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内销部管理制度模板一、总则为规范内销部的管理工作，提高内销部的工作效率和管理水平，特制定本管理制度，以便规范内销部的组织结构、管理职责、工作流程和绩效考核等相关事宜。
二、组织结构内销部设立销售部、市场部、客户服务部、市场支持部等职能部门，具体负责内销业务拓展、客户开发、市场营销、客户服务和市场支持等工作。
其中，销售部主要负责产品销售、订单管理等工作；市场部主要负责市场调研、市场推广等工作；客户服务部主要负责售后服务、客户投诉处理等工作；市场支持部主要负责内销活动策划、市场推广物料准备等工作。
三、管理职责1. 内销部经理负责内销部的整体管理工作，包括部门组织结构的调整、人员招聘与培训等工作；2. 各职能部门的负责人负责本部门的日常管理工作，包括制定本部门的工作计划、组织实施工作任务、督促员工完成工作任务等；3. 销售部门负责人负责产品销售的组织和实施工作，包括客户开发、订单管理和销售数据统计等；4. 市场部门负责人负责市场调研、市场推广和品牌建设等工作，开展市场分析和市场预测等；5. 客户服务部门负责人负责售后服务和客户投诉处理等工作，及时解决客户问题，提高客户满意度；6. 市场支持部门负责人负责内销活动的策划和市场推广物料的准备等工作，配合销售部门开展市场推广工作。
四、工作流程1. 内销部每月制定年度内销计划，明确内销目标和任务；2. 根据内销计划，销售部门负责制定销售计划，市场部门负责市场推广计划，客户服务部门负责客户服务计划，市场支持部门负责内销活动策划计划；3. 各职能部门根据工作计划组织员工实施工作任务，监督员工按时按量完成工作任务；4. 销售部门负责实施产品销售任务，市场部门负责实施市场推广任务，客户服务部门负责实施客户服务任务，市场支持部门负责实施市场支持任务；5. 内销部每月召开内部会议，总结上月工作，制定下月工作计划，并提出改进建议。
五、绩效考核1. 内销部制定绩效考核标准，分别对销售部门、市场部门、客户服务部门和市场支持部门的工作绩效进行评价；2. 绩效考核标准包括完成销售目标、市场推广效果、客户满意度、客户维护率等指标；3. 内销部定期进行绩效考核，对绩效考核结果进行奖惩，并为表现突出的员工进行表彰和奖励。
第一章总则第一条为规范公司内销管理，提高内销业务效率和效益，保障公司内部资源的合理分配和利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有从事内销业务的部门和个人。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保内销业务活动的规范性和透明度。
第二章内销业务流程第四条内销业务流程包括市场调研、产品策划、销售渠道建设、销售执行、售后服务五个阶段。
第五条市场调研：销售部门应定期对市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况，为产品策划提供依据。
第六条产品策划：根据市场调研结果，策划适合公司内部销售的产品，包括产品定位、价格策略、促销方案等。
第七条销售渠道建设：建立和维护销售渠道，包括经销商、代理商等，确保产品销售覆盖面和销售效率。
第八条销售执行：制定销售计划，明确销售目标、任务和责任，组织实施销售活动。
第九条售后服务：建立健全售后服务体系，及时解决客户问题，提高客户满意度。
第三章内销管理制度第十条内销人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和职业素养；2. 熟悉公司产品及市场情况；3. 具备一定的销售技巧和谈判能力；4. 具备较强的团队合作精神和沟通能力。
第十一条内销人员需接受公司统一培训，包括产品知识、销售技巧、服务意识等方面的培训。
第十二条内销人员应严格执行公司销售政策，不得擅自调整销售价格、折扣等。
第十三条内销人员应定期向上级汇报销售情况，包括销售业绩、客户反馈等。
第十四条内销人员应积极参与公司组织的各项活动，提高团队凝聚力。
第十五条内销人员应严格遵守国家法律法规，不得参与任何违法活动。
第四章奖惩制度第十六条对在销售工作中表现突出的内销人员，公司给予物质和精神奖励。
第十七条对违反本制度规定的内销人员，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
第五章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
通过以上制度，公司旨在规范内销业务，提高销售效率，确保公司内部资源的合理利用，实现公司经济效益的最大化。
第一章总则第一条为规范公司内销管理，提高内销工作效率，确保内销业务健康、有序、高效地进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内销部门及涉及内销业务的全体员工。
第三条内销管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开原则；2. 以市场为导向，客户为中心原则；3. 管理与激励相结合原则；4. 持续改进原则。
第二章内销岗位职责第四条内销部门职责：1. 负责制定和实施内销战略；2. 负责内销市场调研与分析；3. 负责内销产品推广与销售；4. 负责内销客户关系维护；5. 负责内销业务绩效考核。
第五条内销人员职责：1. 遵守公司内销管理制度，执行内销战略；2. 负责内销产品推广、销售及客户关系维护；3. 定期向部门汇报工作进展；4. 参与内销业务培训，提高业务水平；5. 配合部门完成其他相关工作。
第三章内销流程第六条内销市场调研与分析1. 内销部门根据公司战略和市场需求，制定内销市场调研计划；2. 收集市场信息，分析竞争对手，确定内销产品定位；3. 形成调研报告，提交给部门负责人审批。
第七条内销产品推广与销售1. 根据市场调研结果，制定内销产品推广方案；2. 组织实施推广活动，包括线上线下渠道；3. 跟进销售进度，确保销售目标的达成。
第八条内销客户关系维护1. 建立客户档案，定期更新客户信息；2. 定期与客户沟通，了解客户需求，提供个性化服务；3. 解决客户问题，提高客户满意度。
第九条内销业务绩效考核1. 制定内销业务绩效考核指标；2. 定期对内销人员进行绩效考核；3. 根据考核结果，进行奖惩和激励。
第四章管理与监督第十条内销部门负责人负责监督内销业务的执行情况，确保内销管理制度的有效实施。
第十一条公司对内销业务进行定期检查，发现问题及时纠正。
第五章附则第十二条本制度由公司内销部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司内销部门负责解释和修订。
内销部管理制度范本第一章总则第一条为了规范内销部工作，提高内销部工作效率和管理水平，按照公司的总体战略和业务发展需求，制定本管理制度。
第二条内销部是公司销售管理的重要组成部分，负责公司产品在国内市场的销售和推广工作。
内销部承担着市场开拓、客户维护、销售目标完成等重要工作任务。
第三条内销部负责人应当严格按照公司的总体战略和发展规划，合理组织和管理内销部的工作，确保目标的完成和销售业绩的增长。
第四条内销部工作必须遵守国家法律法规和公司的制度规定，做到合法经营、合规经营。
第五条内销部负责人有权对内销部的人员进行安排、监督和考核，及时发现和解决问题。
第六条内销部管理制度的修改应当根据公司管理变化和业务需要进行，并报领导批准后执行。
第二章内销部组织结构第七条内销部设立经理一职，负责内销部的总体工作组织和管理。
第八条内销部按照业务的需要设立销售、市场推广和客户服务等具体部门或小组，负责具体的销售工作和市场推广工作。
第九条内销部下设销售经理、市场推广经理和客户服务经理等职务，负责具体工作的落实。
第十条内销部的人员安排应当根据部门的需求和工作任务进行合理安排，确保各项工作的顺利开展。
第三章内销部工作职责第十一条内销部应当根据公司总体销售目标和市场战略，制定内销部的年度销售计划和目标。
第十二条内销部应当负责公司产品在国内市场的销售和推广工作，确保销售目标的完成。
第十三条内销部应当组织销售人员和市场推广人员进行客户拜访、产品介绍、促销活动等工作，开拓市场，保持客户关系。
第十四条内销部应当定期向公司领导层报告销售情况和市场动态，及时发现并解决问题。
第十五条内销部应当组织开展销售人员和市场推广人员的培训工作，提高员工的销售技能和市场意识。
第十六条内销部应当负责客户投诉的处理工作，确保客户满意度。
第四章内销部工作流程第十七条内销部应当根据年度销售计划，制定销售目标和具体的销售计划，明确各项工作任务和责任人。
第十八条内销部应当定期组织销售人员和市场推广人员进行销售活动和市场推广活动，确保销售目标的完成。
内销管理程序
一、订单与生产
1、客户网上要货、电话要货、登门要货，事业部、技术部、综合保障部共同与客户进行产品技术沟通。
2、事业部、技术质量部、综合保障部与客户进行商务洽谈。
3、事业部牵头、保障部会同，与客户签订、评审合同。
4、合同报总经理审核批准。
5、事业部根据销售合同建立销售合同台账，事业部将合同复印后保留合同复印件，将合同原件送综合保障部，综合保障部根据合同原件建立销售合同台账，并将销售合同按业务部门归类编号保管，年末装订成册送档案室存档。
6、保障部、事业部下达生产任务单，事业部生产。
7、技术质量部对每批次产品进行质量检验，出具检验报告和合格证。
8、产成品办理入库手续。
二、销售
1、事业部按照销售合同，向客户开票并登记销售台账，财务部根据销售发票收款或挂账。
2、事业部、综合保障部根据财务部的收款及挂账通知，下达出库通知单，库房据以出库。
3、保障部安排发货。
4、事业部、技术质量部跟踪客户，做好对客户售后的技术服务。
5、销售专员、事业部依据合同约定及登记的销售台账按时催收拖欠货款。
一、总则第一条为加强公司内销部管理，提高内销团队的工作效率，确保内销业务目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内销部全体员工。
第三条内销部管理制度遵循公平、公正、公开的原则，以激励员工积极进取，提升团队整体素质。
二、组织架构第四条内销部设立经理一名，负责部门全面工作；下设销售经理、区域销售经理、销售代表等岗位。
第五条各岗位职责明确，分工合作，确保内销业务顺利开展。
三、工作职责第六条内销部经理职责：1. 负责部门整体规划、部署和实施；2. 组织制定并监督执行内销策略；3. 负责团队建设，提升员工综合素质；4. 监督各部门业务指标完成情况，确保内销业务目标的实现。
第七条销售经理职责：1. 负责所辖区域销售团队的日常管理工作；2. 制定并实施区域销售策略；3. 监督销售代表完成销售任务；4. 定期向上级汇报区域销售情况。
第八条区域销售经理职责：1. 负责所辖区域的市场调研，了解客户需求；2. 负责所辖区域的销售业务拓展；3. 负责客户关系维护，提高客户满意度；4. 定期向上级汇报区域销售情况。
第九条销售代表职责：1. 负责所在区域的客户开发、维护和销售；2. 负责完成销售任务，实现销售目标；3. 负责收集市场信息，反馈给上级；4. 参加公司组织的培训和学习。
四、工作流程第十条内销部工作流程如下：1. 市场调研：了解市场动态，收集客户需求；2. 制定销售策略：根据市场调研结果，制定相应的销售策略；3. 客户开发：通过电话、拜访、网络等多种方式开发客户；4. 客户维护：定期拜访客户，了解客户需求，提高客户满意度；5. 销售谈判：与客户进行商务谈判，达成销售协议；6. 销售执行：根据销售协议，完成销售任务；7. 销售回款：及时跟进销售回款，确保公司利益；8. 数据统计与分析：定期统计销售数据，分析市场趋势，为制定销售策略提供依据。
五、考核与激励第十一条内销部实行绩效考核制度，考核内容包括销售业绩、客户满意度、团队协作等方面。
内销管理流程及制度模板一、总则第一条为了规范公司的内销管理，保障内销业务的有序进行，提高内销业务的效率和效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内销业务的组织、计划、采购、库存、销售、售后服务等环节的管理。
第三条公司内销管理应遵循合法、合规、公开、公正、效率、效益的原则，确保内销业务的健康发展。
二、组织管理第四条公司应设立内销管理部门，负责内销业务的组织、计划、协调、监督等工作。
第五条内销管理部门应制定内销计划，明确内销目标、内销产品、内销渠道、内销时间等，并组织实施。
第六条内销管理部门应建立内销业务流程，明确内销业务的各个环节，并制定相应的管理制度。
三、采购管理第七条内销采购应根据内销计划和市场需求，制定采购计划，明确采购产品、采购数量、采购时间等。
第八条内销采购应选择有资质、有信誉的供应商，进行公开、公正的采购，确保采购产品的质量和供应的稳定性。
第九条内销采购合同应明确采购产品的质量、数量、价格、交货时间等，并建立采购合同管理制度。
第十条内销采购部门应建立采购台账，记录采购产品的名称、数量、价格、供应商等信息，便于监督和管理。
四、库存管理第十一条内销库存应根据内销计划和市场需求，制定库存计划，明确库存产品、库存数量、库存时间等。
第十二条内销库存应建立库存管理制度，确保库存产品的质量、安全、有效管理。
第十三条内销库存应定期进行盘点，确保库存的准确性，及时调整库存计划。
五、销售管理第十四条内销销售应根据内销计划和市场需求，制定销售计划，明确销售产品、销售数量、销售时间等。
第十五条内销销售应建立销售管理制度，明确销售人员的职责、销售渠道、销售价格等，确保销售的公开、公正、效率、效益。
第十六条内销销售应建立客户管理制度，对客户进行分类、管理，提供优质的售前、售中、售后服务。
六、售后服务管理第十七条内销售后服务应建立售后服务管理制度，明确售后服务的内容、时间、责任人等。
公司企业标准内销产销衔接管理制度一、总则为了有效地组织和管理公司的内销产销衔接工作，提高内销业务的运营效率和顾客满意度，特制定本管理制度。
二、内销产销衔接的定义和目标内销产销衔接是指将公司生产的产品销售给内部销售团队，以实现产品的销售和盈利。
内销产销衔接的目标是实现内销业务的持续增长和运营的高效性。
三、内销产销衔接的组织架构1. 内销销售团队：负责内销产销衔接工作，包括内销销售计划的制定、产品供应的协调和销售数据的监控等。
2. 生产部门：负责生产产品，并按照内销销售团队的要求提供产品。
3. 物流部门：负责内销产品的调拨和配送工作，确保产品按时到达销售点。
四、内销产销衔接的流程1. 内销销售计划制定：内销销售团队根据市场需求和公司战略目标，制定内销销售计划，并与生产部门沟通产品供应的需求。
2. 产品供应协调：内销销售团队与生产部门协调产品供应的时间、数量和质量要求，确保产品的及时供应和符合客户需求。
3. 销售数据监控：内销销售团队通过销售数据的监控，及时了解产品的销售情况和市场需求，为后续的供应调整提供参考依据。
4. 产品调拨和配送：物流部门根据内销销售团队的需求，及时调拨和配送产品，确保产品按时到达销售点，提高销售效率。
五、内销产销衔接管理的责任和权利1. 内销销售团队负责内销产销衔接管理的实施和监督，确保销售计划的顺利执行和产品的及时供应。
2. 生产部门负责按照内销销售团队的要求生产产品，并保证产品的质量和数量满足销售需求。
3. 物流部门负责按照内销销售团队的需求，及时调拨和配送产品。
六、内销产销衔接管理的监督和评估1. 内销产销衔接管理的执行情况由内销销售团队负责监督，并定期向上级领导报告工作进展和问题。
2. 内销产销衔接管理的效果由内销销售团队和财务部门共同评估，制定改进措施并持续优化内销产销衔接工作。
七、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，公司内相关人员应全面贯彻执行。
2. 对于违反本管理制度的行为，公司将依法依规给予相应的纪律处分。
内销工作管理制度第一条经销商内销工作管理制度（以下简称“本制度”），是经销商为规范内销工作，完善内销管理体系，保障内销工作顺利开展而制定的规范性文件。
第二条本制度适用于经销商内销部门及相关人员，具体包括内销部门负责人、内销人员等相关人员。
第三条经销商内销工作要围绕公司目标，以市场需求为导向，以提高内销水平、增强内销业绩为目标，不断提升核心竞争力。
第四条内销工作要遵循规范化、制度化、高效化原则，保证内销工作的正常运转。
第五条内销工作必须依法经营，不得违反国家法律法规以及公司有关规定。
第六条内销工作必须遵循商业道德，不得进行欺诈、腐败等不正当行为。
第七条内销工作必须服从公司领导，听从上级安排，及时报告内销工作情况。
第八条经销商内销管理委员会负责本制度的解释和修改。
第二章内销工作流程第九条内销工作流程主要包括市场调研、订单处理、库存管理和售后服务。
第十条市场调研是内销工作的第一步，要及时了解市场需求和竞争情况，为内销工作提供重要参考。
第十一条订单处理是内销工作的核心环节，要根据客户需求，及时响应，保证订单及时送达。
第十二条库存管理是内销工作的重要保障，要做好库存清查、库存盘点和库存预警工作，避免库存积压和缺货现象。
第十三条售后服务是内销工作的延伸，要提供贴心的售后服务，解决客户问题，提升客户满意度。
第三章内销工作责任第十四条内销部门负责人是内销工作的领导者，负责内销部门的日常管理和工作推进。
第十五条内销人员是内销工作的执行者，负责具体的市场拓展、订单处理、库存管理和售后服务。
第十六条内销工作责任要明确，内销部门负责人要定期汇报内销工作情况，内销人员要服从内销部门负责人的工作安排。
第十七条内销工作责任要落实到位，内销部门负责人要做好内销人员的激励和管理，保障内销工作顺利进行。
第十八条内销人员要树立正确的工作态度，严守内销保密纪律，禁止私自泄露公司商业秘密。
第四章内销工作考核第十九条内销工作考核是内销工作的重要环节，要建立科学合理的考核体系，激励内销人员积极工作。
内销部管理制度模板范本第一章总则第一条为了加强内销部的管理，规范内销行为，提高内销效率，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内销部的所有员工和管理活动。
第三条公司内销部必须遵守国家法律、法规，坚持诚信、公平、公正的原则，为客户提供优质的服务。
第四条公司内销部应当建立完善的内部管理制度，明确各部门的职责和权限，确保内销业务的顺利进行。
第二章组织结构第五条公司内销部设经理一名，负责内销部的整体工作。
第六条公司内销部设销售一组、销售二组、销售三组，每组设组长一名，负责该组的销售工作。
第七条公司内销部设售后服务一组、售后服务二组，每组设组长一名，负责售后服务工作。
第八条公司内销部设财务部，负责内销部的财务管理工作。
第三章销售管理第九条内销部经理负责制定内销计划和销售目标，并组织实施。
第十条销售组长负责组织本组人员进行销售工作，完成销售任务。
第十一条销售人员应当根据客户需求，提供合适的产品和服务，并按时完成销售任务。
第十二条售后服务组长负责组织本组人员进行售后服务工作，保证客户满意度。
第十三条售后服务人员应当及时处理客户的投诉和问题，提供满意的解决方案。
第四章财务管理第十四条财务部负责内销部的财务管理工作，包括销售收入的核算、成本的控制和利润的核算。
第十五条财务部应当定期向内销部经理提供财务报表，反映内销部的财务状况。
第十六条内销部经理应当根据财务报表，分析内销部的经营状况，并提出改进措施。
第五章人员管理第十七条内销部经理负责内销部的人员管理工作，包括员工的招聘、培训、考核和激励。
第十八条内销部经理应当定期对员工进行培训，提高员工的业务水平和服务质量。
第十九条内销部经理应当建立完善的考核制度，对员工的绩效进行定期评估。
第二十条内销部经理应当制定激励制度，激发员工的积极性和创造力。
第六章沟通与协调第二十一条内销部经理应当定期与各部门进行沟通与协调，保证内销业务的顺利进行。
内销与收款内部控制制度第一章总则第一条为加强对****股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）国内销售与收款业务的内部控制，预防国内销售与收款过程中的各种弊端，提高国内销售与收款业务的质量，根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律法规及本公司有关规定，特制定本制度。
第二条使用范围：公司所属相关部门、分公司、全资子公司；控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。
第二章管理职责第三条职能划分1、销售业务人员负责销售计划的制定，产品具体报价；客户开发，接单与合同签订；发货的跟踪处理；应收款的对账与催收；客户信用档案的建立与维护；退换货的具体处理；产品客户与销售人员管理。
2、销售部门信用专员负责客户信用额度初步核定。
3、销售部门主管负责合同的审核、客户信用额度审核、权限范围内的销售价格核准。
4、销售主管副总负责销售计划审批、销售折扣审批、销售合同签订。
5、财务部负责产品成本与价格计算的基础工作；客户信用条件的审核；应收款对账函的编制，各项应收款的对账；收款结算与发票开具。
6、法务专员负责合同的法律条款审核。
7、仓储部门负责销售发货的衔接工作。
第三章管理内容第四条销售计划1、年度销售计划销售部门各销售业务员在年底11月前拟定次年的销售目标与营销计划，填制《年度销售目标表》，交所属销售部门主管审核、汇总。
销售部门主管据并结合市场分析报告以及公司营销策略制定年度销售目标与计划后填制《xxxx年度销售计划》，交主管副总审批。
《xxxx年度销售计划》副本向主管副总报备，作为年度销售部门考核参考依据。
2、月度销售计划各销售业务员每月底25日前拟定次月的销售计划、资金回款计划，填制《xx月度销售计划》，交部门主管审核、汇总。
公司每月最后一个工作日由销售主管副总召开销售分析会，销售部门、仓储部门、财务部，在总结分析当月销售计划完成情况的同时确定次月具体的销售计划、资金回款计划。
资金回款计划在财务部备案。
3、销售部门上交销售计划时需提供销售计划编制说明，详细列明订单及库存等情况。
销售部门对年度月度销售目标与营销计划的合理性负责，并对销售计划、回款计划的完成性进行差异分析，在月度销售分析会上进行总结。
第五条产品定价管理1、生产部根据原辅料成本、人工成本、车间管理成本及其它成本情况提供产品生产成本，外协部门提供外协加工成本；财务部根据产品生产成本及公司管理成本提供产品综合成本；销售部门根据市场情况提供产品市场均价及市场最低价。
2、销售部门主管收集产品市场信息，结合各方提供的成本填写《产品定价表》经销售主管副总审批，并提交财务一份，时间周期为每月一次。
产品价格剧烈波动期，由销售主管副总负责及时调整。
3、产品定价所需产品成本、产品市场价分析及最终形成的产品月度定价为公司绝密资料，各涉及部门应做好保密工作。
销售业务员禁止把公司的销售价格表随意流传到第三者手中。
第六条销售报价1、销售部门对公司旗下产品实行统一集中销售的政策。
销售业务员在获得某顾客购买公司产品的意向后应通过售前服务及电话、传真等多种形式全面了解客户的全部要求。
2、了解客户要求后，销售业务员依据审批后的《产品定价表》编制《产品报价单》。
未低于《产品定价表》底价的，交销售部门主管审批后对客户进行报价，并应在定价表的基础上加上运费等相关费用。
3、当产品售价低于底价10%以内时，由销售业务员填写《特殊优惠价申请表》经销售主管副总审批，超过10%的还需报总经理审批。
4、所有报价均需经相关权限人审批后，方可对外报价，并向财务部报备。
第七条合同签订和审批1、报价经客户初步认可后，销售业务人员全面了解至少应包括产品数量、等级、质量、规格、交付方式、交付日期、信用条件等要求，与客户协商一致后销售业务人员可起草合同文本，一般要求采用公司指定的标准文本。
2、合同评审（1）评审依据：书面的合同文本、客户资料或电话记录。
（2）评审形式：开会讨论或传递评审。
（3）评审内容①一般合同由销售业务员分别就质量要求、生产能力、交货期、结款方式、信用条件等内容进行评审后，将评审意见填入《合同评审记录表》中签名，并注明日期，交部门主管审核。
重要合同在销售业务员登记填写了《合同评审记录表》后，按合同涉及的内容传递到各相关部门，由生产部、外协部等部门做出相应的评定，并将评审意见填入《合同评审记录表》中，并注明日期，交部门主管审核。
②合同经销售部门审核通过后随《合同评审纪录表》，报财务部、法务专员、内审部审核通过报主管副总审批。
所有评审环节责任人均需在《合同评审表》中签字确认，不得越环节进行合同评审。
未完成评审环节的合同不得进入合同签订环节。
③所有涉及客户提出信用条件的合同还需按照公司《客户信用额度管理制度》的相关规定进行信用评审。
3、合同审批后，由销售主管副总或其授权相关人员代表公司与客户签订销售合同。
加盖印章时，除特殊情况使用企业公章外，一律使用公司的合同专用章，其他印章不准代替使用。
否则，财务部有权拒绝办理结算手续。
公司所有客户均应签订书面购销合同。
4、销售合同的日常管理、变更和解除严格遵照公司的《合同管理制度》执行。
第八条生产安排1、销售部门业务员每月25日前根据已签订的合同和正在洽谈的合同，综合制定下月销售计划，交部门主管审核汇总。
销售计划需包含产品名称、类别、数量、交付日期等必要信息，注意事项在备注中列明。
2、月度销售计划发生产部作为排产依据。
若公司生产能力无法满足销售要求，生产部及时估算生产能力缺口，交外协部联系外协加工事宜。
外协加工的产品质量、交货及时性由外协部负责。
第九条发货准备1、销售业务员在发货前应通知生产部、外协部、仓库和相关分公司、分厂，做好备货工作。
发货时，根据合同或销售计划，详细填写《发货通知单》经部门主管审核后送仓储部门。
《发货通知单》一式两份，销售部和仓储部门各留一份。
2、仓储部门接到《发货通知单》后，及时做好备货发货准备。
若相关产品仍未办理入库手续，仓储部门通知相关责任生产部门及时办理产成品入库。
所有产成品均须办理入库手续后方可发出，严禁先发货再补办入库、出库手续。
第十条发货、开票和应收款挂账1、发货前，销售部业务人员开具《开票通知单》（一式三联，存根联、记账联、财务联）经部门主管审核后，交财务部。
2、财务部根据《开票通知单》财务联审核并开具《发货单》（一式五联，财务联、提货联、出厂联、客户回单联、销售存查联），由销售业务人员或经授权的运输公司凭提货联至仓储部门。
仓储部门根据《发货单》负责发货。
款到发货的，财务部须核查是否已收妥相关款项。
未收妥款项的，不得开具《发货单》。
对授予信用额度的客户，财务部门严格审核客户信用条件等资料，对于超信用额度而未获得相关权限人员审批的应不予办理发货手续。
3、具体发货事宜参照公司《存货管理内部控制制度》执行。
4、开具《发货单》后，财务部开具增值税专用发票，并办理相关应收账款入账手续。
发票由相关销售业务人员转交客户。
应收账款挂账需经独立第三人复核。
第十一条应收账款对账1、每月末，财务部应与销售部门对应收款项进行对账。
对于重点客户或有账务异议的客户，每季度结束后30日内由财务部编制《对账函》函证；对于所有客户，财务部每半年编制《对账函》函证。
编制好的《对账函》提交相关业务员，并由业务员沟通联络和跟踪回款情况。
2、业务员在对账函寄出20天内必须收回对账函并转交财务部。
所有《对账函》发出前要仔细核对数据的正确性，销售部门主管必须全力配合财务部对发出的《对账函》跟踪收回，必须取得欠款人对所欠款的书面确认，客户加盖公章，原件寄回，确保对账之后要形成具有法律效应的文书。
第十二条应收账款催收1、财务部每月最后一天提供所有授信客户下月应收账款回款目标报表，按照1-5日、6-15日、16-25日、25-30日四个时间段分别统计应回收的货款金额，并于每月5号、15号、25号编制应收账款跟踪表，报送销售部门主管、销售主管副总。
2、财务部应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，对于应收款超过信用期限的客户，按照下表中确定的责任人员催收超期款。
3、财务部对未按制度执行的人员及时上报至总经理，总经理落实相关人员完成超期货款的回收工作。
对于超期半年以上的货款，销售部门主管必须说明超期的原因和收款对策，同时做好法律讼诉的准备工作。
对于确认坏账的，移交法务专员进行诉讼，销售部门做好配合工作。
法务专员必须在销售分公司移交后15天内提起诉讼。
4、财务部应监督责任业务员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，立即呈报销售主管副总：（1）收款不报或积压收款；（2）退货不报或积压退货；（3）收取现金改换承兑汇票的；（4）收到发票不转交客户的。
第十三条离职移交1、财务部负责追踪、监督销售分公司调换、离职的业务员完成经手的应收账款交接手续，监督责任业务员把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的，应通知人力资源部不予办理离职。
2、财务部应追踪接替业务员接交时与客户核对账单，如有疑问或账目不清时必须立即向销售部门主管和销售主管副总反映，如接替业务员未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
3、财务部在监督接替业务员办理交接过程中发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除监督限期赔还外，情节重大时应呈报股份公司总裁并依法追诉法律责任。
4、财务部监督应收账款交接账目的全部逐一核对，无异议的账款由接交人负责接手清收，有关交接项目概以应收账款移交清单为准，移交清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现账目不符时由接交人负责。
5、离职业务员经手的理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。
理赔不因经手人的离职而无效。
6、《应收账款移交清单》至少一式四份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并由监交人签字后交财务总监审批。
《应收账款移交清单》保存在移交人一份，接交人一份，监交人一份，公司人力资源部存留一份。
第十四条应收账款坏账处理如应收账款被确认为坏账，财务部应提请销售主管召集销售部门等组织评审，分析原因，同时确定责任业务员的赔款标准。
财务部将赔偿标准呈交人力资源部对相关人员进行考核。
第十五条售后事宜及退换货处理1、当产品质量标准或检测方法发生重大变更，销售部门应及时通知顾客和相关第三方。
应当通知顾客或相关第三方的变更内容包括：国家质量标准发生重大变更、导致产品质量发生变化的工艺变更、检测方法变更、产品规格变更。
2、客户投诉处理①收到客户投诉后，销售业务人员根据客户投诉信息，分析投诉责任并将投诉内容及要求详细填写于《客户投诉处理表》后报销售部门主管审核。
