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QES三体系内审检查表含审核记录三体系内审检查表文件编号：QES-9.2-05ISO 9001 条款及要求4.1 理解组织及其所处环境检查内容：1.公司是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，包括背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等内部因素以及涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素？2.在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？检查结论：1.公司具有企业简介，并能充分反映公司背景、经营范围、规模和设施等内部情境的环境技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界等。
2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。
建议：1.公司应进一步完善企业简介，包括对技术优势、知识等内部因素的充分反映，以及对涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素的更加详细的描述。
2.公司应加强对内部和外部因素的监视、评价和更新，确保相关信息的及时性和准确性。
3.公司应建立评审计划并按行业地方的新的法规要求实施内审及评审，分析组织的内部外部环境状况，确定需要应对和管理的风险和机遇，相关的会议纪要应及时记录。
4.2 理解相关方的需求和期望包括：顾客对事物的要求，如符合性、价格、安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可、执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约、公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务检查内容：1.与QEO有关的相关方是谁？2.这些相关方的有关需求和期望有哪些？3.这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？4.有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？检查结论：1.公司已明确相关方的需求和期望，包括顾客对产品服务的要求、行业规范及标准、法规法案等。
2.公司已建立相应的管理体系，确保满足相关方的需求和期望。
优质参考文档销售合同评审记录（A）销售合同/协议评审记录（B）草案合同编号: ___________________________正式合同编号：客户名称：______________________________注：（1）若属重大（或有特别商务要求）的合同，销售人员应附市场背景及有关情况说明。
（2）本合同评审记录包括等份附件（3）评审通过后，此记录与合同文本等同存公司。
退（换）货调查表填表（申请）人：年月曰退（换）货合同号：客户名称：退（换）货、合同更改评审书原合同号：退（换）货或更改合同申请（原因及方案）：经办人：时间：内部要货申请书货物保全书因_______________________________________ 需要，向公司借用以下货物:以此货物借给用户______________________________________________ ，金额为 __________________ ，暂记入本人帐上，保证于___________ 年______ 月 ________ 日完好归还或转为销售。
如到期未还或有损坏、遗失，本人愿意从公司个人收入中承担。
特此担保。
货物保全人：_____ 年—月—日内部要货合同1、合同编号：前6位为要货方的邮政编码，7—12位为合同签订日期（年月日），注：第13位为：1.办事处库存要货；7.开展示会；8.试验局；9.借货，最后一位为a,b等。
2、合同签订时间：年月日3、发货日期：年月日4、退货日期：年月日需方：______________________________________________________________________________ 发货地址：__________________________________________________________________________ 交货地点：_______________________________ 货运方式： _______________________________ 收货人：_______________________ 电话： ___________________________邮编：_____________ 需方经办人： _________________________________ 时间：_______________________________ 评审人：__________________________________ 时间： ___________________________________合同更改协议、产品名称、型号、数量、金额:二、________________ 付款方式：______________________ 年_______________________ 月—日前，支付预付款__________ %,计（人民币） _________________ 元,若需方延期支付预付款，则交货期相应顺延。
合同签订前的合同评审记录一、背景介绍合同评审是在合同签订前进行的一项重要工作，旨在对合同条款进行全面审查和评估，确保合同的合法性、合规性以及双方利益的平衡。
本文将详细记录合同评审的过程和结果，以便后续合同签订的参考。
二、评审人员本次合同评审由以下人员组成：1. 评审主管：XXX2. 法务部代表：XXX3. 财务部代表：XXX4. 业务部门代表：XXX三、评审内容本次评审的合同为XXX合同，主要涉及以下内容：1. 合同名称：XXX2. 合同双方：甲方（我方）和乙方（对方）3. 合同金额：XXX4. 合同有效期：XXX四、评审过程1. 评审会议准备在评审会议前，评审主管将合同文本发送给评审人员，要求他们提前阅读并做好评审准备。
同时，法务部门和财务部门负责对合同进行初步审查，以确定是否存在法律风险和财务风险。
2. 评审会议召开评审会议按预定时间召开，评审主管主持会议。
会议主要分为以下几个环节：a. 合同概述：评审主管简要介绍合同的基本信息，包括合同名称、双方当事人、合同金额和有效期等。
b. 合同条款逐条评审：评审人员根据合同文本，逐条评审合同条款，重点关注以下方面：- 条款的合法性和合规性：法务部门代表就合同条款的合法性和合规性提出意见，确保合同符合相关法律法规的要求。
- 条款的明确性和清晰度：评审人员就条款的措辞和表述进行讨论，确保条款表达准确、清晰，避免歧义和争议。
- 条款的风险评估：财务部门代表就合同条款可能存在的财务风险进行评估和分析，提出相应的建议和措施。
- 条款的合理性和公平性：业务部门代表就合同条款对双方利益的平衡性进行评估，确保合同条款合理公平，符合双方利益的要求。
c. 讨论和修改：在评审过程中，评审人员就条款存在的问题和风险进行讨论，并提出修改建议。
评审主管负责协调各方意见，达成一致意见。
d. 结论汇总：评审主管根据评审结果，对合同条款进行总结和汇总，明确需要修改的条款和需要补充的内容。
QEO质量记录清单QEO（Quality Evidence Online）质量记录清单是一种用于记录和管理质量相关信息的工具。
它可以帮助组织和团队追踪和监测项目、产品或服务的质量问题。
以下是一份超过1200字的QEO质量记录清单示例：1.项目概述-项目名称：-项目起始日期：-项目周期：-项目成员：-项目目标：2.质量目标-定义项目的质量目标，如产品质量、客户满意度等。
3.质量指标-列出评估项目质量的指标，例如缺陷率、客户投诉率等。
4.质量计划-制定项目的质量计划，包括质量控制措施、质量评估方法和时间表。
5.质量问题记录6.质量改进措施-提出和实施项目质量改进措施，包括流程优化、培训计划等。
7.质量审核-记录项目质量审核的过程和结果，包括审核时间、审核员和发现的问题。
8.质量培训-记录项目团队的质量培训活动，包括培训主题、培训对象和培训效果评估。
9.质量检查表-制定质量检查表，用于检查项目过程和成果的质量。
10.问题追踪-跟踪并记录项目中发现的质量问题，包括问题的状态、解决方案和关闭日期。
11.供应商评估-进行供应商的质量评估，包括评估标准、评估结果和改进建议。
12.质量监控-实施项目的质量监控，包括关键过程和关键绩效指标的监测与分析。
13.质量报告-编制项目的质量报告，包括项目的质量状况、问题和改进措施的进展情况。
14.质量认证-完成项目的质量认证，并记录认证结果和证书信息。
15.经验教训总结-总结项目中的经验教训，包括成功经验和失败教训，并提出改进建议。
16.质量管理改进-记录项目中的质量管理改进活动，包括改进计划、实施过程和效果评估。
以上是一份用于QEO质量记录的清单示例，你可以根据实际情况进行修改和补充，以满足项目或组织的具体需求。
临江北峰硅藻土有限公司
合同评审记录表
ZLJL-04-02-2016 B/0委托单位合同金额
项目名称合同编号
检测概况及项目/参数
评审内容:
1.检测项目是否在本公司检测范围之内是□否□
2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□
3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订是□否□
4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□
5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□
6.实验室在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□
7.现有的检测方法及其能否进行本项目的检测是□否□
8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规是□否□
9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□
10.其他
评审结论:
1.实验室能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目是□否□
2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求是□否□
3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告是□否□
4.其他
评审人员会签
批准意见
总经理签字：日期：。
1目的充分了解顾客对产品、服务的要求程度，并将其转化为产品及环境、职业健康安全的要求，确保实现对顾客的质量、环境、职业健康安全和服务的承诺。
2 范围适用于对顾客要求的理解、对投标（合同）要求的评审以及与顾客沟通的控制。
3 职责3.1市场营销部负责收集顾客信息，包括提供公司产品资料给客户，并与客户确定订购合同中所有细节；3.2市场营销部组织合同评审和合同管理；负责与顾客的沟通及顾客回访和服务。
3.3品质安全部负责评在质量检测能力方面的要求。
3.3 采购部负责评审对所需物料采购能力方面的要求。
3.4生产制造部负责评审的生产能力及交货期方面的要求3.5 财务资产部负责评审销售价格及资金可行性方面的要求3.6研发部负责对在技术方面有特殊要求的评审。
3.6总经理责审批特殊合同。
4程序4.1确定产品要求产品的要求必须明确规定，本公司才能确保通过设计开发、生产和服务等活动满足顾客要求，从而使顾客满意。
4.1.1 明确顾客的要求顾客的要求通过以下几种方式表达：a) 合同、订单、传真、标书表达。
市场营销部应确保与顾客充分沟通，在合同、订单、传真件、标书中描述清楚产品的型号规格、数量、功能要求等，如这些要求表达不完整时，应要求顾客、本公司有关部门补充完整，尽量不放过任何细节。
b) 口头表达。
顾客通过电话、面谈的方式提出的产品要求，销售部应详细记录，当发现顾客提出的要求未完整时，应及时打电话询问顾客，获取顾客的完整要求。
4.1.2 明确规定用途、预期用途的要求由研发部负责识别产品规定用途、预期用途的要求，虽然有时顾客没有明确提出这些要求。
研发人员应将规定用途、预期用途的要求落实到产品设计开发、生产、售后服务之中。
4.1.3 法律法规的要求研发部应熟悉与产品相关的法律法规、国家标准的要求，如知识产权、产品安全使用等法律法规，产品执行的标准等。
4.1.4研发部应保存与产品相关的法律法规、标准。
4.1.5确保提供的产品能够满足所声称的要求4.1.6 本公司的附加要求附加要求应事先征得管理层的讨论，由营销中心负责向顾客介绍，并在合同、订单中体现公司的附加要求。
XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-2019XX建设集团公司质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单及表格XX-CX-BG-2019编制：审核：批准：版本号： D/1分发号：2019-06-28发布2019-07-01实施XX建设集团公司目录XX-CX-BG-01/1 受控文件清单（内部）……………………………………………3-6 XX-CX-BG-01/2 受控文件清单（外部）……………………………………………3-7 XX-CX-BG-02 发文登记表…………………………………………………………3-8 XX-CX-BG-03 收文登记表…………………………………………………………3-9 XX-CX-BG-04 文件更改通知单…………………………………………………3-10 XX-CX-BG-05 归档文件目录……………………………………………………3-11 XX-CX-BG-06 查阅档案、利用效果登记表……………………………………3-12 XX-CX-BG-07 记录清单…………………………………………………………3-13 XX-CX-BG-08 资料归档登记表…………………………………………………3-14 XX-CX-BG-09 办公用品登记册…………………………………………………3-15 XX-CX-BG-10 信息交流记录表…………………………………………………3-16 XX-CX-BG-11 适用的法律法规和其他要求清单………………………………3-17 XX-CX-BG-12 会议记录…………………………………………………………3-18 XX-CX-BG-13 会议签到表………………………………………………………3-19 XX-CX-BG-14 人力资源需求申请表……………………………………………3-20 XX-CX-BG-15 年度培训计划……………………………………………………3-21 XX-CX-BG-16 培训记录表………………………………………………………3-22 XX-CX-BG-17 年度企业科级干部绩效考核评分表……………………………3-23 XX-CX-BG-18 年度企业一般员工绩效考核评分表……………………………3-24 XX-CX-BG-19 员工登记表………………………………………………………3-25 XX-CX-BG-20 审核组长与审核员任命书………………………………………3-26 XX-CX-BG-21 内部审核检查表…………………………………………………3-27 XX-CX-BG-22 内部审核不合格报告单…………………………………………3-28 XX-CX-BG-23/1 不合格项分布表（质量）……………………………………… 3-29 XX-CX-BG-23/2 不合格项分布表（环境）……………………………………… 3-30 XX-CX-BG-23/3 不合格项分布表（安全）…………………………………………3-31 XX-CX-BG-24 合规性评价表………………………………………………………3-32XX-CX-BG-25 纠正/预防（改进）措施单……………………………………… 3-33 XX-CX-BG-26 图纸资料审查记录表………………………………………………3-34 XX-CX-BG-27 设计变更通知单……………………………………………………3-35 XX-CX-BG-28 顾客文件资料登记表………………………………………………3-36 XX-CX-BG-29 工程回访表…………………………………………………………3-37 XX-CX-BG-30 供方评价表…………………………………………………………3-38 XX-CX-BG-31 合格供方名录………………………………………………………3-40 XX-CX-BG-32 设备使用情况调查表………………………………………………3-41 XX-CX-BG-33 物资采购计划表……………………………………………………3-42 XX-CX-BG-34 招标文件评议表……………………………………………………3-43 XX-CX-BG-35 投标文件评审表……………………………………………………3-44 XX-CX-BG-36 合同评审表…………………………………………………………3-45 XX-CX-BG-37 年度施工合同（签订）登记台帐………………………………3-46 XX-CX-BG-38 合同变更评审表……………………………………………………3-47 XX-CX-BG-39 招议标询比价评定表………………………………………………3-48 XX-CX-BG-40 技术评标表……………………………………………………3-49 XX-CX-BG-41 商务评标表……………………………………………………3-50 XX-CX-BG-42 分包计划……………………………………………………………3-51 XX-CX-BG-43 分包合同评审表……………………………………………………3-52 XX-CX-BG-44 专业分包评价记录…………………………………………………3-53 XX-CX-BG-45 合格专业分包方名录………………………………………………3-55 XX-CX-BG-46 设备材料供货清单…………………………………………………3-56 XX-CX-BG-47 环境因素调查评价表………………………………………………3-57 XX-CX-BG-48 重要环境因素清单…………………………………………………3-58 XX-CX-BG-49 危险源辨识与风险评价表…………………………………………3-59 XX-CX-BG-50 需控制的危险源清单………………………………………………3-60 XX-CX-BG-51 管理方案……………………………………………………………3-61 XX-CX-BG-52 管理方案一览表……………………………………………………3-62 XX-CX-BG-53 特种作业人员名册…………………………………………………3-63XX-CX-BG-55 机械设备配置计划表………………………………………………3-65 XX-CX-BG-56 机械设备购置计划申请表…………………………………………3-66 XX-CX-BG-57 机械设备购置验收单………………………………………………3-67 XX-CX-BG-58 机械设备大（中）修计划完成情况表……………………………3-68 XX-CX-BG-59 机械设备保养记录…………………………………………………3-69 XX-CX-BG-60 机械设备安装验收记录……………………………………………3-70 XX-CX-BG-61 机械设备报废申请书………………………………………………3-71 XX-CX-BG-62 工程回访计划………………………………………………………3-72 XX-CX-BG-63 工程回访记录………………………………………………………3-73 XX-CX-BG-64 质量保修记录表……………………………………………………3-74 XX-CX-BG-65 材料需求计划表……………………………………………………3-75 XX-CX-BG-66 检查记录表…………………………………………………………3-76 XX-CX-BG-67 限期整改通知书……………………………………………………3-77 XX-CX-BG-68 设备、机具租赁方评价记录………………………………………3-78 XX-CX-BG-69 合格租赁方名录……………………………………………………3-80 XX-CX-BG-70 图纸会审记录表……………………………………………………3-81 XX-CX-BG-71 施工机具验收记录表………………………………………………3-82 XX-CX-BG-72 竣工项目总结报告…………………………………………………3-83 XX-CX-BG-73 特殊施工（过程）确认记录表……………………………………3-86 XX-CX-BG-74 特殊施工（过程）确认记录表……………………………………3-87 XX-CX-BG-75 特殊施工（过程）连续监控记录…………………………………3-88 XX-CX-BG-76 材料出入库登记表…………………………………………………3-89 XX-CX-BG-77 监视和测量设备台账………………………………………………3-90 XX-CX-BG-78 监视和测量设备检验计划表………………………………………3-91 XX-CX-BG-79 化学品及易燃易爆品清单…………………………………………3-92 XX-CX-BG-80 劳动保护用品发放、回收记录……………………………………3-93 XX-CX-BG-81 消防设备器材登记表………………………………………………3-94 XX-CX-BG-82 消防设施器材检查记录……………………………………………3-95XX-CX-BG-84 废弃物处理记录……………………………………………………3-97 XX-CX-BG-85 应急预案演练记录…………………………………………………3-98 XX-CX-BG-86 顾客满意度调查表…………………………………………………3-99 XX-CX-BG-87 顾客满意分析报告………………………………………………3-100 XX-CX-BG-88 检查记录表………………………………………………………3-101 XX-CX-BG-89 资料移交记录表…………………………………………………3-102 XX-CX-BG-90 不合格品处理记录………………………………………………3-103 XX-CX-BG-91 事件处理报告……………………………………………………3-104XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-20193-8 发文记录收文登记表3-9文件更改通知单XX-CX-BG-043-10归档文件目录XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-2019 查阅档案、利用效果登记表记录清单说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。
合同评审记录浅谈中西方文化的差异与融合中西方文化在其各自长期发展的历史过程中,形成了自己的特色,带有本民族的精神烙印。
把传统民族文化中最优秀的东西与西方文化的积极成果进行融合,创造出具有民族特色和时代精神的新文化，对于调节改造中国文化,建设面向未来、符合全人类发展前进方向的中国新文化具有重要意义。
因此我们有必要对中西方传统文化进行比较研究和探讨,更好地吸收西方文化的优秀合理部分, 促进中西方文化积极因素的有机结合。
探索中西文化的建设性融合方式，其前提在于了解这两种文化的具体特点，并通过比较把握其精义，中国人与西方人在宗教、伦理、政治、经济、历史等诸多方面存在巨大的观念差异，具体表现在以下几个方面：(一)思维方式的不同中西文化最大的区别在于思维方式的不同，而且这种差异自日趋明显。
而不同的思维方式导致了不同的行为方式。
中国人的思维方式是立体型，讲究瞻前顾后，看到胜利时还会回头看看失败，试图从失败中寻找出一些教训来，所谓“失败是成功之母”就是此种思维方式的表现。
再观西方人却是一向勇往直前，不但不顾后面，连前面有多少障碍都很少顾及，所以说西方人的思维方式是线型的。
而此种思维方式的不同绝非地域差异和人种不同，是在于中国人和西方人的灵魂深处有其不同的宗教信仰，或者说是因为各自的宗教信仰不同，进而导致文化不同，从而决定思维方式不同。
中国传统上比较重直觉的感悟，相对轻理性思维，而西方重理性思维，相对轻直觉感悟———归纳而言，中国文化传统大致是一种伦理型的，西方文化主要是科学性的或者是理智性的。
(二)对待自然的态度不同天人合一与征服自然是中西方文化的基本差异之一。
中国文化相对重视人与自然的和谐统一。
中国文化主要是从人是自然界长期发展的自然产物、人是自然界一部分的立场来认识人与自然的关系,认为人与自然打成一片,融为一体,不可分离,即“天人合一”。
中国文化中包含不少对自然的客观认识,但主要方面不是提倡认识自然的本质和客观规律,而是体验人与自然界万物的息息相通,和谐交融。
