物料出入库明细表(可查询)
- 格式:xlsx
- 大小:52.34 KB
- 文档页数:86
3.3.5《物料计划表》:计划调度负责人根据月生产计划表、现今库存表、生产辅料安全库存表等相关信息出具次月物料计划表。
将电子版提交采购二部负责人,进入采购流程。
3.3.6《采购计划表》:采购二部负责人根据修正基数出具次月物料的供应商购买明细表,将电子版提供仓库、采购三部、财务各部门负责人。
3.3.7《采购订单》:指定采购二部人员根据供应商认证目录表将采购计划抛转为含有供应商名称、需求方信息、品号、品名、单位、数量等信息的供货明细表。
采购跟单员将采购订单传送相关供应商,进入采购跟单环节。
3.3.8《放行条》:适用于供应商来料或退料(含外发加工件回厂,供应商来料不良退货),公司业务类的调出物资(含办公用品、客户赠品)等类别。
采购二部跟单员将供应商反馈的交期状况汇总为预计到货记录表,发送给物流部门。
物流部门参照本日到货信息递交相应放行条至保安室。
3.3.9《物资出厂清单》:适用于外发加工及外发维修的物资,采购跟单员将单据打印后填写相关信息,经部门签核后递交保安室。
3.3.10《采购进货单》:公司调入物资的凭证。
仓库收料员根据供应商的送货单相关内容进行各项点收,点收无误后在送货单上签字。
将签字的送货单递交仓库文员,根据物资实收状况打印《采购进货单》,并按时将单据送交品质部来料检验员处。
3.3.11《来料异常报告》:适用于品检人员检验不合格的物料。
表单上应含有供应商名称、到货日期、品号、品名、单位、数量、异常原因等信息。
3.3.12《特采申请单》:采购部或建议使用方根据来料异常状况对可以特殊放行的物料办理特采流程,此单据需经相关部门负责人及公司领导签核意见。
3.3.13《采购退货单》:公司调出物资的凭证。
适用于供应商来料不良且不能办理特采流程的及判定不良责任方为供应商的库存物资。
采购跟单员将打印单据经部门负责人审批后递交仓库物料员。
3.3.14《材料领用单》:生产部工单式领料,即生产产成品所需原材料的领用单据。
SAP MM模块常用的标准报表MM模块常用的标准报表一、采购订单查询采购订单的查询,可以根据供应商、物料号或者采购订单号码进行查询显示。
事务代码和路径:ME2L:后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按供应商ME2M:后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按物料ME2N:后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按采购订单主要功能:查询物料采购的完成情况:完成数量、未完成数量、要开票金额等。
使用方法:以ME2L为例二、采购信息系统分析MCE1:物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 采购组MCE3:物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 供应商MCE7:物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 物料主要功能:可以根据采购组、供应商或者物料分析采购订单的总价值,并且可以进一步转化细分去分析为各个工厂采购的价值,向各个供应商采购的价值等。
三、采购信息记录清单显示可以根据供应商或者物料查询采购信息记录,其主要功能已经重新经过报表开发,开发的报表已经包含需要的重要信息,例如价格,有效期,采购提前期,供应条款,国际贸易条件等ME1L:后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按供应商ME1M:后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按物料四、采购源清单显示ME0M:后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 源清单-> 清单显示-> 按物料五、供应商清单显示MKVZ:后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 供应商-> 清单显示-> 采购清单六、采购申请清单显示ME5A 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 清单显示-> 一般的可以根据各种限制条件查询采购申请。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证安全,特制定本制度,要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗,巡视仓库,检查仓库周围环境是否存在火灾隐患,若有异常,应及时向上级领导报告,并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货,补库清单由仓库每月10日前下,由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档;传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本,每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计,以便仓库做补库计划,超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门,本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致;如果是部门专用物品,应及时通知使用部门一起验收,经使用部门验收合格仓库方可收货入库,否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后,应在实物库位上贴上物品名称,对于保质期比较短的物品(烟酒饮料、食品等)还要检查生产日期和保质期,在录入管家婆系统时设置到期日期,以便每月月初核查,在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印,入库单由采购、仓库签字确认,入库单为一式三联,一联仓库,一联采购部,一联财务。
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条。
由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间.第二条. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门主管反应,由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务联"财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);“存根联"由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,第二条、“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据,归档到生产内勤;“库房联”库管员留存,作为登记保管账簿的凭证;“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由库管员代为保管,及时交财务部门)。
期初数量
4累计出库5本月入库
当前库存9物料编码W1010101本月出库0安全库存10物料名称
物料1
累计入库
10
库存提醒
库存不足
物料编码
物料名称
期初数量
本月入库
本月出库
累计入库
累计出库
当前库存
安全库存
库存提醒
备注信息
W1010101物料1400105910库存不足W1010102物料21001816210库存严重不足
W1010103物料314007101110W1010104物料4170014201110W1010105物料51000815310库存严重不足
W1010106物料6180017102510W1010107物料7200013132010W1010108物料819001892810W1010109物料920002073310库存充足
W1010110
物料10
22
1
1
10
5
27
10
库存严重不
足
2个
库存充足
1个
查询物料明细表
物料出入库库存明细表-库存提醒
库存明细表▼统计数量
10个
库存不足
1个
1
1
2
库存充足
库存不足库存严重不
足统计数量
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月度出入库记录
入库记录
出库记录。
sap: 采购员常用命令:1 zp1mmrp124 打印退库单2 MMBE 库存概览3 MB51 物料凭证清单(可以根据物料查询所有的物料凭证)4 MB52 显示物料的仓库库存价值,和各种物料的名称,个数5 zp1mmdg137 设备安装调试6 zp1mmdg132 设备质量反馈7 me2n 每个凭证号码的采购凭证8 ZP1MMRP107 打印入库物料凭证ZP1MMRP109 打印出库物料凭证9 mb5b 过账日期的库存10 zp1mmrp120 收发库存明细表11 me11 创建寄售信息记录12 ZP1MMDG114A 进口采购订单追加各种费用ZP1MMDG114B 查看13 mb5b 过账日期的库存14 MBST 冲销物料凭证14 MBSM 查找冲销凭证16 MIR7 采购发票预制17 MIRO 采购发票过账18 MR8M 采购发票冲销19 MIR5 发票清单采购仓库常用事务代码SO01 SAPoffice: 收件箱AC01 服务主数据MM01 扩展物料主数据MM02 修改物料主数据MM03 显示物料主数据根据不同搜索帮助MM04 查询物料修改历史MM06 给物料作删除标识MM17 批量维护MM50 列出可扩展物料MM60 集中查看物料主数据(输入工厂)CL24N 类分配CL20N 对象分配MSC2N 更改批量CL02 创建分类CT04 维护特性XK01 扩展供应商主数据XK02 修改供应商主数据XK03 查看供应商主数据XK04 查询供应商修改历史XK05 冻结供应商主数据MKVZ 供应商清单: 采购ME11 创建信息记录ME12 更改信息记录ME13 显示信息记录ME1L 每个供应商的信息记录ME21N 创建采购订单(委外加工采购订单:项目类别-L,物料数据-添加组件即原材料)(寄售采购订单:项目类别-K)ME22N 更改采购订单ME23N 显示采购订单ME2N 按采购订单号的采购订单ME29N 批准采购订单ME28 审批采购订单MSC5N 批次的批量处理MIR7 预制发票MR8M 取消发票凭证KKF3 CO订单查询MIGO 采购入库(A01收货、R01采购订单、采购订单号)MIGO 生产入库(A01收货、R08,CO订单)在交货单选项要手工输入交货部门MB1C 无采购订单收货(移动类型:501)ML81N 服务验收MB51 物料凭证清单MB02 修改物料凭证MB21 创建预留MB25 预留清单MB1A 出库(主要是移动类型的选择)MB1B 委外加工发原材料(移动类型:541)MB1A 寄售发货(移动类型:201;特殊库存:K)MBSM 显示取消的物料凭证对应关系MB1B 两步法-仓库间调拨出库(移动类型:313)MB1B 两步法-仓库间调拨入库(移动类型:315)在交货单选项要手工输入出库仓库名称MB1B 一步法-仓库间调拨出入库(移动类型:311)MB1B 物料间转换-移动类型:309;库存状态转换-移动类型:321ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP152 库存特征统计表ZP1MMRP116 库龄分析报表ZP1MMDG114B 进口费用查询ZP1MMDG114A 进口费用维护ZP1MMDG113 未清采购订单导入ZP1MMFM148 交货单打印ZP1MMDG118 盘点结果导入程序ZP1MMDG138 质保期验收报告ZP1MMDG132 物资质量跟踪表ZP1MMDG135 物资到货检验报告ZP1MMDG145 采购订单复制ZP1MMRP111 矿产品结算单ZP1MMRP141 矿产品出库单ZP1MMRP105 矿产品采购订单ZP1MMFM104 采购订单(打印,打印预览)ZP1MMRP139 矿产品入库单ZP1MMRP109 出库单可连续打印ZP1MMRP107 入库单(也可以打印服务验收单)ZP1MMRP107A 采购入库单打印可连续打印ZP1MMFM112 领料单ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP115 订单执行情况汇总表ZP1MMRP119 收发存汇总表ZP1MMRP120 收发存明细表ZP1MMRP124 退货单ZP1MMRP125 退货情况汇总表MB51 查询所有物料凭证MIGO 物料凭证冲销A03 取消R02 物料凭证物料凭证号可冲销部分行项目,不能改数量MBST 取消物料凭证(物料凭证号可冲销部分行项目,不能改数量)MBSM 显示取消的物料凭证MI31 批量输入: 创建实际盘点凭证MI01 单个物料建立库存盘点凭证MI02 更改库存盘点凭证(可删除盘点凭证)MI04 录入实际盘点数量MI20 查询盘点差异MI07 盘点过账MI22 查询盘点凭证MMBE 库存总览MB52 现有仓库库存清单(可以查库存总价值)MC$4 采购: 供应商采购值选择MC$G 采购: 物料采购值选择MEK1 建立条件(采购)O3I2 维护市场价格ME21N 创建采购订单MSC2N 更改批量ME22N 更改采购订单(更新财务及行政)MB5B 过帐日期时的库存MB5S 显示收货/发货余额清单MC40 INVCO: 消耗值的ABC分析MC.9 INVCO: 物料分析选择, 库存MC.A INVCO: 物料分析选择,收货/发货MC.B INVCO: 物料分析选择,周转率MIDO 库存盘点总览MC.L INVCO: 物料组分析选择库存MIGO 冲销收货凭证A02返回交货R02 物料凭证物料凭证号,可以查看物料凭证ME21N 创建采购订单Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识*MIGO 根据采购订单收货入库A01 收货R01采购订单采购订单号(移动类型101 实际移动类型为161)VL06iF 查询内向交货清单ME2M 物料的采购凭证(通过物料,搜索订单,供应商等,用途广泛的命令)显示物料MM03显示库存MMBE显示供应商MK03显示信息记录ME13显示合同ME33K显示询价ME43显示报价ME48显示采购申请ME53N显示采购订单ME23N采购订单收货MIGO物料凭证查询MB03。
《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。
入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
日期退料单号退料部门原领料单号生产单号物料编号类别物料名称物料规格单位单价
退料量退料原因实收量总额¥128.00
20########¥100.00
10########¥100.00
10########¥101.00
11########¥202.00
12########¥103.00
13########¥104.00
14########¥105.00
15########¥116.00
16########¥107.0017########
仓储物流管理工具——物品出入库管理
退料统计表(内部,生产)
说明:本退料统计表主要用于统计生产退料情况。
生产退料是指生产部门在生产过程中因材料的质量问题、规格型号不符、数量超领、节约材料、材料盘盈等原因需将这部分材料退回仓库的业务行为。
本文档一般由各生产部门物料员负责填写。
仓库: 仓管负责人: 统计周期: 文件编号N 统计分析结论
本阶段退料总额:¥32,490.00退料主要因素有: ;退料数量比较严重的物料分别是:。
分别是:。
物料出入库管理规定1、总则:1.1、制定目的:规范入库流程,使之有章可循。
1.2、适用范围:本公司使用的原材料,《辅助材料,板材,工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定:2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查:①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。
②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。
③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。
④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
工程物料出入库管理制度工程物料使用管理制度一、入库手续办理1.到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收;2.物料验收要求及时、准确,一般材料原则要求在1天内验收完毕,最迟不超过3天内验收完毕;3.所有入库材料均填写《材料入库验收单》,由采购员负责填写,填写内容包括:物料规格与型号、数量(包括随货配件数量)、质量、外观检查等验收记录,记录必须要清晰、准确、不许涂改;4.验收人员在验收中要做到以下几方面工作(请按此要求设计详细记录表):1)五查,即:①)查采购进货计划或订购合同;②)查资料、凭证(如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等);③)查物料名称;④)查规格型号;⑤)查到货数量。
2)六不验收,即:①)没有采购计划或超计划不验收;②)资料、凭证不齐全不验收(如必须验收的,需对方作出书面承诺);③)质量低劣、不合格不验收;④)数量不符不验收(需向对方书面澄清);⑤)名称规格型号不清不符不验收;⑥)相关人员没有到齐不验收。
3)一坚持,即:坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。
5.质量检验:1)对一般物料,由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收;2)对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料,除邀请使用单位技术人员共同验收外,还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定,取得质量和技术条件合格后,方可入库;6.在验收物料数量时,要核对采购计划数量,认真点数,不许图省力,怕麻烦,潦草估计,要按物料的验收工作标准,全部或按比例该抽样的抽样,该过磅的过磅,该检尺的检尺,该量方的量方,对包装完整、严密,打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏,但打开难以恢复包装的物料要抽样检验,抽样的样品按到货量的5-10%执行;7.一切物料验收,均需按合同规定的计量单位计量验收,在规定范围内,按实发数量收帐;1)以个数为计量单位的,不准有误差;2)以重量为计量单位的,准许有3%误差;3)贵重金属不准有误差;4)以长度为计量单位的,准许有1%误差;5)以立方为计量单位的,准许有1%误差。
物料及成品出入库流程一、目的:为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品)的管理;为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符;为了维护公司合理合法的利益,特制订本流程.二、适用范围:适用于公司内外部所有物料的出入库。
三:具体内容:原材料的出入库规定1、原材料入库:原材料到厂后,采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收.质检部负责购进物资的质量检验,并出具检验报告单,对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部.仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点,作好标记,并根据磅单数开具入库单,入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认;如果原材料检验不符合合同约定的条款,由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。
仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位.入库单一式四联,一联为存根联,一联交由财务部,一联交由供应部,一联由仓储部统计员自行保管入账.备注:a、由于实物与发票传递上的不一致性,仓储部统计员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。
避免因入库单不能及时开出,导致物料虽已入库但无法入账,由此造成账实不符的情况出现.b、供应部应根据仓储部提供的入库单,跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数,及时做出相应的说明。
如在合理范围内的损耗,应由供应部写出书面说明,交与财务部,便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账;如不在合理范围内的损耗,供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益.c、如果承运人需要开具运输发票报销,供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。
d、原材料入库单的开具时间:对于材料检验时间的细化:Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的,遵守先检测后入库的原则.Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长,应先入库再检测,入库单上只需写明品名、数量、单位等.待检测结果出来后,评审结果最终由总经理决定。
仓库出入库明细表格的制作仓库出入库明细表格的制作是现代化仓储管理的重要一环。
它能够清晰地记录物料的进出情况,便于及时掌握库存变化和管理情况,从而实现更精细、高效的物资管理和减少存货风险。
下面将详细介绍仓库出入库明细表格的制作方法。
一、明确表格的内容和格式首先,在开始制作仓库出入库明细表格之前,我们需要明确该表格所要呈现的内容。
一般情况下,仓库出入库明细表格需要记录的内容包括物料名称、规格、数量、单价、供应商、经手人、进出日期、库存数量等。
通过这些信息,我们可以掌握物料的进出情况和库存状态,便于实现及时补货,节约成本。
其次,我们需要确定表格的格式。
出入库明细表格一般采用表格形式,每个单元格都要规划好,包括宽度、行高、字体大小、字体颜色、边框样式和颜色等等,使得整个表格看起来条理清晰、美观大方。
二、制作表格模板在明确出入库明细表格的内容和格式之后,我们需要开始制作表格模板了。
首先,我们可以使用 Excel 软件,选择一个适用的模板或使用自带的表格功能创建一个新表格。
其次,需要根据自己的需求来设置表格的标题、列宽、行高等信息。
最后,设置合并单元格、加粗字体、设置边框、对齐文字格式等操作。
在制作表格模板时,我们还需要考虑到表格的可读性。
在日常使用中,我们需要不断地更新表格信息,因此需要让表格的列标题和列的排列顺序尽可能地清晰明了,防止使用时出现混乱。
三、输入数据当表格模板制作完成后,就可以开始输入数据了。
一般情况下,我们可以将每一条记录按照时间顺序逐一输入,每次输入需要填写记录的所有信息,包括物料名称、供应商、规格、数量、单价、经手人等。
此外,我们还可以对每一条记录加上备注,便于后续查询。
在输入数据时,需要遵守一些规范,比如输入的时间格式、数量格式、金额格式等,保证数据的精确性和可读性。
另外,我们需要及时更新表格信息,实时了解库存情况,便于对物资进行补充或调整。
四、数据分析和表格优化当表格中的数据积累到一定程度时,我们可以进行数据分析,找出库存变化的规律,以及物资的进销情况,为物料管理提供量化参考。
bom物料清单模板篇一:ERP中的物料清单BOMERP中的物料清单BOM(参考Oracle ERP)美国APICS协会的定义是制造某一母项目(包括最终装配成品、次装配件、制程零组件及半制程零组件) 所需所有直接零件(次装配件、零组件、半制程零组件、原料) 的种类与数量清单.所以BOM包含了父项和子项及其之间的组成数量和关系。
父项和子项都是独立的Item,而他们之间的组成关系和数量则形成了BOM.因此一般是先申请Item,再创建物料清单。
在父子项关系上除了存储所需的子项数量外还需要存储子项的生失效时间,计划百分比,损耗率,位号等相关信息。
对于BOM的父项还有单独的生失效时间,在后台数据存储中父项和子项是一种非精确的模型,而加上生失效时间控制后在某一时间点就可以确定出精确的BOM模型来。
为了创建和维护BOM的方便性,有时把一类材料定义为一个虚拟件,虚拟件不存在具体的实物,因此不存在具体的出入库操作,也没有具体的库存。
另外在ERP中还可以建立相关的替代关系,替代有两个层次,一个是Item级的替代,一个是BOM级的替代。
对于BOM级的替代则只在该BOM中起作用,而对于Item级的替代则在所有BOM中都起作用。
在BOM分解中经常提到独立需求和相关需求。
独立需求是指与公司的库存中其它料品的需求无关的成品或组件的需求,因此独立需求一般是客户对成品或服务的订货,而相关需求是需要考虑在BOM分解过程中的半成品库存,在途和在制情况的。
在ERP中存在工程BOM和制造BOM.其中工程BOM 是还处于研发试验阶段的,还无法完全量产的BOM.而对于制造BOM则是已经可以正式量产的物料清单。
工程BOM 和制造BOM分别存在于工程环境和制造环境,类似于PDM 的研发视图和制造视图,对于工程环境的BOM如果需要转换为制造BOM必须手工传递到制造环境形成制造BOM.在ERP中常见的BOM类别有计划BOM,模型BOM和标准BOM.对于计划类料单一般用于预测和主生产计划,因此这类BOM一般是PTO类型的,同时维护各子项的计划百分比信息。