相关方需求和期望控制程序含表格

相关方需求和期望控制程序1 目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。

2 范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。

3 职责3.1品质部：负责对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作；3.2采购部：负责对采购原材料及辅材料的相关方进行评价和控制；3.3研发部：负责组织评审顾客对质量方面的要求；3.4品质部：负责参与评审顾客对质量方面的要求；3.5 管理者代表：负责组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。

4 工作流程具体要求4.1 公司的相关方包括但不限于：供应商、顾客、最终用户、监管机构、政府、银行、合作伙伴、员工、社会团体、行业协会等；4.2 公司每年定期由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：管理者代表：所有者、合作伙伴、竞争对手或社会团体；行政部：员工代表、附近企业和居民、工会；研发部：顾客、竞争对手或社会团体；资材部：供应商、竞争对手或社会团体。

4.2.1 各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理；4.2.2 相关方期望和要求检测与更新：管理者代表每年在管理评审组织一次全面的内、外部环境要素识别与评审；4.2.3 各部门在获得内、外部环境要求变化时，应及时更新《相关方需求和期望识别表》，并提交管理者代表进行汇总。

4.3 采购控制4.3.1 采购在对相关方进行评价时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且还要考虑所供物料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方；4.3.2 合同签订前，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施，以及向相关方宣传公司质量方针；4.3.3 采购的物料（特别是危险化学品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、流失及二级污染的措施；4.3.4 对危险化学品，特别是首次采购的原料，由资材部向相关方索要危险化学品的MSDS，对危险化学品的性能和环境安全进行控制和预防。

组织环境及相关方需求和期望控制程序目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司管理体系的策划能实现预期的结果。

范围适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方的需求和期望的识别与评价。

规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19000-2015 质量管理体系基础和术语GB/T 23694-2009 风险管理术语标准术语和定义GSB/T 141.38 风险和机遇控制程序术语和定义组织为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。

组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

组织内部环境是指管理的具体工作环境，影响管理活动的组织内部环境包括：物理环境、心理环境、文化环境等。

组织外部环境是指组织所处的社会环境，外部环境影响着组织的管理系统。

相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或其他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

风险不确定性的影响。

影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。

不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。

通常，风险表现为参考潜在事件(GB/T 23694—2013中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合。

通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能性(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.1)的词语来表述。

“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。

管理职责 总裁负责组织确定本公司内外部环境因素和相关方需求和期望，批准风险和机会的应对措施。

相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过识别、监视并评审与公司经营目标，战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求，以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。

2.0范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。

3.0定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。

如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。

4.0职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。

4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。

4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。

5.0工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1.1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。

5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。

5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。

5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别，具体部门及识别项目大致分工如下：a.总经办:股东、政府机构、社会团体。

b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。

c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。

d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。

e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。

组织环境与相关方要求管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。

2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。

3.0术语和定义3.1愿景: 由高管理者发布的对组织的未来展望。

3.2使命：由高管理者发布的组织存在的目的。

3.3目标：要实现的结果。

3.4战略: 实现长期或总目标的计划。

3.5组织环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。

3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。

其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。

4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。

4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。

4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。

5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。

相关方需求和期望控制程序（ISO9001/ISO14001-2015）1 目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。

2 适用范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。

3 职责3.1 采购负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。

3.2 营销部负责了解及组织评审客户对环境、质量方面的要求。

3.3 办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。

3.4 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。

3.5总经理：批准风险和机会的应对措施。

4 工作程序4.1公司的相关方包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。

4.2公司每年定期由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。

c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。

4.3 采购控制4.3.1 采购在对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《采购控制与供应商管理程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。

4.3.2 采购合同签订前，应向相关方宣传公司方针，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施。

7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价

相关方需求和期望控制程序（IATF16949/ISO9001/14001-2015）1.目的:为保证公司质量、环境的策划能实现预期的结果，用于指导识别、监视并评审与公司质量、环境有关的相关方需求和期望。

2.适用范围:质量、环境所有相关的部门与过程。

3.职责:3.1 品质部：确定相关方需求和期望, 组织各部门进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.2各部门：配合进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。

4.定义:4.1相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。

5. 工作程序：5.1相关方需求和期望管理5.1.1相关方需求和期望识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。

5.1.2在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1）品质部：组织中的成员、合伙人、供应商、竞争对手。

2）市场部：顾客、竞争对手或社会团体。

3）人事行政部：政府、协会、组织中的成员、供应商、工会、社会团体。

4）仓库/ＱＣ部：顾客、供应商、竞争对手或合伙人。

5）工程部：顾客、供应商、竞争对手。

6) 采购部：供应商、竞争对手。

7)财务部：政府、组织中的成员、供应商、银行、顾客。

8)计划部：顾客、供应商、竞争对手。

9)生产部：顾客、供应商、竞争对手组织中的成员。

5.1.3各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交品管部进行汇总整理。

5.1.4相关方需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。

另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知品管部，由品质部对《相关方需求和期望识别表》进行修订。

6.相关文件:无7.相关记录:7.1《相关方需求和期望识别表》IATF16949相关方需求和期望识别表.xls。

需要政策和资金支持。
编制/日期:审核/日期：批准/日期：
4
县税务局
排污费改排污税
是
无需
建立与财务部门沟通机制，提供排污费改排污税的各项资料
确保2018年4月1日前完成排污费改排污税，抓住政策机遇，降低企业费用。
5
宣城市质量技术监督管理局
对特种设备操作人员进行考核
是
合格证书
厂区及办公室组织并加强对特种设备操作人员的培训，确保考核合格
一次考核不通过，需再次培训，确保考核合格，取得特种设备操作证书后持证上岗
是
仓库及时将库存情况反映给销售部和生产部门，以便与客户协调和及时安排生产
相关部门间建立协调沟通
机制，明确责任与义务
优化库存结构，缓解库存压力，减少仓储成本
10
泾县消防大队
定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。
是
保安部根据《2018年保安部消防活动计划表》进行检查。
严格落实消防安全主体责任，健全消防安全责任制，落实消防安全措施，提高消防安全水平。
进一步提升企业产品的质量，满足542生产厂对黑皮质量需求、同时有利于生产出的产品的质量稳定
7
县城市建设与管理工作指挥部
为泾县发展需要，提高居民生活环境
是
1.尽量安排休息日拆除
2.及时喷晒水
3.车辆出入进行清理
使用机械人工相结合
全部拆除后，恢复相关生态环境，推进宣纸小镇建设。
1.推广宣纸文化产业的发展
3、生产过程的控制。
完善与供方保障机制
做到集中蒸煮，集中调度，均衡供应，确保质量稳定。
3
杨藤供应商
产品供应过程中人工成本上涨带来自身成本压力，需要提升原材料价格
是

相关方环境要求控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
为实现公司的持续发展,改善相关方的环境表现,以及识别相关方的环保要求,保障消费者或客户的利益,促进社会的环保责任。

2.0适用范围
适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。

3.0定义
无
4.0工作程序
5.0相关文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序 环境因素识别评价及登记程序 环境监控和测量控制程序 信息沟通控制程序 6.0记录
相关方期望或要求识别表
相关方要求识别表.d oc 相关方需求和期望
清单 (2).xl s
相关方环境管理一览表
相关方环境管理级
别一览表.d oc
环境信息接收及处理报告
相关方环境状况调查表.d oc 相关方文件发放记
录.xl s
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望管理表.xl s 相关方需求和期望应对措施管理表.d oc。

相关方需求和期望控制程序(IS09001 : 2015)1.目的为满足ISO 9001: 2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。

2.范围适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。

3.职责总经理办公司为本程序的归口管理部门。

负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。

人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。

4.工作要求工作程序人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。

相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。

人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。

人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。

报经总经理签批后实施。

相关方需求和期望分析、评价时机选择a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。

评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。

组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。

包括：顾客; 最终用户或受益人；业主、股东；银行；外部供方；公司员工及为公司工作、服务者；法律法规及监管机关、机构；地方社区团体；非政府组织等。

组织环境和相关方要求管理控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

3.0定义3.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。

3.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织4.0职责4.总经办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

4.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

4.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施5.0作业程序5.1公司所处环境分析5.1.1环境分析的时机5.1.1.1管理体系建立时;5.1.1.2内外部环境发生变化时;5.1.1.3每年至少定期组织一次分析。

5.1.2公司所处环境相关的信息来源包括但不限于以下方面：互联网、国内外权威杂志/报道、行业统计分析数据、专业研讨会、与客户/供应商的沟通会、顾客反馈等。

5.1.3环境分析可综合使用PEST、SWOT、波特五力等方法进行。

5.1.4环境分析的内容分析方法及类别负责部门作业内容输出外部宏观环境分析（PEST）政策法律法规总经办明确国家及当地政府目前适用的各项政策、法律法规，使公司的生产经营活动符合社会利益并受到市场规律和法律的保护。

战略环境分析及风险机遇评价表经济革新管理部分析公司所在地消费水平、就业程度、产业结构等经济环境。

社会文化总经办对公司所在地的地理位置、自然环境、人力资源等因素进行综合分析。

技术制造技术部考虑所在行业现有的和潜在的技术进步、技术更新以及先进的设施设备、工艺方法的应用情况。

外部竞争环境分析（波特五力）现有竞争者营销部收集现有同行业企业信息，分析相互之间的区别与差距，了解其在公司现有业务上的订单份额占比，并关注其变化。

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础.
3×3=9
一般
1。各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2。企业管理部做好人员的储备;
3。各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部公司执行不规范,可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、物控部、品管部
全年
2。职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
办公室、管理者代表、品管部、生产制
9001:2015相关方的需求和期望分析表
相关方
需求和期望
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
客户的需求
1.产品质量符合顾客要求
2。及时交货
3。价格合理
风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2。进料合格率高
3。及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇:原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入

相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。

2.0范围适用于公司对相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。

3.0职责3.1综合办为本程序的归口管理部门。

负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。

3.2综合办负责公司员工和股东及政府监管部门、周边居民和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

3.3营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

3.4采购供应部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

3.5质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门的需求和期望的评价和协调、控制。

4.0工作要求4.1工作程序4.1.1管理者代表组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、和相关部门主管参加审议。

4.1.2综合办通知各相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。

4.1.3综合办根据会议审议结果，汇总编制《相关方及QMS要求清单》，制定协调、控制管理措施。

4.2相关方需求和期望分析、评价时机选择a)通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b)在公司宗旨、战略、内外部环境、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。

4.3评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门负责人。

应进行识别并评估其与QMS的相关性。

具体部门及识别对象如下：部门相关方管理者代表所有者、合作伙伴、政府机构、行业协会、社会团体等员工代表、政府机构、附近企业及居民、银行、工会、外部培训机综合办构技术部顾客或社会团体等质量部第三方认证机构、质量监管机构、第三方实验室、认可机构（IATF）销售部汽车顾客、竞争对手或社会团体、生产部生产外包方采购部材料供应商物流部物流外包方设备部设备供应商、特种设备监管机构财务部银行、财税机构4.4相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。

相关方需求和期望控制程序ZD-QP-56-40第1版第0次更改1 目的为满足ISO9001:2015标准4.2的要求，确定与本公司质量管理体系有关的相关方及其要求，进行有效控制。

2 适用范围适用于与本公司质量管理体系有关的相关方。

3 职责3.1 管理层为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的相关方的分析与评价。

4 工作程序4.1组织应识别与公司质量管理体系有关的潜在相关方一顾客; .一业主, 股东;一银行;一外部供应商;一雇员及其它为组织工作者;一法律法规及监管机关;一地方社区团体;一非政府组织。

4.2确定这些相关方的要求，可包括:一顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性;一已与顾客或外部供应商达成的合同;一行业规范及标准;一许可, 执照或其它授权形式;一条约, 公约及草案;一和公共机构及顾客的协议,一组织契约合同的承担义务。

4.3为了解相关方的需求及期望,组织可进行下列活动:( 1 ) 通过下列方式收集信息:一头脑风暴;一游说和网络;一水平对比;一主动调査;一监视顾客需求、期望及满意。

(2)通过以下方面建立确定相关性的准则:一对组织绩效或决策的潜在影响或损害;一利益相关方产生风险及机遇的能力;一被组织决策或活动影响的能力。

(3) 组织需建立相关的准则, 并利用该准则, 判定利益相关方及其相关要求。

(4)进行策划时(本标准第6章的要求),应考虑以上所述活动中获得的信息。

(5)组织应意识到各利益相关方及其要求可能是不断变化的,因此应定期进行监控及评审5 相关文件无6记录6.1相关方的需求和期望清单。

相关方需求和期望控制程序改正日期
页码3/3
6.3识别相关方的需求和期望
组织各部门人员共同参与对这些确定下来的相关方其对本公司的需求和期望进行识别与登记，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。

6.4相关方的需求和期望的监视和评审
组织各部门人员共同参与对这些相关方需求和期望的变更及达成情况进行监视和评审，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。

各部
门③相关
方需
求和
期望
示例
6.5相关方需求和期望示例
体系④记录
存档
7.1体系负责保存公司相关的记录。

记录控
制程序
XXX-
QEP-02
相关文件：
《记录控制程序》 XXX-QEP-02 相关记录：。

品检科
4
厂界周边 企业和居 民
不受本公司的污染 和影响
周边企业或居民的投诉 或反馈
每月/次
行政及人力 资源部
被周边企业或居民投诉
环境运行控制程序EPD81001
全公司
合法经营
政府监管部门（工商、 税务、劳动和社会保 障）的审核和检查结果
每年/次
行政及人力 资源部
1.严格依照法律的规定经
存在违反《工商法》、《税 营；
生产部 品管部
员工福利 个人能力提升
饭堂伙食改善、员工生 日会等
培训计划实施准时率
每月/次
行政及人力 资源部
每月/次
行政及人力 资源部
从员工中选取代表组成伙食
员工流失
管理委员会对饭堂进行监
督；
员工流失，员工能力得不到 每能月力举和办意生识日管会理程序PD720-
提升
01
行政科 培训科
2
员工
公正、透明的管理 制度
每月/次
物控科 工艺科
延期交货
《生产计划工作指引》 WI851-01
责任部门 责任人 完成期限 验证情况 验证日期 验证人 备注
生产部 品管部
持续
物控科
持续
1 客户 服务良好
顾客满意度
每年/次 营业科
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 营业科
建立质量/环境管理 体系并有效地运行
每年/次 采购科
3 外部供方
频繁更换供应商造成物料供 外部供方管理程序PD840-01
应或者物料品质不稳定
采购和外发管理程序PD840-
源部 采购科
02
交付的物料合格率 高
来料检查不良率