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星级酒店差旅费报销管理规定一、差旅费的报销范围1、差旅费包括出差期间发生的往返“车船费、订票费、市内交通费、住宿费、餐费、通讯费以及行政人事部规定的员工福利范围内的探亲路费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，按费用申请审批的规定报销，否则不予报销。
2、差旅费分为长途和短途两种，长途差旅费是指出差异地，一天不能往返所发生的出差费用；短途差旅费是指出差本市或本地区，当天能返回所发生的出差费用。
3、员工探亲路费，指行政人事部管理的员工福利性之探亲发生的往返路费。
二、差旅费报销的有关规定1、员工出差必须按规定办理审批手续，由派差人员签发“派差单”，注明出差任务、目的地、路线、人数（多人时注明负责人）以及预算费用，由酒店总经理或公司总经理批准。
特殊情况下允许口头派差，但事后必须补办手续。
2、出差人员持经批准的“派差单”至财务部办理借款手续或报销手续。
3、出差归来，出差人员应写出出差报告，简述出差经过和工作完成情况贴于报销单后，派差人和批准人凭单审批。
4、差旅费必须凭原始单据报销，住宿费和餐费必须凭“结算帐单和发票”报销，缺一不予报销。
由接待单位安排免费食宿的，不得报销住宿费和餐费。
5、超出规定标准的不予报销，超出预算费用的需经审批后报销。
6、所有差旅费原始单据项目必须填写清楚，不清楚或模糊不清的不予报销，有涂改或括擦的不予报销。
7、如原始单据丢失的，可取得对方单位加盖财务专用章的存根联复印件。
附本人书面报告，经财务经理和总经理批准后，按应报销金额的50%报销。
8、超职级差旅费报销，应先经总经理或董事长批准后报销，否则按原职级报销。
9、员工出差返回一星期内必须报销差旅费，逾期财务部不予报销。
有借款的从其当月工资中扣回。
10、财务部有权对不实的差旅费进行核查，杜绝虚假报销，凡查出虚假报销的将按规定进行处罚。
三、差旅费报销标准1、长途出差报销标准2、短途出差报销标准3、飞机票、火车票、船票原则上出差人应亲自到售票窗口购买，确因原因需要订票的，订票费每张票不得超过20元，否则超出费用自理。
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
酒店员工差旅费报销管理规定员工差旅费报销原则：2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能来回旳为“短途”，出差时间在一天以上旳为“长途”。
2.2 出差住宿费报销原则：(元/人/天)职务原则一般人员 60部门经理级 80公司副总经理级 1002.3出差补贴原则：2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享有出差补贴。
由于特殊因素导致误餐，经总经理批准后，最高享有6元/天旳补贴。
2.3.2 长途出差补贴原则：(元/人/天)职务原则一般人员 15部门经理级 25公司副总经理级 352.4 员工出差交通报销原则：2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任合同乘坐飞机、软卧;部门经理级及如下：乘坐火车硬卧、快客。
外聘经理上任可乘坐合同规定旳交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员旳陆路交通费可实报实销;经理级如下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊状况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.4.3 员工在我市内办事，无特殊状况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定原则执行，超标自付(如有特殊状况需总经理批准方可报销)，节省归已。
3.2 膳食补贴费按规定原则领取，不得报销与此有关旳费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享有住宿补贴。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿原则旳50%领住宿补贴。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定期间报销旳，财务部门应于当月工资中扣回预借旳差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上旳出差单据、假票据或不符合规则旳票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实旳出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重惩罚。
酒店差旅费报销制度一、背景和目的差旅费报销是酒店企业管理中的重要环节之一，旨在规范员工在出差期间的住宿费用报销流程，确保公司资源的合理利用和员工的合法权益。
本制度的目的是确保差旅费用的合理性、透明度和规范性，提高公司的财务管理效率。
二、适用范围本制度适用于所有需要进行差旅的酒店员工和相关的岗位，包括但不限于销售人员、市场营销人员、技术支持人员等。
三、申请条件1. 差旅费报销申请必须与公司出差的任务相关，必须经过直属主管的批准。
2. 差旅费报销必须按照公司相关政策的规定进行，必须通过规定的报销流程和系统进行提交。
四、费用报销范围酒店差旅费报销范围包括以下几个方面：1. 住宿费：根据出差地点和任务的不同，员工可以报销合理的住宿费用，但必须遵循公司规定的标准。
2. 餐饮费：出差期间的合理餐饮费用可以报销，但不包括过度奢华和超出合理范围的消费。
3. 交通费：出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费用等。
4. 其他费用：必要的行政费用和出差期间产生的其他合理费用可以报销，但必须提供有效的发票和相关证明文件。
五、报销流程1. 差旅费报销申请：员工在出差前需向直属主管提出差旅费报销申请，包括具体的出差日期、目的地、住宿要求等。
2. 出差期间费用记录：员工在出差期间需细致记录并保留所有与差旅费用相关的发票和凭证。
3. 报销申请材料准备：出差结束后，员工需将所有相关材料（包括发票、凭证、费用明细表等）整理完毕，准备提交给财务部门进行审核。
4. 财务审核：财务部门对员工提交的报销申请材料进行审核，确保差旅费用的合理性和准确性。
5. 报销审批：已审查通过的报销申请将提交给相关领导进行最终审批，审批通过后，费用将在一定时间内进行报销。
六、报销标准和限制1. 差旅费用必须符合公司制定的相关标准，超出标准的费用不予报销。
2. 住宿费用报销以出差地点的合理标准为准，超出合理范围的费用需要事先获得批准。
3. 餐饮费用报销以合理的范围内为准，过度奢华和超出合理范围的费用不予报销。
出差酒店报销标准制度范本一、总则为规范公司员工出差期间酒店费用的报销标准，提高财务管理水平，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的酒店费用报销。
二、酒店选择及预订1. 员工出差期间应选择经济实惠、安全可靠的酒店，并尽量选择公司合作酒店。
2. 酒店预订应提前进行，并填写《酒店预订申请表》，经部门负责人审批后执行。
3. 员工出差期间如需更换酒店，应事先征得部门负责人同意，并填写《酒店更换申请表》。
三、酒店费用报销标准1. 员工出差期间入住标准间或同等档次的酒店，每人每晚报销金额不超过300元。
2. 员工出差期间入住单人间或低于标准间的酒店，每人每晚报销金额不超过200元。
3. 员工出差期间入住高端酒店或度假酒店，需事先征得部门负责人同意，并按照公司规定报销。
4. 员工出差期间入住的酒店如需支付押金，应在报销时附上押金收据，押金退还后，将押金金额计入下次出差酒店费用报销。
5. 员工出差期间入住酒店产生的其他费用，如电话费、上网费等，需附上相关发票，按照公司规定报销。
四、酒店费用报销流程1. 员工出差结束后，应将酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给部门负责人。
2. 部门负责人对提交的酒店费用进行审核，确保符合报销标准，并在发票上签字确认。
3. 员工将审核后的酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对提交的酒店费用进行复审，确认无误后进行报销。
五、违规处理1. 员工出差期间未按照规定选择酒店或超出报销标准的，一经发现，公司将严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
2. 员工虚报、冒领酒店费用的，一经发现，公司将严肃处理，并按照公司规定追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度由公司财务部门负责解释和执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 公司可根据实际情况调整本制度的报销标准，并提前通知全体员工。
差旅费定义及标准1.差旅费定义差旅费是指员工出差期间为完成预定任务所发生的合理的费用，包括：餐费、交通费与住宿费等。
出差是指员工因公在一定时间内（一般不超过一个月，最长三个月）离开工作常住地。
(1)2. 差旅费标准2.1 住宿标准(1)酒店住宿优先选择公司协议酒店或符合公司差旅管理规定的酒店。
住宿房间每晚（含税及服务费）最高标准如下：注：大陆一类地区包括：北京、上海、广州、深圳；二类地区包括：一类地区以外的省、自治区的省会城市及其他计划单列市。
三类地区包括：国内除上述一类、二类地区之外的其它地区。
(2)若市内短途差旅因公不能当天往返，可在《出差申请》上列明详细原因，提出住宿申请，或重提《出差申请》，在获得批准后，可适用以上住宿标准。
2.2 差旅餐饮2.1.1 短途出差（当天往返）,按工作日50元/餐补贴或根据员工所属公司餐费标准进行补贴。
2.2.2 长途出差员工每日餐费最高补贴标准100元/天（费用按日计算报销，单日最高报销额度为三餐标准之和），如商务接待或当地提供餐饮则不予补贴。
3. 差旅费报销3.1差旅费用报销：出差归来后应在一个月内填报纸质费用报销单，经部门负责人审核真实性、财务部审核票据合法性和金额计算准确性、上级领导或者项目负责人审核批准、交财务负责人签字后出纳付款。
3.2其它可报销的费用机场税及其它当地政府要求缴纳的费用；其它与业务相关并经公司分管领导以上人员批准的费用。
3.3不可报销的费用员工私人费用，与公司业务无关，如会员费（俱乐部、机场贵宾室）和捐赠等；在出差途中发生的其它个人费用，如酒店内付费电影、健身中心、迷你吧费用等；其他不合理费用。
差旅费用管理制度•相关推荐差旅费用管理制度在生活中，制度对人们来说越来越重要，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编收集整理的差旅费用管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
差旅费用管理制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合xx项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
差旅费管理办法实施细则差旅费管理是企业日常经营管理的一个重要方面，为了规范差旅费的使用和报销，提高企业财务管理效率，公司制定了差旅费管理办法实施细则。
本细则旨在明确差旅费管理的相关政策和要求，确保差旅费的合理使用和报销，防止浪费和滥用。
一、差旅费管理的目标和原则1.合理性原则：差旅费的使用必须合理、合规，并符合实际需要。
差旅费的支出应尽量优化，避免浪费和滥用。
2.经济性原则：在满足实际需要的基础上，应选择经济实用的交通工具、住宿和餐饮设施。
避免过高的酬宾和铺张浪费。
3.实际性原则：差旅费的报销必须符合实际发生的情况，不能虚报、冒用或重复报销。
4.规范性原则：差旅费的使用和报销必须按照公司政策和程序进行，遵守法律法规，确保合规性和规范性。
二、差旅费的范围和限额差旅费指员工因工作需要外出所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用支出。
差旅费的范围和限额如下：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等交通工具的费用。
根据行程和距离的不同，设定了不同的限额，如机票限额不超过经济舱标准价的80%。
2.住宿费：根据不同地区和酒店星级确定不同的限额，员工出差期间的住宿费用不能超过限额。
3.餐饮费：根据不同地区的物价水平和员工身份确定不同的限额，员工出差期间的餐饮费用不能超过限额。
三、差旅费的申请和审批1.员工在出差前需向所在部门提交差旅费用申请，明确行程和预计费用，并附上相关证明材料。
2.差旅费用申请需要经所在部门经理审批，并应尽量提前获得批准。
3.出差期间如需对差旅费用进行变更或超出原计划，员工应及时向所在部门汇报并重新申请。
四、差旅费的报销和结算1.员工在完成差旅后需及时向所在部门提交差旅费用报销申请，附上相关费用凭证和行程说明。
2.差旅费用报销申请需要经所在部门经理审批，并应按规定的时间提交给财务部门。
3.财务部门收到差旅费用报销申请后，核实费用凭证的真实性和合规性，在规定的时间内进行报销和结算。
五、差旅费的监督和控制1.差旅费用的使用和报销应遵守公司相关政策和程序，严禁超标、虚报和滥用。
差旅费管理规定差旅费管理规定1.差旅费管理的目的和范围差旅费管理是为了规范和管理员工因公出差期间的费用支出，以确保费用合理、合法，并提高企业的差旅效率。
差旅费管理适用于所有因公出差的员工。
2.差旅费的报销范围和标准(1)差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。
具体的报销标准和范围由公司根据地区、职务和差旅目的等因素确定，并定期进行调整。
(2)交通费以实际支出为准，包括机票、火车票、汽车票等，但需提供有效的票据并符合公司规定的出差路线。
(3)食宿费按照公司规定的标准进行报销。
在高星级酒店住宿的员工需提供入住证明，并按照公司规定的限额进行报销。
(4)通讯费包括电话费、网络费等，以实际支出为准，并需提供有效的票据。
(5)其他相关费用包括会议费、礼品等，需提供相关的付款凭证并符合公司规定的报销范围。
3.差旅费的申请和审批流程(1)员工出差前需要填写差旅费申请表，包括出差时间、出差地点、预计费用等信息，并提交给直接上级进行审批。
(2)直接上级审核差旅费申请表，确认出差的合理性和必要性，并根据公司规定的差旅费标准进行审批。
(3)公司财务部门会对差旅费申请进行核对和审核，并协助员工进行费用报销。
(4)员工需在出差结束后的一周内将出差期间的费用支出情况进行汇总，并提交给财务部门进行报销。
4.差旅费管理的限制和注意事项(1)员工出差期间应严格遵守公司的差旅费管理规定，严禁超出公司规定的费用标准进行报销。
(2)员工出差期间应合理安排行程和费用支出，避免浪费和不必要的花费。
(3)员工应妥善保存相关票据和付款凭证，以备报销时使用。
(4)对于违反差旅费管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分，包括扣发工资、警告并记录个人信用档案等。
本规定自颁布之日起生效，并由人力资源部门负责解释和管理。
如有需要，本规定可进行适当的修订和调整。
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的费用进行管理和控制的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用，提高费用管理的效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的差旅费管理。
三、费用报销标准1. 交通费：(1) 出差期间的交通费用包括飞机票、火车票、汽车票等；(2) 根据出差地点和距离，确定交通费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
2. 住宿费：(1) 出差期间的住宿费用包括酒店房费和相关服务费用；(2) 根据出差地点和住宿标准，确定住宿费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
3. 餐费：(1) 出差期间的餐费用包括早餐、午餐、晚餐等；(2) 根据出差地点和餐饮消费水平，确定餐费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
4. 通讯费：(1) 出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等；(2) 根据出差地点和通讯服务费用，确定通讯费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
5. 其他费用：(1) 出差期间的其他费用包括会议费、礼品费等；(2) 其他费用的报销标准由财务部门根据实际情况进行评估和审批。
四、费用报销流程1. 出差申请：(1) 员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的等；(2) 上级主管审批通过后，将出差申请提交给人力资源部门备案。
2. 费用报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，明细列出各项费用；(2) 员工需提供相关费用的发票、凭证等支持材料，并按照规定的报销时间提交给财务部门。
3. 财务审核：(1) 财务部门对员工提交的费用报销单进行审核，核对费用的合理性和准确性；(2) 财务部门有权要求员工提供进一步的证明材料或者解释。
4. 报销发放：(1) 财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额发放给员工；(2) 发放方式可以是银行转账或者现金支付，员工可根据个人需求选择。
