综016-办公用品管理办法

办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

二、办公用品请购1、各部门应于每月底前按需编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交采购人员。

2、采购人员统一汇总各采购申请后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。

3、各部门若需临时采购办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由采购人员负责采购。

三、办公用品采购1、为有效完成采购任务，原则上由采购人员统一负责实施采购任务。

2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购人员共同进行采购。

3、临时急需办公用品可经总经理同意后由使用部门自行采购。

4、对单价大于200元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。

四、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政办公室人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、办公用品采购发票应由行政办公室人员签字确认入库后，方可报销。

五、办公用品领用1、原则上每个部门的物品由各部门主管领用，.领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。

2、领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经总经理核准同意。

3、各部门自行负担办公费用，在经营费用中扣除。

六、办公用品使用1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

2、员工离职时由部门主管收回发放的办公用品 (消耗品除外)。

3、各部门内共用的办公用品应指定专人负责保管。

4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

5、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

七、办公用品报废除消耗品外，更换办公用品必须以旧换新。

办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品的管理，使公司办公用品管理工作规范化、科学化，节约办公费用的支出，妥善保管办公物品，特制定本办法。

第二章日常管理第二条公司对办公用品管理实行“统一领导，归口管理，分级负责，责任到人”的管理原则。

第三条办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。

非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机、碎纸机等。

第四条行政部组织实施本公司的办公用品管理，配备相应的管理人员，负责办公用品的统一申购、采购、发放、调配、清查盘点等程序进行管理。

第五条公司各部门负责本部门办公用品的日常管理，设置兼职人员负责本部门办公用品的统计、申购、保管、清理、盘点工作，登记和保管有关帐卡等记录，定期核对盘查。

第六条办公用品分为个人领用与部门领用两种。

“个人领用”系个人使用保管用品，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；“部门领用”系本部门共同使用用品，由部门负责人指定专人管理，如打印机、传真机等。

第七条公共财产发生人为损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。

第八条员工应当爱护公司公共设备与设施，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的电器具，保证安全。

第九条任何人未经行政部批准，不得将公司办公设备带出办公地点，未经责任人允许，不得擅自动用其他员工专用办公设备。

第三章办公用品采购第十条公司办公用品由行政部统一采购（按固定资产管理制度执行）、发放，各部门不得自行购买。

第十一条采购回的办公用品需行政部管理人员签字验收后入库，并进行定期或不定期的盘点，做到账账相符，账物相符。

第四章办公用品入库与保管第十二条办公用品入库前由行政专员进行验收登记。

对不符合质量要求的，不予入库，由采购人员负责办理调换或退货手续。

第十三条行政专员对入库的办公用品应做到分类存放，码放整齐，做好防火、防潮、防盗工作。

定期或不定期清查盘点，做到账物相符。

第五章办公用品的领用第十四条领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。

办公用品管理办法一、办公用品分类办公用品按照用途和使用频率，分为日常办公用品、专项办公用品和固定资产类办公用品。

日常办公用品包括文具、纸张、耗材等；专项办公用品如电脑、打印机、投影仪等；固定资产类办公用品如办公桌、椅、文件柜等。

二、申购和审批流程各部门根据实际需求，提前一周向行政部门提交《办公用品申购单》，注明办公用品名称、规格、数量及预计使用日期。

行政部门汇总各部门申购需求，编制《办公用品采购计划》，报请公司领导审批。

审批通过后，行政部门根据采购计划执行采购。

三、采购和验收标准办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、价格合理、服务优良的供应商。

采购的办公用品应符合国家标准和行业规范，保证产品质量和使用安全。

采购完成后，行政部门应组织相关部门进行验收，确保数量准确、质量合格。

四、费用报销规定采购的办公用品费用，应按照公司财务管理规定进行报销。

报销时应提供采购合同、发票、验收单等相关凭证。

费用报销需经部门负责人和财务部门审核，公司领导审批后方可支付。

五、领用和使用规范员工领用办公用品应填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政部门领取。

领用办公用品应按需领取，不得浪费和私自带走。

使用办公用品应遵守公司相关规定，保持整洁、爱护公共设施。

六、保管和维护要求行政部门应建立健全办公用品台账，定期对办公用品进行盘点和清查。

办公用品应存放在指定地点，分类摆放整齐，防止损坏和丢失。

专项办公用品和固定资产类办公用品应定期维护和保养，确保其正常运行和使用。

七、报废和注销手续无法修复或已失去使用价值的办公用品，应按照公司相关规定进行报废处理。

报废办公用品应填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后，由行政部门负责处理。

处理报废办公用品后，行政部门应及时更新台账，并办理相关注销手续。

八、监督和管理责任行政部门负责办公用品的日常管理、采购、验收、发放、报废等工作，并对办公用品的使用情况进行监督检查。

办公用品管理办法【精品】办公用品管理办法6篇办公用品管理办法1一、目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

二、办公用品请购1、各部门应于每月底前按需编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交采购人员。

2、采购人员统一汇总各采购申请后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。

3、各部门若需临时采购办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由采购人员负责采购。

三、办公用品采购1、为有效完成采购任务，原则上由采购人员统一负责实施采购任务。

2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购人员共同进行采购。

3、临时急需办公用品可经总经理同意后由使用部门自行采购。

4、对单价大于200元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。

四、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政办公室人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、办公用品采购发票应由行政办公室人员签字确认入库后，方可报销。

五、办公用品领用1、原则上每个部门的'物品由各部门主管领用，.领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。

2、领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经总经理核准同意。

3、各部门自行负担办公费用，在经营费用中扣除。

六、办公用品使用1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

2、员工离职时由部门主管收回发放的办公用品(消耗品除外)。

3、各部门内共用的办公用品应指定专人负责保管。

4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

5、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

七、办公用品报废除消耗品外，更换办公用品必须以旧换新。

办公用品管理办法21、范围1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

办公室物品管理办法（精选3篇）办公室物品管理办法篇1一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。

做到办公用品发放统一管理，统一配发。

严控指标，厉行节约。

二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。

办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

(一)个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

(二)部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。

综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。

每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

办公室物品管理办法篇2市水行政、环境保护、交通运输、农业、卫生与计划生育、食品药品监督、发展和改革、城乡规划、国土资源、住房和城乡建设、公安、城管执法、旅游、林业、海事、湘江枢纽等有关单位及相关区(县)政府按照各自职责，共同做好库区管理工作。

办公室物品管理办法篇31、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及黄色信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他人隐私。

办公用品的管理办法三篇第1条办公用品管理办法办公用品管理办法办公用品是指不计入低值易耗品、较低单位价值、使用寿命小于一年的非生产性商品。

办公用品由行政部指定专人管理。

行政部的货物经理负责办公用品、采购、配送的计划。

1 、办公用品配送公司申请办公用品的员工必须在商品经理处填写办公用品配送登记表，注明类型和数量。

员工根据限额申请办公用品。

如果员工申请的办公用品价值超过限额，商品经理可以拒绝发放。

如确有工作需要，员工可提出书面申请，经部门经理审核后，报主管副总经理批准。

新员工可以一次性发放以下办公用品:一支签字笔、笔记本、文件夹三、订书机、修正液、笔筒一个、订书钉、回形针、每个一盒。

上述用品不包括在员工的申请配额中。

非个人办公用品，如打印纸、墨盒，由行政部门负责。

其他部门的非个人办公用品由部门负责人收集。

货物经理应认真填写办公用品交付登记表，在不同部门进行登记，并向财务部报告，以评估不同部门的办公用品费用。

商品经理应严格按照规定的配额分配办公用品。

2 、办公用品采购经理应负责办公用品的采购，并在采购时比较至少三家供应商的价格。

办公用品采购完成后，应填写办公用品入库单和收据登记表。

行政部每半年对办公用品进行一次检查，包括进出登记表是否一致，办公用品的采购价格是否合理，办公用品的发放是否符合规定。

采购办公用品的费用应由商品经理申请，行政部门主管审核，财务主管批准。

根据公司情况，低值易耗品管理办法规定XXXX寿命短，未计入固定资产、项的各种器具为低值易耗品。

低值易耗品采购前应按要求填写采购申请表，经部门负责人审核，公司领导批准后方可采购。

一次性购买低值易耗品的金额将在XXXX年底结清。

4.2.4不易消费的文具应用于新的文具。

例如，计算器、文件架、订书机、剪刀等。

4.2.5新员工文具，配备1支标准签字笔、1个记事本；需要配备计算器、文件柜等不易消耗文具的岗位的人员，需填写文具配额分配申请表，由所在部门经理确认，行政经理批准后发放。

办公用品管理制度
为进一步规范办公用品的购买、使用和管理，以节约开支，杜绝浪费，特制定本办法：
一、办公用品的购买、使用和管理由处办公室具体负责。

办公用品包括：办公文具、办公耗材、办公家具、电子办公设备、各类印刷品等。

二、办公用品的需求实行审批制。

各部门所需日常办公文具、办公耗材等，需经处办公室审批后，方可申领。

办公家具、电子办公设备、大宗印刷品需报总经理同意后，由办公室统一购置。

各部门不得私自购买，否则不予报销。

三、办公用品采购实行严格的预算制度和采购制度。

对各类办公用品，需要大型采购的，办公室与财务部协调，严格执行相关的采购制度和程序，办公室做好联系、协调和接收工作。

需要办公室自行购买的，办公室本着节俭实用的原则做好采购预算，报总经理批准后方可实施。

四、办公用品的领用实行登记制度。

坚持一部一帐的管理办法，每一次领用经办人都应在各部门的办公用品登记本上签字，明确品名、数量等内容。

其中计算器、订书机等采取以旧换新的办法领用；办公家具、电子办公设备等需要按固定资产标准管理的，应填写固定资产使用登记表。

五、实行盘存登记、报告制。

办公室负责办公用品的管理，设置专门的办公用品库，对各类办公用品建立盘存登记和使用台帐，每季度进行一次盘存，并向总经理汇报。

办公用品使用管理办法_办法_第一章总则第一条为了规范办公用品的使用和管理，提高办公效率，节约资源，并且有效预防和打击办公用品的滥用和浪费现象，制定本办公用品使用管理办法。

第二条规定的办公用品适用于本单位内各部门和所有员工。

第三条本办公用品使用管理办法是本单位行政管理的重要文件，必须严格遵守。

第四条办公用品包括但不限于纸张、笔记本、笔、墨水、文件夹、订书机、打印机、墨盒、复印机、墨粉、计算器、文件柜等。

第五条办公用品的采购、分发和报废由办公室负责。

第六条办公用品的使用必须坚持节约和环保的原则，不得浪费和滥用。

第七条员工可以根据工作需要申请合理数量的办公用品，但不得超出工作需要的范围。

第八条办公用品的管理要做到统一、规范、透明，杜绝任何形式的贪污腐败行为。

第九条办公用品的使用必须按照规定的用途使用，不得私自挪用或借用。

第十条员工应妥善保管自己的办公用品，不得私自带离办公场所。

第十一条员工有责任及时向办公室反馈办公用品的损坏和报废情况。

第十二条本办公用品使用管理办法由办公室负责解释。

第二章办公用品的采购和分发第十三条办公用品的采购应根据需要进行，不得盲目和超量采购。

第十四条采购办公用品应按照规定的供应商渠道进行，不得私下采购。

第十五条采购办公用品应比较价格和质量，选择性价比最高的产品。

第十七条采购办公用品的分发应公平、公正、公开，员工按照需要领取。

第十八条部门负责人应定期检查员工的办公用品使用情况，确保合理使用。

第三章办公用品的使用第十九条员工应按照工作需要正确使用办公用品，不得滥用和浪费。

第二十条员工应合理使用纸张，尽量双面打印和复印，减少纸张浪费。

第二十一条员工应妥善使用打印机、复印机等办公设备，不得私自调整参数。

第二十二条员工应妥善保管办公用品，杜绝物品丢失和损坏的现象。

第二十三条员工应按照规定的用途使用办公用品，不得私自挪用。

第二十四条员工不得私自领取和带离办公场所的办公用品。

第四章办公用品的报废和归还第二十五条办公用品在完全使用之后应及时报废，以免占用空间和资源。

办公用品管理办法办公用品管理办法通用【13篇】办公用品管理办法1一、集中采购和管理的原则1、保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2、保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3、集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作4、财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5、人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。

500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序1、各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2、保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3、保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4、保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项1、计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表2、购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3、各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的`办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式特制定本办法。

第二章办公用品分类第二条办公用品分为固定资产类办公用品、劳保类办公用品、消耗性办公用品。

（一）固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、复印机、电脑、打印机等。

（二）劳保类办公用品，如：毛巾、拖把、笤帚、手套等。

（三）消耗性办公用品，如：笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、纸张、白板笔、记号笔、刀片等。

第三章办公用品申购第三条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《办公用品采购审批单》,经部门负责人审核,分管领导、主管领导审批后交党政办公室。

第四条党政办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后进行采购。

第五条各部门若需采购临时急需的办公用品至少提前1~2天由部门填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人、分管领导审核、主管领导审批后，由党政办公室采购。

第四章办公用品入库第六条办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由党政办公室采购人及申请人员共同对办公用品进行验收，党政办公室负责登记入库记录。

第七条对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。

第八条办公用品采购发票应由党政办公室主任签字确认入库后方可报销。

第五章办公用品领用第九条公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明物品领用日期、品名、数量、领用人，待填写完整无误后方可领取。

第十条为了降低资金成本，按照“物尽其用”的原则，办公用品需根据实际情况进行按需领取。

第十一条办公用品领用做到勤俭节约，反对铺张浪费。

第六章办公室用品归还第十二条公司各部门归还办公用品须填写《办公用品归还登记表》，注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员进行核对，方可归还。

第十三条新入职员工，在入职当天发放配套的非消耗性的办公用品，如在入职后1个月内离职，须将其所领取的办公用品归还。

办公用品管理办法为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法。

第一条办公用品的范围1.按期发放类☆稿纸本：用于会议记录、备忘录等日常工作。

☆笔类：包括圆珠笔、钢笔、马克笔等。

☆记事本：用于记录工作计划、会议纪要等。

☆胶水、胶棒、胶带等：用于粘贴文件、修复文件等。

☆曲别针、回形针等：用于整理文件和纸张。

☆订书钉、订书器等：用于整理和装订文件。

2.按需计划类☆打印机碳粉、色带：用于打印机的正常运行。

☆文件夹、档案袋：用于文件分类和存档。

☆印台、印台油：用于公章和文件盖章。

☆电池：用于电子设备，如计算器、遥控器等。

☆计算器：用于办公计算和数据处理。

☆复写纸：用于复印机或打印机的复写功能。

☆U盘：用于数据存储和传输。

3.集中管理使用类办公设备耗材，如打印机墨盒、维修配件等。

第二条办公用品的采购1.根据各部门的实际需求，保管员负责收集各部门的申请，并结合办公用品的使用情况，提出采购清单。

2.采购清单由主管会计进行审核，确保采购符合公司的预算和需求。

3.经总经理批准后，采购员进行供应商选择、价格比较和采购合同签订等工作。

4.采购完成后，采购员负责将办公用品分发给各部门，确保及时供应。

第三条办公用品的发放1.员工入职时，每人发放圆珠笔1支，并可以用旧笔芯换取新的。

2.每个部门每月发放1本原稿纸，用于会议记录和备忘录等。

3.部门负责人每半年发放1本记事本，员工每3个月发放1本记事本，用于工作计划和记录。

4.胶水、订书钉、曲别针、大头针等办公用品按需领用，禁止浪费和滥用。

5.打印纸、墨盒、碳粉等需要节约使用，按需领用，并提倡双面打印、草稿模式和纸张回收利用。

第四条办公用品的归还和报废1.员工离职时，应返还未使用完的办公用品，并进行核对和清点。

2.办公用品的报废应按照公司的相关规定进行，如旧电池的回收处理、打印机墨盒的回收等。

第五条办公用品的库存管理1.保管员负责办公用品的库存管理，进行库存盘点和记录，及时补充不足的物品。

办公用品管理办法第一条总则为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法，此规定的执行部门为办公室。

第二条办公用品分类1、办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等3、管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等5、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。

第三条采购管理1、办公用品的采购，原则上由采购部统一购买，属特殊物资须经总经理办公室同意，可由申购部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，总经理办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，总经理办公室审核，总经理批准。

3. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1）定点：公司定向大型商超进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。

3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第四条领用管理1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式：2、低值易耗品：直接向总经办保管员签字领用3、管制品：直接向总经办保管员签字领用4、实物资产：由财务部设立实物资产管理台帐，记录固定资产的现状。

第五条借用管理1. 凡借用办公器材，需填写借用单，并由部门经理签字认可。

2. 借用物资超时未还的，总经办有责任督促归还3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六条附则1、新进人员到职时有管理部门通知，向总经办领用办公物品；2、人员离职时，必须向总经办办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，人力资源部不得为其办理离职手续。

3、总经办有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公用品、物品管理办法第壹条办公用品、物品1.1 办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、文件袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透明夹、荧光笔、不干胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。

1.2 办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑U 盘、电话、计算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。

1.3 物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。

第二条办公工具配置标准2.1 壹次性为每名员工配置办公工具标准：总经理、副总经理、总工程师、总监：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文件柜 1 组、电脑 1 台、电脑U 盘1 个、计算器1 台、文件夹若干、剪刀1 把、订书器1 台、笔筒 1 个；部门经理：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文件柜 1 件、电脑 1 台、计算器 1 台、文件夹10 个、剪刀 1 把、订书器 1 台、笔筒 1 个；项目研发部：办公桌椅 1 套、电脑 1 台、电脑U 盘 1 个、计算器 1 台、文件夹 5 个、制图用具 1 套、5m 钢卷尺 1 个；工程监理部、环境配套部：办公桌椅 1 套、计算器 1 台、文件夹 5 个、5m 钢卷尺 1 个；成本管理部：办公桌椅 1 套、计算器 1 台、文件夹 5 个、5m 钢卷尺 1 个；总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部：办公桌椅1 套、计算器 1 台、文件夹 5 个。

2.2 每个部门内业主管增加办公工具配置项目：文件柜 1 件、文件夹若干、订书器 1 台、电脑U 盘 1 个2.3 部门配置公用办公电脑标准：总经理办公室、成本管理部：各2 台；人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部：各 1 台。

2.4 项目施工现场办公室办公工具配置标准：每名员工普通办公桌椅 1 套；每间办公室文件柜 1 件、办公椅 2 把；会议室配置会议桌椅 1 套；工程监理部、环境配套部各 1 台电脑。

办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。

第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。

第三条本办法适用范围：全体员工。

第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。

(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。

(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。

(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。

（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。

（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。

第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。

（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。

（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。

（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。

（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。

（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。

（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。

（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。

（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。

（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。

办公用品管理办法第一条为规范公司办公用品管理，满足各部门工作需要，杜绝铺张浪费，提高资源使用效率，特制定本办法。

第二条主要范围公司所有办公用品的计划、采购、领用、出库、盘点及报废等管理。

第三条主要职责（一）综合财务部：负责公司办公用品的预算计划、采购、分发、保管等归口管理。

负责固定资产的核算、财务台账管理。

（二）各部门：负责本部门办公用品的计划申报、领用、保管。

第四条内容和要求（一）种类1. 消耗品：办公用纸、硒鼓、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、钉书针、曲别针、橡皮筋、笔记本、会议记录本、复写纸、卷宗、标签、便笺纸、信纸、信封、夹子、原子笔、铅笔、橡皮擦、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、电池，插线板、计算器、文具盒、文件夹、文件框、工作台历，剪刀、裁纸刀、削笔刀、钉书机、打孔机、旗帜、印泥，等等。

2.日常用品：纸杯、饮用水、茶叶、纸巾，等等。

3．清洁用品：扫把、拖把、抹布、清洁液、除尘设备，等等4.办公家具：办公桌、会议桌、坐椅、沙发、茶机、文件柜、档案柜、书架书柜、报刊杂志架、饮水机、衣柜衣架、烟灰缸、灯具、门锁，等等。

5.办公设备：计算机、传真机、电话、打印机、复印机、U盘、录音笔、碎纸机、扫描仪、照像机、摄像机等。

6.办公书籍：办公必备图书资料，专业杂志、报刊。

（二）计划1．办公用品预算由综合财务部根据公司日常办公需要，并调查、了解各阶段业务活动需求后，制订办公用品年度预算。

2．各部门根据综合财务部要求进行保供用品计划申报，由综合财务部汇总后，报公司领导审批。

3．专业杂志、报刊、图书资料订购，各部门在年末报计划，公司领导需求计划由综合财务部制订，综合财务部汇总后报公司领导审批。

（三）采购1．办公文具用品采用多渠道询价、比价采购方式，以优质、低价为主要考量。

2．价值在2000元以上的办公用品（如计算机、复印机、电视机、办公家具等）参照《固定资产管理办法》执行。

（四）入库与保管1. 收到办公用品后，经办人要按照订货单进行验收，核对后入库。