公司行政如何采购办公用品

行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。

第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。

第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。

第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。

第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。

第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。

第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。

第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。

第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。

第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。

第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。

第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。

第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。

第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。

第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。

第十七条本制度自发布之日起生效。

经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。

以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。

办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。

2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。

5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。

2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。

5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。

2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。

公司采购办公用品通知
尊敬的各位员工：
为了更好地提高公司的工作效率和员工的工作舒适度，公司决定
对办公用品进行采购更新。

现将采购事宜通知如下：
一、采购目的
公司本次采购办公用品的目的在于提升员工的工作效率和舒适度，保障公司日常办公所需物品的充足供应。

二、采购范围
本次采购范围涵盖但不限于以下办公用品：
书写工具：包括钢笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔等；
文件管理：包括文件夹、文件盒、文件柜等；
桌面用品：包括笔筒、文件架、便签纸等；
办公设备：包括打印机墨盒、复印纸、碎纸机等；
会议用品：包括白板笔、投影仪灯泡、会议桌椅等。

三、采购方式
公司将通过线上线下结合的方式进行采购，具体操作如下：
线上采购：由行政部门负责在专业办公用品网站进行选购，保证
产品质量和价格合理；
线下采购：由行政部门负责前往实体店面选购大件办公设备，确保设备性能符合公司需求。

四、注意事项
请各部门主管提前统计好所需办公用品清单，并在规定时间内提交给行政部门，以便统一采购；
员工如有特殊需求或建议，请及时与行政部门联系，我们将尽力满足大家的需求；
公司将严格控制采购预算，确保在保证质量的前提下尽量节约开支。

希望各位员工能够配合公司的采购工作，提出宝贵意见和建议，共同营造一个舒适高效的办公环境。

谢谢！
此致
敬礼
公司行政部敬上。

行政用品采购方案1. 引言本文档旨在制定一套行政用品采购方案，以保证公司正常运营所需的办公用品的采购流程和规范，确保公平、透明的采购过程，并提高采购效率和控制采购成本。

2. 采购范围行政用品采购范围包括但不限于： - 办公用纸：包括打印纸、备份纸、笔记本等； - 办公文具：包括笔、铅笔、橡皮擦、订书机、胶带等； - 办公设备：包括打印机、复印机、扫描仪等； - 办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜等； - 其他行政用品。

3. 采购流程3.1 采购需求确认由各部门负责人根据工作需要提出行政用品的采购需求，并填写《行政用品采购需求申请表》。

采购需求包括使用数量、品牌要求、质量要求等。

3.2 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，及时编制《行政用品采购计划表》。

采购计划表需要包括采购物品清单、预算金额、采购时间等信息。

3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，在市场上选择符合要求的供应商进行比较评估。

评估的标准包括价格、交货周期、服务质量等。

3.4 采购合同签订与供应商确定后，采购部门需要与供应商签订采购合同。

采购合同应包括采购物品清单、规格要求、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等信息。

3.5 采购执行供应商按照采购合同的要求进行货物采购和交付，采购部门负责验收货物，并将验收结果记录在《行政用品验收记录表》中。

3.6 采购结算采购部门核对供应商的发票及相关证明文件，并完成结算工作，将采购发票及结算明细记录在公司财务系统中。

4. 采购评估与优化为了保证采购流程的有效性和合理性，公司应定期对采购流程进行评估与优化。

具体步骤如下： 1. 收集各部门对采购流程的反馈意见； 2. 根据反馈意见，分析采购过程中存在的问题和瓶颈； 3. 提出优化方案，并与相关部门进行沟通和确认； 4. 实施优化方案，并监控效果； 5. 定期评估和调整采购流程，以确保其有效性。

5. 采购风险管理为了规避采购过程中可能发生的风险，公司应建立完善的风险管理机制，具体包括以下措施： - 建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和监控； - 与供应商签订严格合同，明确风险分担和违约责任； - 定期更新采购需求，根据市场变化及时变更供应商； - 做好采购文件的备份和管理，以便查阅和证明相关事宜。

办公用品采购管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率，节约采购成本，保证采购质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门的办公用品采购管理，包括但不限于文具、办公设备、劳保用品等。

第三条公司应建立健全的办公用品采购流程和管理制度，明确责任部门和责任人，保证采购工作的顺利进行。

第四条本制度的制定和修改由公司总经理办公室负责，经公司领导小组审批后正式施行。

第二章采购管理流程第五条采购需求登记：各部门在使用办公用品时，应当按照需要填写采购需求登记表，并报经部门负责人审批。

第六条采购计划编制：部门根据实际需要编制采购计划，明确采购的物品、数量、价格、交付时间等要求，并报经公司采购部门审核。

第七条采购商务洽谈：公司采购部门根据采购计划进行商务洽谈，选择合适的供应商，拟定采购合同和协议。

第八条采购合同签订：公司采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保证双方的权益。

第九条采购执行：公司采购部门应监督和跟踪采购执行情况，确保按照合同要求按时完成采购任务。

第十条采购验收：各部门在收到办公用品后应及时进行验收，确保产品数量、质量与合同一致，如有问题应及时反馈并处理。

第十一条采购结算：公司采购部门应对采购费用进行审查和结算，确保采购费用合理有效。

第三章责任管理第十二条各部门负责人应负责本部门办公用品的采购管理工作，确保采购符合公司规定和要求。

第十三条公司采购部门负责统一管理和监督公司的办公用品采购工作，保证采购质量和效率。

第十四条供应商应按照采购合同的约定履行合同义务，确保提供符合质量标准的办公用品。

第十五条员工应遵守公司的采购管理制度和规定，不得私自采购办公用品或违反规定使用办公用品。

第十六条违反本制度规定的，应按公司规定进行相应处罚，直至追究法律责任。

第四章附则第十七条本制度经公司领导小组批准后正式施行，如有修订，需重新经公司领导小组审批后方能生效。

第十八条公司采购部门应定期对本制度进行检查和评估，及时修订和完善采购管理制度。

关于公司行政办公用品采购的通知各位同事：
为了更好地提高公司的行政办公效率，确保办公用品的质量和供应稳定，经过公司管理层的研究决定，现将有关行政办公用品采购工作事项通知如下：
一、采购原则
根据公司实际情况制定合理的采购计划，严格控制采购成本，确保经费使用合理有效；
优先选择正规合法、信誉良好的供应商，确保产品质量和服务可靠；
遵循公开、公平、公正的原则进行采购活动，杜绝违规操作；
落实“节约、勤俭”的企业精神，杜绝任何形式的浪费现象。

二、采购范围
办公文具：包括笔、本子、文件夹、便签纸等；
办公设备：包括打印机、复印机、传真机等；
耗材及其他用品：包括打印墨盒、文件夹、桶装水等。

三、采购流程
各部门根据需求填写《办公用品申请单》，注明具体物品名称、数量及规格要求，并报相关负责人审批；
行政部门收到申请单后确定预算并制定采购清单，统一进行询价比选，选择合适的供应商；
确认供应商后，签订合同并确定交付时间及地点；
采购完成后通知相关部门验收并签收。

四、注意事项
请各部门提前做好用品需求核算工作，确保采购计划合理准确；
严格执行公司内部审批流程，未经批准不得擅自采购；
请各部门主管加强对办公用品消耗情况的监管与管理，避免浪费现象发生；
如有任何疑问或突发情况，请及时与行政部门联系。

以上通知自发布之日起生效。

希望全体员工共同遵守上述规定，共同维护公司行政办公秩序。

感谢各位同事的配合与支持！
特此通知。

公司行政部敬上
日期：2022年1月1日。

办公用品购置、保管、使用制度范文一、购置办公用品1. 办公室主管负责办公用品的采购工作，根据各部门的需求和预算，制定采购计划，并将计划报送给财务部门进行审批。

2. 采购办公用品应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、性价比高的产品。

在选择供应商时，对其资质和信誉进行评估，并与多家供应商进行比较，选择最合适的供应商。

3. 在采购过程中，严禁接受供应商的回扣、红包等不正当利益，严禁以个人名义与供应商私下达成交易协议。

二、保管办公用品1. 办公室应配备专门的库房或储藏室，负责统一保管办公用品，确保安全、整齐、有序。

2. 办公用品库房或储藏室应有专门的管理人员，负责办公用品的盘点、清点、登记和保管工作。

3. 每次领用办公用品时，领用人应按照规定的领用程序填写领用单，并由办公室主管或相关人员进行审批，确认并签字。

同时，领用人应保证使用办公用品的合理性和有效性，不得私自将办公用品带离办公室。

三、使用办公用品1. 办公用品的使用应遵循合理、节约和环保的原则，严禁浪费和滥用办公用品。

2. 办公用品应按照其用途和功能进行分类使用，避免混用和交叉使用。

同时，使用办公用品时应注意安全，避免造成人身伤害或财产损失。

3. 办公用品的维护保养应定期进行，确保功能正常和外观整洁。

若发现办公用品出现故障或损坏，应及时报告并按照规定的程序进行维修或更换。

4. 办公用品使用完毕后，应及时归还或退还至原处，不得私自占用或丢失。

四、违规处理1. 对于违反办公用品购置、保管、使用制度的行为，办公室将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、停职、降职或解雇等。

2. 对于涉嫌行贿、收受回扣、贪污侵占等违法犯罪行为，办公室将配合有关部门进行调查处理，并依法追究相关人员的法律责任。

以上是办公用品购置、保管、使用制度的范文，通过规范办公用品的采购、保管和使用，旨在提高办公效率，减少资源浪费，保障公司的财产安全。

行政办公用品采购通知
尊敬的各部门负责人：
根据公司行政管理的需要，现对按年度采购行政办公用品事宜通知如下：
一、采购内容
办公文具类：包括笔、笔记本、便利贴、文件夹等；
办公耗材：包括打印纸、墨盒、订书机芯等；
办公设备：包括打印机、复印机、传真机等；
电脑配件：包括键盘、鼠标、显示器等。

二、采购标准
品质优良，确保产品符合国家相关标准；
价格合理，充分利用资金，节约开支；
可靠性强，保证产品使用寿命和稳定性。

三、采购方式
依法依规公开招标，加强对供应商的审查力度；
尝试互联网平台询价，降低交易成本；
多家供应商比价，确保选取性价比最优的产品。

四、采购流程
各部门提出需求计划，并填写《行政办公用品采购申请表》，报行政部备案；
行政部综合汇总各部门需求，制定采购方案，并组织采购人员进行具体询价、比价工作；
确定供应商后，签订采购合同，并安排发货验收工作；
各部门根据实际领用情况进行办公用品的分发和使用。

五、注意事项
严格控制采购预算，确保采购行为合规；
加强对供应商的质量管理，对产品进行跟踪检测和服务评估；
严格执行《公司行政办公用品领用管理制度》，规范办公用品的使用和报废流程。

以上内容，请各部门遵照执行，如有疑问或特殊情况请及时与行政部联系。

特此通知！
行政部
日期：XXXX年XX月XX日。

公司行政用品采购管理制度行政用品采购管理制度的核心目标在于确保办公用品的质量、价格和供应稳定性，同时对采购流程进行规范，确保采购活动的透明性和公正性。

为此，制度通常包括以下几个方面的内容：一、采购需求的确定。

各部门应根据实际工作需要，提前制定并提交下个周期的行政用品采购计划。

该计划需明确列出所需物品的名称、规格、数量及预期使用时间，并由部门负责人审批确认。

二、供应商的选择。

采购部门负责调研市场，选择有良好信誉、供货能力强、价格合理的供应商。

必要时，可通过招标等方式公开选拔供应商，以保证采购的公平性和经济性。

三、采购流程的管理。

所有采购活动必须遵循既定流程，包括需求审核、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、物品验收等环节。

每一步骤都应有明确的责任人，并留有相应的文档记录以供审计。

四、质量控制。

采购回来的行政用品应通过严格的质量检查，不合格的物品应及时退回供应商并要求更换或返修。

同时，建立反馈机制，对于反复出现问题的供应商应重新评估其合作资格。

五、库存管理。

合理控制库存量，避免因过度库存造成资金占用和物品浪费。

定期盘点库存，确保库存数据的准确性，并根据实际使用情况调整采购计划。

六、预算控制。

制定合理的采购预算，对超出预算的采购行为进行严格控制。

通过比较分析和成本核算，不断优化采购策略，实现成本节约。

七、信息公开与监督。

采购信息应对内部员工公开，接受监督。

对于大额采购项目，可以设立监督小组，由不同部门的代表组成，共同参与采购过程的监督。

八、培训与提升。

定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升其专业能力，确保采购工作的专业性和高效性。

九、应急处理。

制定应急预案，对于紧急采购需求或供应链中断等情况，能够快速响应并采取相应措施，保证公司运营不受影响。

十、持续改进。

定期回顾和评估采购管理制度的有效性，根据内外部环境的变化及时调整和完善制度内容，以适应企业发展的需要。

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

请做好办公室用品采购在任何一个公司或组织中，办公室用品采购都是一个至关重要的环节。

良好的办公室用品采购管理不仅可以提高工作效率，还能为员工营造一个舒适的工作环境。

本文将介绍如何做好办公室用品采购，以确保办公室运转顺畅。

1. 制定采购计划在进行办公室用品采购之前，首先需要制定一个详细的采购计划。

这个计划应该包括以下几个方面：明确需求：明确公司当前的办公用品需求，包括文具、办公设备、清洁用品等。

预算规划：根据公司的财务状况和需求量制定合理的采购预算。

供应商选择：选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行合作。

采购时间：确定采购时间，避免因为物资短缺而影响正常办公秩序。

2. 确认供应商选择合适的供应商是做好办公室用品采购的关键一步。

在确认供应商时，需要考虑以下几点：信誉度：供应商的信誉度是评判其是否可靠的重要标准，可以通过查阅评价、了解其历史记录等方式来评估。

产品质量：办公用品的质量直接影响到员工的使用体验，因此选择质量可靠的产品至关重要。

价格竞争力：在保证产品质量的前提下，选择价格合理、具有竞争力的供应商可以帮助公司节约成本。

3. 统一管理为了更好地控制办公室用品采购流程，建议实行统一管理。

具体措施包括：设立专门部门：设立专门的采购部门或委托专人负责办公室用品采购工作，统一管理采购流程。

建立档案：建立完善的档案管理制度，记录每一次采购的物品名称、数量、金额等信息，便于日后查询和核对。

定期盘点：定期对办公室用品进行盘点，及时补充不足和清理过期物品，保持办公环境整洁有序。

4. 注意库存管理良好的库存管理可以避免因为物资短缺或过剩而造成浪费。

在做好库存管理时，需要注意以下几点：定期盘点：定期对库存进行盘点，及时发现问题并调整采购计划。

控制库存成本：避免因为大量囤积而增加库存成本，根据实际需求合理控制库存量。

优化库存结构：根据不同物资的使用频率和重要性，合理安排库存结构，确保常用物资充足。

5. 建立反馈机制建立反馈机制可以帮助公司及时了解员工对办公用品的需求和意见，从而不断改进采购工作。

办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

4、凡是一次性采购金额在____元以上者，需要两人外出采购。

5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。

圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。

原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文（2）1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。

3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表，明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度，并提交给采购部门审核。

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

一、总则1. 目的：为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类1. 办公用品定义：本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

2. 分类：- 低值易耗品：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘、移动硬盘等以及办公文具类。

- 耐用品：办公家具，如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

- 办公设备类：如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪等。

三、采购管理1. 采购部门：办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

2. 采购流程：- 申购：各部门需用品时，由部门负责人填写《办公用品申购单》，报行政主管审批。

- 预算编制：行政主管根据申购单及库存情况，编制采购预算，报总经理审批。

- 采购实施：采购人员按照审批后的预算和计划进行采购，确保质量、价格合理。

- 入库验收：采购回的办公用品由行政人事部统一验收入库，并填写入库单。

3. 采购原则：- 货比三家，确保质量，价格合理。

- 优先采购环保、节能、绿色产品。

- 严格控制采购数量，避免浪费。

四、领用管理1. 领用流程：- 各部门员工需用品时，填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政人事部领取。

- 常用品如圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等，各部门可直接到行政人事部领取。

- 领用周期原则上为三个月。

2. 领用原则：- 严格执行领用制度，不得私自挪用、借用办公用品。

- 节约使用，避免浪费。

五、监督与考核1. 监督：行政人事部对办公用品采购、领用情况进行监督检查，确保制度执行。

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。

第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。

B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。

C类：维修类物品。

第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。

二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。

采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。

三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。

四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。

第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。

B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。

C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。

二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。

第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。

第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。

二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。

通知公司行政物资采购计划尊敬的各位部门负责人及员工：根据公司年度计划和各部门需求，现制定公司行政物资采购计划如下：一、采购原则采购原则：依法、公开、公平、公正的原则进行采购。

采购方式：优先选择正规渠道采购，确保物品质量和售后服务。

采购数量：根据实际需求量进行合理采购，避免库存积压和浪费。

二、采购内容办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等。

电脑配件：包括显示器、键盘鼠标、电脑包等。

家具家居用品：包括办公桌椅、沙发茶几、窗帘地毯等。

清洁用品：包括洗涤剂、垃圾袋、拖把桶等。

其他行政物资：根据各部门实际需求确定。

三、采购流程需求申请：各部门根据实际需求填写物资申请单，注明物品名称、规格型号、数量等信息。

需求审批：部门负责人审核并签字确认物资申请单，送交行政部门统一汇总。

供应商比价：行政部门根据需求制定采购清单，与多家供应商进行比价，选择性价比最优者。

签订合同：确定供应商后，签订采购合同，明确双方责任和权利，并约定交付时间和付款方式。

物资验收：收到物资后，各部门负责人进行验收，确认无误后签字确认。

入库管理：验收合格的物资送至仓库进行入库管理，做好物资分类和标识。

四、注意事项严格执行公司内控制度，杜绝违规操作和腐败现象。

做好采购档案管理，确保相关凭证齐全、真实有效。

遵守国家相关法律法规，不得擅自调换采购物品或挪用经费。

以上为公司行政物资采购计划，请各部门严格按照流程执行，确保采购工作的顺利进行。

如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系。

感谢各位的配合与支持！此致敬礼公司行政部敬上。

办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

办公用品采购制度_7578在公司的日常运营中，办公用品采购是一个至关重要的环节。

为了规范公司内部的采购流程，保障办公用品的供应和质量，公司特制定了以下办公用品采购制度。

一、采购负责人1.公司设立专门的采购部门，由专门负责办公用品采购的人员负责具体的采购工作。

2.采购部门负责人具有丰富的采购经验和相关专业知识，能够对不同类型的办公用品进行准确的评估和选择。

二、采购流程1.需求确认：各部门负责人根据实际需要提出采购需求，并填写采购申请单。

2.供应商选择：采购部门根据需求确定合适的供应商，并进行询价、比价等工作。

3.合同签订：与供应商达成一致后，签订正式采购合同。

4.采购审批：采购部门对采购合同进行审批，并报请公司领导审批。

5.办公用品验收：收到办公用品后，负责验收的部门核实物品数量和质量，确认无误后签收。

三、采购准则1.合理性：采购部门应根据公司实际业务需求，合理确定采购数量和种类。

2.经济性：采购部门应充分利用市场竞争，争取最优惠的价格。

3.质量：采购部门应选择质量可靠、服务良好的供应商，确保办公用品的质量。

4.合规性：采购部门应严格按照公司制度和法律法规要求进行采购活动，确保合规性。

四、采购记录管理1.采购部门应建立健全的采购记录管理制度，确保所有采购活动均有详细记录。

2.采购记录包括采购申请单、询价比价记录、采购合同、验收记录等。

3.采购记录应按时间顺序归档存档，方便查阅和核查。

五、监督检查1.公司领导应加强对采购工作的监督和检查，确保采购活动的规范和有效性。

2.对采购部门的采购活动进行定期抽查和审计，发现问题及时纠正。

以上便是公司的办公用品采购制度，希望各部门能够严格遵守，确保公司的采购工作顺利进行，为公司的发展贡献力量。