内审末次会议记录

相關部門 負責人簽名 完成日期
二楼办公室 地 點 莫慧颖 黎泽贯 周生 曾凡骄
會 議 記 錄 人 莫慧颖 李绍平
各部门 各部门
此次内审未发现不符合项,望各部门要继续保持QMS 的有效性 各部门 、持续改进QMS. 此次内审是采取抽样的方式,所以内审存在一定的风险性,各 部门仍需要举一反三,认真遵照ISO9001标准和程序文件的要 各部门 求,及时检查本部门的工作,并做到自我发现问题及解决问题. 通过此次内审,公司的质量体系进行是有效的，总体的运行方 各部门 向是对的. 此次内审会议到此结束,谢谢大家! 各部门
3、
4、 5、
備注： 各相關部門簽署：
பைடு நூலகம்
CC：
颜生、
雷生
審核： 表單編號：WF-F0017
樺 鋒 注 塑 廠 會 議 記 錄
内审末次会议 會議記錄 時 間 李绍平 马丽荣 李斌 梁丽英 黎应权 张清远 2010-6-4 17:30 至 18:00 會議主持 參 會 人 員 缺席人員 會議主題 項目 审核组长宣布审核结论: 1、 2、 本次内审已顺利完成,感谢大家对内审的支持与配合. 內容 内审末次会议

四、各部门负责人提出整改和纠正措施，商定完成时间为2014.03.30之前。
五、下一步安排
1、根据此次内审情况，各部室各自进行严格的自查，发现问题和不足进行完善
2、审核结论：（见审核报告）
会议内容
3、改进的建议：〖1〗、各部门负责人要高度重视计算机系统运用作为重点，在质量管理体系文件和记录的生成执行力度，准确设置权限使实际工作能够按标准程序进行；〖2〗应加强对新的计算机管理系统对质量目标实现情况的运行效果，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速GSP认证目标实现的进程。
七、量副经理：李X
内部审核会议到此结束，谢谢各位！
二、李X代表内审组肯定了本次审核经过各部门同事协作、配合；同时也强调本次内审是公正性和客观性的。
三、审核情况通报?
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。本次审核确认的审核范围包括：审核六个部门未发现严重不符合项，一般不符合项1个；不符合项性质说明：严重不符合项没有，一般不符合项1项：信息管理室、质量管理部、财务部、人力资源部、业务部及储运部对新的计算机系统的学习还不够到位，致使实际操作与要求有差距，权限设置和操作还不完全符合新版GSP的要求，员工实际操作速度较慢；个别GSP相关数据准确性有待加强
针对此次内审后，对我们的工作提出两点要求：
? ?1、平时的工作中，各部门经理要带头认真学习程序文件，掌握流程，带动下属的积极性，每个人都对照文件查操作，找出实行过程中的不规范之处，并按文件要求改进。我们的产品是推向市场，推向顾客，而不是推向领导。
? ?2、如何整改的看法：内审不是目的，是手段，要正视发现的问题，会后各部门要对查出的问题制定纠正预防措施，在持续改进中不断完善，尽量减少生产中的失误，保证质量。为迎接外审打下良好的基础。

的质量、环境、职业安全健康、工程建设施工企业质量管理规范管理体系管理手册、体系程序文件及相关文件；
职业安全健康体系审核规范，环境管理体系审核标准，有关法律法规与其它要求。
二、审核情况通报
三、本次审核确认的审核范围
这次内审核查出不符合项341项，开具书面不符合报告30项，严重不符合项没有，对一些轻微的不符合，审核组已在现场总结时提示各单位改正：
4、审核结论：（见审核报告）。
5、提醒各部门注意的几个问题：
应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会。
加强数据分析和应用。
加强基础、完善制度、规范操作。
五、管理者代表讲话：
本次内审我们重视程度还要加强，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作中的动力。各部门要对本部门的问题，回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、好，使我们的管理更上一层楼。
1、不符合项见《内审不符合项报告单》。
2、对管理体系文件熟悉和理解不够，应进一步加强学习。
3、对过程和程序要求、证据、效果等方面要清楚，心中有数。
4、在质量管理体系中继续加强对现场的检查，发现问题和不足应进行完善。
四、下一步安排：
1、所有的不合格项，必须在11月3日前回复整改。
2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。
内审末次会议记录
时间
地点
会议室
内容
内部审核
参加人员
部门负责人及审核组全体成员
主持人
记录人
会议内容:
一、重申事项：
1、审核目的：对公司管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；
2、审核范围：涉及管理体系运行的所有项目和部门；

内审末次会议记录
编号：JL－8.2－08
地点：会议室主持人：牛俊辉日期：2014.11.20
参加会议部门：办公室、工程技术部、合同预算部、项目部
参加人员：、牛俊辉、付耀兴、付永飞、李强、兰梦然、赵明明。

会议记录：
1、组长宣布审核会议开始。

首先组长我公司的ISO9001质量管理体
系通过认证运行一年来对本次审核进行简单总结。

审核已经严格
按照审核计划的要求顺利完成。

本次审核基本达到了审核的目的。

2、从审核可以看出，各部门基本能按照体系文件的要求实施运作。

手册、工作文件等基本得到有效的运行。

但是在执行中由于运行
一年的接触以及执行监督的不利，导致在执行过程中出现了一些
问题。

有的问题较小，已经现场做了纠正。

有的问题较大，已经
开了不符合报告。

要求各部门认真完成整改。

3、审核员都能认真按照计划的要求认真实施审核。

审核工作规范符
合要求。

4、各部门在审核过程中都能认真给予配合，表示感谢。

5、对于在审核过程中发现的问题，请各部门认真如期完成整改。

6、组长发言，要求各部门认真完成整改。

记录人：。

内部质量体系审核末次会议记录
时间：2017年5 月11日16:00-17:00
地点：会议室
主持：XXX
参加人员：各部门经理/主管、内审员
记录：XXX
内容：
一、此次内审进行了一天，各部门对审核活动给予了很好的配合和支持，使审核
工作得以顺利完成，这次审核的目的是：评价公司质量/环境管理体系的适宜性及有效性，审核范围包括全厂10个部门。

二、审核小组在一天的时间内对全厂10个部门进行了审核，观察到我厂的质量环
境管理体系运行基本的有效。

同时，也发现了质量/环境管理体系运行中的薄弱环节，经过审核小组和记录、归纳共提出8个不合格项，其各部门主要存在的不符合事项如下：
1、供应商来料品质异常时有相关措施但无相关记录。

2、文件与资料的控制不完善，文件有未批准归档现象，生产/检验现场未能及
时放置指导书。

3、相关部门对外沟通未保留记录。

4、相关培训计划的制定无明确时效。

三、以上是在内审中通过抽样方式所查出的不符合事项，发至各部门的“纠正预
防措施单”须在三天内回复，根据所存在的缺失之处，采取纠正措施及时改善，不符合事项需在一个月内改善合格，实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。

四、此次内部审核是以抽样方式具有一定的风险性和局限性，故此，对某部门发
现的不合格项，很有可能其他部门也存在类似的问题点，且在本次内审过程中仍有其它不符合项未体现出来，要求各部门举一反三，改进质量/环境管理体系。

五、此次内部质量/环境管理体系审核报告将在本月底发布，希望各部门尽快改善
此次内审中的问题点，并按内审中提出的建议完善本部门存在的不足之处。

管理代表：。

XX公司内审末次会议记录时间：2016年8月6日地点：本公司会议室参加人员：审核组成员，公司领导及各部门负责人（见会议签到表）：8：30审核组长主持并宣布会议开始：XX：1.在各部的配合下，审核工作按计划安排圆满结束，对大家在审核期间的配合，表示感谢。

2重申审核目的和审核范围：审核目的：为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性，发现不符合工作，采取必要的纠正措施，实现持续改进审核依据：资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。

审核范围：所有部门和全部要素。

3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册，采用听、问、查、看、考的方式，调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等，并追溯到各类记录，文件，询问有关人员，通过客观公正、实事求是的评审，认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求，职责明确，人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定，需要申明的是，由于所抽样本的代表性和风险性不同，审核存在一定的局限性。

4此次内审共开出不符合报告2份，其中实施性不符合2份，效果性不符合0份（详见不符合报告）5此次内审有些问题虽未构成不符合，但有可能发展成为不符合，或可以做的更好，这些问题作为“观察项”提出，如文件控制：受控文件的归类摆放、借阅手续，环境的清理。

6对发现的不符合项，提出纠正要求，直到责任部门制定纠正措施，并于2016年8月6日前完成，2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。

最后，公司经理要求：对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改，观察项应尽快改正。

应注意的问题：实际操作能力，确定样品中，进行检验能力考核，现场管理，不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。

记录：2016年8月6日。

参会人员：
核准：
整理：
会 议 记 录
会议时间： 2011-8-26号 17：00-17:30 会议地点： 一楼会议室 会议主题： 美利龙餐厨具（苏州工业园区）有限公司实验室内部审核刘艳华，郑由伟，李琦、马万里、郁志惠 会议内容： 1、通过8/25-26为期两天的内部审核，此次在审核过须利完成，实验室按CNAS-CL01 （ISO17025）建立的质量体系其运作是有效的，上次审核发现的三个不符合项，此次在查 核过程中发现已全部改善，效果OK； 2、在此次审过程中共发现了以下三个不符合项，分别为： a、抽查了5台测量仪器设备，校正记录显示全部合格，其中有一个2kg的砝码盒校验标签 脱落，没有及时补上。 b、在试验台上发现有一只测试过的TEA SPOON（茶勺）没有检测状态标识。 c、查实验室易耗品验收记录（4.06C）与委托检测申请单在相关的程序文件中没有规定记 录的保存期限。 2、经与受审核单位沟通，受审核单位认可了上述三个不符合项，并在不符合项报告上签 名确认； 3、受审核单位承诺将在9月1日前完成不符合项的整改。 4、质量负责人和技术负责人分别对质量方面和技术方面出现的不符合项进行追踪改善； 5、再次感谢受审核单位对此内审的配合与支持，使得内审工作能够面顺利开展。

炉前工优秀事迹简述在火热的炉火旁，有一群默默无闻的劳动者——炉前工。

他们用辛勤的汗水和坚韧的意志，保障着工业生产的顺利进行。

以下是几位炉前工的的优秀事迹简述，让我们一同感受他们身上的光芒。

一、张师傅的坚守张师傅是一位有着三十年工作经验的炉前工。

在生产过程中，他始终坚守岗位，严格执行操作规程，确保炉温稳定。

有一次，在连续工作24小时后，张师傅发现炉温出现异常，他毫不犹豫地投入到紧张的排查工作中。

经过连续几个小时的奋战，终于成功排除故障，为企业挽回了巨大的经济损失。

二、李师傅的担当李师傅在炉前工作已有十几年，他始终把安全生产放在第一位。

在一次生产任务中，李师傅发现炉体存在安全隐患，他立即上报并主动请缨，带领同事们进行抢修。

经过连续几天的努力，终于消除了安全隐患，确保了生产安全。

三、王师傅的创新王师傅是一位富有创新精神的炉前工。

他在工作中发现，传统的炉前操作方法存在一定的局限性，于是他开始研究改进方案。

经过多次试验，王师傅成功研发出一种新型炉前操作方法，大大提高了生产效率，降低了能耗。

企业采纳了他的创新成果，为我国工业发展做出了贡献。

四、赵师傅的传承赵师傅是一位经验丰富的老炉前工，他不仅自己技艺高超，还热心传授技艺给年轻同事。

在他的指导下，一批又一批年轻炉前工迅速成长，成为了企业的生产骨干。

赵师傅用自己的实际行动，诠释了“传帮带”的优良传统。

总结：这些炉前工的优秀事迹，充分展示了他们爱岗敬业、勇于担当、创新进取、传承技艺的精神风貌。

正是有了这些默默无闻的劳动者，我国工业发展才能取得今天的成就。

3、内审员XX宣读各部门不符合项，并宣布闭会后将在近几日下发限期整改通知单到相关部门，务必请在规定限期内整改，最后GSP小组对纠正措施实施结果进行验证。
4、审核组长XXX宣读《内审报告》，将此次内审总结在报告表“内审综述”栏此内审活动、《内审报告》和总结的意见，大家表示无任何意见。
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
全面质量领导小组
会议主题
内审小结会议
到会人员
详见会议签到表
会议内容
一、出席人员参见会议签到表。
二、发言记录
1、内审组组长XXX发言：衷心感谢公司和各受审部门对本次内审活动的支持与合作，内审工作到今天已圆满结束，达到了预期目的。
2、内审组组长XXX再次重申，此次内容的目的是本公司实施新版GSP以来质对量体系之符合性，有效性进行系统审核，确保公司的质量体系持续有效运行，范围是本公司涉及药品质量和服务质量的各职能部门和相关场所，重点检查验证、温控系统、计算机系统、风险评估、冷链管理等新增加的内容，对公司新版GSP的改造工作做一个全面检查，依据是《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，国家相关法律、法规及本公司质量管理体系文件，审核方法是通过提问、查阅文件、记录检查现场等方式，了解受审部门现状并予以确认，原则示以药品经营质量管理规范核GSP认证条款，公平、公证、公开，发现问题，解决问题，完善企业。内审组长张庆园充分肯定了各部门在质量工作上的优点和成绩，需继续保持和发扬。
7、会议结束。
记录人：XX
6、请公司总经理XXX发言：
宋经理说：这次内审工作进行得很细致，很认真，很及时。今天的末次会议开得很好。我感谢大家。
公司将面对新版GSP的再认证工作，通过这次内审，看出来大家态度都很积极，各个部门对内审活动的协助与支持做得很好，展现了我们是一个团结的团队，是一支优秀的团队，是一支积极向上的团队，我坚信我们企业一定能越办越好，生意越来越兴旺。最后提醒各位，内审中发现的问题，无论大小，都要十分重视，事物是发展的，不是一成不变的。重视了，想办法去解决，大问题变小问题；不重视，听之任之，无问题会变有问题，小问题会变大问题，希望今后加紧完善缺项，使公司的质量管理更上一层楼。

（4）5.5设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL01：2006，5.5.4用于检测和校 准并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。 3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。 四、下一步安排 1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。 2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。 3、提醒各部门注意的几个问题：
（1）4.6服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》 中没有6月份的记录。不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求。
（2）4.6服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。不符合“外购服务和供应采购控 制程序” 4.2供方评价要求。
（3）5.2 人员，经查未填写《实验室年度人员培训计划》。不符合“人员培训与考核程序” 4.1 制定 培训计划 “技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划，报实验室主任 批准”的要求。
。1
。
内部审核末次会议记录续前页 （1）应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会； （2）加强数据分析和应用； （3）加强基础、完善制度、规范操作 五、受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。 六、会议主持人宣布会议结束。
编号：
记录人 ：
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致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等 打造全网一站式需求
46服务和供应品的采购现场查看仪器设备记录时发现标准物质试剂易耗品领用登记表中没有646服务和供应品的采购经查表中没有填写对供应商的评价
。：
参会人员：

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核
末次会议会议纪要
时间：20××年×月××日P.M. ××: ××
地点：
主持人：
参会人员：
记录：
会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核情况
会议主要内容：
20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。

本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB 9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。

公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。

各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。

针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。

总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。

20××-××-××。

C产品致性实施
与会人员签名：
QR：HR-007(A/0)
会议记录
主 旨 内部审核首次会议
Hale Waihona Puke 日 期 2019/12/24 地 点
会议室
主 持 管理者代表 记 录
参加人员 各部门管理人员
发言人
会议内容
管代 1：2019年第一次内部审核，本次参加审核的审核员见《内部审核实施计划》
2：审核的目的：确保公司质量管理体系符合ISO9001：2008标准要求，为申请认证提供自我 申明合格基础。
3：审核的依据：按照ISO9001：2008、管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要 求及其他相关要求。
4：审核的范围：公司各部门
5：审核的原则：审核本着客观公正的原则，各单位要重视本次审核，不要走形式；要严格 审核，及时发现问题，通过这次内审，提高我司的管理体系运行水平。
6：审核的项目及时间按照《内部审核实施计划》执行；

内审末次会议纪要内审末次会议纪要一、会议时间：2011年9月16日（星期五）二、会议地点：昌平三、会议主持人：李瑞红四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、王晓玲、王春晖五、会议内容：1. 整改关闭内审不符合项9月19日（周一）体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。

2.公司管理目标、指标分解9月30日12:00前各部门负责人提供2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的'数据分析报告。

2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目标指标：1顾客满意度≧95%；2交货及时率≧99%；3 产品批次合格率≧98%4 员工体检覆盖率=100%5办公废纸回收≧95%6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。

2011年Q3需分解的目标指标（目标有所变动，各部门负责人负责分解）： 1顾客满意度≥95%；2交货及时率≥99%；3 产品批次合格率≥98%4固体废弃物分类处理率=100％5办公用纸双面使用执行率=100%6 员工体检每年1次7消防演习每年一次8火灾、触电等重大事故发生为零3.管理评审9月21日（周三）体系组发布管理评审会议需求（管理评审输入内容）给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。

4.文件更新发布（1）管理手册、程序文件更新发布管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。

9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单（现有的文件）发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件（电子版）报体系组备案重新发布。

ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30会议地点：工厂会议室参加人员：总经理（管理者代表）公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎内审组组长：吴金炎内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华顾亮王复昌卢陈玺会议记录：一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。

是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。

最高管理者专注的焦点，以身作则。

尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。

内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。

从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。

内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。

于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。

因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。

做好迎接外审的一切准备。

记录: (签字) 会议主持者审阅：本次会议记录共2页第1页（签字）ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录二. 领导讲话：首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。

会议记录表会议名称公司认证前质量体系评审末次主持夏洛工作会议日期：2024.2.28时间：13:30-14:30地点：会议室出席人员（部门）会议目的：对公司质量体系评审结果进行总结，改正不足。

会议内容记录：质管部部长黑莉汇报内审情况：公司内审小组利用三天时间根据GSP现场指导原则并结合公司实际制订的内审方案对公司各部门及岗位进行了全面检查内审，本次内审末次会议对内审情况进行归纳总结。

通过内审，我们认为公司质量管理体系比较完善并能有效运行，能够有效开展质量控制与质量保证活动，可以保证经营全过程的药品质量。

公司组织机构完善，设有与经营规模相适应的组织机构和职能部门，每个职能部门和岗位都有明确的质量职责，各部门能够在职责范围内独立履行职责，开展相应的质量管理活动。

公司严格按GSP要求设置岗位并配置人员，组织多种形式的岗位培训及在岗教育，人员及培训基本符合GSP规定要求。

公司按照GSP及其附录要求，并结合公司经营实际情况，制订了符合公司实际的完整的质量管理体系文件，文件内容包括：药品质量管理制度、部门及岗位职责、标准操作规程、各类档案、报告、记录和凭证等内容。

本次内审发现，《药品经营和使用质量监督管理办法》已于2024年1月1日实施，公司质管部未能及时修订质量管理文件。

公司具有与药品经营规模相适应办公与储存场所，软硬件设施设备完善并能正常运行，各项记录和档案基本符合GSP要求。

公司重视对计量器具、温湿度在线监测设备的校准和验证工作，并制定验证管理制度和操作规程，各部门按有关制度及规定实施计量及验证工作。

本次内审发现，有个别温湿度记录变送器由于某些原因，未能定期校准。

公司的药品经营计算机管理信息系统能覆盖企业药品经营购销存全过程，并符合GSP要求，记录内容真实完整，相关数据相互衔接、准确，能够实现经营药品的质量追溯。

公司计算机管理系统的使用严格按照各岗位人员授权，各岗位人员凭各自的账号、密码登陆系统进行数据的录入、修改等相关操作。