零星物品采购申请单

项目零星物资采购管理办法引言在项目的实施过程中，需要采购各种零星物资来支持项目的顺利进行。

为了确保采购过程的透明、公正和高效，制定本《项目零星物资采购管理办法》。

一、采购的定义项目零星物资采购是指项目执行过程中，为满足项目需要，采购各种零星物资的行为。

零星物资采购包括但不限于日常办公用品、设备部件、维修工具、消耗品等。

二、采购流程项目零星物资采购应遵循如下流程：1.确定采购需求：由项目执行部门提出零星物资的采购需求，并编制采购申请单。

2.编制采购计划：项目执行部门根据采购需求，编制采购计划，包括物品名称、规格型号、数量、预算金额等。

3.审批采购计划：采购计划提交给项目管理部门进行审批，确认采购计划的合理性和必要性。

4.发布采购公告：如采购金额超过一定限额，需发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与竞标。

5.供应商选择和谈判：根据采购计划和公告，评估各供应商的资质和报价，选定供应商或进行谈判。

6.编制采购合同：与供应商确认采购细节并编制采购合同，合同内容应包括物品名称、数量、价格、交付时间等。

7.采购执行：供应商根据采购合同的约定履行供货义务，并提供相应的采购凭据。

8.采购验收：项目执行部门对已采购的物资进行验收，确认数量、质量符合采购合同要求。

9.采购结算：根据供应商提供的采购凭据，完成采购结算工作，并付款给供应商。

三、采购管理要求为确保采购过程的透明、公正和高效，以下是采购管理的具体要求：1.采购文件的归档：项目执行部门应及时归档采购相关文件，包括采购申请单、采购计划、采购公告、采购合同、采购凭据等。

2.供应商的评估：项目执行部门应建立供应商评估制度，评估供应商的信誉度、资质和绩效，以确保采购的可靠性和稳定性。

3.采购合同的管理：项目执行部门应对采购合同进行严格管理，监督供应商履行合同义务，确保采购物资的质量和交付时间。

4.采购记录的备份：项目执行部门应备份采购相关的记录和文件，以备查阅和审计。

办公用品购买申请报告范文文档（精选6篇）办公用品购买申请报告篇1公司领导：公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。

因此，急须购置以下办公用品：1.收购组：epsonlq—630k针式打印机一台，价格1500元；hplaserjet1020打印机粉盒一套，价格440元；epsonlq—630k针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；epsonlq—630k针式打印机色带6支，价格30元；联想m7120pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。

2.生产经营部：hpdeskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩色墨盒2支，价格1200元；canonip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。

3.李思友4g优盘一支，价格50元；刁吉明4g优盘一支，价格50元；黄光华4g优盘一支，价格70元；余招华4g优盘一支，价格50元；合计：220元。

4.食堂用品：电饭煲一个，价格260元。

5.零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。

合计人民币8880元。

以上报告妥否，请领导批示。

综合部20xx年XX月29日办公用品购买申请报告篇2尊敬的校领导：由于某某同志的办公电脑使用年限已久，目前已无法正常运行。

此电脑于20xx年期间购买，配置较低、机器老化，时常出现硬件故障，而且机器响应非常缓慢，甚至出现死机现象；加之日常需要编辑很多数据表格和文档，机器处理速度也很缓慢，极大影响了工作效率。

经网络中心电脑维修人员鉴定，由于电脑主板及老化问题，导致电脑硬件严重受损，经检查不能维修，可以申请报废。

为了不影响工作效率和进度，现急需申请配置更换一台新的办公电脑。

以上申请，妥否？请批示。

此致敬礼！申请人：时间：20xx年xx月xx日办公用品购买申请报告篇3校领导：多年来，校团委在校党委、校行政的正确领导下，紧紧围绕学校党政中心工作，在加强青年学生的思想政治教育、服务青年学生成长成才、提升青年学生的综合素质、培养青年学生的'创新能力和实践能力等方面发挥了积极作用，多次获得上级部门的表彰和奖励，为推动学校又好又快发展做出了应有贡献，也为学校争得了多项荣誉。

关于零星采购暂行管理规定为进一步加强和完善零星采购管理，特规定如下：一、零星采购的范围：除生产用的原材料，机器设备等大宗商品，特殊商品等由采购部和相关部门采购外，其余都是零星采购范围。

二、零星采购程序：1．各部门因工作需要采购物品，用《内部沟通联络单》一式两份申请需要采购的物品，经人力资源部审核，由施副总审批后，在请购手续完整的《内部沟通联络单》标明需到位的时间，交一份给人力资源部负责人。

2．人力资源部负责人收到手续完整的请购单后，要在4个工作小时内通知零星采购员进行采购，零星采购员要在书面通知上签字确认完成采购的时间。

3．零星采购员必须按时、按质、按量和合理的价格把物品采购到位，每延误一天，扣罚10分奖金，质量和价格偏差太大要负损失责任。

三、零星采购交接手续：1、零星采购员每次采购回来的物品凭手续完整的《内部沟通联络单》交人力资源部指定的人员办理登记入库手续。

入库经办人员接收到物品后在购买物品的发票（或收据）上签单验收确认，零星采购员凭入库经办人员签收的发票（或收据）和手续完整的《内部沟通联络单》到财务报销，否则财务部可拒绝报销。

a)申请采购物品的部门要向人力资源部入库经办人员办理领用手续（按实际需要领用并签字）。

b)前台文员每月汇总各部门领用物品，报送一份给财务部、一份给本部门负责人。

四、零星采购的其他规定：a)一般的品采购都由零星采购完成，如遇专业性较强的物品零星采购员可以向人力资源部负责人提出要求协助完成，人力资源部负责人应根据需要派人协助完成采购。

b)公司领导指定人购买的物品，可由被指定人完成采购，办理手续同零星采购。

c)零星采购员可根据购买物品价值大小，向公司预借现金或平时正常采购的周转金。

五、本暂行规定的解释权归人力资源部，原有的规定如与本规定有不符之处，以本规定为准。

一、总则第一条为规范我单位办公室零星物品采购行为，确保采购活动的合法性、合规性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有零星物品的采购活动。

第三条零星采购是指采购金额在规定限额以下，不属于大宗采购和工程采购的物品采购。

二、采购原则第四条零星采购应遵循以下原则：1. 合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规、政策规定及单位规章制度。

2. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开进行，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。

3. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。

4. 效率性原则：简化采购流程，提高采购效率。

三、采购流程第五条零星采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出零星采购需求，并填写《零星采购申请表》。

2. 审批：审批部门对《零星采购申请表》进行审核，确认采购需求是否符合规定，并签署审批意见。

3. 询价：采购部门根据审批意见，对需求物品进行询价，获取至少三家供应商的报价。

4. 采购：采购部门根据询价结果，选择性价比最高的供应商，签订采购合同。

5. 采购验收：采购部门在收到货物后，组织相关部门进行验收，确保物品质量符合要求。

6. 付款：验收合格后，财务部门按照合同约定进行付款。

四、采购管理第七条零星采购物品的分类：1. 低值易耗品：如文具、纸张、清洁用品等。

2. 办公设备：如电脑、打印机、复印机等。

3. 办公家具：如办公桌、椅子、文件柜等。

4. 电器类：如空调、饮水机等。

第八条零星采购物品的采购周期为自需求提出之日起，最长不超过30个工作日。

第九条采购部门应定期对零星采购物品进行盘点，确保物品数量、质量符合要求。

五、附则第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度由单位办公室负责解释。

第十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和单位规章制度执行。

零星材料管理制度模板一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。

2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。

3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。

3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。

第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。

1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零星材料采购申请单》（须注明用途、数量、要求到货日期等），经领导批准后，递交给采购专员申请采购。

1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。

如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。

2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。

正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。

3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。

3.2在实施采购时，应本着5r（适质、适量、适价、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。

3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。

对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。

3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。

对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。

3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。

对于供应商的报价，应定期进行再评估。

办公用品采购请示报告精选5篇办公用品采购请示报告（篇1）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。

1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。

2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。

3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。

4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。

第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。

第四条竞争原则。

参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。

第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。

由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。

第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。

第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。

对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。

第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。

第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。

物品申请书
尊敬的领导：
我是公司XX部门的员工，现特向贵部门申请以下物品：
1. 电脑一台，由于工作需要，现有电脑配置较低，无法满足我
日常工作的要求，因此特向贵部门申请一台配置更高的电脑，以提
高工作效率。

2. 打印机一台，由于部门共用打印机频繁，导致经常出现卡机、卡纸等问题，严重影响工作进度，因此特向贵部门申请一台新的打
印机，以保证工作顺利进行。

3. 文件柜一套，由于部门文件较多，目前的文件柜已经不够使用，为了更好地管理文件，特向贵部门申请一套新的文件柜。

以上物品对于我的工作能力提升和工作效率提高具有重要意义，希望能够得到贵部门的支持和批准。

谢谢！
此致。

XX部门员工敬上。

项目部零星采购管理办法1. 引言项目部零星采购是指项目实施过程中所需的小额物资、设备或服务采购。

项目部负责采购管理的目的是确保采购过程的规范性、透明性和合规性，以提高采购效率、降低采购成本。

本文档旨在规范项目部零星采购的管理办法，在项目实施过程中提供参考和指导。

2. 采购流程项目部零星采购包括需求确认、采购计划、供应商评审、合同签订和采购记录等环节。

2.1 需求确认项目部在实施过程中，各部门根据实际需要，提出物资、设备或服务采购的需求，需明确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间等信息，并填写采购申请表。

2.2 采购计划项目经理根据各部门的采购需求，综合考虑项目进度、预算等因素，制定采购计划。

采购计划应包括采购物品清单、预算、采购方式等内容，并报批相关部门。

2.3 供应商评审项目部负责组织供应商的评审工作。

评审应公平、公正、公开进行，评审内容包括供应商的资质、信誉、综合实力等。

评审结果应记录并报批相关部门。

2.4 合同签订经评审确定合适的供应商后，项目部与供应商进行合同洽谈并签订采购合同。

合同内容应明确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间、价格、支付方式等信息，并注明双方的权利与义务。

2.5 采购记录项目部应对采购过程进行记录，包括采购申请、采购计划、供应商评审记录、合同等相关文件。

这些记录应妥善保存，并作为项目部的资料库，以备审计或监督检查之需。

3. 采购原则项目部零星采购应遵循以下原则：3.1 公开透明原则采购过程应公开、透明，确保供应商的平等竞争机会。

3.2 省时高效原则采取简化采购流程，尽量减少工作环节，提高采购效率。

3.3 经济合理原则在满足项目需求的前提下，选择价格合理的供应商，优化采购成本。

3.4 合规性原则采购过程应符合相关法律法规和组织内部的规章制度，确保采购的合规性。

3.5 风险控制原则采购过程中应注意对供应商的信誉和资质进行评估，降低采购风险。

4. 采购管理措施为了更好地管理项目部零星采购，项目部可以采取以下措施：4.1 制定采购管理制度项目部应制定一套完整的采购管理制度，明确各环节的工作职责、程序和规范，以确保采购过程的顺利进行。

零星物品采购保管及办公用品申领使用制度为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。

确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：一、物品采购的申请程序申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。

二、零星物品的采购1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；3、随用随买的零星物品采购，200 元以下的物品．由行政管理部经理审批；200 元以上的物品，由董事长审批；4、采购工作要科学、合理，增强透明度。

采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。

努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。

三、零星物品的保管1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。

常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；4、加强对办公旧物的管理。

阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。

登记造册，修旧利废．充分利用；5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。

随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。

四、办公用品的领取1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。

第一章总则第一条为加强公司零星采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的零星采购活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、维修配件等。

第三条零星采购应遵循公开、公平、公正、效益的原则，确保采购活动的合规性和透明度。

第二章采购范围与权限第四条采购范围：凡单价在一定金额以下，且采购数量不大的物品，均属零星采购范围。

第五条采购权限：1. 各部门根据实际工作需要，提出零星采购申请。

2. 采购申请金额在1000元以下（含1000元）的，由部门负责人审批；1000元至5000元（含5000元）的，由部门负责人提出申请，报分管领导审批；5000元以上的，由部门负责人提出申请，经分管领导同意后，报总经理审批。

第三章采购流程第六条提出采购申请：1. 部门填写《零星采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、单价、总价、用途等。

2. 部门负责人对采购申请进行审核，确保采购物品的必要性、合理性和预算。

第七条供应商选择：1. 部门根据采购物品的特性，选择合适的供应商。

2. 部门应优先选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。

第八条合同签订：1. 部门与供应商签订《零星采购合同》，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等。

第九条采购实施：1. 供应商按合同约定的时间、地点、数量、质量交付货物。

2. 部门验收货物，确认无误后办理入库手续。

第十条付款与结算：1. 采购完成后，部门填写《付款申请单》，经财务部门审核后，按照合同约定进行付款。

2. 财务部门在收到供应商提供的发票、合同等凭证后，及时办理结算。

第四章监督与考核第十一条公司设立零星采购监督小组，负责对零星采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。

第十二条对零星采购的审批、执行、验收、结算等环节进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评价的依据之一。