邯郸市市级机关差旅费管理办法

行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。

二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。

三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。

2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。

四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。

2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。

五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。

六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。

七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。

机关差旅费管理制度1. 引言为规范机关差旅费管理，加强财务掌控，依据国家有关法律、法规及有关规定，订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于机关事业单位的差旅费管理，实在包括：1.全国性和全省性会议、座谈会、研讨会、培训班等活动的差旅费用；2.公务出差的差旅费用；3.机关组织或指派的代表团、教练组、裁判组出国或流动巡回活动的差旅费用等。

3. 差旅费用的标准机关差旅费的标准应当依据不同等级和差旅活动的任务、特点、区域差异，分别订立适当的标准，并定期进行调整，确保差旅费用的合理性、适当性和公正性。

4. 差旅费用的报销1.差旅费用的报销应当严格依照规定程序，实行审核制度和会计核算制度，确保费用的真实性、合法性和精准性；2.差旅费用包括人员交通费、留宿费、餐费、通讯费、保险费等，报销时需供给原始凭证以及认真的费用清单和差旅任务的相关证明材料；3.差旅费用的报销应保证报销时限和合理性，超时未报销的费用将不予以承认；4.差旅费用的报销人应当对报销材料内容的真实性和合法性承当相应责任。

5. 差旅费用的审批1.差旅费用应当依据不怜悯况进行严格的审批程序；2.公务出差分级审批制度，中层及以下领导由主管领导批准，局级及以上领导由党委或政府领导批准；3.差旅费用的报销应当在经过预算审核、责任单位审核、会计核算、主管领导审批之后方可进行。

6. 差旅费用的监督为了加强机关差旅费用的管理，避开财务风险和经费挥霍，应当建立健全差旅费用的监督机制，实现全流程监控，实在应当包括：1.差旅费用的收支管理制度，建立定期检查、监督考核、追责问责等机制；2.差旅费用的监督和检查工作，应当由纪检监察机构、财务部门和审计部门等部门共同开展；3.差旅费用的违规行为应当适时查处并作出相应惩罚和矫正。

7. 附则本制度自发布之日起执行，如有其他相关规定与本制度不一致，以本制度为准。

如本制度有补充或修改，经主管领导同意后方可实施。

8. 结语机关差旅费管理是机关财务管理的紧要环节，明确的规章制度和严格的执行阅历能够有效地规范机关差旅费的使用，为机关财务的健康进展供给有力支撑。

邯郸市市级机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费,依照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行［2013]５31号)和《河北省省级机关差旅费管理办法》（冀财行〔2014〕4２号)等有关规定,结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于市级机关及参照公务员法管理的事业单位(以下简称市级单位）。

本办法所称市级机关，是指市委各部门，市人大常委会办公厅，市政府各部门、各直属机构，市政协办公厅、市中级人民法院、市人民检察院,市各人民团体、各民主党派邯郸市委员会和市工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

其中,市内差旅费是指工作人员到各县（市）、区（不含邯郸县、丛台区、邯山区、复兴区、高新技术开发区）开展公务活动发生的差旅费。

第四条市级单位应当建立健全公务差旅审批制度。

出差时必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条市财政按照分级别、分项目的原则，制定市级单位差旅费开支标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的城市间交通费用。

第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：厅（局)级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。

第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐交通工具的规定等级如下:第八条科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。

所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。

第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主。

到市外出差住宿费限额标准:厅级及相当职务人员每人每天490元，处级及相当职务人员每人每天340元，科级及相当职务人员每人每天300元，其他人员每人每天280元。

邯郸市市直机关和事业单位差旅费管理办法（摘要）第一章总则第一条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费（公共汽车、地铁、通讯、邮递等）。

第二条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第四条乘坐火车，从当日晚8时至次日7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座车票的40%）给予补助。

第五条因出差发生的订（退）票手续费和乘坐飞机发生的往返机场专线客车费、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第三章住宿费第六条出差实行定点住宿。

住宿标准：事业单位中相当于机关正副厅（局）长的被聘到三级和四级职员岗位的管理人员，以及被聘到四级以上专业技术岗位的正高级专业技术人员住标准间；其余人员两人住一个标准间。

出差人员要到定点饭店（按财政部在“党政机关出差会议定点饭店查询网/”公布的结果执行）住宿。

住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。

第四章伙食补助费第七条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，补助标准为每人每天50元。

第八条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。

第五章公杂费第九条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第六章参加培训、会议等的差旅费第十一条工作人员外出参加会议、培训，应提供会议、培训通知，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照前述规定报销；会议期间的个人公杂费由所在单位按每人每天10元定额包干。

会议期间的伙食补助费不实行包干办法。

第十二条到基层单位实习见习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员；因公受派遣外出参加学习、进修、培训，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照前述规定报销。

差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。

第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。

2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。

3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。

第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。

2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。

3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。

4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。

第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。

2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。

3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。

第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。

2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。

第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。

2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。

以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。

河北兴超食品贸易有限公司关于差旅费报销管理办法（试行）一、目的：为进一步规范公司规章制度，加强外出人员管理工作，提高外出管理效率，建立有效的差旅费控制机制，彻底降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则并结合我公司实际情况特制定本管理办法二、范围：因公外出（仅限邯郸市范围）所有人员。

三、定义：1、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

四、管理办法：1、差旅费报销标准（1）、交通费规定A、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

B、一般情况，所有人员应首选火车硬座；但乘车时间超过8小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过8小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

C、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软硬卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（2）、出差住宿规定A、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按a、直辖市150元人/天。

b、省会城市120元人/天。

c、本省省会及全国地级市100元人/天，同住人员不报销住宿费。

B、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。

（3）、出差就餐补助规定A、业务员/加工技师：a、直辖市50元人/天。

b、省会城市40元人/天。

c、本省省会及全国地级市30元人/天；B、部门经理/区域经理：a、直辖市60元人/天。

b、省会城市50元人/天。

c、本省省会及全国地级市40元人/天；C、部门经理（不含部门经理）以上级：a、直辖市70元人/天。

b、省会城市60元人/天。

c、本省省会及全国地级市50元人/天；D、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上在住处就餐，不再报销餐补费。

2、差旅费填写规定（1）、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。

机关和事业单位差旅费管理办法一、引言差旅费管理是机关和事业单位日常运行中不可或缺的一项重要工作。

为了规范差旅费的使用和报销，保证财务的合理、透明和高效，制定本《机关和事业单位差旅费管理办法》。

二、适用范围本办法适用于机关和事业单位的差旅费管理工作。

三、差旅费申请1.差旅费申请应提前提交给单位财务部门，并注明差旅的目的、时间、地点和预计费用等信息。

2.差旅费申请应经过所在部门的审批，并由主管领导签字确认。

四、差旅费标准1.差旅费标准按照国家相关规定执行，根据差旅地点的级别和出差时间长短进行计算。

2.差旅费标准应及时调整，与经济状况和物价水平相适应。

五、差旅费报销1.差旅费报销应在出差结束后的15个工作日内提交给财务部门。

2.差旅费报销应提供相关票据和费用明细，确保报销的准确性和合理性。

3.财务部门应及时审核和支付差旅费报销。

六、差旅费管理的监督和考核1.监督部门应对差旅费的使用情况进行定期检查和抽查，发现问题及时进行整改。

2.差旅费管理应纳入单位年度绩效考核指标中，对差旅费使用和报销情况进行评估。

七、差旅费管理的责任1.领导干部应带头遵守差旅费管理办法，做到公款不私用。

2.财务部门应加强差旅费管理，确保相关制度的执行和差旅费的合规性。

3.部门和个人应自觉遵守差旅费管理办法，并积极配合相关工作。

八、附则1.本办法自发布之日起生效。

2.如有其他需要调整的情况，应及时修改并通知相关人员。

以上是《机关和事业单位差旅费管理办法》的主要内容，旨在规范机关和事业单位的差旅费管理工作，保证财务的合理、透明和高效。

希望各单位能严格按照本办法执行，遵守相关规定，提高差旅费的管理水平，确保公款使用的合法性和合规性。

市政办差旅费管理制度与市政办政务信息编发奖惩制度一、市政办差旅费管理制度市政府办公厅差旅费管理制度是为了规范市政府办公厅（以下简称市政办）内部人员在出差过程中的费用支出和报销程序，确保公款使用得当、合理、透明，提高财务管理效率的制度。

1. 出差费用标准与限制市政办根据公务活动的不同性质和目的，制订了相应的差旅费用标准。

具体标准根据出差地域、时间段、交通方式、住宿和餐饮等因素进行综合考虑确定。

此外，市政办还制定了一定的费用限额，超出限额的差旅费用需进行特殊审批。

2. 差旅费报销程序在出差结束后，市政办人员需按照规定的报销流程进行费用报销。

针对不同的费用项目，市政办制定了相应的报销要求和审批程序，确保费用支出的合规性和准确性。

报销时需要提供相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 差旅费预算和预算控制市政办每年针对差旅费用制定预算，并在实施过程中进行严格的控制。

预算控制主要包括随行人员数量的控制、费用限额的设置以及审批程序的严格执行等。

通过科学合理的预算管理，市政办可以更好地控制差旅费用的支出。

4. 差旅费信息公开和监督市政办将差旅费相关信息进行公开，并接受社会监督。

市政办每年定期对差旅费用进行公开披露，包括差旅费用支出情况、费用标准等。

这样可以增加信息透明度，严肃公务活动的规范性。

二、市政办政务信息编发奖惩制度市政办政务信息编发奖惩制度是为了激励市政府办公厅工作人员积极发表政务信息，提高政务信息的质量和数量，并对不履行职责或发布虚假、失实信息的人员进行相应的纪律处分。

1. 政务信息编发奖励机制市政府办公厅针对发布政务信息的工作人员，建立了一套完善的奖励机制。

奖励主要体现在宣传表彰、荣誉证书、奖金等方面。

市政府办公厅会定期组织评选表彰活动，对尽职尽责，创新发展的政务信息编发人员进行嘉奖，激励他们更好地开展工作。

2. 政务信息编发违规纪律处分对于不履行职责，故意发布虚假、失实信息的人员，市政府办公厅将依规进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降级、停职、开除等处理。

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于市直党政机关和事业单位，包括驻穗外的市直党政机关和事业单位。

党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和人民团体机关。

第三条差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费原则上实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。

乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）：—2—个人收集了温度哦精品文档供大家学习==============================专业收集精品文档=========================================================================（二）副市长以及相当职务以上的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，除处级以上和高级技术职务的人员可乘坐飞机外，出差旅途较远或出差任务紧急的，局级单位科级以下人员需经局级领导或其授权人员批准、处级以下单位人员需经本单位领导批准后，方可乘坐飞机。

（四）城市间火车属于直达全列软席列车的，副局长以上及相当职务==============================专业收集精品文档=============================人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。

第七条乘坐火车，从当晚8时到次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上，或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法doc市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。

第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐交通工具的规定等级如下:第八条科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。

所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。

第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主。

到市外出差住宿费限额标准:厅级及相当职务人员每人每天490元，处级及相当职务人员每人每天340元，科级及相当职务人员每人每天300元，其他人员每人每天280元。

差旅费管理办法1
差旅费管理办法
一、总则
为规范和优化公司差旅费管理，提高财务管理效率，特制定本办法。

二、适用范围
本办法适用于所有公司员工在工作中发生的差旅费用报销。

三、差旅费申请流程
1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费用预算报告，经批准后方可出差；
2. 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，并附上相应的票据等证明材料；
3. 由员工主管审核报销单后，报销单送至财务部门进行审批；
4. 财务部门在收到报销单后，将在5个工作日内完成报销。

四、差旅费用报销标准
1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销；
2. 住宿费：按照出差地的合理住宿标准报销；
3. 餐饮费：每日标准按照公司规定报销，超出部分自理；
4. 其他费用：如办公用品、通讯费等，需有明确的使用证明并符合公司规定的报销标准。

五、注意事项
1. 员工在差旅期间应严格遵守公司相关规定，遵守当地法律法规；
2. 任何私人消费均不得作为差旅费用报销；
3. 若发生报销单填写错误或虚假情况，将会受到公司的相应处罚。

六、附则
本办法自颁布之日起执行，如有任何解释权归公司所有。

以上就是本公司差旅费管理办法的全部内容，希本大家遵守规定，认真执行，提高公司差旅费管理的效率。

邯郸市市级机关会议费管理规定Final revision by standardization team on December 10, 2020.邯郸市市级机关会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范市级机关会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，根据中央、省会议费管理的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称市级机关，是指市委各部门，市人大各厅室委，市政府各部门、直属机构，市政协各厅室委，市检察院，市法院，各民主党派邯郸市委、市各人民团体和市工商联（以下简称“各单位”）。

第三条各单位应当严格遵守中央及省委省政府、市委市政府有关厉行节约、反对浪费的各项规定，严格控制会议数量，规范会议费管理。

第四条各单位应当严格会议费预算管理，从总量和标准上控制会议费预算规模。

会议费应纳入部门预算，单独列示，明确会议项目、开支数额和资金列支渠道，执行中不得突破预算。

第二章会议分类和审批第五条根据会议性质，会议分为四类：一类会议是市党代会、市人代会、市政协会等法定性、程序性会议。

二类会议是市委全会和以市委或市委、市政府名义召开的会议、以市政府名义召开的会议和市纪委全会、市人大常委会、市政府全体会议、市政协常委会、各民主党派和群团组织召开的换届会议。

三类会议是各单位召开的，要求各县（市）区有关部门或本系统在各县（市）区机构的主要负责同志参加的会议。

四类会议是各单位及其所属内设机构召开的，要求各县（市）区有关部门或本系统在各县（市）区机构有关人员参加的会议。

上述一、二、三、四类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等，按照四类会议管理。

第六条一、二类会议，按照市委、市政府规定审批程序报经批准后召开。

三、四类会议，各单位应当建立会议计划编报和审批制度，年度会议计划（包括会议数量、会议名称、召开的理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等）经单位领导办公会或党组（党委）会审批后执行。

邯郸市市级机关会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范市级机关会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，根据中央、省会议费管理的有关规定，制定本办法。

第二条第三条第四条市政府全体会议、市政协常委会、各民主党派和群团组织召开的换届会议。

三类会议是各单位召开的，要求各县（市）区有关部门或本系统在各县（市）区机构的主要负责同志参加的会议。

四类会议是各单位及其所属内设机构召开的，要求各县（市）区有关部门或本系统在各县（市）区机构有关人员参加的会议。

上述一、二、三、四类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等，按照四类会议管理。

第六条一、二类会议，按照市委、市政府规定审批程序报经批准后召开。

三、四类会议，各单位应当建立会议计划编报和审批制度，年度会议人数、工作人员数、（党第七条2天，法规、章程规定执行,程确定；安排食宿的工作人员准的人数计算，安排食宿的工作人员控制在与会人数的15%以内。

市委全会和市纪委全会、市人大常委会、市政府全体会议、市政协常委会，与会人员按实际参加会议和列席会议人员的人数计算，安排食宿的工作人员控制在与会人数的15%以内。

各民主党派和群团组织召开的换届会议，与会人员按实际参加会议的代表人数计算，安排食宿的工作人员控制在代表人数的15%以内。

三类会议与会人员不得超过120人，安排食宿的工作人员控制在代表人数的10%以内。

四类会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人，原则上不安排住宿。

第九条各单位召开会议应当改进会议形式，充分运用电视电话、网络视频等现代信息技术手段，降低会议成本，提高会议效率。

单位内部的会议室，内部宾馆、招待所不具备承接条件的，各单位不得租用高级宾馆、通费、电路使用费等。

会议代表参加会议期间发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法规定回单位报销。

第十一条会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用，在综合定额控制内据实报销。

差旅费管理办法1一、总则为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，减少财务风险，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、差旅费标准差旅费标准分为国内差旅费和国际差旅费两种情况。

1. 国内差旅费标准：机票：按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。

住宿：按照合理标准报销，不得超过当地市场价格的90%。

交通：按照合理标准报销，包括出租车、地铁、公交车等费用。

餐饮：按照实际费用报销，不得超过一日三餐的合理费用。

2. 国际差旅费标准：机票：按照公务舱标准报销。

住宿：按照合理标准报销，不得超过当地市场价格的90%。

交通：按照合理标准报销，包括出租车、地铁、公交车等费用。

餐饮：按照实际费用报销，不得超过一日三餐的合理费用。

四、差旅费报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向部门主管提出出差申请，并填写差旅费预算表。

2. 出差审批：部门主管审批出差申请，并对差旅费预算进行审核。

3. 出差执行：员工根据出差计划进行出差，并保留好所有相关的费用凭证。

4. 差旅费报销：员工回公司后，填写差旅费报销单，并提供所有费用凭证及出差报告等相关材料。

5. 财务审核：财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用合理合规。

6. 财务支付：财务部门根据审核结果，及时支付员工的差旅费报销。

五、差旅费控制措施为了控制差旅费的开支，公司还制定了以下措施：1. 出差预算的制定：每次出差前，员工需要填写差旅费预算表，需要部门主管审核批准后方可出差。

2. 预订管控：员工在预订机票、酒店等服务时需使用指定的供应商，并遵守相关规定，以获得更优惠的价格。

3. 候补机票政策：如果机票不能按时预订，员工需等待指定的候补航班，不得选择更高级别的舱位。

4. 严禁囤积奖励积分：员工不得利用出差之机囤积机票、酒店奖励积分，违者将受到相应的处罚。

5. 出差总额限制：公司对员工出差总额设定了上限，超过该限制的部分需由员工自行承担。

六、附则1. 本办法解释权归公司财务部门所有。

**市市级党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，参照《**省省级党政机关差旅费管理办法》，结合实际，制定本办法。

第二条办法适用于市级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“党政机关”）。

本办法所称党政机关，是指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和各民主党派市委员会。

第三条差旅费是指党政机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条党政机关应建立健全公务出差审批制度。

出差应当按规定报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目的一般性学习交流、考察调研、重复性考察等差旅活动；严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研；严禁以任何名义和方式变相旅游。

第五条市级财政部门按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、市场价格以及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应按规定等级选乘交通工具。

具体等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘相对经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机应当从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位有关领导批准后方可乘坐。

乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费以及往返机场的专线客车、机场快轨费用可凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第一章总则第一条为加强本单位公务差旅费用的管理，规范差旅费用支出，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位因公务活动发生的差旅费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、行李物品搬运费等。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用、规范管理、严格审批的原则。

第二章差旅费审批与报销第四条差旅费支出实行预算管理，各部门应根据工作需要制定年度差旅费预算，经单位财务部门审核后报单位领导批准。

第五条出差人员需填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计行程、所需天数、交通工具等，经部门负责人审核、单位领导批准后方可出差。

第六条差旅费用报销需提供以下材料：1. 《出差申请单》；2. 出差人员身份证复印件；3. 交通票据（火车票、飞机票、汽车票等）；4. 住宿费发票；5. 伙食补助费报销单；6. 市内交通费报销单；7. 通讯费报销单；8. 行李物品搬运费报销单；9. 其他相关证明材料。

第七条差旅费用报销程序：1. 出差人员将报销材料提交至部门负责人审核；2. 部门负责人将审核后的报销材料提交至财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核，无误后办理报销手续；4. 财务部门将报销款项支付给出差人员。

第三章差旅费标准第八条差旅费标准按照国家及地方相关政策执行，具体标准如下：1. 交通费：根据出差地与出发地之间的距离，按照国家或地方规定的标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿条件，按照国家或地方规定的标准报销；3. 伙食补助费：按照国家或地方规定的标准，根据出差天数和地区差异给予补助；4. 市内交通费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准；5. 通讯费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准；6. 行李物品搬运费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准。

第四章附则第九条本制度由单位财务部门负责解释。