ISO9001：内部审核资料(物业公司).doc
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ISO三体系内部审核资料(全套完整版)
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。
内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。
本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。
一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。
内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。
二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。
每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。
以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。
2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。
3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。
4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。
5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。
6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。
7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。
8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。
9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。
10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。
三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。
它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。
以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。
2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。
3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。
4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。
5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。
ISO9001内部审核资料
××××××有限公司内部审核资料
编制：
审核：
批准：
二O一七年十二月
材料目录
1.内审通知
2.内审实施计划及日程安排
3.内审首/末次会议签到表
4.内部审核检查表
5.不符合项整改资料
6.内审不合格分布表
7.内审审核报告
关于IATF16949-2016质量管理体系年度内部审核的
通知
各部门、车间、库房：
为验证IATF16949-2016质量管理体系运行的适宜性和有效性，确认质量管理体系的各项要求是否被正确、充分、有效实施，以及公司质量方针和质量目标的达成情况，找出体系中存在的不足，为质量管理体系提供进一步改进的机会，从而改善体系运行质量，以确保公司质量管理体系得到持续不断地改进和完善。
根据年度审核计划安排，决定于2017年12月23日~24日进行IATF16949-2016质量管理体系内部审核，请各部门、车间做好迎审准备工作，确保审核计划的顺利实施。
附：内审计划及日程安排
××××××有限公司
二〇一七年十二月十六日
2017 年质量管理体系内部审核计划。
ISO9001：内部审核资料(可编辑).doc
ISO9001：内部审核资料(可编辑)内部审核数据内部审核通知部门、车间:为了确保公司的质量管理体系能够继续良好运行以满足国际标准化组织标准的要求，公司决定从1月至1月进行内部审核。
1月1日上午，第一次内部审计会议将在会议室举行。
公司审核小组将全面检查公司质量管理体系的运行情况，确保发现存在的问题和不足，并及时改进，确保体系符合标准要求。
各部门接到通知后，要做好准备工作，确保检查工作通过内部审核取得良好效果。
办公室:会议签到表时间:会议名称:内审第一次会议地点:办公室序号:部门总经理行政部生产部业务部技术部质量部会议签到表时间:会议名称:上次内审会议地点:办公室编号部门在生产部质量技术部和总经理行政部业务部会议纪要上签字。
编号:TCSQB时间:会议名称:内部审核第一次会议地点:办公室记录员:徐萍会议内容:总经理:公司和前一段时间已经按照国际标准化组织版本变更标准的要求，通过标准实施培训建立了文件化的质量体系。
质量管理体系已经运行了三个多月，但我们仍然不知道质量管理体系的实施是否符合标准要求。
为了完善公司今天和明天两天内进行内部审计的计划，各部门必须通力合作，确保顺利完成。
审核组长:根据质量管理体系的要求，经体系经理、总经理批准，公司决定进行内部审核。
我们的审核小组已按要求编制了审核计划，并已分发给相关人员，要求各部门按要求做好准备。
本次内部审核将根据分配的计划进行。
在审计过程中，审计方法有:检查数据、检查文件、检查记录、提问、检查现场等。
将被收养。
所有部门人员都应按照审核计划中的计划，在各自的岗位上为欢迎检查做好准备，以确保审核过程不会延误时间，并按计划完成。
各部门在内审过程中应积极提供相关文件，内审过程中可能会发现不符合项。
不符合分为两类:严重不符合和一般不符合。
严重不合格是系统性的、区域性不合格。
一般不合格是部分、偶然不合格。
当出现不符合时，内审员会将不符合项发给部门负责人确认并及时纠正。
分钟不。
ISO9001质量管理体系内部审核参考资料
因体系为初次建立，不存在变更，但对体系变更时应策划在质量手册中做出了明确的规定，以确保体系的完整性。
5.5.1管理层
是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？（该问题为审核总经理问题）
本部门职责和权限是什么，实施情况如何？（该问题为审核各部门时问题）
在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了《岗位职责》，对各部门各岗位的职责作出了规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。（以上为审核总经理时记录）
本部门职责主要涉及条款为4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、6.2人力资源，并配合总经理做好管理评审，配合管理者代表做好内部审核工作。本部门严格按质量管理体系文件开展工作，实施情况较好。（以上是审核各部门时的记录，示例为办公室）
5.5.2管理层
是否指定管理者代表？本人是否清楚自己的职责和权限并使其得到有效的执行和落实？
5.6
管理层
是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。
查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？
查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？
出示了《管理评审控制程序》，编号为QM/B—56—1，计划于2003年4月10日进行第一次管理评审。
5.3
管理层
组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？
公司的质量方针为：
科技创新追求高纯品位
适应发展恪守服务承诺
总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。
并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。
5.4.1管理层及各部门
5.5.1管理层
是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？（该问题为审核总经理问题）
本部门职责和权限是什么，实施情况如何？（该问题为审核各部门时问题）
在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了《岗位职责》，对各部门各岗位的职责作出了规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。（以上为审核总经理时记录）
本部门职责主要涉及条款为4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、6.2人力资源，并配合总经理做好管理评审，配合管理者代表做好内部审核工作。本部门严格按质量管理体系文件开展工作，实施情况较好。（以上是审核各部门时的记录，示例为办公室）
5.5.2管理层
是否指定管理者代表？本人是否清楚自己的职责和权限并使其得到有效的执行和落实？
5.6
管理层
是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。
查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？
查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？
出示了《管理评审控制程序》，编号为QM/B—56—1，计划于2003年4月10日进行第一次管理评审。
5.3
管理层
组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？
公司的质量方针为：
科技创新追求高纯品位
适应发展恪守服务承诺
总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。
并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。
5.4.1管理层及各部门
物业公司ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
容？
11 环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单
”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境 因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素
人员了解，有对其进行识别和控制
的评价是否合理？
危险源辨 12 识、风险
评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别
是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险 评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安
询问负责人，是否确定人员所需的能力（包括
识别环境因素和危险源）？如何评价其控制下
7.2
的人员具备所需的能力？是否建立员工绩效考 核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
人员了解，有对其进行识别和控制
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司 7.3 的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是 人员了解，有对其进行识别和控制
要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准 和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观
人员了解，有对其进行识别和控制
察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当
的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进
行状态标识？
22 知识
7.1.6
23 能力
7.2
7.2
24 意识
7.3
7.3
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪 些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到 人员了解，有对其进行识别和控制 保持和更新？
20
过程运行 环境
7.1.4
21
监视和测 量资源
7.1.5
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相 关规定，确认公司管理体系过程运行环境如 人员了解，有对其进行识别和控制 何？是否满足过程运行的需要？
ISO9001：内部审核资料(物业公司)
南京宝阳物业有限公司
内部审核材料
内部审核通知
各部分.车间：
为确保本公司质量治理体系可以或许中断运行优越,以知足ISO9001尺度的请求,经总司理同意,公司决议于8月15~16日进行内部审核,8月15日上午8：30在会议室召开内审初次会议,周全的由公司审核小组检讨公司质量治理体系的运行情形,以确保发明消失的问题和缺少,抓紧改良,确保体系相符尺度请求.
各部分在接到通知后,抓紧时光,做好相干预备工作,确保经由过程内部审核的检讨工作,取得优越的后果.
办公室：吕兰英
会议签到表
会议签到表
会议记录
会议记录
年度审核筹划
审核实施筹划
审核实施筹划
内部审核陈述
不相符陈述
不相符陈述
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表。
ISO9001：内部审核资料(物业公司)
南京宝阳物业有限公司之袁州冬雪创作
外部审核资料
外部审核通知
各部分、车间：
为确保本公司质量管理体系可以持续运行杰出，以知足ISO9001尺度的要求，经总司理批准，公司决议于8月15~16日停止外部审核，8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和缺乏，抓紧改进，确保体系符合尺度要求.
各部分在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过外部审核的检查工作，取得杰出的效果.
办公室：吕兰英
会议签到表
会议签到表
会议记录
会议记录
年度审核计划
审核实施计划
审核实施计划
外部审核陈述
不符合陈述
不符合陈述
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表。
ISO9001 内部审核全套资料
ISO9001 内部审核全套资料内部质量审核实施计划为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。
本计划的审核依据包括审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部和业务部。
审核时间表详见内审检查表附录。
内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、日期和检查记录等。
在审核过程中，将召开首次会议和末次会议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。
审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以及纠正预防纠正报告等。
本内部质量审核实施计划的编制人为XXX，批准人为XXX。
审核时间为2017年2月18日。
公司的质量管理体系采用PDCA循环原则进行管理。
相关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。
总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会议等形式将其传达给员工。
总经理认为以顾客为关注焦点非常重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。
为了确定顾客要求，公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要求。
公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。
公司对方针以会议文件形式贯彻实施。
此外，公司制定了质量目标，包括产品一次检验合格率98.5%和顾客满意率81%以上。
在制定时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司现状。
公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。
公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录等文件，体现持续改进的要求。
公司已经明确了部门和人员的职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人清楚。
管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。
公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，部门间通过品质会议进行沟通。
物业公司ISO9001质量手册
本公司管理者代表负责建立、实施和维持文件化质量管理体系，全体员工要执行和遵守文件化质量管理体系的要求。
文件化质量管理体系要适合于公司特有的各项活动过程，以确保过程的受控和有效运行。
公司定期对质量管理体系文件进行评审，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，并不断满足持续改进和持续提高质量管理体系的有效性和效率。
New Century Lijiang Villas Property Management Co., Ltd.
质量手册
文件编号：QM
版本：B
改次：0
质量管理体系——总要求
页码
第1页
共1页
目的：本公司依照ISO9001：2000国际标准建立质量管理体系并形成文件予以实施、保持和持续改进。
要求：
本公司质量管理体系所需过程为物业管理服务的所有过程。
QM
B0
质量管理体系过程流程图
QM
B0
质量管理体系说明
QM
B0
质量管理体系——总要求
QM
B0
质量管理体系——文件总要求
QM
B0
质量管理体系——文件和资料的控制
QM
B0
质量管理体系——质量记录的控制
QM
B0
管理职责——组织架构图
QM
B0
管理职责——管理者承诺
QM
B0
管理职责——以顾客为关注焦点
QM
B0
1）以顾客为关注焦点．
2）领导作用
3）全员参与
4）过程方法
5）管理的系统方法
6）持续改进
7）以事实为依据的决策方法
8）与供方互利的关系
缩写：
1)QM——质量手册
2)PF——程序文件
文件化质量管理体系要适合于公司特有的各项活动过程，以确保过程的受控和有效运行。
公司定期对质量管理体系文件进行评审，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，并不断满足持续改进和持续提高质量管理体系的有效性和效率。
New Century Lijiang Villas Property Management Co., Ltd.
质量手册
文件编号：QM
版本：B
改次：0
质量管理体系——总要求
页码
第1页
共1页
目的：本公司依照ISO9001：2000国际标准建立质量管理体系并形成文件予以实施、保持和持续改进。
要求：
本公司质量管理体系所需过程为物业管理服务的所有过程。
QM
B0
质量管理体系过程流程图
QM
B0
质量管理体系说明
QM
B0
质量管理体系——总要求
QM
B0
质量管理体系——文件总要求
QM
B0
质量管理体系——文件和资料的控制
QM
B0
质量管理体系——质量记录的控制
QM
B0
管理职责——组织架构图
QM
B0
管理职责——管理者承诺
QM
B0
管理职责——以顾客为关注焦点
QM
B0
1）以顾客为关注焦点．
2）领导作用
3）全员参与
4）过程方法
5）管理的系统方法
6）持续改进
7）以事实为依据的决策方法
8）与供方互利的关系
缩写：
1)QM——质量手册
2)PF——程序文件
ISO9001内审审核材料
内审审核材料
8.2.2内部质量体系审核审资料：
1年度内审计划
2内部审核实施计划
3内审检查表（注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表。）
4首/末次会议签到表
5末次会议记录
6内审报告
山东运河机械有限公司
（内部）审核实施计划
编号：YH/JL序号：01
审核目的
评价本公司质量管理体系运行的符合性、有效性，迎接第三方审核；
编制/日期
2009/5/28
审批/日期
2008/5/28
14：00-18：00
6.2
8：00-10：00
10：00-2：00
14：00-16：00
管理层（总经理、管代）：45.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.18.5.1B
办公室：4.2.1 4.2.2 4.2.34.2.45.6 6.2 6.4 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 5.4.1 5.5.1 AB
生产部（含车间、仓库）：4.2.3 4.2.4 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.4 8.38.4 A
技术部：4.2.3 4.2.4 7.4.3 7.6 8.2.4 8.3 B
供销部：5.4.1 5.5.1 7.2、7.48.2.1B
16：00-17：00
审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告；
17：00-18：00
末次会议
注: 1) 4.1,5.5.3在审核全过程中予以考虑调查;
2)5.4.1,5.5.1,8.2.3覆盖各部门;
3)本计划列出的是各部门主要责任过程,适用时可现场增加责任过程.
8.2.2内部质量体系审核审资料：
1年度内审计划
2内部审核实施计划
3内审检查表（注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表。）
4首/末次会议签到表
5末次会议记录
6内审报告
山东运河机械有限公司
（内部）审核实施计划
编号：YH/JL序号：01
审核目的
评价本公司质量管理体系运行的符合性、有效性，迎接第三方审核；
编制/日期
2009/5/28
审批/日期
2008/5/28
14：00-18：00
6.2
8：00-10：00
10：00-2：00
14：00-16：00
管理层（总经理、管代）：45.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.18.5.1B
办公室：4.2.1 4.2.2 4.2.34.2.45.6 6.2 6.4 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 5.4.1 5.5.1 AB
生产部（含车间、仓库）：4.2.3 4.2.4 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.4 8.38.4 A
技术部：4.2.3 4.2.4 7.4.3 7.6 8.2.4 8.3 B
供销部：5.4.1 5.5.1 7.2、7.48.2.1B
16：00-17：00
审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告；
17：00-18：00
末次会议
注: 1) 4.1,5.5.3在审核全过程中予以考虑调查;
2)5.4.1,5.5.1,8.2.3覆盖各部门;
3)本计划列出的是各部门主要责任过程,适用时可现场增加责任过程.
ISO9001内审检查表全套资料(DOC)
4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？是否包括文件程序或其他参考程序？
5.质量手册是否受控？
4.2.3
文件控制
1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件（内、外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文件）？
标准条款
审核要点
审核记录
4.2.3
文件控制
2.文件发布前是否组织相关部门评审、以确保文件的适用性、完整性、协调性？
3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
5.组ห้องสมุดไป่ตู้是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
4.2
文件要求
4.2.1
总则
1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？
2.组织是否按照标准要求建立了文件化体系？
4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
4组织是否按照标准要求建立了质量记录？
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
5.质量手册是否受控？
4.2.3
文件控制
1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件（内、外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文件）？
标准条款
审核要点
审核记录
4.2.3
文件控制
2.文件发布前是否组织相关部门评审、以确保文件的适用性、完整性、协调性？
3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
5.组ห้องสมุดไป่ตู้是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
4.2
文件要求
4.2.1
总则
1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？
2.组织是否按照标准要求建立了文件化体系？
4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
4组织是否按照标准要求建立了质量记录？
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
ISO9001质量管理体系内部审核参考资料
ISO9001质量管理体系内部审核参考资料在ISO9001质量管理体系中，内部审核是一个非常重要的环节。
通过内部审核，可以帮助组织发现和解决问题，并提升管理体系的有效性和效率。
本文将提供一些参考资料，帮助进行ISO9001质量管理体系内部审核。
一、内部审核概述ISO9001质量管理体系的内部审核是一个系统性的评估过程，旨在确定组织的质量管理体系是否符合ISO9001的要求。
内部审核通常由组织内部的审核员或审核团队完成，他们必须熟悉ISO9001的要求及其实施细节。
二、内部审核准备工作在进行内部审核之前，一些准备工作是必要的。
首先，确定内部审核的范围和目标，明确要审核的过程和部门。
其次，编制内部审核计划，确定审核的时间、地点和参与人员。
还需要编制审核检查表，用于记录审核结果并评估符合性。
三、内部审核的步骤1. 审核准备阶段：在进行内部审核之前，审核员需要参考ISO9001的要求，对照质量管理体系的文件和记录，准备审核所需的资料和工具。
2. 审核执行阶段：审核员按照内部审核计划进行实地审核，与相关人员面谈，观察操作过程，并进行记录和取证。
在此过程中，应保持客观、公正的态度，提出问题和发现，并记录需要改进的地方。
3. 审核报告阶段：审核员根据审核结果和发现，撰写内部审核报告。
报告应包括审核的范围、过程遵循的标准、审核结果和发现的问题，以及建议的改进措施。
4. 审核后续阶段：审核报告应提交给相关管理人员，以便他们采取适当的措施解决问题并改进管理体系。
在一段时间后，需要进行跟踪评审，核查改进措施的有效性。
四、内部审核的注意事项1. 保持独立性和客观性：内部审核员应独立于被审核的部门或过程，确保审核结果的客观性和权威性。
2. 注意交流和沟通：与被审核人员进行有效的沟通和交流，听取他们的意见和建议，帮助他们理解审核的目的和重要性。
3. 注重问题识别和连续改进：内部审核不仅要发现问题和不符合要求的地方，还要提出改进建议，促进组织的连续改进。
ISO9001 内部审核全套资料
总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，通过会议等形式将其传达给员工
√
3
5.2以顾客为关注焦点
总经理如何理解以顾客为关注焦点？
总经理理解以顾客为关注焦点：公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。
√பைடு நூலகம்
怎样确定顾客要求，通过什么形式？
公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，以订单、合同明确顾客要求。
审核采购部（5.4.1/5.5.1/7.4）
B
15：00-17：00
审核业务部（5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1）
B
17:00-17：30
召开末次会议（各审核人员及受审部门主管均需参加）
AB
5、跟踪日期： 2017年2月20日
6、内审不符合结案总结时间：2017年2月20日
7、记录：
首次会议记录/未次会议记录/结案报告/内审记录/纠正预防纠正报告
8、附件：审核条款分布表
编制人：陈 *批准人：___张 三___
日 期：2017.02.15日期：__2017.02.15
内审检查表
受审部门
内审员
张 三
日期
2017.02.18
序号
涉及条款
检查内容
检查记录
符合性
1
4.1总要求
公司新建立的质量管理体系是按什么标准要求而进行的？
按ISO9001:2008标准实施
内
部
质
量
审
核
编制：
审批：
2020年02月20日
内部质量审核实施计划
1、目的：
为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。
√
3
5.2以顾客为关注焦点
总经理如何理解以顾客为关注焦点？
总经理理解以顾客为关注焦点：公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。
√பைடு நூலகம்
怎样确定顾客要求，通过什么形式？
公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，以订单、合同明确顾客要求。
审核采购部（5.4.1/5.5.1/7.4）
B
15：00-17：00
审核业务部（5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1）
B
17:00-17：30
召开末次会议（各审核人员及受审部门主管均需参加）
AB
5、跟踪日期： 2017年2月20日
6、内审不符合结案总结时间：2017年2月20日
7、记录：
首次会议记录/未次会议记录/结案报告/内审记录/纠正预防纠正报告
8、附件：审核条款分布表
编制人：陈 *批准人：___张 三___
日 期：2017.02.15日期：__2017.02.15
内审检查表
受审部门
内审员
张 三
日期
2017.02.18
序号
涉及条款
检查内容
检查记录
符合性
1
4.1总要求
公司新建立的质量管理体系是按什么标准要求而进行的？
按ISO9001:2008标准实施
内
部
质
量
审
核
编制：
审批：
2020年02月20日
内部质量审核实施计划
1、目的：
为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。
iso9001质量管理体系认证内审资料
质量管理体系内部审核材料1、2012 年度审核方案2、年度内审计划3、内部审核实施计划4、（内审首次会议）会议记录5、不符合报告6、（内审末次会议）会议记录7、不合格项分布表8、内部质量管理体系审核报告9、内审检查表10、任命书河北迪尔五金制品有限公司年度内部质量管理体系审核方案编制：肖文浩审核：武志涛日期：2012年10月20日年度内审计划编号：DR/JL-8.2.2-02 M:审核目的：检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况，符合审核准则的程度，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。
审核依据：1.IS09001: 2008标准《质量管理体系要求》；2.公司质量手册（含程序文件）；3.适用的法律法规；与客户签订的合同；审核范围：（产品、过程、部门、场所等）：产品范围：五金零部件的生产和服务过程范围：质量管理体系覆盖过程部门范围：管理层质检部销售部综合部生产经营部设备技术部销售部场所范围：1个审核组的组成：内审组成员：肖文浩张新刘佳组长：肖文浩审核时间、持续时间：1、2012 年12 月1- 2 日编制：肖文浩审批：武志涛时间：2012年11月5日质量管理体系内部审核实施计划编制：肖文浩审批：武志涛日期：2012年11月5日日期：2012年11月5日内审首次会议（2012.12.1 ）签到表编号：DR/JL-8.2.2-06 M :01不符合项报告编号：DR/JL-8.2.2-04 M :01不合格项分布表DR/JL-8.2.2-07 M编制：肖文浩2012年12月2日质量管理体系内部审核报告编号：内部审核提出的不符合项纠正措施验证报告本次内审共发现了1 项不符合项，由综合部组织责任部门分析了不符合产生的原因，针对原因采取了纠正措施，由相应的内审员进行了跟踪验证了纠正措施的实施情况，并评价其有效性，内审员们认为，纠正措施已实施，并进行相应纠正，留有整改记录，纠正措施的采取，已清除了不符合产生的原因，纠正措施有效。
ISO9001质量管理体系认证内审资料
ISO9001质量管理体系认证内审资料ISO9001质量管理体系认证是指为了在组织运作过程中不断进行质量的提升，确保产品或服务满足客户要求的一种质量管理体系认证。
企业实施ISO9001质量管理体系认证需要进行内审，以确保组织的运作符合体系要求。
下面是ISO9001质量管理体系认证内审资料的具体内容：企业概况内审人员要了解企业经营范围、业务规模、目标、战略计划和组织架构等情况，以此为基础进行质量体系认证内审的工作。
内审计划内审计划包括内审的时间、地点、内容、内审依据和内审范围等。
内审计划的编制既要考虑到企业发展的实际情况，也要符合ISO9001质量管理体系的内审要求。
内审报告内审报告要结合质量手册、程序文件、记录表等质量管理体系文件，对企业运作状态和是否符合ISO9001质量管理体系认证要求进行评估，并提出改善建议。
内审记录内审记录是内审工作的重要组成部分，包括内审过程的记录、内审结果的记录和内审人员签名等。
内审结果内审结果包括内审人员对企业实施ISO9001质量管理体系认证的评价，对存在的问题分析以及建议改进的方案。
内审改进计划内审结果需要根据实际情况计划改进方案，并制定实施计划。
内审人员的资质内审人员需要具备一定的理论知识和实践经验，同时要有一定的ISO9001质量管理体系认证相关知识，如体系和审核要求等。
内审注意事项内审注意事项包括内审人员的尊重，对企业质量管理体系认证的支持和帮助，对存在问题的评价以及不得揣测或诋毁企业内部。
以上便是ISO9001质量管理体系认证内审资料的内容。
对于企业而言，内审是有效推进质量管理体系认证和持续改进的重要手段，企业需要认真把握并按照要求实施。
全套ISO9001内审资料
全套ISO9001内审资料
全套ISO9001内审资料
ISO9001内部审核计划.doc
ISO9001首次会议记录.xls
ISO9001首次会议签到表.xls
ISO9001采购部内审检查表.doc ISO9001仓库部内审检查表.doc ISO9001管理层内审检查表.doc ISO9001末次会议记录.xls ISO9001末次会议签到表.xls
ISO9001内部审核报告.doc
ISO9001品质部不符合项报告表.doc ISO9001品质部内审检查表.doc ISO9001品质部培训记录.doc
ISO9001人事部内审检查表.doc ISO9001生产部不符合项报告表.doc ISO9001生产部内审检查表.doc ISO9001生产培训记录.doc ISO9001业务部内审检查表.doc
*******有限公司
内部审核计划
管理者代表：编制：内部审核首次会议记录
编制：管理者代表：会议签到表
编制：管理者代表：。
全套ISO9001内审资料
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*******有限公司
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编制：管理者代表：。
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南京宝阳物业有限公司
内部审核资料
内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年8月15~16日进行内部审核，2017年8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
办公室：吕兰英
2017.8.4
会议签到表
会议签到表
会议记录
会议记录
年度审核计划
编号：TCS-QB9.2-01
审核实施计划
编号：JL-9.2-02
审核实施计划
编号：JL-9.2-02
编制：吕兰英2017.08.04 审批：吴宝发2017.08.04
内部审核报告
审核日期2017年8月15~16日编号：JL-5.6-03
不符合报告
编号：JL-9.2-04
不符合报告
编号：JL-9.2-04
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
编号：JL-9.2-05
内部审核检查表
编号：JL-9.2-05
内部审核检查表。