采购、验收、退换及质量验证制度

物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。

适用于公司所有物资采购入库验收工作。

二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。

2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。

3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。

4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。

5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。

6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。

三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。

2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。

3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。

4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。

5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。

6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。

如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。

7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。

8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。

9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。

10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。

进货查验制度精选5篇进货查验制度篇一一、采购人员外出采购时，须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。

杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

四、食品经验收合格后，再过磅、收货。

五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的'食品应经保健医生同意后方可更改。

进货查验制度篇二为了保证公司进购的原辅料符合食品标准，保证公司利益，使公司的运行符合食品安全法的规定而制定本规定：1、采购人员采购原料、食品添加剂及食品相关产品，应向供方索取其生产许可证的复印件（无需办生产许可证的产品除外）和与该批次产品相适应的`合格证明文件并交于品质部做好记录。

对于不能提供合格证明文件的，品质部通知化验室，对要采购的原辅料根据食品安全标准进行检验，检验合格则采购，不合格则拒绝采购。

2、品质部负责对供方生产许可证等资质进行验证，并做好相应的验证记录和保管好相应的资质。

验证不合格或无生产许可证产品（无需办生产许可证的产品除外）禁止采购。

3、品质部如实记录所采购原辅料的规格数量供货者名称及联系方式进货日期等信息并做好归档管理。

4、对于审查发现虚假信息的原辅料应立即停止采购。

5、对于资质齐全的供方，生技部按计划采购其提供的物资。

6、物品采购进厂后，按《检验管理制度》中原辅料的检验规程进行检验，并由化验室做好相应的检验记录；品质部负责做好进货查验记录。

进货查验制度篇三目的为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定，特制定本制度。

适用范围凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。

进货物资检验管理制度2、管理要求2.1凡供应部门采购的A类关键物资,应由经分承包方能力评审后的定点单位供货,不得更改,否则,检验员可拒检,如需更改,应重新进行分承包方能力的评定,2.2进厂物资的检验,必须根据技术标准、图纸要求、订货合同、产品标准及国家标准等进行质量检验。

(1)凡进厂的关键A类物资、专检员必须根据工厂标准和国家标准的有关规定进行检测,如本厂无检测手段,必须定期取样委托有资格的检测单位检测,并出具检测报告,作为验收的依据。

(2)对B类重要物资,必须有质保书及相关质量文件报质量部验证。

(3)对C类一般物资,必须具备生产厂家的合格证,报质量部验证。

2.3经验收合格后,专检人员必须签发检验合格单通知入库,并将供货单位质保单及理化检测报告一并存档备案。

2.4经验收不合格的物资不得入库,更不能用于生产,质检科应及时填写不合格通知单通知供应部门作退货处理。

2.5原辅材料的代用、因用均由生产部、技术部、全质办及技术副总签署意见,方可使用,如不能代用或回用,则不准在生产中使用,需办理退货或索赔手续。

2.6专检人员需监督仓库管理人员做好不合格物资的隔离与处理工作,其工作结果要有记录。

2.7负责进厂物资检验的专检人员有权阻止库存失效、变质、锈蚀或过期而未复验的物资用于生产。

进货物资检验管理制度（2）是指企业或组织在采购物资进货时，进行检验并管理的一套规章制度。

该制度旨在确保所采购的物资符合质量和规格要求，保障企业或组织的生产和运营安全。

该制度一般包括以下内容：1. 进货物资检验的目的和范围：明确进货物资检验的目标是为了保证物资质量，提供合格的物资供应，防止次品和不合格物资进入生产环节，并规定检验的范围，包括物资的类别、规格、数量等。

2. 检验依据和方法：规定检验依据，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等，并明确检验方法和流程，包括取样方式、检验设备和仪器等。

3. 检验责任和权限：明确检验的责任和权限，包括采购部门、质量部门和仓库管理人员等各个环节的责任和权限，确保每个环节的检验工作得到有效的开展。

设备的采购规章制度验收规章制度第一章总则第一条为了加强公司设备采购和验收管理，规范设备采购和验收行为，确保设备质量和公司利益，根据国家法律法规和公司有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司设备采购和验收活动的全过程。

第三条设备采购和验收应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保设备质量符合国家法规、标准和公司要求。

第四条公司设备采购和验收工作应由具备相应资质的部门或人员进行，相关人员应具备专业知识，熟悉设备性能、国家和行业标准及采购流程。

第二章设备采购第五条设备采购前，应进行需求分析和技术论证，明确设备的功能、性能、质量等技术指标，形成采购计划和预算。

第六条采购计划和预算经批准后，应进行公开招标或竞争性谈判，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。

第七条采购合同应明确设备的名称、型号、数量、质量、价款、交货时间、售后服务等事项，并签订技术协议，确保设备性能和质量。

第八条设备到达现场后，应及时进行验收，确保设备完好无损，符合合同和技术协议要求。

第九条对验收合格的设备，应及时办理入库手续，建立设备档案，内容包括设备基本信息、技术参数、使用状态、维修记录等。

第十条设备采购过程中，应严格执行公司廉洁从业规定，防止利益冲突和腐败行为。

第三章设备验收第十一条设备验收应由具备相应资质的部门或人员进行，相关人员应具备专业知识，熟悉设备性能、国家和行业标准及验收流程。

第十二条设备验收依据合同、技术协议、国家和行业标准、图纸、样品等资料进行。

第十三条设备验收内容包括：外观、结构、性能、安装、调试、培训、售后服务等。

第十四条设备验收方式分为现场验收和非现场验收。

现场验收指采购方派员到供应商所在地对设备进行验收；非现场验收指采购方通过远程方式对设备进行验收。

第十五条设备验收不合格的，应要求供应商在规定时间内进行整改或更换，直至符合合同和技术协议要求。

第十六条对验收合格的设备，应及时办理入库手续，建立设备档案，内容包括设备基本信息、技术参数、使用状态、维修记录等。

医疗器械采购及验收制度一、总则为规范医院的医疗器械采购及验收工作，加强对医疗器械的质量掌控，确保医疗设备的安全、有效和可靠使用，特订立本制度。

二、采购程序2.1 采购计划编制医院每年依照科室和临床需求，在财务预算的基础上，订立医疗器械采购计划。

采购计划应包含器械名称、规格、数量、预算金额等认真信息，并由相关部门负责人审核后提交医务部备案。

2.2 供应商选择医院应建立供应商资质审核制度，对参加医疗器械采购的供应商进行资质评估和筛选。

评估内容包含供应商的注册资质、生产许可证、质量管理体系认证等，并与供应商签订采购合同。

2.3 采购方案编制医院依据采购计划，订立采购方案，明确采购目标、具体项目、技术要求、质量标准、验收标准、付款方式等内容。

2.4 报价与议价医院采购部门依据采购方案，向预选的供应商发出采购询价函，并要求供应商提交合理的价格报价。

医院可与供应商进行议价，以取得最有利的采购价格。

2.5 评审与决策医院组织评审委员会，对供应商的报价进行评审，并综合考虑价格、质量、技术、服务等因素，进行综合评估。

评审委员会对评审结果进行汇总，并向医务部提出采购建议。

2.6 采购合同签订医院与供应商就医疗器械采购达成全都后，依照相关法律法规及医院规定，签订采购合同。

合同中应明确价格、数量、质量标准、支出方式、交货时间等关键信息，并由相关部门负责人和供应商代表共同签字确认。

三、验收程序3.1 验收准备医院收到采购的医疗器械后，相关部门应组织验收工作。

验收前应核对器械的数量、规格、型号等信息，确保与采购合同全都。

3.2 外观检查验收人员应对医疗器械的外观进行检查，包含外观完好、无损坏、无划痕等情况，并记录在验收报告中。

3.3 功能检测验收人员应依照产品说明书和要求，对医疗器械的功能进行检测。

如有必需，可邀请生产厂家的技术人员进行帮助。

3.4 安全性评估验收人员对医疗器械的安全性进行评估，包含但不限于电气安全、辐射安全、医学器械兼容性等方面。

工程材料进场验收制度规范一、总则为规范工程材料的进场验收工作，确保施工质量，保障工程顺利进行，特制订本《工程材料进场验收制度规范》。

二、验收范围本规范适用于所有工程项目的材料进场验收工作，包括但不限于建筑材料、土方、混凝土、砂浆、钢筋、水泥、沙子等。

三、验收程序1. 材料采购预备验收：在采购材料前，建设单位或监理单位应提前对供应商的资质、信用、产品质量等进行初步调查，确保供应商的合法性和可靠性。

2. 材料到货验收：材料运到工地后，应立即组织验收，对到货的数量、规格、质量等进行检查，确保与订单一致。

3. 抽检样品送检：对一批批到货的材料，应抽取样品送往质检机构进行实验验证，确保其质量符合相关标准。

4. 材料登记备案：验收合格的材料，应及时登记备案，建立材料台帐，便于日后的跟踪管理。

5. 不合格材料处理：对于验收不合格的材料，应立即停止使用，并按照相关规定进行退换货处理。

6. 验收记录备份：验收过程中所涉及的所有文件、证明和记录，均应妥善保管备份，以备查验。

四、验收标准1. 材料的品质、规格、数量应符合国家有关规定和工程技术要求。

2. 材料应具有合格证明书、质量检测报告等必要的证明材料。

3. 材料的外观应洁净无损坏，无明显的开裂、裂缝、变形等缺陷。

4. 材料应具有清晰的厂商标识、生产日期、批号等重要信息。

5. 粉状材料应密闭保存，防潮防尘；易生锈的材料应远离水源，防止生锈。

六、验收责任1. 建设单位应配备专职验收人员，负责材料的进场验收工作。

2. 监理单位应对建设单位的验收工作进行监督和检查，确保验收过程的合规性和规范性。

3. 施工单位应全力配合建设单位和监理单位的验收工作，提供必要的技术支持。

七、验收后处理1. 验收合格的材料，应按照施工计划及时投入使用，并做好相应的记录。

2. 验收不合格的材料，应及时退换货，确保施工材料的质量。

3. 对于验收不合格的情况，建设、监理和施工单位应及时协商解决，并提出整改意见。

工程用品采购验收管理制度第一章总则第一条为规范工程用品采购验收流程，确保工程用品的质量和数量符合要求，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司工程采购过程中的所有工程用品的采购验收工作。

第三条工程用品采购验收应遵守法律法规，严格执行公司规范，确保采购过程的合法合规。

第四条本管理制度由公司采购部门负责执行，采购部门负责指导和监督全公司工程用品采购验收工作。

第二章采购验收流程第五条工程用品采购验收流程分为三个阶段：采购前验收准备、采购中验收监督、采购后验收确认。

第六条采购前验收准备包括对工程用品的需求调研、供应商的合作评估和验收标准的制定等工作。

第七条采购中验收监督包括对供应商资质的审核、工程用品的抽样检测和验收流程的监督等工作。

第八条采购后验收确认包括对供应商提交的验收报告进行审查、检查工程用品的装运单和发票等工作。

第九条采购验收管理单位应做好相关记录，包括需求调查记录、验收报告、装运单和发票等。

第三章采购验收标准第十条工程用品的采购验收标准应符合相关国家标准和行业标准，确保质量和数量符合要求。

第十一条工程用品应具备相关合格证书和产品检验报告，经过合格的抽样检测才能进行验收。

第四章采购验收责任第十二条公司工程用品采购验收工作的责任人应按照本管理制度的要求进行验收管理。

第十三条供应商需按照合同要求提供合格的工程用品，并配合公司的验收工作。

第十四条验收人员需经过相关培训和培训考核，熟悉相关验收标准和程序，具备专业的验收技能。

第五章采购验收检查第十五条工程用品的验收检查应包括外观检查、数量确认、质量检测和相关证件审查等内容。

第十六条验收人员应仔细查看工程用品的包装，确保无破损、无污染，并检查是否符合规格要求。

第十七条验收人员应按照抽样检测的要求，对工程用品进行抽样检测，确保质量符合要求。

第六章采购验收记录第十八条采购验收记录是工程用品采购验收的重要依据，需妥善保管并定期清查。

第十九条需要做好相关的验收记录包括验收报告、检测报告、装运单和发票等。

工程货物采购验收管理制度第一章总则第一条为了规范货物采购验收行为，确保采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购的货物、工程和服务项目的验收管理。

第三条货物采购验收应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行统一领导、分级负责、分类管理。

第四条公司应当建立健全货物采购验收制度，明确验收职责、程序、方法和标准，保证验收工作有序进行。

第五条货物采购验收工作应当充分发挥内部审计、纪检监察等部门的监督作用，确保验收工作的独立、客观、公正。

第二章验收职责与程序第六条货物采购验收工作由采购部门负责组织，验收小组具体实施。

验收小组由采购部门、使用部门、技术部门、财务部门等相关人员组成。

第七条采购部门负责采购文件的编制、采购活动的组织和合同的签订工作。

第八条使用部门负责对采购货物的使用效果进行评价，参与验收工作。

第九条技术部门负责对采购货物的技术性能、质量标准等进行审核，参与验收工作。

第十条财务部门负责对采购货物的价格、付款和结算等进行审核，参与验收工作。

第十一条验收小组应当根据采购文件、合同约定和技术标准，制定验收方案，明确验收内容、方法、标准和时间。

第十二条货物到达验收现场后，验收小组应当及时进行验收，确保货物与采购文件、合同约定的一致。

第十三条验收小组应当对验收合格的货物办理入库手续，对验收不合格的货物，应当及时通知供应商进行处理。

第十四条验收小组应当对验收过程进行记录，形成验收报告，并由验收人员签字确认。

第十五条验收报告应当作为采购合同履行、资金支付和后续管理的依据。

第三章验收标准与方法第十六条验收标准应当符合国家、行业和地方的相关规定，包括技术标准、质量标准、包装标准等。

第十七条验收方法主要包括现场验收、资料审核、功能测试、性能测试等。

第十八条验收标准和方法应当根据采购货物的特点和需求进行确定，确保验收工作具有可操作性和有效性。

采购、验收、保管制度一、物资采购流程：（1）采购人填写请购单(采购计划)→负责人审批→经理审批→采购。

厨房所有需购物品都必须呈报部门负责人，再由部门负责人审批后上报主管经理审批，审批流程完毕后由部门负责人指定人员采购，购回单据按程序：相关人员签字—领导审核—财务出纳处销账。

采购人员对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理，按月公布伙食开支情况，接受群众监督和有关部门检查。

（2）食品原辅材料采购实施供应方招标，杜绝非正规渠道采购，收据入账等现象二、验收、保管（1）凡购进食品、原料、设备等生产性物资由食堂管理员负责验收、保管、部门负责人、财务、审计部门监督验收、保管工作。

（2）验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。

（3）验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。

（4）验收人员不准作弊和弄虚作假。

（5）入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。

（6）仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。

（7）做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。

（8）每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。

（9）餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将其拿走供私人使用。

（10）食堂物品统一登记。

餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。

（11）厨房、食堂仓库等处的门钥匙应由专人专管，下班后应将门窗锁好。

（12）厨房炊事设备由使用人负责安全使用，使用人必须对设备定期进行认真检查。

（13）厨房人员每天结束使作设备后，应关闭天然气，合上电器闸门。

（14）在确保员工吃饱、吃好的前提下，根据下拨的伙食经费，部门负责人、食堂管理员和大厨应做好经费节约工作。

三、食品留样制度1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。

2、留样条件：专用冷藏设施。

3、留样时间：冷藏存放48小时以上。

物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司物资采购及验收管理工作，提高采购效率和物资质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及验收工作，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。

第三条物资采购及验收工作应依法、公正、公平、透明原则开展，确保公共资源的合理利用和公平分配。

第二章采购程序第四条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、招标发布、投标评审、采购合同签订等环节。

第五条需求确认阶段，采购部门应明确物资需求并确定采购数量、规格、质量要求等相关信息。

第六条采购计划应根据需求确认结果编制，包括采购项目、采购方式、采购时间等内容，并报经有关部门审批。

第七条招标发布阶段，采购部门应根据采购计划招标发布，并组织相关人员进行投标评审。

第八条投标评审应按照公正、公平、透明原则进行，评审人员应独立、客观、真实评定各投标人的竞标文件。

第九条采购合同签订阶段，采购部门应与中标供应商签订采购合同，并明确物资的交付时间、质量要求、付款条款等内容。

第三章验收程序第十条物资验收应按照程序进行，包括提出验收申请、验收准备、实施验收、验收结果处理等环节。

第十一条在申请验收前，采购部门应确保物资符合采购合同中的要求，并编制验收申请报告。

第十二条验收准备阶段，采购部门应准备好验收所需的设备、工具和人员，并通知相关部门参与验收。

第十三条实施验收阶段，验收人员应按照验收标准对物资进行检查，如发现问题应及时记录并与供应商协商解决。

第十四条验收结果处理阶段，验收人员应根据验收结果决定是否接受物资，如有问题应及时与供应商沟通并追究责任。

第四章法律责任第十五条采购人在物资采购过程中有违法行为的，将承担法律责任。

第十六条在采购及验收过程中，如出现质量问题或纠纷的，相关部门应根据合同约定进行协商、仲裁或诉讼解决。

第五章附则第十七条公司物资采购及验收工作相关人员应熟悉本制度，并按照制度要求开展工作。

第十八条本制度由采购部门负责解释和修订，经公司领导审批后施行。

施工设备（含应急救援器材）采购、租赁、安装（拆卸）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度山西展图建设工程有限公司二〇一六年一月十日第一章总则第一条为了进一步加强施工现场施工设备的管理，提高设备的三率（即施工设备的利用率、完好率、机械效率），确保设备安全，满足施工生产的需要，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司自有设备（含应急救援器材，下同）、租赁设备和各分承包单位自带设备的采购、租赁、安装（拆卸）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废工作。

第三条本制度所指的施工设备：是指参与施工生产的所有机械设备，包括大中型起重机械、塔吊、施工升降机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、龙门架及物料提升机、混凝土输送泵车、高处作业吊篮、滑动式脚手架等设备，及其他施工机具和应急救援器材。

第二章管理职责第四条公司分管副总经理全面负责领导施工设备的管理工作，审批公司施工设备的采购、租赁、报废申请，同时审查合作对象是否在集团《合格供方名册》内或经过合格评审，主持公司设备安全检查。

第五条工程管理部负责：（一）负责全公司机械设备的归口管理，并审核全公司机械设备的采购、租赁和报废申请。

（二）负责制定和落实公司有关机械设备管理的规章制度。

（三）负责对各分公司机械设备管理进行监督、检查和指导工作。

（四）负责对机械设备采购过程进行监督。

（五）负责对施工现场机械设备安全运行进行监督以及设备报废的监督工作。

（六）组织评审设备租赁供方和设备购买供方，组织设备合同条款会签，组织对设备安全检查，对各类设备管理资料进行收集、分类、归档。

第六条财务部负责复核公司施工机具的采购计划和报价，负责施工机具的采购的核付和固定资产的入账以及固定资产的报废核销。

第七条经营部参与评审设备租赁供方和设备购买供方，并对评审情况进行会签。

第八条分公司是公司施工机具设备的产权直接管理和使用单位，根据施工需要编制施工机具设备配备计划，设立施工机具设备管理机构，制定分公司的施工机具设备管理实施细则；负责施工机具设备的采购工作，并对分公司的施工机具设备进行有效管理。

物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。

本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。

二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。

2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。

3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。

4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。

三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。

（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。

（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。

2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。

（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。

（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。

（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。

（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。

（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。

3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。

（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。

原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。

2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。

首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。

但成品应符合E1级标准。

3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。

4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。

用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。

三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。

2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。

三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是企业在进行原材料采购和验收过程中遵循的一套规定和流程，旨在确保采购的原材料质量达到企业的要求，保证产品的质量和安全。

下面是一个关于原材料采购、验收制度的文章，长度超过____字，但请根据需要进行删减或修改。

原材料采购、验收制度（3）一、前言原材料是企业生产的基础，对企业的产品质量和生产效率影响重大。

产品购买、入库验收制度一、目的为了规范产品购买和入库验收工作，确保产品质量和数量符合要求，防止不合格产品进入仓库，提高公司整体运营效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门产品的购买和入库验收工作。

三、职责分工1. 采购部门负责产品的采购工作，包括供应商选择、采购合同签订、订单下达等。

2. 仓储部门负责产品的入库验收工作，包括产品接收、数量和质量检查、入库登记等。

3. 质量部门负责对产品进行抽检，确保产品质量符合要求。

4. 财务部门负责对采购订单和入库单进行核对，确保财务数据的准确性。

四、产品购买1. 采购部门应根据各部门的需求计划，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

合同应明确产品的名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款方式等条款。

2. 采购部门应根据合同要求，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。

3. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保产品质量和交货时间符合要求。

4. 采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货时间、价格、服务等方面，以确保供应商的持续改进。

五、入库验收1. 仓储部门应根据采购订单和入库单，核对产品的名称、规格、数量、质量要求等是否与订单一致。

2. 仓储部门应对产品进行数量验收，确保产品数量与入库单一致。

如有差异，应立即与采购部门联系，查明原因并采取相应措施。

3. 仓储部门应对产品进行质量验收，包括外观检查、性能测试等。

如发现产品质量问题，应立即与质量部门联系，进行进一步的检验和处理。

4. 仓储部门应对验收合格的产品进行入库登记，包括产品名称、规格、数量、质量状况、入库时间等信息，并建立产品档案。

5. 仓储部门应定期对库存产品进行盘点，确保库存数据的准确性。

六、质量控制1. 质量部门应定期对供应商进行质量评估，包括产品检验报告、客户反馈等，以确保供应商的产品质量符合要求。

2. 质量部门应对入库产品进行抽检，包括外观检查、性能测试等，确保产品质量符合要求。

物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理，提高物资采购的效率和质量。

制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。

二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式，明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息，并在申请单上注明负责人和紧急程度。

1.2 采购计划由采购部门进行汇总，并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。

1.3 采购计划报领导审核并批准。

2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研和评估，主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。

2.2 采购部门根据调研结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择最合适的供应商。

3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。

3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等，并约定双方的权利和义务。

3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章，双方各执一份原件。

4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求，及时与供应商进行沟通和协调，确保物资的交货期。

4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。

5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求，通知验收部门及时进行验收。

5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对，确保物资的完整和符合质量标准。

5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录，包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等，并由负责人签字确认。

6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格，验收部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决方案。

6.2 采购部门应与供应商沟通，协商退货、换货或补偿等解决方案，尽快处理不合格物资。

三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，与供应商进行协商和合同签订，监督采购实施以及处理不合格物资。

2. 验收部门负责按照要求进行物资验收，记录验收结果并及时与采购部门沟通。

医疗器械验收验证制度范本一、目的为确保医疗器械产品质量，防止不合格产品流入市场，根据《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规，制定本验收验证制度。

本制度旨在规范医疗器械的验收验证工作，确保医疗器械的合法性、合规性和质量安全。

二、适用范围本制度适用于公司采购、库存、销售等环节的医疗器械验收验证工作。

三、验收验证组织1.设立医疗器械验收验证小组，组长由质量管理部主管担任，组员包括质量管理部相关人员及使用部门代表。

2.验收验证小组负责制定验收验证计划、方案，并对验收验证过程进行监督、检查和评价。

四、验收验证程序1.采购验收验证（1）采购部门在采购医疗器械时，应确保供应商具有合法资质，并对供应商进行评价、筛选。

（2）采购部门应根据医疗器械的特性、用途、数量等因素，制定相应的验收验证方案。

（3）验收验证小组对采购的医疗器械进行验收验证，确认产品符合法律法规、国家标准和公司要求。

（4）验收验证合格的医疗器械，由采购部门办理入库手续；不合格的，及时通知供应商处理。

2.库存验收验证（1）库存部门应建立医疗器械库存管理制度，确保库存产品标识清晰、分类存放。

（2）库存部门定期对库存医疗器械进行验收验证，确保产品数量、质量符合要求。

（3）验收验证小组对库存医疗器械进行抽查，评估库存管理制度的执行情况。

3.销售验收验证（1）销售部门在销售医疗器械时，应核实客户资质，确保销售行为的合法性。

（2）销售部门应根据医疗器械的特性、用途、数量等因素，制定相应的验收验证方案。

（3）验收验证小组对销售的医疗器械进行验收验证，确认产品符合法律法规、国家标准和公司要求。

（4）验收验证合格的医疗器械，由销售部门办理出库手续；不合格的，及时通知客户处理。

五、验收验证记录与追溯1.验收验证小组应填写验收验证记录，记录内容包括：产品名称、型号、规格、数量、供应商、验收验证时间、验收验证结果等。

2.验收验证记录应真实、完整、准确，便于追溯和查询。

3.公司应建立医疗器械追溯系统，确保医疗器械从生产、流通到使用的全程可追溯。

商品质量管理制度范本为了认真贯彻执行《产品质量法》、《消费者权益保护法》，切实保护消费者的合法权益，维护公司信誉，提高全员的商品质量意识，使质量管理逐步走向制度化、规范化，结合公司的实际情况，特制定本制度。

一、组织机构1、业务部长主管商品质量管理工作。

2、业务部为商品质量的主要负责部门。

3、由店总经理助理及综合部部长担任商场商品质量管理员，并在商场值班台与工商部门人员组建成本店的12315消费维权站，负责调解消费纠纷。

二、本制度从售前、售中、售后三个环节明确各责任人的职责和权限，严把质量关，具体管理办法如下：(一)商品购进和验收1、采购人员应了解掌握市场信息及供求情况，确保购进的商品质量和售后服务有保障，生产企业信誉良好。

2、商品上柜前，商品质量管理员应认真查验产品的检测报告及权威部门出具的认证证书。

3、商品标识应符合《产品质量法》的有关规定，在显著的位置清晰标明生产厂名称和地址、电话、执行标准、成份含量、生产日期及保质期、净重等必须标注的内容，具备质量检验合格证。

4、进口商品经商品质量管理员查验手续合格后，报当地商检部门检验后，加贴商检标志方可上柜销售。

5、对于质量鉴别较为复杂的商品，应主动送相关质检部门报检，经检验合格后方可上柜销售。

6、不符合产品标识的规定及相关手续不齐全的商品，一律不允许上柜销售。

(二)销售过程中的质量管理1、所有陈列商品必须在商品标价签上如实标明产地、等级、质地、成份含量等内容。

2、理货员应如实向消费者说明商品的真实情况，不做虚假、夸大宣传。

3、各分店的兼职质量管理员每天对本楼层的商品质量进行自查。

发现不合格商品应立即停止销售，并与供方协商退货。

4、业务部定期或不定期对商品质量进行全面检查，对不合格商品提出处理意见，并根据《员工手册》的规定报企管部对相关责任人进行处罚。

(三)售后服务1、所售商品一律开具售货信誉卡及发票，顾客持此卡或发票向公司要求提供售后服务。

2、公司根据国家及区、市消协制定的“三包”规定对所售出的商品提供售后服务。

物资采购双人验收制度范本一、总则1.1 为了规范物资采购验收工作，确保采购物资的质量、数量和价格的准确性，防止舞弊行为的发生，提高公司物资管理水平，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本双人验收制度。

1.2 本制度适用于公司所有物资采购项目的验收工作，包括原材料、设备、办公用品、劳保用品等。

1.3 本制度所称双人验收，是指在物资采购过程中，由采购部门和相关验收部门（以下简称“验收部门”）共同参与，对采购物资的质量、数量和价格进行相互验证、共同确认的验收方式。

二、验收部门职责2.1 采购部门（1）负责制定采购计划，并与供应商签订采购合同。

（2）负责向验收部门提供采购物资的相关信息，包括合同、发票、装箱单等。

（3）负责协助验收部门进行物资验收工作。

2.2 验收部门（1）负责对采购物资的质量、数量和价格进行验收。

（2）负责对验收过程中发现的问题及时与采购部门和供应商沟通，并采取相应措施。

（3）负责对验收合格的物资进行入库手续。

三、验收程序3.1 采购物资到达验收现场后，验收部门应立即进行验收。

验收人员应查验采购物资的外观、数量、包装等情况，并与采购部门提供的相关信息进行核对。

3.2 验收部门应按照合同约定和产品标准，对采购物资的质量、性能进行检测。

必要时，可委托第三方专业机构进行检测。

3.3 验收部门应详细记录验收过程，包括验收日期、时间、地点、验收人员、采购物资名称、规格、数量、质量等情况。

3.4 验收合格的物资，验收部门应与采购部门办理入库手续。

验收不合格的物资，验收部门应立即通知采购部门和供应商，并采取相应措施。

四、验收结果处理4.1 验收合格的物资，采购部门应按照合同约定及时支付供应商货款。

4.2 验收不合格的物资，验收部门应与采购部门和供应商协商处理。

如退货、换货、索赔等。

4.3 验收部门应定期对验收结果进行统计、分析，为公司管理层提供决策依据。