变更相关记录表

4M变更培训记录表
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 工号 姓名 讲师 培训时间 培训地点 培训项目 考核/得分 备注
零件编号
变更日期
班次（A/B）
变更者
班长确认
变更内容（理由）
备注
检查员确认
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 评价等级及标准： 等级U：完全掌握并熟练运用培训内容，并能指导他人。(或培训后测试85分以上); 等级L：工作中可以独立运用培训内容。(或培训后测试75-85分)； 等级I：工作中基本可以运用培训内容。(或培训后测试65-75分)； 等级i： 在他人指导下可运用培训内容。(或培训后测试60分以上)能会有人员.模具.参数发生变根，而制定此4M变更管理处理要领。 2.适用范围：适用于在八宜生产的产品（冲压产品）或生产工程所发生的4M变更。 3.用语的定义：所谓的4M变更管理即对人（MAN）、机械设备（MACHINE）、材料部品（MATERIAL）、方法（METHOD）等变更 时的管理。 4.4M变更记录实施标准： 人员变更：若由于工作需要导致#1#2#3线人员需要调整时，则需要在4M变更表记录人员变更事项，并由相应的调模工进行 培训教育，并在4M变更培训记录表中做好记录达到技能要求后方可上岗作业，检查员根据人员变更记录对调整后的岗位加强 抽检的频次。 设备变更：若模具从60T转变到80T或110T首先经过权威部门确认品质0K与标准作业书中不一致，发生此设备条件变更后， 则需要在4M变更表中记录设备条件变更，检查员班长确认变更参数品质合格没有问题后方可发生变更最后修改标准作业书。 材料变更：发生材料变更时生产班组应提前收到技术部或者相关部门下发的设变通知，若无设变通知则立即停止生产，上 报给班长，由班长向科长汇报进行处理。 作业方法变更：若因部品品质问题或者客户要求需要变更作业方法时应首先取得技术部门和品质部门同意后由相关部门下 达变更联络单后方可发生变更。

备注
无锡华阳软件有限公司
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2020/8/20 2020/8/24 客户代表
2020/9/6 2020/9/22
2020/9/8 2020/9/25
毕宏伟 毕宏伟
增加工作量5人天，影响中心web子 系统
进度计划 需求规格说明书 客户化设计说明书
进度计划
无锡华阳软件有限公司
第1页 共2页
变更记录表 变更履历

3317188540.xls
变更记录表
3317188540.xls
变更履历
序号 变更类型
变更的描述
变更状态
优先级
变更提交的时间
变更结束时 间
变更提出人 变更负责人
变更影响项
根据客户的要求调
1
需求 整部分凭证的格式 结束
高
显示
2
计划 进度计划变更
结束
高
增加分地区统计和
3
需求 人行记账号信息管 结束
高
理等
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

变更内容
[变更主题]
一、业务需求
[详细描述系统的业务需求]
二、实现方式
[描述系统的主要实现方式]
三、
变更理由
[客户描述变更的理由]
客户申请人签字
1、对于细微的需求，无需评审，只填变更申请表和用户测试意见即可；对于大的变更，必须要进行评审。评审需要填写其它表格。
2、此次需求变更引起的工作量超过5个人日的，需三级部门经理批准签名。
3、此次需求变更引起的工作量超过30个人日的，需研发中心总监批准签名。
变更评审表
对项目的影响
[评估对项目的影响]
人员安排
[确定项目的各个负责人，开发负责、项目负责、测试负责、部署负责等]
工作量评估（人天）
[评估项目组成员的投入时间]
评估人签字
[描述参与评估的项目成员]
评估日期
用户评估意见表
评估结论
批准拒绝待议
费用估算
不涉及费用
超出项目范围，客户需额外支付费用
RMB：（待议）
补充意见
签字确认
姓名
日期
项目经理签名
部门经理签名
中心总监签名
客户代表签名
用户测试意见表
测试意见
备注
客户代表签名
客户描述变更的理由是否变更评审表对项目的影响人员安排工作量评估人天评估人签字评估日期评估对项目的影响确定项目的各个负责人开发负责项目负责测试负责部署负责等评估项目组成员的投入时间描述参与评估的项目成员用户评估意见表评估结论费用估算批准拒绝待议rmb
编号
项目名称
变更申请表
客户申请人
记录人
申请日期
联系电话

过程临时变更通知记录：
5 通知生产车间主任 姓名：
职务：
过程临时变更执行记录：
6 临时变更开始后首件记录批次号：
时间：
7 是否有可疑物料？ □ 是 □ 否 如有需要使用《不合格品报告确》认人/日期：
8 是否延伸到下一个班？ □ 是 □ 否 如果是，需要重新填写此表
过程临时变更退出/断点记录
临时变更退出验证
过程临时变更记录表
过程临时变更申请单号：
过程临时变更负责人:
日期：
过程临时变更工位：
班次：
工位描述：
部门：
过程临时变更准备确认记录：
1 确认临时变更申请表审批和张贴验证
2 确认操作工进行相应培训
临时变更过程验证方法：
3 验证标识的位置：
标识：
确认人/日期：
临时变更验证工具：
工具型号： 4
序列号：
使用日期：
验证方法： 9
验证结果： 验证时间：
确认人/日期：
临时变更末件记录 10
批次号：
时间：
启动原有流程审批
批准启动原有流程
□ 同意
□ 不同意
技术质量部主管：
恢复正常生产批次 11
批次号：
生产车间主任： 时间：
ห้องสมุดไป่ตู้
技术总工： 记录人：

确认项目
毛坯/半成品（在制品）
成品
公司内部
外协
供应商
检验中
运途中
第三方物流
顾客方
成品库
数量
□可续用□备用□修改□报废
□可续用□备用□修改□报废
计划切换时间：实际切换时来自：签名/日期：涉及的相关影响
□人员
□设备/检验器具
□材料
□方法/文件
分析、评估与结论
评审结论:
技术部（签名）：
质管部（签名）：
销售部（签名）：
变更申请（通知）/评审记录表
表单编号：Q/CY4JS-47
产品名称：
图号：
客户名称：
申请部门：
申请日期：
计划实施日期：
变更原因：□技术改进□客户需求□供方要求□材料变更□优化工艺□提高品质□节约成本□其它
变更内容（或情况描述）:
签名/日期：
变更前状况：
变更后状况：
评审意见(风险评估/可落实性)
产品处置意见
制造部（签名）：
采购部（签名）：
仓库（签名）：
批准/日期：
效果验证：
签名/日期：

次。
4
设备变更：若模具从60T转变到80T或110T首先经过权威部门确认品质0K与标准作业书中不一致，发生此设备条件变更后，则需
要在4M变更表中记录设备条件变更，检查员班长确认变更参数品质合格没有问题后方可发生变更最后修改标准作业书。
5材料变更：发生材料变更时产班组应提前收到技术部或者相关部门下发的设变通知，若无设变通知则立即停止生产，上报给 6 班长，由班长向科长汇报进行处理。
考核/得分
备注
NO
2.适用范围：适用于在八宜生产的产品（冲压产品）或生产工程所发生的4M变更。
3.用语的定义：所谓的4M变更管理即对人（MAN）、机械设备（MACHINE）、材料部品（MATERIAL）、方法（METHOD）等变更时的 1
管理。
4.4M变更记录实施标准：
2
人员变更：若由于工作需要导致#1#2#3线人员需要调整时，则需要在4M变更表记录人员变更事项，并由相应的调模工进行培训 3 教育，并在4M变更培训记录表中做好记录达到技能要求后方可上岗作业，检查员根据人员变更记录对调整后的岗位加强抽检的频
工号
姓名
讲师 培训时间 培训地点
培训项目
评价等级及标准： 等级U：完全掌握并熟练运用培训内容，并能指导他人。(或培训后测试85分以上); 等级L：工作中可以独立运用培训内容。(或培训后测试75-85分)； 等级I：工作中基本可以运用培训内容。(或培训后测试65-75分)； 等级i： 在他人指导下可运用培训内容。(或培训后测试60分以上)。
作业方法变更：若因部品品质问题或者客户要求需要变更作业方法时应首先取得技术部门和品质部门同意后由相关部门下达变 7
更联络单后方可发生变更。
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零件编号 变更日期 班次（A/B） 变更者 班长确认