销管费用分析表
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管理报表5-销售、回款、费用分析表
20.11
80.51
11.73 -75.02% #########
16.05 2.85
796.16 2.20
169.81 92.13 0.02 3.50
18.90 0.73 1.95 1.09 2.04 0.39 0.17
58.02
6.28 -67.42% #########
215.22
31.09
126.73
黄7
## 重庆市 重庆办
黄8
## 其它
##
重庆市合计
##
## 广西省 ## 其它
川渝大区合 计
南宁办
候1
##
广西省合计
##
江西省 区
南昌办
魏1
##
江西省合计
## 湖北省 武汉办
魏2
## 湖北省 武汉办
魏3
## 其它
##
湖北省合计
## 湖南省 长沙办
姚1
## 湖南省 长沙办
姚2
## 其它
##
湖南省合计
13.54
19.92 11.48
1.20
20.78
0.19
0.07 0.13 -1.97 14.18
3.98
492.34
-4.14% ######### 153.44 301.58 10.21 189.24 13.17 63.65 150.62 94.56 384.71
98.98 15.49
5.26 4.80 5.91
宋2
74 陕西省 西安办
宋3
75 陕西省 西安办
宋4
76 陕西省 宝鸡办
宋5
77 其它
78
陕西省合计
79 80 江苏省 81 江苏省 82 江苏省 83 其它
销售管理费用分析表
销售管理费用分析表第一篇：销售管理费用分析表销售管理费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购会计合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．合计第二篇：管理费用设定表管理费用设定表单位别：单位：元科目明细年实际发生数年费用额各月费用拟定数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电费交通费书报杂志什项购置旅费伙食费医药费水电费运费什费其他费用董监报酬劳务报酬自由捐赠各项摊提总管理处分摊费用合计第三篇：内部管理费用分析报告内部管理费用分析报告为了合理控制管理费用，做好费用预算，现将十一月份管理费用作简要分析，汇报如下：十一月份管理费用计划4.4万元，实际发生10.27万元，较本月计划超支5.87万元。
一、业务招待费：全年费用指标13.5万元，截止11月份已发生20.52万元。
本月计划1.5万元，实际发生4.81万元，较月计划超支3.31万元，较年计划超支7.02万元。
超支原因：1、11月进行设备检修，往来业务及外来人员较多。
2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。
3、部分其它费用冲抵，纳入业务招待费用。
建议：1、严格业务招待标准，对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。
2、提高对减少公款招待的认识，尽量减少不必要的宴请招待。
3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。
二、差旅费：全年费用指标9万元，截止11月份已发生7.84万元。
本月计划1万元，实际发生0.57万元，较月计划节约0.43万元，较年费用计划剩余1.16万元。
分析：差旅费相应控制较好，无超支现象。
建议：1、能够以电话沟通解决的事宜，尽量不安排出差。
2、必须出差解决的事宜，尽量减少出差人员。
3、出差前应安排好日程，尽力缩短出差时间及行程。
三、办公费：全年费用指标3万元，截止11月份已发生4.05万元。
年度销售成本费用分析表
成本
成本率 80.0%
70.0%
60.0%
四季度
50.0%
成本率 费用率 税金率
62.4%
5.5%
2.4%
73.5%
6.4%
1.8%
67.4%
5.2%
3.3%
72.6%
4.2%
1.7%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2,000 1,500 1,000
500 0
一季度
费用率
二季度
三季度
费用
费用率 8.0%
1,500
6.0% 4.0% 2.0%
3.4%
3.9% 2.7% 1.5% 1.3% 2.2% 2.3%
季度收入
四季度 25%
一季度 24%
三季度 27%
二季度 24%
80.0% 60.0% 40.0% 20.0%
0.0%
各成本费用率
68.9%
成本率
5.3%
费用率
2.3%
税金率
25,000
20,000
15,000
一季度
成本率
二季度
三季度
1,676
1,242
税金 399 122 178 218 150 170 371 379 316 140 117 251 2,811
210,654
税金
699
538
1,066
508
成本率 75.4% 52.2% 63.9% 81.6% 67.4% 72.2% 69.1% 82.1% 53.9% 87.0% 81.7% 53.7% 68.9%
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
辅助
销售费用分析表
你喜欢
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！项目
思考；要和学生交朋友，勇于承认并面对真实的自己；要关注生活，开阔视野，勤于学习，不断吸收时代的信息，与时俱进；对于教材倡导的教学活动，要在教学实践中进行探索和创新！此外，为了体现一种儿童文化，使教材能真正成为学生喜爱的朋友，让他们愿意于教材中的儿童对话，我们谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。本期发生额
上年同期
增减幅度
全年计划
完成计划百分比
Байду номын сангаас1．广告费
2．工资
3．销售提成
4．福利费
5．办公费
6．差旅费
7．业务招待费
8．运输费
9．材料费
10．展览费
11．业务宣传费
12．低值易耗品费
13．员工教育经费
14．劳保用品
15．保险费
16．税金
17．公积金
18．养老保险金
19．其他
文字分析
分析人
财务主管
财务经理
填写说明：
1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；
2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！项目
思考；要和学生交朋友，勇于承认并面对真实的自己；要关注生活，开阔视野，勤于学习，不断吸收时代的信息，与时俱进；对于教材倡导的教学活动，要在教学实践中进行探索和创新！此外，为了体现一种儿童文化，使教材能真正成为学生喜爱的朋友，让他们愿意于教材中的儿童对话，我们谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。本期发生额
上年同期
增减幅度
全年计划
完成计划百分比
Байду номын сангаас1．广告费
2．工资
3．销售提成
4．福利费
5．办公费
6．差旅费
7．业务招待费
8．运输费
9．材料费
10．展览费
11．业务宣传费
12．低值易耗品费
13．员工教育经费
14．劳保用品
15．保险费
16．税金
17．公积金
18．养老保险金
19．其他
文字分析
分析人
财务主管
财务经理
填写说明：
1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；
2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
管理费用分析表 样板
本期发生额
销售费用分析表
上期发生额 增减幅度 上年平均数
增减幅度
修理费 会议费 广告宣传费 劳动保护费 运输费 装卸费 折旧费
其他 分析人
财务主管
项目 手续费 利息收入 利息支出 分析人
财务费用分析表度
财务主管
1.“本期”指 相应的报告 期，即各月、 季度、年度 2.若遇同比、 计划完成率变 化较大（变动 金额超过1万 元，变动幅度 在10%以上） 时，需做变动
变动原因说 明
变动原因说 明
变动原因说 明
管理费用分析表
项目
工资
职工福利费
职工教育经费
社会保险费
差旅费
业务招待费
办公费
车辆费
邮电通讯费
修理费
中介咨询费
研究开发费
会议费 水电费 劳动保护费 董事会费
税金 折旧费 无形资产摊销 开办费摊销 坏账准备 存货跌价准备
其他 分析人
本期发生额
上期发生额
增减幅度 财务主管
上年平均数 增减幅度
项目 工资 职工福利费 职工教育经费 社会保险费 差旅费 业务招待费 办公费 车辆费 邮电通讯费
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