村 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 一 览 表档

村廉政风险点及防控措施一览表权力资任防范描廉政风险序风险等名不按“四议繭公开”程序召开村党.决策前进行充分的调查和论证B1对涉及专业性较强的何题爭前征大会进行审议党支部、严格按照"1川议两专家意见不按“四议两公开”程序召开村民记. 村委村垂大2A开”程序进行抉策.征求村民表大会决议主任.监项决见•做到民主决策、科学决策会主组织实施情况不通过村民（或村民、接受村务监督委员会的监督C3表〉会议决务监仔委员会认真履行职资C党务公开内容不全.或弄虚作假4.履行廉政用内部监骨.党支部.健全投诉.党务公取定期抽查制度对点题公开的不及时受理.或公开记.村文C5 报监督制度容避重就轻.履行廉政承诺、内部监瞥.C6村委会村务公开内容不全.或弄虚作假取定期抽査制度.健全投诉.任、村村务公对群众耍求点题公开的不按规定报监俘制:村务监侈委员会加书、曲委7C 行主监骨不按规定召开党组织换届过程中的.认真落实换届选举纪律.确保A8关会议届风气风清气正.严格按照选支委会党组织.公在推荐.考察中不按程序操作.进流程操作.严禁賄选活动A届选9吿知群众.并设立监侈电话和信箱拉票賄选活动接受群众和媒体监侈C在选举中有违规行为10A不按照规定建立村民选举委员会11.认真落实换届选举纪律•确保.严格按照选届风气风淸气正村支两村委会在选民登记.产生候选人、投票选、公流程操作.严禁贿选活动会成届选中不按规定程序操进行拉票贿12A告知群众.并设立监瞥电话和倍箱活动接受群众和媒体监怀材料相13对需用印材料审核不严A应的审人加强对工作人员的教育.严格遵党支部实行何《公童使用和管理制度印童管记.村委14不按规定或带有个人目的审核用印A制主不按制度规定私自用童或带有个人A15村文的违规用印利用职务便收入不入帐.坐收坐集体经私自出借集体资金.违反规定公款组织财A16.严格执行村级财务管理制度存或截留.侵占.挪用樂体资金、党总支收支及接受社会资金拨付公开透明运行产、资源记、村委、大额资金使用必皴通过会停主任.村在大额匸作经费开支上随惫性大• A17ife体研究后审批、接受村务监樂体经书.监委召村民代衷大会通过委员会的监售.村务监侈委员组织财主在大额匸作经费开支•由T他人或按照职责耍求认真履职收支及18身原因.可能&致未经集体讨论而A接划拨的现象：.。

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

村廉政风险点及防控措施一览表档精编村廉政风险点及防控措施一览表档精编是一份非常重要的文档，它可以帮助村委会和理事会了解村庄中存在的廉政风险点，提高对廉政风险的认识和预防能力。

该文档紧扣对村庄中存在的风险点，提出了对策和建议，为制定村庄廉政工作计划和实施廉政风险防范提供了有力的指导。

一、村民自治风险点及防控措施1.村委会内部人员之间的权力斗争风险点：村委会领导层内部的权力斗争是导致村庄风气问题的一个重要因素。

防控措施：在制定村庄发展计划和工作政策的过程中，村委会应该采用合理的程序来制定决策，并尽量避免领导层之间的权力斗争。

此外，村委会领导层应该教育和培训村委会成员，以提高他们对村庄政治风险的意识。

2.村民自治法律意识不强风险点：由于村民自治法律意识比较低，在村委会工作中存在一些不合法或不合规的行为，例如违反村规民约或村民会议的程序，甚至辱骂或伤害他人。

防控措施：对于不遵守村规民约和法律的行为，村委会应该严厉惩罚，以维护法纪和公正。

此外，为了加强村庄治理报告，要加强对村庄自治的教育和培训，提高居民自治观念与法律意识。

3.贪腐问题风险点：贪污腐败是导致村庄发展下滑和矛盾激化的一个关键因素。

防控措施：要加强村委会成员的监督和审查，对发现的违反纪律和违反法律的行为进行严肃处理。

此外，要建立健全村庄廉政风险防范制度，建立制度责任和社会责任，加强对村委会成员的监管和控制。

二、村委会治理风险点及防控措施1.村委会财务管理混乱风险点：如果村委会财务管理混乱，会导致资金的滥用和盗窃，从而导致信任危机和法规风险。

防控措施：要建立健全村庄财务报告体系，及时公示村庄的收支账目，接受村民或有关部门的严格监视。

此外，对村庄管理人员进行财务管理培训，制定相应的成本和预算管理制度，做好资金的流水账和信息披露。

2.安全问题风险点：村庄安全问题包括住房安全、交通安全、环保安全等方面。

防控措施：制定并落实村庄安全预案，建立安全管理机制和点滴管理。

村廉政风险点及防控措施一览表权力责任防范措廉政风险序风险等名不按“四议两公开”程序召开村党、决策前进行充分的调查和论证B1对涉及专业性较强的问题事前征大会进行审议党支部、严格按照“四议两专家意见不按“四议两公开”程序召开村民记、村委村重大2A开”程序进行决策、征求村民表大会决议主任、监项决见，做到民主决策、科学决策会主组织实施情况不通过村民（或村民、接受村务监督委员会的监督C3表）会议决务监督委员会认真履行职责C党务公开内容不全，或弄虚作假4、履行廉政承诺、内部监督，党支部、健全投诉、党务公取定期抽查制度对点题公开的不及时受理，或公开记、村文C5报监督制度容避重就轻、履行廉政承诺、内部监督，C6村委会村务公开内容不全，或弄虚作假取定期抽查制度、健全投诉、任、村村务公对群众要求点题公开的不按规定报监督制;村务监督委员会加书、监委7C 行主监督不按规定召开党组织换届过程中的、认真落实换届选举纪律，确保A8关会议届风气风清气正、严格按照选支委会党组织、公在推荐、考察中不按程序操作，进流程操作，严禁贿选活动A届选9告知群众，并设立监督电话和信箱拉票贿选活动接受群众和媒体监督C在选举中有违规行为10A不按照规定建立村民选举委员会11、认真落实换届选举纪律，确保、严格按照选届风气风清气正村支两村委会在选民登记、产生候选人、投票选、公流程操作，严禁贿选活动会成届选中不按规定程序操进行拉票贿12A告知群众，并设立监督电话和信箱活动接受群众和媒体监督材料相13对需用印材料审核不严A应的审人加强对工作人员的教育，严格遵党支部实行问《公章使用和管理制度印章管记、村委14不按规定或带有个人目的审核用印A制主不按制度规定私自用章或带有个人A15村文的违规用印利用职务便收入不入帐，坐收坐集体经私自出借集体资金，违反规定公款组织财A16、严格执行村级财务管理制度存或截留、侵占、挪用集体资金、党总支收支及接受社会资金拨付公开透明运行产、资源记、村委、大额资金使用必须通过会督主任、村在大额工作经费开支上随意性大，A17集体研究后审批、接受村务监集体经书、监委召村民代表大会通过委员会的监督、村务监督委员组织财主在大额工作经费开支，由于他人或按照职责要求认真履职收支及18身原因，可能导致未经集体讨论而A接划拨的现象。

村廉政风险点及防控措施一览表档精编CATALOGUE 目录•村廉政风险点概述•村廉政风险点具体表现形式•村廉政风险点的防控措施•村廉政风险点及防控措施案例分析•村廉政风险点及防控措施的启示与展望CHAPTER村廉政风险点概述村级公共资源交易领域总结词不规范、不公正、不透明详细描述在村级公共资源交易中，存在信息披露不清、交易程序不规范、决策不公正等问题，可能导致权力滥用和市场不公。

总结词详细描述村级集体“三资”管理领域村级工程建设项目领域总结词详细描述CHAPTER村廉政风险点具体表现形式暗箱操作、权力寻租详细描述在村级公共资源交易中，可能出现村委会成员或相关负责人私下协商、暗箱操作，导致资源交易过程不透明、不公正，甚至出现权力寻租、利益输送等腐败行为。

总结词村级公共资源交易领域中的风险点VS村级集体“三资”管理领域中的风险点总结词详细描述村级工程建设项目领域中的风险点总结词详细描述CHAPTER村廉政风险点的防控措施1 2 3完善公共资源交易管理制度加强交易项目审核强化监督机制村级公共资源交易领域中的防控措施03加强资源管理01加强资金管理02加强资产管理村级集体“三资”管理领域中的防控措施01加强项目审查02强化招投标管理03加强施工监管村级工程建设项目领域中的防控措施CHAPTER村廉政风险点及防控措施案例分析01 02 0301 02 03 04风险点“三资”管理不规范，存在账目不清、资金使用不当等问题；缺乏有效监督，容易导致腐败现象和权力滥用；01防控措施02建立健全“三资”管理制度，规范账目管理和资金使用程序；03加强监督力度，建立内部审计制度，定期进行财务审计和资产清查；04推行“阳光财务”，及时公开财务信息和重大支出项目，加强群众监督。

工程建设项目决策不科学，存在盲目上马、重复建设等问题；风险点工程招标过程中存在围标、串标等问题；01020304CHAPTER村廉政风险点及防控措施的启示与展望总结词：透明公开详细描述：加强村级公共资源交易领域的监管力度，建立透明、公开的公共资源交易平台，规范招投标流程，防止暗箱操作和权力寻租。

廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。

2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。

3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。

4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。

5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。

二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。

（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。

（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。

（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。

2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。

（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。

（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。

（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。

3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。

（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。

（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。

（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。

4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。

（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。

（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。

（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。

5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。

（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。

（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。

（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。

廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资米购时不米取公开招投标形式；在米购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；&在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；&在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11＞对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

廉政风险防控措施一览表[范例】序号权力类别风险名称表现形式风险类别风险风险等级防控措施前期防范中期防控后期处置001 1 财务经费超标准、超财力发放津补贴1 分管领导及相关责任人二严格执行预算管理制度，公开局机关预算建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 002 1 财务经费公用经费不合理使用 1 分管领导及相关责任人二加强对经费使用的监控，定期公示经费开支，接受群众监督，防止浪费建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究003 1 财务经费不按财务管理规定报销1 分管领导及相关责任人二严格执行报销审核手续，防止“一支笔”腐败行为加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 004 1 财务经费票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账 3 分管领导及相关责任人二严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 0051 财务经费到定点单位采购，出现腐败行为2 分管领导及相关责任人二提高经办人员思想素质和业务素质加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 006 1 财务经费不严格执行财务制度，办理不及时、手续不到位、程序不到位3 分管领导及相关责任人二严格执行财务制度，严格审批把关加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究007 1 财务经费帐目不清，开支项目不规范3 分管领导及相关责任人二票款分开管理，日清月结加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究008 5 人事管理收受调动申请人的贿赂，违反程序办理调动手续 2 直接责任人，分管领导二严格按照人事调动工作程序办理调动手续监察考评科全程参与监督视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 009 5 人事管理人事任免考核时，不客观公正反映当事人情况，根据个人主观意见提出建议2直接责任人，分管领导二加强人事干部的思想政治教育公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 010 5 人事管理违反《干部任用条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示 2 直接责任人，分管领导二严格执行《条例》要求，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 011 5 人事管理不按干部管理权限、管理职数进行任免，不按规定程序履行备案、审批手续 2 直接责任人，分管领导二完善和公开各项人事管理制度落实干部任免考核责任追究制度视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 012 3 科技计划项目申报组织不符合条件的企业申报国家、省、市各类科技计划项目 3 计划股股长，分管领导三严格执行国家、省、市关于“科技计划项目申报、立项”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理 013 3 成果鉴定支持不符合条件的科研项目通过鉴定3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于“科技成果鉴定办法”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理 014 3 科技进步奖励推荐不符合条件的科研成果获取科技进步奖励 3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于“科技进步奖励办法”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理12。

.实用文档.
中国共产党屯昌县纪律检查委员会用笺
各镇，县直各单位、副科级以上事业单位：
为推动我县廉政风险防控管理工作的顺利开展，标准廉政风险点和防控措施，现从网上摘取并整理了机关办公室廉政风险点、防控措施、权力运行流程图等局部内容，供各单位学习参考。

未上报工作方案的单位请尽快上报！
附：1、廉政风险点及防控措施一览表
2、办公经费支出管理流程图
县纪委党风室
2021年11月9日
第页
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附表一
XXX廉政风险点及防控措施一览表
〔参考样本〕
单位〔盖章〕：XXX 填报时间：年月日
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.实用文档.
附表二
办公经费支出管理流程图
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村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：2011 年6月20 日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。

2、填写内容如有需要，可另附页。

村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：2011 年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。

2、填写内容如有需要，可另附页。

村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。

2、填写内容如有需要，可另附页。

村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。

2、填写内容如有需要，可另附页。

村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。

2、填写内容如有需要，可另附页。