物资 购进 入库 出库流程图

一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。

2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。

送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。

②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。

2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。

节点
客户/A
供应部/B
财务会计/C
仓库保管员/D
领料单位/E
仓库会计/F
仓库物资进厂、入库、出库管理流程图说明
1.流程目的
为规范物资进出厂物资出入库管理流程，做到便于统计、便于管理、做到物资管理的科学性、合理性特制定仓库物资进厂、入库、出库管理流程。
2.流程负责人
企管部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.流程关键环节
入库：
A、B、C/1、:客户发货
E6：审核
审核权在于部门一把手，没有部门一把手签字任何人不得放料。
F8：仓库报表
仓库会计负责日报表和月报，分别报于财务及相关领料部门
B8：会计记账
财务会计依据仓库会计报表进行记账，包括：预付款、应付款、库存量、资金占用量、加权平均单价、各部门的领料费用等，作为对各部门考核管理的依据。
企管部
2015年2月19日
BC/4：结算
供应部带有入库单到财务会计处结算。财务会计按照入库单内容检查交易与合同是否一致，与合同一致进行结算，结算后支付剩余部分款项。
出库：
F5：开领料单
由车间员工提出申请，仓库会计按照进厂价格（本物件进厂价格）开具领料单，杜绝仓库保管员开领料单，内容包括：名称、型号、材质、数量、单价、价格等。
供应部与客户签好合同后，在没有预付款的情况下，客户直接供货；有预付款的情况下财务需要打预付款，会计按照合同的要求填写预付款支付单，由采购员监督出纳打款。财务会计按照所打预付款记账。
A、D、F/2:开发货详单
不管是供应商发货还是供应部自提货，均需发货商提供发货清单（包括：名称、型号、材质、数量、单价、金额等），并且是随货同行。货到以后先由供应部采购员查看发货详单与合同是否一致，然后交由保管员，保管员按照发货详单验货（质量验收由工程师一同验收），货物与详单一致时可以收货，存于仓库内摆好，码放整齐，并在发货清单上签字盖戳。仓库会计按照盖戳的发货详单登记入账，并开具入库单。

核对配送清单 相
符 相符
不
领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清 单（BOM 清单）
清点数 量
实际发货数量与需求数量是 仓库保管员
否一致
物料配送清单
发料
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料
领料人
在核对正确的领料单、物料配 物料配送清单、
根据业务分类，负责分 仓库保管员
管物料的收货工作
与物料需求计划是否 仓库保管员
一致
实际到货数量与需求 仓库保管员
数量是否一致
物料需求计划 来料通知单 物料需求计划 物料需求计划 物料需求计划
在核对好的来料通知 仓库保管员 单上签字，填报检单报 来料通知单、报检单
检
质检员、仓 根据报检单与相关技 库保管员 术资料检验
送清单上签字
领料单
登记物料卡、
仓库保管 员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台 帐
电脑帐、手工台帐 注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部
主任签字批准后方可领料。
报检单
质检主任、 生产主任、 计划主管
如果是合格直接入库， 如果是不合格需要判 定退货、补货或者让步 接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格 仓库保管员
数量入库
《入库单》
根据入库单入手工台 仓库保管员
帐、物料卡
手工台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成， 100 件以上在 4 小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；

仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。

三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。

五个环节：物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。

每个环节又由若干个程序组成。

物资验收流程图
验
收
唯
备
理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记
谀
物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。

物质入库流程图1、目的：规范物质入库过程，保证数目正确，质量完满。

2、合用范围：全部波及到物质的入库过程。

3、流程图：作业流程责任岗位备注有关文件采买员按物料需求计划采买物料物料需求计划采买采买员按物料需求计划采买物料来料通知单来料通知单依据业务分类，负责分管收料库房保存员物料需求计划物料的收货工作否来料一致是否数目符合是报检行为查验质量查验合格否是退步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐注： 1、收料完报检时间：单件在库房保存员与物料需求计划能否一致物料需求计划实质到货数目与需求数目库房保存员物料需求计划能否一致在查对好的来料通知单上库房保存员来料通知单、报检单署名，填报检单报检质检员、库房依据报检单与有关技术资报检单保存员料查验质检主任、生假如是合格直接入库，如产主任、计划果是不合格需要判断退《来料质量报告》主管货、补货或许退步接受依据核检单实质合格数目库房保存员《入库单》入库依据入库单下手工台帐、库房保存员手工台帐、物料卡物料卡10 分钟以内达成，标准件类10 件 -50 件在 1 小时达成， 100 件以上在 4 小时达成；2、当天查验完物料当天上货架，记入帐、卡；物质出库流程图4、目的：规范领料、发料过程，提升物质出库效率，保证各使用部门工作顺利展开。

5、合用范围：领料、发料过程。

6、流程图：作业流程领料人领料单物料配送清单查对配送清单不符合与单相机符计划清单核盘点数目对发料相领料符登记物料卡、电脑帐、手工台帐责任岗位备注有关文件领料人依据领料单领取物料领料单领料人依据物料配送清单领取物料物料配送清单单机计划需求清单库房保存员与单机计划清单能否一致（ BOM清单）实质发货数目与需求数目能否一库房保存员物料配送清单致库房保存员按物料配送清单发料物料配送清单在查对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领领料人清单上署名料单库房保存员依据发料明细登记帐、卡物料卡、手工台帐注：物料配送清单在工作当天要求领料次数不得超出一次，若有特别原由，须经生产部主任署名批准后方可领料。

仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单 核对单据采购订单 收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。

2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。

3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。

二、物料出库流程示意图 提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。

2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。

3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。

三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。

3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。

四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。

2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。

物资入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。

2、 适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。

3、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注 相关文件 采购员
按物料需求计划采购
物料 物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主
任、生产主
任、计划主管
如果是合格直接入
库，如果是不合格需要判
定退货、补货或者让步接
受
《来料质量报告》
仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
采购
来料通知
来料一致？
数量相符？
报检
行为质量
合入库
入电脑帐、物料卡、手工台
收料
是
是
否
否
让
是
是
否
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。

仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。

对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，依据库房实物管理制度，清点货物，依据要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应当将全部入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物全都，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不简单的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在全部业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为便利冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

仓库治理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库治理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。

一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库治理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库治理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库治理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

物资入库流程图
主题：仓库入库流程
本流程总负责人：文件编号：第 1 页，总1页
2页脚内容
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
物资出库流程图
主题：仓库出库流程
本流程总负责人：文件编号：第 1 页，总 1页 发出日期：2010-06-05起草人：审核人：批准人：
理签字批准后方可领料。

每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。

3页脚内容。

仓库接收、 过磅 入k
仓管收货
技术部检验
ok
待退货入 退货区
退 货
N G
细检
仓管收货
核数、开《原材料入库单》
标 识 分类
入助剂色 粉仓 采购人入 五金仓
五金备件
机修部检验
生产主管、仓库核 数、签单
其他（办公、 劳保用品等）
采购人检验
部门主管、仓库核 数、签单
采购人入 办公劳保 用品仓
物资采购入库流程图
***公司
采购部 检 测
文件编号 版 本 页 次 生效日期
财务部-仓库
CW-QI-005 A0 1 OF 1 2017.03.01
仓 库
到货 通知
送货单
财务复核、签单
主要原料 贸易成品
辅助材料
仓库接收、 过磅（清点）
品管部检验
核数、开《成品/原材 料/辅料入库单》 原料标识《物料处理跟 踪卡》 分类 助剂色粉

报检单
合格？
可
是 让步？
量检主任、 死产主任、
计划主管
如果是合格曲交进库，如 果是分歧格需要判决退 货、补货大概者让步交受
《去料品量报告》
进库
是
堆栈保、物料卡、脚工台帐
堆栈保存员
根据进库单进脚工台帐、 物料卡
脚工台帐、物料卡
注：1、支料完报检时间：单件正在 10 分钟之内完毕，尺度件类 10 件-50 件正在 1 小时完毕，100 件以上正在 4 小时完毕； 2、当天考验完物料当天上货架，记进帐、卡 ；
物资出库过程图
4、 脚段： 典型收料、收料历程，普及物资出库效用，保证各使用部分处事成功启展.
5、 适用范畴： 收料、收料历程.
6、 过程图：
做业过程
责任岗位
备注
收料人
收料单 没有相符
物料配支浑单
收料人 根据收料单收与物料 收料人 根据物料配支浑单收与物料
相闭文献 收料单 物料配支浑单
与单机计划浑单核查 于
是
报检
堆栈保存员
根据交易分类，控制分管 物料的支货处事
堆栈保存员 与物料需要计划是可普遍
物料需要计划 物料需要计划
堆栈保存员
本量到货数量与需要数量 是可普遍
物料需要计划
堆栈保存员
正在核查于佳的去料报告 单上签名，挖报检单报检
去料报告单、报检单
止为考验
品量考验
量检员、堆 根据报检单与相闭技能资 栈保存员 料考验
堆栈保存员
依照收料明细备案帐、卡
物料卡、脚工台 帐
注：物料配支浑单正在处事当日央供收料次数没有得超出一 次，如有特殊本果，须经死产部主任签名担当后圆可收料.
物资进库过程图之阳早格格创做

02
仓储物资出库流程
提货申请
提货人提交提货申请 仓库管理员审核提货申请 审核通过后，仓库管理员准备出库物资 提货人领取出库物资，并签字确认
出库审核
审核人员：仓库 管理员
审核内容：出库 单据、物资数量、 物资质量
审核方式：人工 审核、系统审核
审核结果：通过 审核、退回修改、 拒绝出库
货物备货
确认出库单：核对出库单信息，确保无误 准备货物：根据出库单，准备所需货物 货物检查：检查货物质量、数量、包装等，确保符合要求 货物装车：将货物装车，确保安全、整齐、有序
物资信息统计与分析
统计方法：采用数据挖掘、统计分析等方法 数据来源：包括入库、出库、库存等数据 分析内容：包括物资数量、种类、质量、价格等 分析目的：为仓储物资管理提供决策支持
信息共享与协同工作
信息共享：各部门之间共享仓储物资信息，提高工作效率 协同工作：各部门协同合作，确保仓储物资入库出库流程顺利进行 信息更新：及时更新仓储物资信息，确保信息的准确性和及时性 信息查询：提供便捷的信息查询功能，方便各部门查询所需信息
仓储物资入库出库流程图
单击添加副标题
汇报人：
目录
01 03
仓储物资入库流程
02
仓储物资库存管理
04
仓储物资出库流程 仓储物资信息管理
01
仓储物资入库流程
供应商发货
供应商准备发货 供应商与仓库联系，确认发货时间和数量 供应商将货物运送至仓库 仓库接收货物，进行入库前的检查和登记
货物验收
检查货物数量、 质量、规格等是 否符合订单要求
预警阈值：根据历史数据设定合理的库存预警阈值 预警处理：及时调整库存策略，如增加采购、减少生产、调整销售 等

④
货色复核无误后,仓管人员与收货方进行货色交代.
⑤
仓管人员依据物质发货情形,并在物质出库单据签字确认.
⑥
分解组人员依据物质出库单据签发物质出门条.
⑦
仓管人员发货完成后,对货色堆放的现场进行清算,并且对在库货色进行盘点,调剂料卡,检讨帐.物是否一致,若不一致必须连忙着手查清原因.
⑧
仓管人员做好日清月结工作,实时完成登帐及各项统计报表的报送.
③
物质到库,库管人员起首查对有无书面入库证实及送货清单,手续不全,谢绝入库并实时通知仓储单位人员;查对无误后库管人员履行验收.
④
仓管人员按制订的验收办法,到待验区履行进料验收工作,重要检讨材料的数目（重量）.外不雅.包装.应具备材料等方面.调和批示完成装卸入库存储工作
⑤
什物仓管人员现场磨练物质外不雅质量.数目与书面入库证实.送货清单一致,验收及格在送货清单上签字确认,验收不及格的谢绝收货并通知倾销员.
2.什物仓管人员按期检讨所保管的货色品种.数目.质量状态,按期清扫库区,包司库区内干净卫生,仓储保督工作必须相符安然.经济.高效.规范化功课请求,确保在库物质无破损.摆放整洁.
仓储物质出库流程图
仓储物质出库营业流程解释表
义务概要
货色出库
节点掌握
相干解释
①
仓库人员依据客户的物质提货单进行审核,审核真实性.相符性（财务盖印）,审核经由过程的备货,审核未经由过程的谢绝发货并物提货单退回客户.
仓储物质入库流程图
仓储入库营业工作流程解释表
义务概要
物质验收入库/仓储保管
节点掌握
相干解释
①
所有需入库物质,均要接到倾销员相干入库指令,依据核准的书面入库证实,库管员做好验收预备.

致
物料配送清单
发料 相 符
领料
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
.
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领
清单上签字
料单
精品文档
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批 准后方可领料。
根据业务分类，负责分管 仓库保管员
物料的收货工作 仓库保管员 与物料需求计划是否一致
物料需求计划 物料需求计划
实际到货数量与需求数量 仓库保管员
是否一致
物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上 在 4 小时完成； 2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
物资出库流程图
4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
5、 适用范围： 领料、发料过程。
报检单
合格？
否
是 让步？
是 入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
.
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员
入库 根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
精品文档