内部审计报告

企业内部审计报告企业内部审计报告4篇随着人们自身素质提升，越来越多人会去使用报告，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。

那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的企业内部审计报告，希望能够帮助到大家。

企业内部审计报告1虽然内部审计不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司规模的扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，发挥着越来越重要的作用。

集团公司内部审计不同于社会审计，内部审计报告与社会审计报告有很大区别。

社会审计遵循独立审计准则，内部审计遵循内部审计准则。

因此，它们在审计独立性、审计方法、审计重点、审计目的和审计职责等方面是不同的，使内部审计报告能够对内部控制的健全性和有效性、会计信息的真实性、合法性和完整性、经营业绩、经济责任和经营合规性等进行检查、监督、评价、纠正和奖惩建议。

内部审计报告作为完善内部控制管理的参考依据，仅对集团公司的单位、部门和股东负责，并予以保密。

而社会审计主要以会计报表为主，对会计报表发表意见，对外发布审计报告，具有验证功能，需要对股东、债权人和社会公众的使用者负责。

社会审计发布的《管理建议书》仅指出内部控制制度和执行中的不足，并提出建议。

但内部审计和社会审计在工作上是一致的，在审计内容、审计依据、审计方法上有相似之处。

因此，《独立审计具体准则第7号——审计报告》中的一些要求，如审计目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计实施过程等，值得我们在重写内部审计报告时参考。

需要指出的是，内部审计报告更注重内部控制，针对内部控制制度和执行中的不足，提出具体的审计意见和处罚建议，类似于《社会审计管理建议书》。

以下是农行集团公司出具的分行审计报告的一部分，旨在一起讨论。

第一是农行分行资金管理不规范1.员工随意借款，金额大，期限长，有的借款理由不充分，有的老账不结新账。

截至审计日…的贷款金额…。

借三个月以上就是……有……审计意见:超过三个月的贷款一律无条件收回，不能收回的分行经理和会计按4: 6承担责任。

以下是一份企业供应链内部专项审计报告的范例：标题：供应链管理专项审计报告一、引言本次审计旨在评估企业供应链管理的有效性、合规性和可靠性。

审计范围覆盖了供应链计划、采购、生产、物流和销售等环节，重点关注供应链战略、风险管理、成本控制、流程优化等方面。

二、审计发现1. 供应链战略方面审计发现，企业供应链战略与公司整体战略存在一定的偏离。

具体表现在，供应链战略未充分考虑公司整体战略的调整，导致部分环节的资源分配不合理。

此外，企业在供应商选择和客户关系管理方面缺乏明确的战略规划，导致部分关键供应商流失或客户关系不稳定。

2. 风险管理方面审计发现，企业供应链风险管理存在一定的问题。

具体表现在，风险识别和评估机制不健全，导致部分潜在风险未得到及时发现和应对。

此外，企业在应对突发事件和危机管理方面缺乏有效的预案和措施，导致供应链运行受到较大影响。

3. 成本控制方面审计发现，企业供应链成本控制存在一定的问题。

具体表现在，采购成本、库存成本、物流成本等关键成本指标的控制效果不佳。

此外，企业在成本分析和优化方面缺乏深入的研究和实施，导致部分成本浪费。

4. 流程优化方面审计发现，企业供应链流程存在一定的冗余和低效环节。

具体表现在，部分采购、生产、物流等环节的流程不够顺畅，导致运行效率低下。

此外，企业在流程优化方面缺乏系统的规划和实施，导致部分流程无法适应市场变化和企业发展需求。

三、审计建议针对以上问题，提出以下建议：1. 调整供应链战略，使其与公司整体战略更加契合，重点关注供应商选择和客户关系管理方面的战略规划；2. 建立健全的供应链风险管理体系，加强风险识别和评估机制建设，制定应急预案和措施；3. 加强成本控制力度，深入分析和优化关键成本指标，提高成本控制效果；4. 推进供应链流程优化工作，消除冗余和低效环节，提高运行效率。

同时加强流程规划和管理能力建设，以适应市场变化和企业发展需求。

四、结论本次专项审计发现企业在供应链管理方面存在一些问题，需要加强战略规划、风险管理、成本控制和流程优化等方面的工作。

内部审计报告应包括的内容
1.引言和背景：介绍审计工作的目的和范围，以及报告撰写的背景和相关假设。

2.审计目标和方法：明确审计工作的目标和方法，包括审计范围、时间、参与人员和所采用的审计技术和方法。

3.审计发现：列出审计过程中发现的主要问题和风险，包括各类违规行为、内部控制缺陷、资源浪费和效率低下等。

4.问题分析：对审计发现进行详细的分析和解释，包括问题的原因、影响程度和潜在风险。

分析可依据相关法规、政策、标准和行业最佳实践等进行。

5.建议改进：提出解决问题和改进的建议，包括制定或修订相关制度和流程、优化内部控制措施、加强风险管理和培训等。

6.落实情况：评价管理层对之前审计报告提出的建议和推荐的落实情况，包括已经实施的改进措施、还未实施的原因和计划等。

7.其他事项：如有需要，可以在报告中包括其他与审计有关的信息和问题，比如新发现的问题、特殊调查请求和管理层的要求等。

8.结论：总结整个审计的结果和建议，强调重点问题和重要改进，提出对管理层的建议和期望。

9.附录：根据需要，对内部审计报告的数据、证据和分析进行详细描述，以保证报告的完整性和可读性。

内部审计整改情况报告一、引言本报告旨在向公司管理层汇报内部审计所发现问题的整改情况。

在过去的几个月里，我们对公司的财务、运营和合规等方面进行了全面的内部审计，并发现了一些问题。

经过整改，大部分问题已得到解决，但仍有一些问题需要进一步改进。

二、审计发现问题概述在审计过程中，我们发现了一些关键问题，包括财务报告错误、不合规操作和系统安全性问题。

这些问题已经向相关部门和人员提出，并得到了初步的整改反馈。

三、整改措施及实施情况针对审计中发现的问题，我们提出了以下整改措施：1. 财务报告错误：对于财务报告错误，我们要求财务部门对相关人员进行培训，提高他们的专业知识和技能。

同时，我们加强了对财务报告的审核和复核，确保数据的准确性和完整性。

2. 不合规操作：对于不合规操作，我们要求相关部门对操作流程进行重新审查和优化，确保符合法律法规和公司政策。

同时，我们加强了对操作人员的培训和监督，提高他们的合规意识和操作技能。

3. 系统安全性问题：对于系统安全性问题，我们要求信息技术部门对系统进行全面检查和修复，确保系统的稳定性和安全性。

同时，我们加强了对系统的监控和维护，确保数据的安全性和完整性。

以上整改措施已经得到了实施，并且取得了一定的效果。

我们将持续关注整改情况，确保问题得到彻底解决。

四、整改效果评估为了评估整改效果，我们对已完成整改的问题进行了复核和测试。

大部分问题已经得到了有效解决，但仍有一些问题需要进一步改进。

具体来说，财务报告错误的整改效果较为明显，大部分问题已经得到解决。

但是，在合规操作方面，仍有一些操作人员对法律法规和公司政策的理解不够深入，需要加强培训和监督。

在系统安全性方面，虽然大部分问题已经得到修复，但仍需加强对系统的监控和维护，确保数据的安全性和完整性。

五、后续工作计划针对尚未解决的问题，我们将制定详细的后续工作计划。

具体来说，我们将继续加强对财务报告的审核和复核，确保数据的准确性和完整性；加强对操作人员的培训和监督，提高他们的合规意识和操作技能；加强对系统的监控和维护，确保数据的安全性和完整性。

建筑公司的内部审计报告范文摘要本内部审计报告旨在对建筑公司进行全面评估，包括财务状况、运营管理、风险管理以及合规情况等方面。

本次审计主要发现了以下问题，并提出了相应的建议和改进建议，以促进公司的持续发展。

1. 财务状况评估1.1 总体财务状况稳定，但现金流压力较大建议：加强资金管理，优化现金流预测和调度，降低运营风险。

1.2 成本控制欠缺，造成利润率下降建议：加强成本管控，审查和优化各项费用支出，提高利润水平。

1.3 财务报表准确性有待提高建议：加强财务内控与监督，确保财务报表准确无误。

2. 运营管理评估2.1 项目管理流程不规范，造成效率低下建议：建立完善的项目管理体系，优化流程，提高效率。

2.2 员工培训和绩效评估不足建议：加强员工培训，建立科学的绩效评估机制，提高员工素质和激励。

2.3 供应链管理薄弱，影响项目交付建议：建立有效的供应链管理体系，提高供应链透明度和响应能力。

3. 风险管理评估3.1 风险识别和评估机制不全面建议：建立系统的风险管理框架，加强风险评估和监控。

3.2 合同管理风险较高建议：加强合同管理，加强与合作方的合同风险识别和管理。

4. 合规情况评估4.1 未能严格履行相关法律法规要求建议：加强法规宣传和培训，确保公司合规运营。

4.2 数据保护措施不完善建议：加强数据保护意识，加强信息安全管理措施。

结论根据本次内部审计的评估结果，建议建筑公司在财务管理、运营管理、风险管理和合规情况等方面加以改进和优化。

通过采取相应的措施，建筑公司将能够提升运营效率、减少风险，并实现可持续发展。

国企内部审计工作总结报告
近年来，国企内部审计工作在不断加强和完善，为企业的稳健发展提供了有力
支持。

在过去的一年里，我们的审计团队积极履行职责，深入开展审计工作，取得了一系列显著成绩。

以下是我们对过去一年内部审计工作的总结报告：
一、审计工作概况。

在过去一年里，我们共开展了X起内部审计工作，覆盖了企业的各个部门和业务领域。

审计工作涉及到财务管理、资产管理、内部控制、风险管理等多个方面，对企业的经营管理状况进行了全面深入的审计。

二、审计发现问题。

在审计过程中，我们发现了一些问题和隐患，主要包括财务管理不规范、资产
管理不到位、内部控制缺失等方面。

这些问题如果不及时解决，将对企业的经营和管理产生不利影响。

三、审计建议和改进措施。

针对审计发现的问题，我们提出了一系列的审计建议和改进措施，包括完善财
务管理制度、加强资产管理监管、强化内部控制等方面。

这些建议和措施旨在帮助企业及时发现问题、加强管理、提高效率，确保企业的可持续发展。

四、审计工作成效。

通过我们的努力，企业已经采取了一系列措施解决了审计发现的问题，提高了
财务管理的规范性和透明度，加强了资产管理的监管力度，加强了内部控制的建设。

这些措施有效地提高了企业的运营效率和管理水平，为企业的发展创造了良好的内部环境。

综上所述，过去一年内部审计工作取得了一定的成绩，但也还存在一些不足和问题。

我们将继续努力，加强内部审计工作，为企业的发展提供更加有力的支持。

同时，我们也期待企业的各级领导和各部门的积极配合和支持，共同推动企业的发展和进步。

格力内部管理审计报告
格力电器作为一家在中国市场上占据领先地位的企业，其内部管理情况备受关注。

近期，格力电器进行了一次内部管理审计，旨在发现和解决可能存在的问题，提高企业的管理水平和效率。

审计报告显示，格力电器在内部管理方面表现出了一定的优势，但仍存在一些需要改进的问题。

审计报告指出，格力电器在员工管理方面存在一定的问题。

尽管格力电器一直强调员工为企业的重要资产，但员工的培训和职业发展方面仍有待提高。

此外，审计报告还指出，格力电器在员工的薪酬管理方面存在一些问题，需要进一步优化薪酬制度，确保员工的薪资水平与市场水平保持一致。

审计报告还发现，格力电器在供应链管理方面存在一定的问题。

审计报告指出，格力电器在供应商的选择和管理方面需要加强，确保供应商的质量和服务水平符合格力电器的要求。

此外，审计报告还指出，格力电器在供应链透明度方面存在一些问题，需要进一步加强信息共享和沟通，提高供应链的运营效率。

审计报告还着重强调了安全管理的重要性。

审计报告指出，格力电器在安全管理方面存在一些问题，需要加强安全意识培养和安全管理措施的完善。

此外，审计报告还指出，格力电器在数据安全和知
识产权保护方面存在一些问题，需要进一步完善相关制度和管理措施，保护企业的知识产权和数据安全。

总的来说，审计报告对格力电器的内部管理进行了全面的梳理和分析，提出了一系列具体的改进意见和建议。

这些意见和建议将有助于格力电器进一步提高内部管理水平，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

2024年度内部审计工作总结报告一、工作背景和目标2024年是我们公司的重要发展之年，为了确保公司运营的规范性和合规性，促进公司持续发展，我们内部审计团队全面开展了2024年度的内部审计工作。

本次内部审计工作的目标是通过全面评估和审计公司各项运营活动，发现潜在的风险和问题，并提供具体的改进意见和建议，以保障公司的利益和发展。

二、工作内容和方法在2024年度内部审计中，我们主要围绕以下几个方面的内容展开工作：1. 资产管理审计：对公司资产的获取、使用和处置等过程进行审计，确保资产的安全性和有效性。

2. 财务管理审计：对公司财务管理制度的执行情况进行审计，确保财务信息的真实性和准确性。

3. 风险管理审计：评估公司的风险管理体系和风险控制措施，发现可能存在的风险并提供改进建议。

4. 内部控制审计：审计公司内部控制制度的有效性和执行情况，发现潜在的内部控制缺陷并提供改进意见。

5. 合规管理审计：评估公司的合规管理情况，包括合规政策的制定和执行情况等，发现合规风险并提供建议。

我们主要采用文献资料研究、现场调查、数据分析和访谈等方法进行审计，并通过标准审计程序的运用，确保审计的全面性和准确性。

三、具体工作成果1. 发现了一些资产管理方面的问题，包括资产领用登记不规范、资产闲置率较高等，提出了完善资产管理制度和加强资产维护的建议，以提高资产的使用效率和减少浪费。

2. 在财务管理审计中，发现了一些财务数据录入不准确的情况，并提出了加强数据核对和财务分析的建议，以提高财务信息的准确性和可靠性。

3. 风险管理审计中，发现了公司的某些业务存在一定的风险，提出了完善相关风险控制措施的建议，以减少公司面临的风险。

4. 内部控制审计中，发现了一些过程中存在的内部控制缺陷，并提出了改善内部控制制度的建议，以提高公司的运营效率和防范风险。

5. 合规管理审计中，对公司的合规管理情况进行了评估，发现了一些合规管理方面的问题，并提出了加强合规培训和加强合规监督的建议，以确保公司的合规运营。

本单位内部审计报告3篇范文单位内部审计报告范文篇一：审核时间：xx年4月14日至XX年4月16日审计重点：会计处理的规范化和经济业务的真实性审计结果：通过近几天对集团公司下属单位的会计审计，我们首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的了解，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括会计处理和经济业务的规范化(问题见附件)。

审计意见：1。

规范往来账款(其他应收款和其他应付款)的具体使用。

本次审计发现，集团公司各下属单位的往来账目混乱，不能清晰反映实际经济业务动态和债权债务关系，在实际经营过程中容易导致经济风险；2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人的审批，容易导致资金管控风险；3.在会计处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，一定程度上影响了费用的真实反映；4.一些经济业务的原始凭证缺乏、不规范，不能作为原始的会计依据，但在具体的业务操作过程中，财务是按此记录的，缺乏会计的严谨性；5.集团公司各下属单位私自调账，缺乏有效的账务调整审批意见，应严格禁止；6.日常经济业务中的大规模采购应采用有效的查询手段。

在实际审计过程中，发现一些业务金额高于市场价格。

针对这种情况，应进行合理有效的控制，以维护公司的权益，同时避免资产的无效损失；内部审计是在不完全熟悉公司业务的基础上进行的，审计准则是基于企业会计准则和个人以往的工作经验。

具体操作过程中的审计疏漏是不可避免的，但审计操作是以更加全面、认真、细致的方式进行的。

审计问题真实反映了集团公司各项经济业务的损益，也为未来内部控制提供了操作依据。

20xx年x月x日一、导言日期：xx年10月26日收件人：公司总经理简介：在完成xx公司的内部审核计划后，我们为公司规划了物料控制部门的业务管理程序和政策、采购计划及其价格验证和控制、相关合同和仓库管理制度现场审核等事项，涉及时间为xx年1月1日至xx年9月9日5月30日。

生产作业内部审计报告日期：XXXX年XX月XX日一、引言本次内部审计的目的是评估公司生产作业流程的效率和有效性，以及识别潜在的风险和改进机会。

审计范围覆盖了生产计划、原材料采购、生产过程、质量控制和成品仓储等环节。

二、生产计划与采购1. 生产计划：审计发现，生产计划安排合理，能够根据市场需求和产品特点进行及时调整。

但需加强与销售部门的沟通，以便更精确地预测需求。

2. 原材料采购：采购流程规范，供应商选择透明，价格合理。

但需定期对供应商进行评估，以确保其持续满足公司要求。

三、生产过程1. 生产设备：设备维护良好，性能稳定。

但需进一步优化设备布局，以提高生产效率。

2. 生产工人：员工培训不足，部分新员工操作不熟练。

建议加强培训和考核。

3. 生产安全：安全制度执行良好，但部分员工安全意识有待提高。

建议定期开展安全培训和演练。

四、质量控制1. 检验流程：检验流程基本符合标准，但部分产品存在轻微质量问题。

建议加强质量意识教育，提高检验标准。

2. 不合格品处理：不合格品处理及时，记录完整。

建议加强不合格品的追溯管理，防止问题重复出现。

五、成品仓储与发货1. 成品仓储：仓储管理规范，库存准确。

但需定期检查库存，防止过期或损坏。

2. 发货流程：发货流程顺畅，客户满意度高。

建议加强发货后的客户反馈收集，以便持续改进。

六、结论与建议总体而言，公司生产作业流程基本符合标准，但在某些方面仍有改进空间。

建议加强员工培训、优化设备布局、提高安全意识以及加强质量检验等环节的管理。

同时，应定期对供应商进行评估，以确保原材料质量稳定可靠。

通过持续改进，提高生产效率和质量水平，以满足客户需求并增强市场竞争力。

仓库内部审计报告大全（15篇）审计的目的是为了保证组织的财务健康和经营合规性，促进可持续发展。

在实际工作中，审计范文可以作为参考和借鉴，提高审计的专业水平。

内部审计报告总经理：根据20某某年度审计计划和审计委员会安排，自20某某年4月15日至20某某年5月10日，我们审计组对供应部20某某年度采购与付款情况进行了审计。

审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合，工作进展顺利。

审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《采购与付款内部控制制度》。

的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本，如原料（主料）需有营业执照、药品生产许可证、药品gmp证书、药品注册证；辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证；中药材需有营业执照、药品经营许可证、gsp证书，且购入的产地保持相对的稳定；进口商品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。

为确保所采购的商品符合标准，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档。

供应部在与客户签订采购合同时，都明确采购物资的品名、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，并由授权人员代表签订。

供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员根据订货计划签收货物，数量差异允许在5%-10%之间，但这种差异合同上没有明确说明，若差异较大，需请示领导。

货物签收完毕后，仓管员及时报检，在收到检验室及质管部出具的验收报告单后，便将该批货物入账，若不合格，则通知供应部，一般情况下，供方选择换货。

仓库存放的物料都是分门别类的，部分贵重的药材放在加锁的地方，并限制人员接近。

货物验收后，供方提供合法票据给我司，供应部人员复核票据上的内容与采购合同、验收单上的是否一致，并根据合同上的付款要求填写付款申请单交送财务部。

有关内部审计述职报告（精选5篇）有关内部审计述职报告（精选5篇） 岁⽉流逝，流出⼀缕清泉，流出⼀阵芳⾹，回顾这段时间的⼯作，我们取得了不错的成绩，是时候写⼀份述职报告了。

但是却发现不知道该写些什么，以下是⼩编帮⼤家整理的有关内部审计述职报告篇），希望能够帮助到⼤家。

（精选5 根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[20xx]13号）⽂件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精⼼组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计⼯作。

⼀、领导重视，制度健全。

建⽴内审机构是保证内审⼯作的前提，近年来，我公司内审⼯作得到了进⼀步强化，建⽴了由⼀把⼿直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织⽬标的实现。

对本集团公司的财务管理、⼯程项⽬管理、原材料管理及有关制度的落实与可⾏性等⽅⾯进⾏审计监督。

为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计⼯作制度、各岗位⼈员⼯作标准，明确了⼯作内容与要求，责任和权限。

由于领导重视、制度健全，使我公司内审⼯作处在⼀个良好的运作状态，保证了各项⼯作的开展。

⼆、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进⾏了不断的修订和完善，在经济合同、⼯程⽀出等必审项⽬的管理制度中增加了审计监督关⼝，把审计监督作为⼀个必不可少的环节和控制点，纳⼊到有关⼯作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切⼊点问题。

⽬前，有关招投标、合同签定、⼯程预决算等⼯作，全部实⾏了事前、事中和事后相结合的审计⽅式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提⾼了审计作⽤的发挥。

三、加强培训，提⾼⽔平。

根据内部审计知识⾯不断拓展的形势要求，我们加⼤了审计⼈员后续教育的⼒度。

每年组织内审⼈员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计⼈员⾛出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的⽅法，达到相互促进，共同提⾼。

农商银行内部审计质量自我评价报告下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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内部控制审计报告范文(7篇)内部控制审计报告范文【篇1】20__年对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。

其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达x%（x亿）还多，有些单项项目签证比原预算多x%。

工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。

由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。

所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。

许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：1、注意招投标是否合规。

建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。

工程项目招投标审计的内容主要有：①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取或使用其他单位资质投标的情况。

2、注意工程预算是否超标。

检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批；单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确；分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

内部审计报告范文5篇内部审计报告范文（精选篇1）一、导言日期：__年10月26日接受者：公司总经理 __引言：经公司__年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从__年1月1日至__年月9月30日。

审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从__年1月1日至__年月9月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。

审计的依据是计划物控部提供的资料。

审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。

综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。

对回复的期盼：该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

公司审计部审计组长：__审计小组成员：__(以上部分是便于总经理简要阅读)二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。

三、审计发现的细节说明(一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。

建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。

仓库内部审计报告随着企业的快速发展，仓库管理也日益成为审计领域的一个重要问题。

仓库内部审计报告是对仓库运营情况的一种全面了解，对于发现问题、优化管理具有重要的指导意义。

本文将对我国仓库内部审计报告的现状、存在的问题及对策建议等进行分析。

一、仓库内部审计报告现状当前，我国仓库内部审计报告的形式主要包括书面报告、电子文档报告和审计整改报告等。

这些报告在内容上通常包括以下几个方面：审计目标、审计范围、审计方法、审计重点问题、问题整改情况、审计结论和建议等。

二、仓库内部审计报告存在的问题1.报告内容不全面。

有些审计报告只对仓库内部的一些问题进行了反映，但往往忽略了一些重要问题，或者对问题描述过于简单，使读者难以了解到问题的严重性。

2.问题分析不深入。

有些审计报告在分析问题时，对问题的根源没有抓住，或者只对表面现象进行了描述，导致问题分析不具有深度，无法为解决问题提供有效指导。

3.整改措施不明确。

有些审计报告中，整改措施的具体内容没有明确表述，或者整改措施可执行性不高，使得问题整改效果难以保证。

4.审计结论不具有针对性。

有些审计报告在问题的审计结论部分，对问题进行了泛泛而谈，未能准确指出问题对仓库运营的影响，或者在提出问题整改建议时，未能充分考虑到仓库的特点和实际运营情况。

三、仓库内部审计报告对策建议1.完善审计目标，明确审计范围。

审计报告应明确指出审计的目标、范围，以便读者在了解审计内容的基础上，对审计工作有一个清晰的认识。

2.深化问题分析，深入挖掘问题根源。

审计报告应对问题进行深入分析，挖掘问题的根源，为解决问题提供有力支持。

3.明确整改措施，确保问题整改到位。

整改措施应具体可行，并明确责任人和整改期限，以保证问题整改的有效执行。

4.提高审计结论的针对性。

审计报告应明确指出问题对仓库运营的影响，对仓库管理的重要性，并在提出问题整改建议时，充分考虑仓库的特点和实际运营情况。

总之，仓库内部审计报告是仓库运营管理中不可或缺的一部分。

单位内部审计工作汇报材料全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：单位内部审计工作汇报材料尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是单位内部审计部门的负责人，今天很荣幸能够向大家汇报我们部门近期的工作情况，以及取得的成绩和存在的问题。

一、工作目标及计划今年我们制定的工作目标主要包括：全面审计单位各项业务活动，提高审计质量和效率；发现并纠正潜在的风险问题，确保单位资产安全；提供有效的审计建议，优化单位运营管理。

为了实现这些目标，我们制定了详细的审计计划和工作方案，并定期报告工作进展及成果。

二、工作内容及成果1. 审计各项业务活动：我们对单位的财务、采购、销售、人力资源等各项业务活动进行了全面审计，发现了一些规范性问题和操作不当的情况，并提出了整改建议。

通过审计，我们有效地保障了单位的利益，提高了财务管理水平。

2. 风险问题的发现与纠正：我们重点关注单位的风险管理工作，发现了一些潜在的风险问题，包括财务风险、操作风险和业务风险等，并及时提出了风险预警建议，得到了管理层的高度重视和支持。

3. 提供审计建议：我们在审计过程中精准把握单位的管理痛点和难点，为单位提供了合理的改进建议和管理咨询。

通过我们的努力，单位的管理水平不断提高，运营效率和效益也得到了显著改善。

三、存在的问题及改进措施在工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足，主要包括：审计资源不足、审计数据不完整、审计技术不够先进等。

为了解决这些问题，我们将采取一系列改进措施，包括招聘更多审计人员、加强数据管理和技术培训等，力求提升审计工作的质量和效率。

四、工作展望和建议未来，我们将继续深化审计工作，不断完善审计体系和机制，强化风险管理和内控建设，为单位的可持续发展提供有力支持。

我们也诚恳希望各位领导和同事们给予更多的关心和支持，共同推动单位内部审计工作的健康发展，不断提升审计价值和影响力。

在此，我代表内部审计部门向各位领导和同事致以诚挚的感谢和祝愿！谢谢大家！单位内部审计部门负责人：XXX日期：XXXX年XX月XX日第二篇示例：单位内部审计工作是企业管理的重要组成部分，对于发现和解决潜在风险、提高内部控制、保护企业利益等方面起着至关重要的作用。

公司内部审计工作总结报告范文8篇篇1一、引言本报告旨在总结公司内部审计工作的整体情况，梳理本年度审计工作的重点、亮点及不足之处，提出改进措施，确保公司未来审计工作能够更加精准高效，为公司管理层提供决策依据。

二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行本年度内部审计工作围绕公司战略目标展开，根据公司经营规模和发展阶段制定了详细的审计计划。

覆盖了财务审计、业务运营审计、风险管理审计等多个领域。

具体执行过程中，确保审计工作的独立性和客观性，对重要业务领域和流程进行了全面深入的审计。

2. 审计工作完成情况本年度审计工作按照计划进行，共完成了XX个审计项目，包括年度财务报表审计、业务模块审计以及专项任务审计等。

通过对财务和业务数据的分析，有效发现并整改了存在的潜在问题和风险。

3. 审计发现问题及整改情况在审计过程中，发现了一些管理和业务操作上的问题和风险点，如财务管理流程不规范、业务操作失误等。

针对这些问题，我们及时向上级汇报并督促相关部门进行整改，目前大部分问题已得到有效解决。

三、重点成果1. 财务审计方面通过年度财务报表审计，确保了公司财务信息的真实性和准确性，有效防范了财务风险。

同时，对成本控制和资金管理提出了切实可行的建议，帮助公司优化资源配置。

2. 业务运营审计方面业务运营审计围绕公司业务活动展开，深入分析了业务流程的合理性和效率性。

通过优化建议，提高了业务操作的规范性，增强了公司的市场竞争力。

3. 风险管理审计方面风险管理审计是公司审计工作的重要组成部分。

通过风险评估和识别，为公司提供了有效的风险管理策略和建议，提高了公司的风险应对能力。

四、遇到的问题及解决方案1. 审计工作覆盖面广，资源分配存在压力。

解决方案：优化审计资源配置，合理安排审计时间和人员，确保重点领域和关键环节的审计工作质量。

2. 部分员工对审计工作存在误解，配合度不高。

解决方案：加强内部审计宣传和培训，提高员工对审计工作重要性的认识，增强配合度。