内 部 质 量 体 系 审 核 报 告3p

内部审核报告p This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.江门金刚电池有限公司江门金刚电源制品有限公司SA8000内部审核报告撰写：徐天祥复核：批准：(管理者代表)一、概要根据SA8000体系的运作要求，以及公司SA8000程序文件规定，为了确保体系运作的有效性、持续性，公司按内部审核计划在2011年8月11日至12日进行了SA8000的内部审核，审核过程严谨，计划执行良好，审核员工作认真负责，各部门均给予积极的配合与支持。

二、目的通过审核，发现公司SA8000体系运行的不足之处，并积极的给予改善，以确保公司体系运作符合SA8000体系的要求，符合国际、国家相关法律、法规条文之要求；确保企业所有运营符合社会责任要求。

三、审核范围审核范围覆盖江门金刚电池有限公司和江门金刚电源制品有限公司的所有部门以及所有员工。

四、审核依据审核依据SA8000体系、相关法律法规的条款、公司SA8000手册及其它体系文件要求。

五、内审员吴栋梁(审核组长)、林秀琼、林凤鸣六、审核内容审核内容详见本次内审检查表，评估结果分为A(合格)、B（观察项）、C（一般不符合项）、D（严重不符合项）6.1审核发现本次审核共发现严重不符合项1项，观察项7项，一般不符合项2项，共发出CPAR12份，详细情况参阅下表：备注：审核问题发现中监控弱点分3个等级，详情如下：严重不符合项（D）：即”执行的项目明显不符合SA8000标准要求,未执行或不符合程序或手册中的明定事项,多个不符合项集中在某一个环节或要素；一般不符合项(C)：即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”；观察项（B）：即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”，但对体系运行影响轻微，或提出的建议。

6．2问题发现点详述:。

三体系内部审核报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]成建六司发[2008]号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词：管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号：2008-01审核组长：刘永琴审批人：一、审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O：同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）三、审核准则：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。

四、审核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况：1）接受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。

接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。

本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。

WE手打临床小抄团补充整理3p实验：即plasma protamine paracoagulation test的缩写, 中文叫血浆硫酸鱼精蛋白副凝固试验,其原理为受检血浆中加入硫酸鱼精蛋白溶液,如果血浆中存在可溶性纤维蛋白单体与纤维蛋白降解产物的复合物时,则鱼精蛋白使其解离释出纤维蛋白单体,自行聚合成肉眼可见的纤维状物,为阳性结果,可见于DIC的早,中期,阴性可见于正常人,晚期DIC。

AFP：胚胎期血液中存在的一种特殊蛋白质，主要由分裂，增殖的肝细胞产生，位于A与α之间，诊断肝癌的标志。

ALT：主要存在于肝细胞质中，肝内活性较血清中高100倍，最敏感的肝功检测指标之一APTT：活化部分凝血活酶时间，反映内源性凝血系统各凝血因子总的凝血状况的筛选试验。

Auer小体：在瑞氏或吉姆萨的血或骨髓涂片中，白细胞胞质中出现染红色细杆状物质，1条或数条不等，长1～6um，称为Auer小体（棒状小体），这种Auer 小体出现在急性粒细胞白血病（AML）、急性单核细胞白血病中，在骨髓增生异常综合征（MDS）的RAEB-t型也可检出。

BT：出血时间。

将皮肤刺破后，出血自然停止所需的时间，主要与血小板的数量和功能有关，其次是血管壁的完整性和收缩功能。

BUN：血尿素氮，是蛋白质代谢的终末产物，目前临床上多测定尿素氮，粗略观察肾小球的滤过功能。

Cabot环：红细胞中出现的紫药色呈圆形或8字型细线状，可见于溶血性贫血等。

Ccr：肾单位时间内，把若干毫升血浆中的内生肌酐全清除出去。

CEA：存在于死人瘤组织中的一种胎儿性蛋白，在消化器官癌症时它随病程的进展而升高，有助于早期诊断，用于判断肿瘤的诊断预后复发。

CH2O：每分钟尿量与尿渗量的差值，能精确地定量反映肾的浓缩稀释功能。

CO2-CP：以温度0度气压760mmHg条件下每100ml 血浆中碳氢钠所含二氧化碳的毫升数。

Coombs实验：抗人球蛋白试验，直接Coombs试验阳性说明病人红细胞表面上包被有不完全抗体；间接Coombs试验阳性说明病人血清中存在着不完全抗体。

2010年度（内审）依据TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维护质量保证体系基本要求》质量保证体系内部审核报告审核报告编号：2009-01质量保证体系：TSG Z0004-2007And Q/HSJ《质量保证手册》报告日期：2011 年01 月20 日１AAAA建筑机械有限公司２■基本信息审核目的：对公司的质量保证体系进行一次全面的审核，来检查其是否符合策划的安排及是否得到有效实施和保持及改进。

审核范围：塔式起重机和升降机（制造、安装/改造/维修活动）。

审核依据：TSG Z0004-2007、本公司现行的质量保证手册、程序文件等体系文件、相关合同及法律法规。

审核日期：2011 年01 月20 日至2011 年01 月21 日审核组成员：组长肖国华王诗吟组员陆云峰符志唯王先进徐志根■审核综述----审核组对包括最高管理者在内的个部门进行了抽样调查，共发现不合格项个，其中严重不合格项0 个，一般不合格项个。

----审核组还评价了以下事实：(“□”上打“√”表明该条满足；“□”上打“×”表明该条不满足；“□”上无标识表明不作评价。

)□√公司质量方针与质量目标涉及与产品实物质量有关的管理目标基本适宜，可度量并能够逐步实现。

□√质量体系文件能结合产品特点，针对TSG Z0004-2007有关技术规范的控制要求规定了适宜的控制措施，有可操作性。

本次审核对2009 年 2 月发布的 A 版《质量保证手册》进行了文件评审，并又结合现场审核对程序文件和其他质量文件进行了审查，文件基本符合要求。

对存在的问题，手册、程序文件和其他文件已于年３月日完成修改并由审核组长确认。

□最近一次外审在年月日至年月日进行，性质为。

□最近一次外审后进行过次完整条款的内审，次管理评审，其范围、深度、频次：。

□√参加本次内部质量体系审核的内审员，其专业知识和审核能力：(即发现不合格的能力和不合格报告的深度)。

实验室检查结果及正常值（一)血常规红细胞(RBC）成年男性：（4。

0～5。

5）×1012／L成年女性：（3。

5～5.0）×1012／L新生儿：（6.0～7。

0）×1012／L血红蛋白（Hb）成年男性：120～160g／L成年女性：1l0～150g／L 新生儿：170～200g／L白细胞（WBC)成人：（4.0～10.0）×109／L；新生儿:（15.0～20。

0）×109／L中性杆状核粒细胞:1%～5％中性分叶核粒细胞：50％~70％嗜酸性粒细胞：0.5%～5％嗜碱粒性细胞：O％～1％淋巴细胞：20%~40％单核细胞：3％~8％血小板（PLT)（100～300）×109／L（二）尿常规1.酸碱度（pH）5～82.比重（SG）1.015～1.0253。

尿蛋白（Pro) 定性定量试验 Pro定性：阴性（neg），Pro定量≤O.15g／24h4。

葡萄糖(Glu）定性:阴性（neg）、糖定量：<2。

8mmol／24小时（0。

5g／24小时)5.酮体(Ket)阴性（neg）6。

胆红素(Bil）和尿胆原(Ubg）均为阴性（neg）7.亚硝酸盐(Nit) 阴性(neg）8。

白细胞(Leu)<25／μl9。

红细胞或血红蛋白（潜血试验)（Ery或OB）≤l0／μl10.尿沉渣镜检白细胞〈5／HP（每高倍镜视野）红细胞<3／HP（每高倍镜视野）（三）粪常规1。

颜色黄褐色成型便2.镜检:（1)白细胞：正常粪便不见或偶见；(2）红细胞:正常粪便无红细胞；（3）细菌:主要为大肠杆菌和肠球菌；(4）虫卵。

3.粪便潜血试验（occult blood test,OBT）正常粪便OBT阴性。

（四）痰液检验一般性状检查正常人痰液呈无色或灰白色.化脓性感染时呈黄色；绿脓杆菌感染时呈黄绿色；大叶性肺炎时呈铁锈色；急性左心衰时呈粉红色泡沫样痰;阿米巴肺脓疡时呈咖啡色。

年度内部质量审核计划版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川不合格项分布版次：A/0编号：SDHM/QS-川-8.2- 02内部质量审核不合格报告单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-06内部质量审核不合格报告单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-06纠正措施完成情况：全部物资已整理，能上架的已上架，库内物资已全部标识完毕。

部门负责人/日期：王连一08.5.26纠正措施验证：经查库内物资已整理并标识审核员/日期：刘秀丽08.6.26内部质量体系审核报告单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-05 第1页共2页质量体系覆盖（除7.3条款删减）外的全部要素和部门。

3 •审核依据：3 • 1GB/T19001 : 2000idtlS09001 : 20003 • 2质量手册(SDHM/QS- I -00 )生效日期：2007年03月18日3 • 3 程序文件SDHM/QS- H -0.1(4.2-8.5) 生效日期：2007 年03 月18 日4 .受审核部门参加领导人：公司领导、各部门负责人及部门分管负责人内部质量体系审核报告单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-05 第2页共2 页审核综述：2008年5月25日至2008年5月26日，管理者代表组织了以刘学昌为组长的内部质量体系审核小组。

对我公司依据GB/T19001-2000 标准建立的质量管理体系一年来的运行效果进行了全面的内部质量体系审核。

审核得到了总经理的支持和各部门的密切合作。

审核组依据质量手册、程序文件，公司各项规定及有关产品的标准对体系覆盖的所有部门的全部要素（7.3章节已删减）进行了有效评价，其评价结论为质量体系运行基本有效，符合GB/T19001-2000 标准及质量体系文件的要求。

各项管理的规定已基本得到实施，但在审核中也发现了未按规定作业的问题需改进：一、审核组在审核中对公司的方针目标及各部门依据公司目标分解到各部门的质量目标实施情况进行了评价。

检验科考试一、单选题（共100题，每题1分，共100分）1、分析总误差又称为A、稳健性B、稳定性C、不确定度D、不准确度E、不精密度正确答案：D2、目前IgG、IgA和IgM最常用的检测方法是A、火箭电泳B、免疫浊度试验C、流式细胞术D、免疫金银染色法E、化学发光法正确答案：B3、原发性纤溶亢进症的表现不包括A、t-PA和u-PA的增多B、3P试验阳性C、血小板功能正常D、血小板计数正常E、APTT、PT延长正确答案：B4、分布于支气管、胃肠道、子宫颈管的细胞为A、柱状上皮细胞B、单层立方上皮细胞C、间皮细胞D、鳞状上皮细胞E、移形上皮细胞正确答案：A5、关于巨噬细胞在机体抗肿瘤免疫中的作用，下列叙述正确的是A、巨噬细胞是抗肿瘤的效应细胞，但不是肿瘤抗原的递呈细胞B、肿瘤患者使用巨噬细胞抑制剂可抑制肿瘤生长C、肿瘤患者巨噬细胞的吞噬率和吞噬指数明显上升D、静止的巨噬细胞可分泌IL-2杀伤肿瘤细胞E、患者肿瘤组织周围有明显巨噬细胞浸润的预后较好正确答案：E6、下列细胞间相互作用受MHC-Ⅱ分子限制的是A、NK细胞杀伤肿瘤细胞B、APC呈递抗原给Th细胞C、Mφ吞噬靶细胞D、Tc细胞杀伤靶细胞E、B淋巴细胞识别外来抗原正确答案：B7、NCCLS/CLSI药物敏感性试验中规定的药物分类，“B”组代表A、针对医院感染的药物B、仅用于治疗泌尿道感染的药物C、常见首选药敏试验药物D、替代性药物E、仅用于研究的药物正确答案：A8、检查近曲小管损伤的方法是A、尿NAG测定B、禁饮尿渗量C、一次尿渗D、晨尿比重E、浓缩稀释试验正确答案：A9、关于微粒子化学发光免疫分析，下列描述错误的是A、最常用的是双抗体夹心法B、检测水平可达ng/ml，重复性好C、以顺磁性微珠作为载体包被抗体D、发光底物是AMPPDE、碱性磷酸酶标记的第二抗体正确答案：B10、正常随机尿pH为A、8.0～8.9B、4.5～8.0C、10.0～11.0D、9.0～10.0E、1.5～3.0正确答案：B11、纤溶酶原激活抑制物(PAI)的描述，不正确的是A、PAI-1由血管内皮细胞和血小板合成B、PAI-1与u-PA或t-PA结合形成稳定的复合物C、PAI-1抑制凝血酶的活性D、PAI-2抑制tct-PA和tcu-PAE、妊娠期间PAI-2含量升高正确答案：B12、鉴别T细胞与B细胞最佳依据是A、形态不同B、大小不同C、胞浆内颗粒的差异D、细胞核的差异E、膜表面标志的差异正确答案：E13、关于糖尿病患者尿液检查，正确的叙述是A、尿量常减少，比密较低，尿糖定性试验阳性B、尿量常减少，比密较高，尿糖定性试验阳性C、尿量常增多，比密较低，尿糖定性试验阳性D、尿量常增多，比密较高，尿糖定性试验阴性E、尿量常增多，比密较高，尿糖定性试验阳性正确答案：E14、可促进人类IgE类别转换的是A、IL-5B、IL-4C、IFN-γD、TNF-αE、IL-8正确答案：B15、GM-CFU增加见于下列何种疾病A、再生障碍性贫血B、阵发性睡眠性血红蛋白尿C、急性白血病D、骨髓增生异常综合征E、慢性粒细胞白血病正确答案：E16、大细胞不均一性贫血最常见于A、再生障碍性贫血B、巨幼细胞贫血C、缺铁性贫血D、珠蛋白生成障碍性贫血E、失血性贫血正确答案：B17、急性白血病经治疗后达到完全缓解的最主要标准为A、骨髓原始及早幼(幼稚)细胞≤5%B、外周血中血小板≥100×109/LC、外周血中血红蛋白≥100g/LD、外周血中性粒细胞绝对值≥1.5×109/LE、外周血无幼稚细胞正确答案：A18、生殖器疱疹的主要病原体是A、HSV-2B、HPVC、CMVD、梅毒螺旋体E、淋病奈瑟菌正确答案：A19、质量体系文件常常分为四个层次，从上到下依次是A、程序文件、作业指导书、质量记录、质量手册B、质量手册、质量记录、程序文件、作业指导书C、作业指导书、程序文件、质量记录、质量手册D、程序文件、作业指导书、质量手册、质量记录E、质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录正确答案：E20、骨髓细胞学检查不能确诊的疾病是A、骨髓转移癌B、白血病C、缺铁性贫血D、多发性骨髓瘤E、巨幼细胞性贫血正确答案：C21、成熟T淋巴细胞的表面标志A、CD2B、CD3C、CD19D、CD80E、CD4正确答案：B22、在骨髓涂片检查中，下列哪项指标通常在低倍镜下观察A、粒红比值B、骨髓细胞分类C、血细胞形态变化D、巨核细胞计数E、片尾肿瘤细胞观察正确答案：D23、具有特异性杀伤作用的细胞是A、中性粒细胞B、嗜碱性粒细胞C、Tc细胞D、NK细胞E、巨噬细胞正确答案：C24、已知致泻作用最强的肠毒素是A、金黄色葡萄球菌肠毒素B、志贺毒素C、伤寒沙门菌产生的肠毒素D、霍乱毒素E、ETEC产生的肠毒素正确答案：D25、混合性结缔组织病对应的自身抗原主要为A、红细胞B、胃壁细胞C、血小板D、细胞核E、乙酰胆碱受体正确答案：D26、某实验室血糖参加室间质量评估活动，其测定结果为 5.25mmol/L，靶值为5.0mmol/L，其室间评价血糖的偏倚为A、2%B、10%C、3%D、5%E、1%正确答案：D27、目前尿HCG检测临床常用检测方法是A、胶乳凝集抑制试验B、血凝抑制试验C、放射免疫试验D、酶联免疫吸附试验E、单克隆抗体胶体金试验正确答案：E28、可抑制IL-2合成的细胞因子是A、TNF-αB、IL-18C、IL-5D、IL-10E、IFN-α正确答案：D29、在临床实验室功能的解释中，最为准确的一组关键词组是A、科学、准确、技术水平B、信息、能力、受控状态C、受控、科学、咨询服务D、管理、技术、质量体系E、质量、能力、技术水平正确答案：C30、关于中性粒细胞正确的叙述是A、来源于淋巴样前体细胞B、含有嗜天青颗粒C、主要功能为巡视、清除病原微生物D、在慢性炎症中起关键作用E、可与IgE结合正确答案：C31、最早在临床检验领域建立室内质控图的学者是A、W.A.ShewhartB、T.P.WhiteheadC、Levey和JenningsD、J.O.WestgardE、Belk和Sunderman正确答案：C32、临床实验室工作的基本道德是A、缩短检测周期B、检验结果的准确C、保护患者隐私D、实验室的安全E、有效检测项目正确答案：C33、考虑κ型M蛋白血症需血清中κ/λ型比率为A、大于3.1B、小于4.1C、大于4.1D、小于3.1E、大于2.1正确答案：C34、白细胞计数的结果，反映的白细胞数量属于A、成熟池B、贮备池C、循环池D、分裂池E、边缘池正确答案：C35、真空采血管其试管盖不同的颜色代表不同的用途。

质量管理体系内部审核报告范本文件编号：QS/TH—JL-PG08质量管理体系内部审核报告审核编号:编制:日期：＊＊**＊******＊***有限公司审核目的：审核范围:审核依据：审核日期:受审核部门:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析（包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等);结论:＊*＊*＊＊＊*＊*有限公司不合格项分布表文件编号：QS/TH-JL-PG07职能部门管办供生品销仓车合理公应产管售体系要求库间计层室部部部部4 .1总要求4。

2.1总则4.2。

2质量手册4.2.3 文件控制4。

2。

4质量记录控制5。

1管理承诺5。

2以顾客为中心5。

3质量方针5.4质量目标和质量体策划5.5职责、权限和沟通5。

6管理评审6。

1资源提供6。

2人力资源6。

3设施6。

4工作环境7.1产品实现的策划7。

2与顾客有关的过程7.3设计与开发7。

4采购7.5.1生产和服务的提供的控制7.5。

2生产和服务提供过程的确认7。

5。

3标识和可追溯性7。

5.4顾客财产7.5.5产品防护7。

6监视和测量装置的控制8。

1 测量分析和改进的策划8。

2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8。

2。

3 过程的监控和测量8。

2.4 产品的监控和测量8。

3 不合格控制8.4 数据分析8。

5改进合计审核报告分发表部门姓名附：不合格报告份数。