棉纺织企业程序文件-文件控制程序资料
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棉纺织企业程序文件产品标识和可追溯性控制程序资料
2范围
适用于物料、半成品和成品标识及检验状态的标识。
3职责
3.1生产部负责对生产过程的产品进行标识及维护。
3.2经营部负责库存物资的标识及维护。
3.3品管部负责产品的检验状态的标识。
3.4办公室对各部门的产品标识进行监控。
4工作内容
4.1原材料的标识
原材料进厂后，仓管员负责对其进行分类、标识。品管部对原材料依据《原棉检验规范》进行检验，并做好原料检验记录。
4.3.2加工完成的产品，按客户要求进行包装，写清品种、批号、重量、日期及责任号等明显标识。
4.4标识的管理
4.4.1各部门负责所属区域内的标识使用和维护，损坏或遗失的及时更换补充。
4.4.2办公室对各部门标识使用进行监控。
4.5产品可追溯性控制
4.5.1根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身追溯性要求，按《工具、设备备件管理规定》、《包装材料及辅助材料检验规范》、《原棉检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》明确记录原材料和零部件的来源，生产过程、产品交付后的场所、涉及的部门进行追溯。
4.2生产过程中物料、产品的标识
4.2.1生产部负责对员工产品标识的说明、培训。
4.2.2原料进入生产区后，按工艺要求进行分类堆放，并按《生产物料标识和摆放规定》作好标识。
4.2.3生产过程中使用的物料，如条桶、筒管、粗、细纱管、纸管、纱箱等按《生产物料标识和摆放规定》《生产物料搬运和贮存规定》要求进行，内容包括颜色、日期、地点、班别、次号。
5.6MY3-036《仓库管理制度》
5.7MY2-019《不合格品控制程序》
5.8MY3-034《生产物料标识和摆放规定》
5.9MY3-035《生产物料搬运和贮存规定》
适用于物料、半成品和成品标识及检验状态的标识。
3职责
3.1生产部负责对生产过程的产品进行标识及维护。
3.2经营部负责库存物资的标识及维护。
3.3品管部负责产品的检验状态的标识。
3.4办公室对各部门的产品标识进行监控。
4工作内容
4.1原材料的标识
原材料进厂后，仓管员负责对其进行分类、标识。品管部对原材料依据《原棉检验规范》进行检验，并做好原料检验记录。
4.3.2加工完成的产品，按客户要求进行包装，写清品种、批号、重量、日期及责任号等明显标识。
4.4标识的管理
4.4.1各部门负责所属区域内的标识使用和维护，损坏或遗失的及时更换补充。
4.4.2办公室对各部门标识使用进行监控。
4.5产品可追溯性控制
4.5.1根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身追溯性要求，按《工具、设备备件管理规定》、《包装材料及辅助材料检验规范》、《原棉检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》明确记录原材料和零部件的来源，生产过程、产品交付后的场所、涉及的部门进行追溯。
4.2生产过程中物料、产品的标识
4.2.1生产部负责对员工产品标识的说明、培训。
4.2.2原料进入生产区后，按工艺要求进行分类堆放，并按《生产物料标识和摆放规定》作好标识。
4.2.3生产过程中使用的物料，如条桶、筒管、粗、细纱管、纸管、纱箱等按《生产物料标识和摆放规定》《生产物料搬运和贮存规定》要求进行，内容包括颜色、日期、地点、班别、次号。
5.6MY3-036《仓库管理制度》
5.7MY2-019《不合格品控制程序》
5.8MY3-034《生产物料标识和摆放规定》
5.9MY3-035《生产物料搬运和贮存规定》
棉纺织企业程序文件监视和测量装置控制程序资料
对未处校准状态设备提供的数据进行有效性与处理
设备使用者发现检测设备未处校准状态时，即报告品管部。
计量器具检测数据有效性与处理程序，同上述条款。
5 相关文件
MY2-006 《设施和工作环境控制程序》
MY2-010 《采购控制程序》
MY3-010 《设备编号规则》
MY3-038 《监视和测量装置操作规程》
计量器具检定计划
校验规定：检测设备需全数用已被追溯体系校验合格的标准器具，在规定的周期及正确的校验步骤上实施校验。
标签使用
合格证：使用于校验完毕后符合标准的器具，其内标示器具编号、检定者、使用有效期，检定合格的仪器配发《检定证书》。比对校验的计量器具张贴比对合格证标签。
停用标签：故障、逾期校验或暂时不用的仪器。MY3-06 《计量器具比对校验指导书》
6 质量记录
《计量器具清单》
《检定证书》
《计量器具比对检定/校验记录》
计量管理员根据我公司计量器具使用情况，将计量器具分为外部校验、比对校验和免校验三种。
可以采取直接比对：选定一台精度、性能、调节功能等在同类计量器具中有代表性、占比例较多的计量器具送外校验，作为其它同类计量器具的校验比对标准器具，并且本公司有能力通过测试数据的比较分析并能够调校正常；也可采取间接比对：选定同类计量器具的有代表性的其中一台送外校验，取得有效合格证书，作为其它同类计量器具的校验比对标准器具，然后用标准计量器具与需比对计量器具间接作用产生质量技术数据做比较，经调校直到符合要求正常为止。这类计量器具列为比对校验，但需贴示比对合格证标签。比对标准计量器具需贴示外部校验后的有效合格证标签，并配发《检定证书》。
3 职责
品管部负责按照此程序去控制及检验有关的计量器具。
各部门负责本部门内计量器具有效使用与维护。
设备使用者发现检测设备未处校准状态时，即报告品管部。
计量器具检测数据有效性与处理程序，同上述条款。
5 相关文件
MY2-006 《设施和工作环境控制程序》
MY2-010 《采购控制程序》
MY3-010 《设备编号规则》
MY3-038 《监视和测量装置操作规程》
计量器具检定计划
校验规定：检测设备需全数用已被追溯体系校验合格的标准器具，在规定的周期及正确的校验步骤上实施校验。
标签使用
合格证：使用于校验完毕后符合标准的器具，其内标示器具编号、检定者、使用有效期，检定合格的仪器配发《检定证书》。比对校验的计量器具张贴比对合格证标签。
停用标签：故障、逾期校验或暂时不用的仪器。MY3-06 《计量器具比对校验指导书》
6 质量记录
《计量器具清单》
《检定证书》
《计量器具比对检定/校验记录》
计量管理员根据我公司计量器具使用情况，将计量器具分为外部校验、比对校验和免校验三种。
可以采取直接比对：选定一台精度、性能、调节功能等在同类计量器具中有代表性、占比例较多的计量器具送外校验，作为其它同类计量器具的校验比对标准器具，并且本公司有能力通过测试数据的比较分析并能够调校正常；也可采取间接比对：选定同类计量器具的有代表性的其中一台送外校验，取得有效合格证书，作为其它同类计量器具的校验比对标准器具，然后用标准计量器具与需比对计量器具间接作用产生质量技术数据做比较，经调校直到符合要求正常为止。这类计量器具列为比对校验，但需贴示比对合格证标签。比对标准计量器具需贴示外部校验后的有效合格证标签，并配发《检定证书》。
3 职责
品管部负责按照此程序去控制及检验有关的计量器具。
各部门负责本部门内计量器具有效使用与维护。
棉纺织企业程序文件采购控制程序资料
MY2-001《文件控制程序》
MY3-022 《包装材料及辅助材料检验规范》
6 质量记录
《原料采购计划》
《物料购买申请计划表》
《供应商调查表》
《供应商评价表》
《合格供应商名录》
《纠正和预防措施要求》
《物料进仓验收单》
6.8《原料验证记录》
6.9《重要物料验证记录》
6.10《一般物料验证记录》
7 附件
对提供加工件的供应商控制，也应执行上述条款规定。
对服务供应商的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量检测所，可不再做服务质量评价。
采购
根据实际需要和库存情况，经营部填写《原料采购计划》，相关使用部门填写《物料购买申请计划表》，经总经理批准后实施采购。对于一般物料中的常用物料，公司制定最低库存量，当上述物料少于公司制定的最低库存量时，由仓库记账员填写《物料购买申请计划表》，经经营部经理审批后实施采购。
棉纺织企业程序文件采购控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：采购控制程序
文件编号：MY2-010
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1 目的
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。
2 范围
适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。
b.一般物料由仓管员及采购员根据《包装材料及辅助材料检验规范》等规定进行验证，填写《一般物料验证记录》，并在《物料进仓验收单》签名确认，
验证活动可包括检验、测量、观察、工艺试验、提供合格证明文件等方式。
MY3-022 《包装材料及辅助材料检验规范》
6 质量记录
《原料采购计划》
《物料购买申请计划表》
《供应商调查表》
《供应商评价表》
《合格供应商名录》
《纠正和预防措施要求》
《物料进仓验收单》
6.8《原料验证记录》
6.9《重要物料验证记录》
6.10《一般物料验证记录》
7 附件
对提供加工件的供应商控制，也应执行上述条款规定。
对服务供应商的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量检测所，可不再做服务质量评价。
采购
根据实际需要和库存情况，经营部填写《原料采购计划》，相关使用部门填写《物料购买申请计划表》，经总经理批准后实施采购。对于一般物料中的常用物料，公司制定最低库存量，当上述物料少于公司制定的最低库存量时，由仓库记账员填写《物料购买申请计划表》，经经营部经理审批后实施采购。
棉纺织企业程序文件采购控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：采购控制程序
文件编号：MY2-010
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1 目的
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。
2 范围
适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。
b.一般物料由仓管员及采购员根据《包装材料及辅助材料检验规范》等规定进行验证，填写《一般物料验证记录》，并在《物料进仓验收单》签名确认，
验证活动可包括检验、测量、观察、工艺试验、提供合格证明文件等方式。
棉纺织企业-程序文件信息沟通控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：信息沟通控制程序文件编号：MY2-003版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1 目的及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。
2 范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。
3 职责3.1 各职能部门负责对相关信息的收集。
3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。
3.3 管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和质量管理相关的信息。
3.4 办公室负责紧急信息的处理。
4 工作内容4.1 信息的分类4.1.1 外部信息a.质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。
b.质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。
c.顾客、供方、计量检测单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。
d.各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。
4.1.2 内部信息a.质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。
b.体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等不合格信息。
c.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。
d.员工建议等其它内部信息。
4.2 信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。
4.2.1 外部信息的收集与处理4.2.2 内部信息的收集与处理各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息，管理者代表按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及法律法规等信息。
4.3 信息库的建立和应用4.3.1 管理者代表负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈的信息，按照信息载体不同（如纸、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存并参照图书分类的方式，进行整理分类，确保已获取信息的完整性和可用性。
棉纺织企业程序文件-设施和工作环境控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：设施和工作环境控制程序文件编号：MY2-006版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3职责3.1设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4工作内容4.1设备4.1.1设备采购管理者代表根据提议并综合有关部门的意见，形成书面报告，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
设备使用部门填写《设备申购单》，并注明所需设备名称、型号规格、数量等。
由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
批准后的《设备申购单》交经营部执行采购。
4.1.2验收设备到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。
调试合格后对该设备按《生产设备编号规则》进行编号，录入《设备清单》。
附带的资料由办公室保管。
检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。
4.1.3设备的使用设备使用和日常维护实行岗位责任制和定人定机制度，4.1.4设备的维护设备的日常保养设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。
设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
设备的定期保养设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。
揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。
平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5设备检查操作者按各工序操作指导书做好交接班检查，并注意观察设备的运转情况，发现问题及时反映。
棉纺织企业-程序文件信息沟通控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：信息沟通控制程序文件编号：MY2-003版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。
2范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。
3职责3.1各职能部门负责对相关信息的收集。
3.2各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。
3.3管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和质量管理相关的信息。
3.4办公室负责紧急信息的处理。
4工作内容4.1信息的分类4.1.1外部信息a.质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。
b.质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。
c.顾客、供方、计量检测单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。
d.各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。
4.1.2内部信息a.质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。
b.体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等不合格信息。
c.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。
d.员工建议等其它内部信息。
4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。
4.2.1外部信息的收集与处理管理者代表和办公室负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监督检查结果及反馈信息的收集。
由办公室传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《改进控制程序》的要求进行处理。
政策法规、标准类的资料信息由办公室、品管部等部门负责收集、更新、整理，由办公室文控员保存，详见《文件控制程序》。
经营部、品管部负责与原材料供应商、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量进行监控。
棉纺织企业程序文件不合格品控制程序资料
对于生产中回丝及经检定后作次品纱的处理程序：
不合格品项目
处 理 程 序
备 注
细纱、络筒、OE机产生的回丝。
由生产部安排集中储放点，再打包称重，入仓，由经营部处理。
由生产部统计，填写<<回花日报表>>
试化室检测过程产生的回丝。
由试化室定期清理，集中运送到生产部指定回丝储放点，由生产部安排打包称重入仓后，由经营部处理。
《质量反馈信息单》
《纠正和预防措施要求》
《回花日报表》
生产部统计，填写<<回花日报表>>；仓库做好物料进仓报表。
测试后经判定为不合格(不能让步放行的) 的成品，即次品纱。
由办公室不定期清理集中：安排将次品管纱打成筒子纱，包装清点称重入库，仓库分类标识堆放。由经营部处理。
由办公室统计汇总，填写<<次品纱月报表>>，仓库做好物料进仓报表。
对处 理 程 序
备 注
粗纱头(所有粗、细纱工序产生及试化测试或经检定后的不合格粗纱)。
由生产部安排集中储放点，再送经废棉间加工处理后，打包称重，入仓，由品管部安排出仓用于环锭纺，或者根据情况降支使用，用于气流纺。有必要时经营部另行处理。
由生产部统计，填写<<回花日报表>>;仓库做好原料进仓报表。
由生产部安排撕扯成不长于20cm的短棉束，然后集中打包，按棉检室要求，直接回用于气流纺。
生产部做好回花统计，填写<<回花日报表>>。
5 相关文件
MY2-021 《改进控制程序》
MY3-021 《原棉检验规范》
MY3-039 《生产过程检验规范》
MY3-040 《成品检验规范》
不合格品项目
处 理 程 序
备 注
细纱、络筒、OE机产生的回丝。
由生产部安排集中储放点，再打包称重，入仓，由经营部处理。
由生产部统计，填写<<回花日报表>>
试化室检测过程产生的回丝。
由试化室定期清理，集中运送到生产部指定回丝储放点，由生产部安排打包称重入仓后，由经营部处理。
《质量反馈信息单》
《纠正和预防措施要求》
《回花日报表》
生产部统计，填写<<回花日报表>>；仓库做好物料进仓报表。
测试后经判定为不合格(不能让步放行的) 的成品，即次品纱。
由办公室不定期清理集中：安排将次品管纱打成筒子纱，包装清点称重入库，仓库分类标识堆放。由经营部处理。
由办公室统计汇总，填写<<次品纱月报表>>，仓库做好物料进仓报表。
对处 理 程 序
备 注
粗纱头(所有粗、细纱工序产生及试化测试或经检定后的不合格粗纱)。
由生产部安排集中储放点，再送经废棉间加工处理后，打包称重，入仓，由品管部安排出仓用于环锭纺，或者根据情况降支使用，用于气流纺。有必要时经营部另行处理。
由生产部统计，填写<<回花日报表>>;仓库做好原料进仓报表。
由生产部安排撕扯成不长于20cm的短棉束，然后集中打包，按棉检室要求，直接回用于气流纺。
生产部做好回花统计，填写<<回花日报表>>。
5 相关文件
MY2-021 《改进控制程序》
MY3-021 《原棉检验规范》
MY3-039 《生产过程检验规范》
MY3-040 《成品检验规范》
棉纺织企业-程序文件数据分析控制程序资料
3职责
3.1管理者代表负责统筹统计技术选用的批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2办公室负责统筹公司对内、对外相关数据的收集、统计分析与处理。
3.3各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流；负责本部门统计技术的具体选择与应用。
4工作内容
4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的来源
4.2.1外部来源
a.政策、法规、标准等；
b.地方政府机构检查的结果及反馈。
c.市场、新产品、新技术发展方向。
d.顾客、供方等相关方反馈及投诉等。
4.2.2内部来源
a.日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。
b.存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
5相关文件
5.1MY2-002《质量记录控制程序》
5.2MY2-021《改进控制程序》
6计图表
各部门直接从外部获取的其他类信息，应在一周内用《信息联络处理单》报告管理者代表，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
4.3.3内部数据的收集、分析与处理
管理者代表按照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
各部门按照相关文件规定，直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》。
d.供方的信息等。
4.3.2外部数据的收集、分析与处理
管理者代表负责质量技术监督局、认证机构的监督检测结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《改进控制程序》。
政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。
经营部负责顾客信息的收集、传递，并与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《改进控制程序》的规定。
3.1管理者代表负责统筹统计技术选用的批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2办公室负责统筹公司对内、对外相关数据的收集、统计分析与处理。
3.3各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流；负责本部门统计技术的具体选择与应用。
4工作内容
4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的来源
4.2.1外部来源
a.政策、法规、标准等；
b.地方政府机构检查的结果及反馈。
c.市场、新产品、新技术发展方向。
d.顾客、供方等相关方反馈及投诉等。
4.2.2内部来源
a.日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。
b.存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
5相关文件
5.1MY2-002《质量记录控制程序》
5.2MY2-021《改进控制程序》
6计图表
各部门直接从外部获取的其他类信息，应在一周内用《信息联络处理单》报告管理者代表，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
4.3.3内部数据的收集、分析与处理
管理者代表按照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
各部门按照相关文件规定，直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》。
d.供方的信息等。
4.3.2外部数据的收集、分析与处理
管理者代表负责质量技术监督局、认证机构的监督检测结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《改进控制程序》。
政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。
经营部负责顾客信息的收集、传递，并与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《改进控制程序》的规定。
棉纺织企业程序文件-设施和工作环境控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：设施和工作环境控制程序文件编号：MY2-006版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2 范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3 职责3.1 设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2 办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4 工作内容4.1 设备4.1.1 设备采购4.1.2 验收4.1.3 设备的使用4.1.4 设备的维护设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。
设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。
揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。
平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5 设备检查按《设备维护维修指导书》对设备进行巡检，发现问题及时处理。
《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
4.1.6 设备修理对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理，当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较多的，影响产量、质量较大的记录在《设备保养维修卡》中。
本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的企业承修。
生产部人员对设备维修完工后，应及时将维修记录填入《设备保养维修卡》中。
棉纺织企业程序文件过程与产品监视和测量控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：过程与产品监视和测量控制程序文件编号：MY—018版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录1目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。
对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
批紧急放行产品进行跟踪处理。
423半成品的测量和监控。
有试纺改纺检验规定的工序，开始生产或更换产品配棉、品种或调整工艺后生产的试纺产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验。
对试纺产品不合格，应重新试纺并送检，直至试纺合格，才能批量生产。
对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员按照工艺文件和《生产过程检验规范》进行检验，填写测试记录。
对合格品，检验员通知后，操作者在挂贴责任标识后方可转入下一工序。
对不合格品执行《不合格品控制程序》下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方可继续加工。
对不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.2.4成品的监视和测量到仓库办理入库手续。
不合格品按《不合格品控制程序》执行。
a.这类放行产品和交付使用必须符合法律法规的要求；b.这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4.2.5监视和测量记录量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
对不合格品应执行《不合格品控制程序》。
5相关文件5.1 MY2-019《不合格品控制程序》5.2 MY2-021《改进控制程序》5.3 MY3-021《原棉检验规范》5.4 MY3-039《生产过程检验规范》5.5 MY3-040《成品检验规范》6质量记录6.1《原棉质量检验报告》6.2《成纱质量日报表》6.3《质量信息反馈单》。
棉纺织企业程序文件内部审核控制程序资料
3.5 被审核方
3.5.1 将有关审核的目标及范围通告相关人员。
3.5.2 根据审核报告中提出的不符合项、建议项等内容，采取纠正和预防措施并组织实施。
4 工作内容
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》。确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和要求所涉及的部门。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
c.审核组成员。
d.审核时间、地点。
e.受审部门及审核要点。
f.预定时间，持续时间。
g.开会时间。
h.审核报告分发范围、日期。
4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》。表上应详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗留，审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门。受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训，考核合格后方能担任。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议
4.3.2 现场审核
4.3.3 审核报告
4.3.4 末次会议
4.4 现场审核结束后，审核组长整理完成《内部质量管理体系审核报告》和内审记录文件交管理者代表审核，总经理批准。审核报告应有以下内容：
a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量体系认证证书到期换证前。
3.5.1 将有关审核的目标及范围通告相关人员。
3.5.2 根据审核报告中提出的不符合项、建议项等内容，采取纠正和预防措施并组织实施。
4 工作内容
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》。确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和要求所涉及的部门。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
c.审核组成员。
d.审核时间、地点。
e.受审部门及审核要点。
f.预定时间，持续时间。
g.开会时间。
h.审核报告分发范围、日期。
4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》。表上应详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗留，审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门。受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训，考核合格后方能担任。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议
4.3.2 现场审核
4.3.3 审核报告
4.3.4 末次会议
4.4 现场审核结束后，审核组长整理完成《内部质量管理体系审核报告》和内审记录文件交管理者代表审核，总经理批准。审核报告应有以下内容：
a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量体系认证证书到期换证前。
棉纺织企业程序文件顾客财产控制程序资料
4.6 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.7 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.8 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.9 在使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》反馈经营部，及时与顾客联络，协商处理。
2 范围
适用于顾客提供的财产。
3 职责
3.1 经营部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。
3.2 品管部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品等进行验证。
3.4 生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物、辅助材料等进行验证。
3.5经营部负责顾客财产的贮存防护。
3.6相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。
5.4 MY3-021《原棉检验规范》
5.5 MY3-022《包装材料及辅助材料检验规范》
6 质量记录
6.1《顾客财产问题反馈表》
4.4 生产部会同经营部按照《包装材料及辅助材料检验规范》对顾客提供的包装材料、辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。
4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写《顾客财产问题反馈表》将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。
4 工作内容
4.1 经营部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。
4.2 顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或其他相关资料验货，确认货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清楚后放到待检区，通知有关部门进行验货。
4.3 品管部按照《原棉检验规范》、《过程与产品监视和测量控制程序》对顾客提供的原材料、成品、半成品进行验证，并作相应的检验记录。
4.7 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.8 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.9 在使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》反馈经营部，及时与顾客联络，协商处理。
2 范围
适用于顾客提供的财产。
3 职责
3.1 经营部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。
3.2 品管部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品等进行验证。
3.4 生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物、辅助材料等进行验证。
3.5经营部负责顾客财产的贮存防护。
3.6相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。
5.4 MY3-021《原棉检验规范》
5.5 MY3-022《包装材料及辅助材料检验规范》
6 质量记录
6.1《顾客财产问题反馈表》
4.4 生产部会同经营部按照《包装材料及辅助材料检验规范》对顾客提供的包装材料、辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。
4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写《顾客财产问题反馈表》将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。
4 工作内容
4.1 经营部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。
4.2 顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或其他相关资料验货，确认货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清楚后放到待检区，通知有关部门进行验货。
4.3 品管部按照《原棉检验规范》、《过程与产品监视和测量控制程序》对顾客提供的原材料、成品、半成品进行验证，并作相应的检验记录。
棉纺织企业程序文件-产品标识和可追溯性控制程序资料
4.2生产过程中物料、产品的标识
4.2.1生产部负责对员工产品标识的说明、培训。
4.2.2原料进入生产区后，按工艺要求进行分类堆放，并按《生产物料标识和摆放规定》作好标识。
4.2.3生产过程中使用的物料，如条桶、筒管、粗、细纱管、纸管、纱箱等按《生产物料标识和摆放规定》《生产物料搬运和贮存规定》要求进行，内容包括颜色、日期、地点、班别、次号。
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：产品标识和可追溯性控制程序
文件编号：MY2-012
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1目的
防止不同类别、不同检验状态的产品误用或混乱，当有必要时可实现产品的有效追溯。
2范围
适用于物料、半成品和成品标识及检验状态的标识。
3职责
3.1生产部负责对生产过程的产品进行标识及维护。
3.2经营部负责库存物资的标识及维护。
3.3品管部负责产品的检验状态的标识。
3.4办公室对各部门的产品标识进行监控。
4工作内容
4.1原材料的标识
原材料进厂后，仓管员负责对其进行分类、标识。品管部对原材料依据《原棉检验规范》进行检验，并做好原料检验记录。
4.2.4生产过程中待检半制品用专门容器，由专人负责处理。
4.2.5经检验不合格产品贴上标签，依据《不合格品控制程序》专人处理，原则上当班处理完毕，未能完成的做好详细交接班记录。
4.3成品标识
4.3.1加工完成的合格产品，分品种堆放在指定位置，并有机号、品种、批号、器具颜色等标识。品种之间有明显的地域分界线。
4.3.2加工完成的产品，按客户要求进行包装，写清品种、批号、重量、日期及责任号等明显标识。
4.2.1生产部负责对员工产品标识的说明、培训。
4.2.2原料进入生产区后，按工艺要求进行分类堆放，并按《生产物料标识和摆放规定》作好标识。
4.2.3生产过程中使用的物料，如条桶、筒管、粗、细纱管、纸管、纱箱等按《生产物料标识和摆放规定》《生产物料搬运和贮存规定》要求进行，内容包括颜色、日期、地点、班别、次号。
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：产品标识和可追溯性控制程序
文件编号：MY2-012
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1目的
防止不同类别、不同检验状态的产品误用或混乱，当有必要时可实现产品的有效追溯。
2范围
适用于物料、半成品和成品标识及检验状态的标识。
3职责
3.1生产部负责对生产过程的产品进行标识及维护。
3.2经营部负责库存物资的标识及维护。
3.3品管部负责产品的检验状态的标识。
3.4办公室对各部门的产品标识进行监控。
4工作内容
4.1原材料的标识
原材料进厂后，仓管员负责对其进行分类、标识。品管部对原材料依据《原棉检验规范》进行检验，并做好原料检验记录。
4.2.4生产过程中待检半制品用专门容器，由专人负责处理。
4.2.5经检验不合格产品贴上标签，依据《不合格品控制程序》专人处理，原则上当班处理完毕，未能完成的做好详细交接班记录。
4.3成品标识
4.3.1加工完成的合格产品，分品种堆放在指定位置，并有机号、品种、批号、器具颜色等标识。品种之间有明显的地域分界线。
4.3.2加工完成的产品，按客户要求进行包装，写清品种、批号、重量、日期及责任号等明显标识。
棉纺织企业程序文件质量记录控制程序资料
4.2.2质量记录必须用钢笔或园珠笔填写，不能用铅笔填写。
4.2.3质量记录填写好后不得任意更改。如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的姓名和日期。不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。
4.3保存Байду номын сангаас保护
4.3.1各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室内。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按月装订，并按规定期限保存。
4.6保存期限
公司的质量记录保存期限的确定应考虑以下内容：
4.6.1客户的规定
4.6.2使用期限
4.6.3认证单位认证和定期复审的时间间隔。
5相关文件
5.1MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2MY2-001《文件控制程序》
6质量记录
6.1《质量记录清单》
4.1.1每份质量记录应有名称和编号。
4.1.2质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。
4.1.3质量记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
4.2填写
4.2.1质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。所有签名必须签全名。
4.3.3各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本。
4.3.4办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.4借阅
4.4.1本公司人员调阅质量记录必须由记录保存部门负责人批准。
4.4.2外来人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。
4.5记录超过保存期限时，由保存单位销毁。
4.2.3质量记录填写好后不得任意更改。如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的姓名和日期。不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。
4.3保存Байду номын сангаас保护
4.3.1各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室内。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按月装订，并按规定期限保存。
4.6保存期限
公司的质量记录保存期限的确定应考虑以下内容：
4.6.1客户的规定
4.6.2使用期限
4.6.3认证单位认证和定期复审的时间间隔。
5相关文件
5.1MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2MY2-001《文件控制程序》
6质量记录
6.1《质量记录清单》
4.1.1每份质量记录应有名称和编号。
4.1.2质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。
4.1.3质量记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
4.2填写
4.2.1质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。所有签名必须签全名。
4.3.3各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本。
4.3.4办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.4借阅
4.4.1本公司人员调阅质量记录必须由记录保存部门负责人批准。
4.4.2外来人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。
4.5记录超过保存期限时，由保存单位销毁。
棉纺织企业程序文件人力资源控制程序资料
棉纺织企业程序文件人力资源控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：人力资源控制程序
文件编号：MY2-005
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1目的
对承担公司质量管理体系职责的人员加以控制，确保执行质量管理体系职责之所有人员符合岗位要求，能胜任本职工作。
6.6《年度培训计划》
6.7《培训需求调查表》
6.8《自荐（推荐）表》
2范围
适用于公司承担质量管理体系规定职责的所有人员。
3职责
3.1总经理
a.负责《年度培训计划》的批准。
b.负责《人力资源需求申请表》的批准。
c.负责人力资源管理系统的建立和必要的支援。
3.2办公室主任
a.负责《人力资源需求申请表》的审核。
b.负责企业人力资源工作的管理。
3.3办公室
a.负责企业人员的招聘，培训工作。
4.3.2办公室不定时的对员工的日常工作业绩进行考评，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使其能力和工作相适应。
5相关文件
5.1相关部门岗位说明
6质量记录
6.1《培训考核成绩表》
6.2《培训签到表》
6.3《人力资源需求申请表》
6.4《空缺职位需求表》
6.5《内部培训评估表》
批准后的《人力资源需求申请表》转交办公室办理。
办公室根据《人力资源需求申请表》拟订招聘事项，并知会生产部门。
办公室办理新员工入职手续；并与生产部门一起组织新员工岗前培训工作。
4.1.2一般管理人员及技术人员招聘
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：人力资源控制程序
文件编号：MY2-005
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
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修改内容
批准人
修改日期
1目的
对承担公司质量管理体系职责的人员加以控制，确保执行质量管理体系职责之所有人员符合岗位要求，能胜任本职工作。
6.6《年度培训计划》
6.7《培训需求调查表》
6.8《自荐（推荐）表》
2范围
适用于公司承担质量管理体系规定职责的所有人员。
3职责
3.1总经理
a.负责《年度培训计划》的批准。
b.负责《人力资源需求申请表》的批准。
c.负责人力资源管理系统的建立和必要的支援。
3.2办公室主任
a.负责《人力资源需求申请表》的审核。
b.负责企业人力资源工作的管理。
3.3办公室
a.负责企业人员的招聘，培训工作。
4.3.2办公室不定时的对员工的日常工作业绩进行考评，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使其能力和工作相适应。
5相关文件
5.1相关部门岗位说明
6质量记录
6.1《培训考核成绩表》
6.2《培训签到表》
6.3《人力资源需求申请表》
6.4《空缺职位需求表》
6.5《内部培训评估表》
批准后的《人力资源需求申请表》转交办公室办理。
办公室根据《人力资源需求申请表》拟订招聘事项，并知会生产部门。
办公室办理新员工入职手续；并与生产部门一起组织新员工岗前培训工作。
4.1.2一般管理人员及技术人员招聘
棉纺织企业程序文件管理评审控制程序
c.过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。
d.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。
e.以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。
f.可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。
4.3评审准备
4.3.1在预定管理评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次《管理评审计划》，经总经理批准后实施。
4.3.2管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。
4.3.3管理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。
适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责《管理评审计划》的制定、负责管理评审会议的召集并提供管理评审所需的资料编写《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
a.评审目的。
b.评审内容。
c.评审时间。
d.评审范围及评审重点。
e.评审所需资料的准备；
f.参加评审部门及人员。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a.质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。
b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。
6质量记录
6.1《管理评审计划》
d.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。
e.以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。
f.可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。
4.3评审准备
4.3.1在预定管理评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次《管理评审计划》，经总经理批准后实施。
4.3.2管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。
4.3.3管理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。
适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责《管理评审计划》的制定、负责管理评审会议的召集并提供管理评审所需的资料编写《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
a.评审目的。
b.评审内容。
c.评审时间。
d.评审范围及评审重点。
e.评审所需资料的准备；
f.参加评审部门及人员。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a.质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。
b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。
6质量记录
6.1《管理评审计划》
棉纺织企业程序文件-文件控制程序资料
4.5文件发放与回收
4.5.1文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写《文件分发表》进行管理。使用部门在《文件分发表》上签收。
4.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。
4.5.3当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收过时无效的文件。
3职责
3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3总经理负责质量手册的审批。
3.4办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4.10外来文件的控制
4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件总览表》，并报办公室备案。
4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
4.5.1文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写《文件分发表》进行管理。使用部门在《文件分发表》上签收。
4.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。
4.5.3当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收过时无效的文件。
3职责
3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3总经理负责质量手册的审批。
3.4办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4.10外来文件的控制
4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件总览表》，并报办公室备案。
4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
棉纺织企业程序文件产品实现策划控制程序资料
4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到管理者代表。
4.6.2 管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。
4.6.3 当质量计划需要修改时,由修改部门填写《文件变更申请单》,经总经理或管理者代表批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。
棉纺织企业程序文件产品实现策划控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：产品实现策划控制程序
文 件 ：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
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修改内容
批准人
修改日期
1 目的
对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。
4.7 质量计划完成后，计划有关文件由办公室文控员负责存档保存。
5 相关文件
5.1 MY2-001 《文件控制程序》
6 质量记录
6.1《质量策划实施情况检查表》
6.2《文件变更申请单》
4.2 进行质量策划的时机
公司在下列情况下应进行质量策划：
a.引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。
b.销售合同中顾客对产品有特定的要求。
c.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.3 质量策划的内容
a.针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。
b.针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。
a.质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。
b.应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件内容协调一致。
4.6.2 管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。
4.6.3 当质量计划需要修改时,由修改部门填写《文件变更申请单》,经总经理或管理者代表批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。
棉纺织企业程序文件产品实现策划控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：产品实现策划控制程序
文 件 ：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
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批准人
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1 目的
对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。
4.7 质量计划完成后，计划有关文件由办公室文控员负责存档保存。
5 相关文件
5.1 MY2-001 《文件控制程序》
6 质量记录
6.1《质量策划实施情况检查表》
6.2《文件变更申请单》
4.2 进行质量策划的时机
公司在下列情况下应进行质量策划：
a.引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。
b.销售合同中顾客对产品有特定的要求。
c.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.3 质量策划的内容
a.针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。
b.针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。
a.质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。
b.应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件内容协调一致。
棉纺织企业程序文件-改进控制程序资料)
4.3预防措施
4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4.3.2识别潜在不合格。办公室要及时重点分析如下记录：
a.供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。
b.以往的内审报告、管理评审报告。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
4.2.2对质量管理体系各过程输出的信息应进行不合格识别：
a.过程、产品质量出现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时；
b.管理评审发现不合格时。
c.顾客对产品质量投诉时。
4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》处理。
4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
5相关文件
5.1MY2-001《文件控制程序》
5.2MY2-007《产品实现策划程序》
5.3MY2-017《内部审核程序》
5.5MY2-019《不合格品控制程序》
4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录
4.4.1在《改进计划》的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过程进行检查、监督、验证和记录。
4.4.2办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
d.内审发现不合格时。
e.出现重大环境污染或环保事故。
f.供方产品或服务出现严重不合格时。
g.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4.3.2识别潜在不合格。办公室要及时重点分析如下记录：
a.供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。
b.以往的内审报告、管理评审报告。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
4.2.2对质量管理体系各过程输出的信息应进行不合格识别：
a.过程、产品质量出现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时；
b.管理评审发现不合格时。
c.顾客对产品质量投诉时。
4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》处理。
4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
5相关文件
5.1MY2-001《文件控制程序》
5.2MY2-007《产品实现策划程序》
5.3MY2-017《内部审核程序》
5.5MY2-019《不合格品控制程序》
4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录
4.4.1在《改进计划》的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过程进行检查、监督、验证和记录。
4.4.2办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
d.内审发现不合格时。
e.出现重大环境污染或环保事故。
f.供方产品或服务出现严重不合格时。
g.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
棉纺织企业程序文件产品防护控制程序资料
c.仓管员在发料完毕后，立即将发料数量填写于《物料卡》上，若有不合乎手续的领料情形，仓库拒发物料。
4.3.2 接收作业
4.3.3 物料分类及贮存
4.3.4 质量审核
仓库内所储存的物料、成品，由仓管员检查是否由接近或超过存放期限，如有发现应立即报告仓库主管并知会相关使用部门人员重新检查，以确保成品或物料质量。
4.2 产品包装的控制
4.2.1 生产部负责识别需使用包装材料和防护用品的工序，确保包装材料、防护用品的技术要求和质量标准，并做出明确的要求；
4.2.2 经营部负责包装材料和防护用品的采购，确保满足各工序产品包装防护和成品包装防护的需求；
4.2.3 生产部按操作规程对员工进行培训，严格执行相关操作规程，工序间产品转运应采取适宜的周转箱和其它防护用品，成品包装按合同要求或顾客特殊包装要求进行；
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：产品防护控制程序
文件编号：MY2-014
版 本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
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修改内容
批准人
修改日期
1 目的
规范对产品的符合性在形成和交付的全过程提供防护,防止其损坏、变质或误用，以确保满足顾客的要求。
2 范围
适用于对产品生产过程各阶段直至交付到预定地点，对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护等作业。
3 职责
3.1 生产部负责生产过程中的产品防护。
3.2 经营部负责库存物料和入库成品的防护。
3.3 经营部负责对成品运输和交付过程的防护，并对提供运输的供方进行控制。
4 工作内容
4.1 产品搬运的控制
4.1.1 经营部及生产部应根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，在产品搬运时应考虑：
4.3.2 接收作业
4.3.3 物料分类及贮存
4.3.4 质量审核
仓库内所储存的物料、成品，由仓管员检查是否由接近或超过存放期限，如有发现应立即报告仓库主管并知会相关使用部门人员重新检查，以确保成品或物料质量。
4.2 产品包装的控制
4.2.1 生产部负责识别需使用包装材料和防护用品的工序，确保包装材料、防护用品的技术要求和质量标准，并做出明确的要求；
4.2.2 经营部负责包装材料和防护用品的采购，确保满足各工序产品包装防护和成品包装防护的需求；
4.2.3 生产部按操作规程对员工进行培训，严格执行相关操作规程，工序间产品转运应采取适宜的周转箱和其它防护用品，成品包装按合同要求或顾客特殊包装要求进行；
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：产品防护控制程序
文件编号：MY2-014
版 本号：A
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日期：2004/7/1日期：2004/7/5
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1 目的
规范对产品的符合性在形成和交付的全过程提供防护,防止其损坏、变质或误用，以确保满足顾客的要求。
2 范围
适用于对产品生产过程各阶段直至交付到预定地点，对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护等作业。
3 职责
3.1 生产部负责生产过程中的产品防护。
3.2 经营部负责库存物料和入库成品的防护。
3.3 经营部负责对成品运输和交付过程的防护，并对提供运输的供方进行控制。
4 工作内容
4.1 产品搬运的控制
4.1.1 经营部及生产部应根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，在产品搬运时应考虑：
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3职责
3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3总经理负责质量手册的审批。
3.4办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4.7.5所有失效或作废文件由办公室文控员及时从所有发放或使用场所收回。确保防止作废文件的误用。
4.7.6过时文件若因特殊原因，如法律规定或供以后参考用而需加以保留时，应由办公室文控员盖上“作废留用”章后留存。并至少保存到下次文件更改时。
4.7.7过时文件若不需加以保存时，由办公室文控员统一回收，立即销毁或盖“作废”章后予以处理。
4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
4.3.2程序文件和三级文件由各职能部门编写，经管理者代表审批后发布。
4.4文件的受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。对“受控文件正本”由办公室文控员在文件每页背面加盖红色“受控文件正本”印章并保存。对所有副本在封面或每页正面适当位置加盖红色“受控文件副本”印章并注明发文号进行控制。未加盖“受控”印章的文稿只作为参阅资料。
4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.10外来文件的控制
4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件总览表》，并报办公室备案。
4.6文件补发申请
使用部门当文件因破损、遗失或其他原因需要申请补发时，必须填写《文件补发申请单》，经管理者代表批准，交办公室文控员按以下规定办理文件补发。
4.6.1当补发申请的原因为破损时，办公室文控员接到申请单后，必须在回收破损文件后补发新文件，发文号不变。
4.6.2当补发申请的原因为遗失时，办公室文控员接到申请单后在备注栏内注明原发文号失效。补发新文件，并给新文件以新的发文号。
4.8文件的更改
4.8.1当发行的文件有内容变更需求时，由提议人填写《文件变更申请单》，提出变更理由、文件项次编号、建议变更内容及变更方式，由原审批部门审批签字后，转办公室文控员。
4.8.2当文件变更幅度涉及文件内容的三分之一以下时，由办公室文控员按文件变更申请单内容修订后，更改页版号，将新的变更页发行并收回无效页，在原《文件分发表》上记录，并在修改页中注明修订日期和批准人。
4.5文件发放与回收
4.5.1文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写《文件分发表》进行管理。使用部门在《文件分发表》上签收。
4.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。
4.5.3当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收过时无效的文件。
4工作内容
4.1文件分类及保管
4.1.1公司质量体系文件结构和类别如下：
a.一级文件:质量手册。
b.二级文件:程序文件。
c.三级文件:作业指导书、操作规程、检验规范、管理制度等。
d.四级文件:表格、报告和质量记录等。
e.外来文件:标准、上级文件、法律法规等。
4.1.2质量管理体系文件“受控正本”由办公室文控员保存。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在清洁、通风、干燥、安全的室内。
4.7.2各部门文件应指定专人保管。办公室文控员每季度对各部门文件保管情况进行检查。
4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.4任何人不得将受控文件私自外借或复印。
5相关文件
5.1MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2MY2-002《质量记录控制程序》
6质量记录
6.1《文件总览表》
6.2《Байду номын сангаас件分发表》
6.3《文件补发申请单》
6.3《文件变更申请单》
6.5《文件借阅、复印申请单》
6.6《文件借阅、复印记录》
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：文件控制程序
文件编号：MY2-001
版本号：A
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日期：2004/7/1日期：2004/7/5
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1目的
有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。
2范围
适用于本公司与质量体系有关的文件的控制。
4.10.4当外来文件需要转换成内部文件时应按《文件编号与编写格式规定》执行。
4.11每年3月由管理者代表组织对现行的质量管理体系文件进行定期评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审。必要时按4.8进行更改。
4.12对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照执行上述规定。
4.13作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
4.8.3文件经过一次或几次变更后，变更幅度达文件内容的三分之一以上时，或管理者代表认为有必要改版时，应进行换版。原版本文件作废，换发新版本。换新版本时，应更改版本号，而页版号则从“01”开始。
4.9文件的借阅、复印
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复印申请单》。经管理者代表审批后向办公室文控员借阅、复印。并在《文件借阅、复印记录》上登记。复印的受控文件按非受控文件处理。
3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3总经理负责质量手册的审批。
3.4办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4.7.5所有失效或作废文件由办公室文控员及时从所有发放或使用场所收回。确保防止作废文件的误用。
4.7.6过时文件若因特殊原因，如法律规定或供以后参考用而需加以保留时，应由办公室文控员盖上“作废留用”章后留存。并至少保存到下次文件更改时。
4.7.7过时文件若不需加以保存时，由办公室文控员统一回收，立即销毁或盖“作废”章后予以处理。
4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
4.3.2程序文件和三级文件由各职能部门编写，经管理者代表审批后发布。
4.4文件的受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。对“受控文件正本”由办公室文控员在文件每页背面加盖红色“受控文件正本”印章并保存。对所有副本在封面或每页正面适当位置加盖红色“受控文件副本”印章并注明发文号进行控制。未加盖“受控”印章的文稿只作为参阅资料。
4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.10外来文件的控制
4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件总览表》，并报办公室备案。
4.6文件补发申请
使用部门当文件因破损、遗失或其他原因需要申请补发时，必须填写《文件补发申请单》，经管理者代表批准，交办公室文控员按以下规定办理文件补发。
4.6.1当补发申请的原因为破损时，办公室文控员接到申请单后，必须在回收破损文件后补发新文件，发文号不变。
4.6.2当补发申请的原因为遗失时，办公室文控员接到申请单后在备注栏内注明原发文号失效。补发新文件，并给新文件以新的发文号。
4.8文件的更改
4.8.1当发行的文件有内容变更需求时，由提议人填写《文件变更申请单》，提出变更理由、文件项次编号、建议变更内容及变更方式，由原审批部门审批签字后，转办公室文控员。
4.8.2当文件变更幅度涉及文件内容的三分之一以下时，由办公室文控员按文件变更申请单内容修订后，更改页版号，将新的变更页发行并收回无效页，在原《文件分发表》上记录，并在修改页中注明修订日期和批准人。
4.5文件发放与回收
4.5.1文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写《文件分发表》进行管理。使用部门在《文件分发表》上签收。
4.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。
4.5.3当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收过时无效的文件。
4工作内容
4.1文件分类及保管
4.1.1公司质量体系文件结构和类别如下：
a.一级文件:质量手册。
b.二级文件:程序文件。
c.三级文件:作业指导书、操作规程、检验规范、管理制度等。
d.四级文件:表格、报告和质量记录等。
e.外来文件:标准、上级文件、法律法规等。
4.1.2质量管理体系文件“受控正本”由办公室文控员保存。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在清洁、通风、干燥、安全的室内。
4.7.2各部门文件应指定专人保管。办公室文控员每季度对各部门文件保管情况进行检查。
4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.4任何人不得将受控文件私自外借或复印。
5相关文件
5.1MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2MY2-002《质量记录控制程序》
6质量记录
6.1《文件总览表》
6.2《Байду номын сангаас件分发表》
6.3《文件补发申请单》
6.3《文件变更申请单》
6.5《文件借阅、复印申请单》
6.6《文件借阅、复印记录》
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：文件控制程序
文件编号：MY2-001
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
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修改内容
批准人
修改日期
1目的
有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。
2范围
适用于本公司与质量体系有关的文件的控制。
4.10.4当外来文件需要转换成内部文件时应按《文件编号与编写格式规定》执行。
4.11每年3月由管理者代表组织对现行的质量管理体系文件进行定期评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审。必要时按4.8进行更改。
4.12对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照执行上述规定。
4.13作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
4.8.3文件经过一次或几次变更后，变更幅度达文件内容的三分之一以上时，或管理者代表认为有必要改版时，应进行换版。原版本文件作废，换发新版本。换新版本时，应更改版本号，而页版号则从“01”开始。
4.9文件的借阅、复印
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复印申请单》。经管理者代表审批后向办公室文控员借阅、复印。并在《文件借阅、复印记录》上登记。复印的受控文件按非受控文件处理。