用友t6财务系统培训手册

一.用友ERP-T6系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。

→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。

注意：每一种单分别生成一张凭证。

三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。

T6用友通教程培训一、引言T6用友通是一款面向中小企业全面应用的信息化管理软件，涵盖财务、供应链、生产制造、人力资源、客户关系管理等功能。

为了帮助用户更好地掌握T6用友通的操作和应用，本教程将详细介绍T6用友通的核心功能模块、操作流程和实际应用案例。

通过本教程的学习，用户将能够熟练使用T6用友通，提高企业的管理水平和工作效率。

二、T6用友通核心功能模块1.财务管理模块：包括总账、应收款管理、应付款管理、现金管理、固定资产、工资管理、成本管理、存货核算等模块，实现对企业财务业务的全面管理。

2.供应链管理模块：包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，实现对企业供应链业务的全程管理。

3.生产制造管理模块：包括生产订单管理、生产任务管理、生产领料管理、生产入库管理等模块，实现对企业生产制造业务的精细化管理。

4.人力资源管理模块：包括人事管理、薪资管理、招聘管理、培训管理等模块，实现对企业人力资源的全面管理。

5.客户关系管理模块：包括客户管理、销售机会管理、售后服务管理、营销活动管理等模块，实现对企业客户关系的有效管理。

三、T6用友通操作流程1.系统初始化：安装T6用友通软件，进行系统初始化设置，包括公司信息、财务科目、供应链参数等。

2.业务操作：根据企业实际业务需求，进行日常业务操作，如录入凭证、采购订单、销售订单等。

3.数据查询与分析：通过T6用友通提供的数据查询功能，对企业的财务数据、业务数据进行分析，为企业决策提供依据。

4.报表输出：根据企业需求，各类财务报表、业务报表，满足企业对外汇报和内部管理的需要。

5.系统维护：定期进行系统维护，包括数据备份、用户权限设置、系统升级等。

四、T6用友通实际应用案例1.案例一：某制造业企业通过应用T6用友通，实现了生产制造业务的精细化管理，提高了生产效率，降低了成本。

2.案例二：某商贸企业通过应用T6用友通，实现了供应链业务的全程管理，提高了采购和销售效率，降低了库存成本。

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

【最新整理，下载后即可编辑】总账及固定资产模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺第一部分系统管理1、注册与设操作员：双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。

2、建立新帐套：系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。

3、财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。

4、会计数据备份与恢复（1）备份系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定（2）会计数据恢复系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。

5、修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。

T6用友通教程培训精品资料T6用友通是一款全新的协同办公软件，可以实现企业内部信息沟通、任务协作、文件共享等多种功能。

为了更好地使用T6用友通，需要对软件进行培训，学习使用所需功能。

以下是T6用友通教程培训所需的精品资料。

一、T6用友通基础知识T6用友通的基础知识包括软件登录、界面布局、菜单功能、应用中心等方面的内容。

用户需要学习软件的登录及操作方法，了解软件的各个功能及应用场景，掌握使用方法。

二、T6用友通的组织架构T6用友通中的组织架构是指公司内部的组织结构，包括部门、岗位、员工等。

需要学习如何创建、编辑组织架构，如何添加员工、设定权限等操作。

三、T6用友通的任务管理T6用友通的任务管理功能包括新建任务、分配任务、任务进度跟踪等。

需要掌握如何创建任务、分配任务给相关人员、设置任务进度等操作。

四、T6用友通的日程管理T6用友通的日程管理功能可以帮助用户记录个人工作日程、安排会议等。

需要学习如何新建日程、设定提醒、分享日程等操作。

五、T6用友通的公文流转T6用友通的公文流转功能可以帮助用户快速完成公文审核、签批等工作，提高工作效率。

需要学习如何新建公文、发起流转、审核公文等操作。

六、T6用友通的会议管理T6用友通的会议管理功能可以帮助用户快速发起会议、邀请参会人员、安排会议地点等。

需要学习如何新建会议、邀请参会人员、设置会议议程等操作。

七、T6用友通的协同共享T6用友通的协同共享功能可以帮助用户快速共享文件、加入协同群组、共同编辑文件等。

需要学习如何新建文件、共享文件、加入群组等操作。

总之，为使企业更高效地使用T6用友通，需要进行相关的培训和学习，学习完以上所述内容的使用方法和技巧可以有效提高企业的运作效率，提高员工的工作效率。

同时，T6用友通也在不断更新和完善中，使用者也要对新的功能和教程进行了解和学习，以更好地提升工作效率。

用友ERP-T6成本管理模块操作手册(附图片完整实用版)XXXERP-T6成本模块操作手册一、系统应用2.1 基础设置在基础档案->基础档案->财务->会计科目中，需要将会计科目中相应的会计科目修改为“部门核算”，这样才能保证“人工费用”“制造费用”等来源于总账系统取数。

在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本项目档案中，可以新增成本项目，并在成本选项中设置好各项费用默认成本项目。

在各费用分配表新增时必须录入成本项目，成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。

在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->系统选项设置中，需要按成本中心归集选中出库类别的材料出库单记入物料费用分配表，并选择成本项目档案中是原料的成本项目。

需要注意的是，只支持两种取数来源：总账系统和手工录入。

2.2 成本中心产品对照表在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本中心产品对照表中，每一个需要计算成本的单品均需维护到“成本中心产品对照表”中。

成本计算方法描述：成本核算方法：品种法、分批法（必须启用生产模块）品种法：主要是以产品品种为成本计算对象，归集生产费用，计算产品成本的一种方法。

当月入库的相同产品单位成本是相同的。

分批法：是按照生产订单归集生产费用，计算产品成本的一种方法。

同一个产品在多个生产订单中单位成本可能会不相同的情况。

共用材料分配方法：标准用量分配法、产品产量分配法、产品金额权重比例分配法人工费用、制造费用、其他费用分配方法：产品产量分配法、标准工时分配法、实际工时分配法、产品金额权重比例分配法在产品成本计算方法中，有不计算在产品成本、在产品按标准成本计算、在产品按固定成本计算、在产品按所耗原料计算、在产品按完工产品计算、约当产量法等多种计算方法可供选择。

人工、制造、其他费用分配方法－标准工时分配法：标准工时=完工产品入库数量*BOM标准工时标准工时总数= sum（完工产品入库数量*BOM中标准工时）之和标准工时分配率=待分配工资（制造费用、其他费用总额）/标准工时总数人工/制造/其他费用=标准工时分配率*标准工时共用材料分配方法－标准用量分配法：标准用量=完工产品入库数量*BOM中标准用量标准用量总数=sum（完工产品入库数量*BOM中标准用量（基本用量分子/基本用量分母））之和标准用量分配率=共耗材料的材料出库单成本/标准用量总数共用材料成本可以通过标准用量分配率乘以标准用量来计算。

ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。

主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。

3、初始设置3.1、录入部门档案（编码2-2-2）单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。

3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。

备注●职员编号：必须录入，必须唯一。

●职员名称：必须录入，可以重复。

●部门名称：输入该职员所属的部门。

您只能选定末级部门。

●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。

如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。

3.3、录入客户分类(编码2-2-2)单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。

3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

•软件安装与配置•基础数据设置与管理•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南目•库存管理模块操作指南•财务管理模块操作指南录01安装环境准备硬件要求01软件要求02网络环境03安装步骤详解配置数据库连接01020304常见问题解决方案安装程序无法启动请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。

安装过程中报错请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。

例如，可能是缺少某些系统组件或权限不足等问题。

数据库连接失败请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接是否正常。

同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。

02建立公司组织架构确定公司部门设置设定职位及员工信息组织架构图生成与调整设置用户权限及角色分配定义角色及权限用户账号管理权限调整与记录初始化基础数据在软件实施前，需初始化一些基础数据，如会计科目、币种、计量单位等。

基础资料录入按照软件要求，录入客户、供应商、存货等基础资料，确保后续业务处理的准确性和高效性。

基础资料维护定期检查和更新基础资料，确保其准确性和完整性。

对于新增或变更的基础资料，需及时在软件中进行更新。

基础资料录入与维护数据备份与恢复策略010203定期备份数据备份数据存储数据恢复流程03采购需求分析与计划制定分析企业采购需求根据企业生产、销售等计划，分析所需物料、数量、时间等要素。

制定采购计划根据需求分析结果，制定采购计划，包括采购物料、数量、预算、时间等。

采购计划审批提交采购计划给上级审批，经过审批后进行后续采购工作。

供应商信息录入将供应商相关信息录入系统，如供应商名称、联系方式、地址等。

供应商评估根据供应商信息、历史交易记录等，对供应商进行评估，确保供应商符合企业要求。

供应商选择根据评估结果，选择合适的供应商进行采购。

供应商信息维护及评估选择030201根据采购计划和选择的供应商，创建采购订单，包括物料、数量、价格、交货时间等。

创建采购订单提交采购订单给上级审核，确保订单内容准确无误。

一、财务会计1.1 总账1.1.1凭证页签1.1.1.1 制单控制1.1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。

选项说明：此项和"系统编号"选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，8月18日编至10号凭证，则8月19日只能开始编制11号凭证。

修改规则：可随时修改。

1.1.1.1.2 支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。

选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。

在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。

修改规则：可随时修改。

相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。

使用方法：✧科目被指定为银行科目✧结算方式中勾选了‘是否票据管理’✧制单时录入支票号以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”：制单时录入支票号查询支票登记簿，总账—出纳—支票登记簿其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

1.1.1.1.3赤字控制1.1.1.1.3.1 资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。

选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。

控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。

修改规则：可随时修改。

相关影响：期末转账凭证不受此控制。

1.1.1.1.3.2 全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。

控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

总账与固定资产模块建立日期：2012-04编者:王珺第一局部系统管理1、注册与设操作员：双击“系统管理〞──“系统〞──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、某某、口令〔密码〕、确认口令〔重复密码〕──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。

2、建立新帐套：系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质与帐套主管名称，如需按行业预置科目如此打√──下一步──设置存货、客户、供给商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。

3、财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择〞框的相应系统名称，使之变成天蓝色，如此自动带出右侧“明细权限选择〞框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择〞框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。

4、会计数据备份与恢复〔1〕备份系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定〔2〕会计数据恢复系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找X围〞框找出备份文件的存放位置────打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是〞──提示“账套引入成功〞──确定。

5、修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等〔变灰如此表示不可修改〕──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。

T6用友通教程培训T6用友通是一款企业管家平台，主要面向中小企业，涵盖了财务、人力、供应链等方面。

它的出现，改变了传统企业管理的模式，提高了企业工作效率和管理水平。

但是，对于初次使用T6用友通的用户来说，学习成本可能会比较大。

因此，本文将详细介绍T6用友通的使用方法，为想要学习T6用友通的企业或个人提供帮助。

一、T6用友通的基本介绍T6用友通是一个集成化的企业管理软件，主要由财务、人力、供应链等几大模块组成。

它可以帮助企业实现财务上的核算、资产管理、报表制作、供应链管理、人力资源管理等功能。

同时，T6用友通还支持数据的实时分析和制定各种报表。

总之，T6用友通可以为企业提供全面的管理服务。

二、T6用友通的使用方法1、登录T6用友通在使用T6用友通之前，首先要进行登录。

启动T6用友通后，在登录界面输入用户名和密码，即可登录到T6用友通系统。

2、创建账套在T6用友通的开始界面上方，有一个“创建账套”的按钮，点击这个按钮就可以进行账套的创建。

账套是T6用友通的最小管理单元，一个账套可以包括多个公司、部门和用户等。

3、设置会计科目在创建账套之后，还需要设置会计科目。

会计科目就是财务上的分类，可以用来记录不同种类的账单。

T6用友通预设了一些常用的会计科目，用户也可以根据自己的需求添加或删除会计科目。

4、添加收支科目添加收支科目也是管理财务的重要步骤。

在T6用友通中，用户可以添加收支科目，记录公司的各项收支情况。

添加收支科目需要准确地分类，以便日后的账务处理。

5、录入结算单据在T6用友通中，结算单据是管理财务的核心操作。

用户可以记录公司的各项收支情况，例如收取客户的货款或向供应商付款等。

在录入结算单据时，需要注意填写准确的信息，以便后续的账务处理。

6、发起流程T6用友通还支持工作流管理，用户可以在系统中创建各种流程，例如审批、采购、调拨等。

在发起流程时，需要选择相应的流程类型和流程节点，并填写相关信息。

发起流程后，系统会自动通知相关人员进行操作。