关于私车公用费用补贴原则及管理办法(试行)

私车公用费用补贴试行管理办法目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确个人私车公用相关费用，特制订规定。

适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。

补贴标准及要求1、私车公用每公里补贴标准。

2、私车公用的车辆优先使用汽车排量2.0以下。

3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗，核定私车公用车辆的百公里油耗，报总经理批准。

4、私车公用可报销项目5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。

6、停车费、路桥费据实凭发票报销。

7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。

8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。

私车公用公里数核算1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。

2、员工从公司出发的，出发和返回后，由综合部登记，并和所在部门负责人确认工作事项，登记出发点及目的地，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。

3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至综合部报备，如中途出现折转请提前告知综合部做好登记，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。

4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。

5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。

燃油费用的计算方式燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费燃油费用计算标准油价：以当月物价部门公告当地92号(或类品质油号，跟随政府有关规定改变），汽车油价均价为标准。

工信部百公里油耗平均值车损补贴根据车辆排量大小进行分类补贴补贴费用=实际燃油费用+车损补贴*实际公里数私车公用费用的报销程序：综合部当月20日前将《车辆燃油报销登记表》或《私车公用月度定额补贴申请单》→部门负责人审核→财务部复核→总经理审批→私车公用员工凭停车费、路桥费、燃油费报销单到财务部报销。

私车公用及费用补贴管理办法第一章总则1、目的为提高工作效率，控制管理成本，规范公司员工私车公用管理及费用补贴标准，特制定本办法。

2、适用范围本制度适用某某有限公司。

第二章补贴范围及标准1、补贴范围公司员工驾驶私家车（或公司配车）从事公务活动，并仅限于享受公司给予车辆费用补贴的人员，列入私车公用和费用补贴管理范围。

条件如下：（1）公司总经理、总监及经确认有工作需要的员工；（2）公司特聘资深顾问、高级专业技术人员；（3）董事长特批的其他人员。

第三章私车公用管理1、申请报批符合本办法规定享受私车公用和费用补贴范围的人员，本人提出申请，公司人力行政部审核，报总经理和董事长批准后执行。

2、申请享受私车公用和费用补贴人员要签署书面承诺，享受私车公用的车辆必须参加车辆商业保险，其中第三者责任险在30万元及以上，在任何情况下，一旦发生交通事故、人身事故或其他责任事故，由其本人承担一切责任。

3、因工作需要岀长途，应到人力行政部登记备案，凭过路过桥费和燃油费票据报销，过路过桥费据实报销，燃油费按照目的地往返里程扣除30公里报销费用。

4、报销办法享受车补人员，每月25日前按补贴标准将发票交至人力行政部，经审核无误后，公司将上一自然月补贴费用存入享受补贴人油卡中，享受补贴车辆的其他费用自理。

第四章有关规定1、享受补贴人员不得报销市内交通费、郊线车票及出租车票等；不享受私车公用补贴人员，不得以私车公用为名报销车辆费用。

2、享受车补人员在处理公务时，原则上公司不再另派公务车辆。

3、有关管理部门不得超范围审批和超标准报销，违者依照公司相关管理办法规定处罚。

4、公司配车配司机的高管人员不享受私车公用费用补贴。

5、享受此办法的人员，当职务岗位变动时，自变动之日的次月执行变动后职位对应的补贴标准。

6、新员工试用期合格转正后，由本人提出申请，经人力行政部、直属领导、总经理及董事长审批同意后，从次月起享受补贴。

第五章附则本办法由公司人力行政部负责解释、修订、补充，自发布之日起实施，原有制度即行废止。

方案一：实行按实际里程补贴关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行)1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。

3.2总经理负责本制度的审批。

3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则4.1职责分工：4.1.1办公室负责对私车公用车辆资格的审查，对私车公用进行登记，对私车公用情况及费用审核。

4.1.2财务部负责对车辆费用进行复核和发放相关私车公用费用补贴。

4.2、私车公用的申请4.2.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。

4.2.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请单”部分，经审核批准后方可外出。

4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。

4.3、私车公用费用的报销程序：4.3.1办公室核对《私车公用申请及行驶记录表》→员工填写费用报单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。

4.4、私车公用费用报销范围4.4.1私车公用费用不纳入报销范围：4.4.1.1公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。

4.4.1.2公务目的地较少（两个以内），且单边里程在10公里以下私车费用不纳入报销范围。

4.4.1.3对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销范围。

4.4.2私车公用费用纳入报销范围：4.4.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。

为了提高工作效率，控制成本，同时也为员工增加福利，特制定私车公用费用补贴管理办法。

一、私车公用的范围1、车辆必须是公司职工产权所有或附属产权，车辆必须投保车辆损失险和第三者责任险。

2、用途：在公司车辆无法调度或者无公司公车，车辆必须是配合公司指派任务，按照工作岗位、工作性质、工作量和公车使用频繁度确定人员。

3、店口、枫桥、山下湖、临浦等附近区域不予报销私车公用费用，若因实际工作需要确须过临浦收费站，可凭票报销来回过路费。

4、私车公用审批流程：申请人应至少提前1天填写《私车公用申请单》，经部门长审核签字后，交由行政中心批准，交至车队队长处，登记做好台账，作为报销及考勤依据。

部门长级应至少提前1天填写《私车公用申请单》，经行政中心审核签字后，交由总经理批准，交至车队队长处，登记做好台账，作为报销及考勤依据。

二、费用报销：1、按照车主驾驶车辆的排量计算相应补贴，具体参见附件二《各地补贴标准表》。

产生的过路费、油费等包含在补贴标准中。

使用人须在出车回来后三个工作日内将同等补贴数额的票据（如过路费、油费）交至车队长处，报销时须附《私车公用申请单》作为财务部门做账依据，逾期或未按要求操作，公司可不予报销费用。

2、申请人必须在出发前如实填写《私车公用申请单》，部门长核实申请单内容，不得弄虚作假，一经发现，不予报销出车费用并按照情节轻重给予200-2000元处罚，部门长负连带责任。

3、享受公司每月固定车辆补贴人员，公司不再给予私车公用补贴。

三、车辆使用者必须安全驾驶，遵守交通法规，因公外出发生交通事故维修费用或者违反交通法规乱停及利用工作之便做出违法行为产生的费用及责任，一律由车辆车主或驾驶员本人承担。

四、本管理办法自2012年9月1日开始试行，试行期三个月。

五、本管理办法最终解释权归行政中心。

六、附件一：用车申请单附件二：各地补贴标准表编制：审核：批准：日期：日期：日期：各地补贴标准表备注：此标准每年行政中心根据市场价格给予调整，具体调整时间以行政中心发文为准。

关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行）1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1 办公室负责本制度的制定和修改。

3.2 总经理负责本制度的审批。

3.3 公司各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则4.1、私车公用的申请4.1.1 因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。

4.1.2 员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。

4.2.3 员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。

4.2、私车公用费用的报销程序：4.2.1 员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。

4.3、私车公用费用报销范围4.3.1 私车公用费用不纳入报销范围：4.3.1.1 公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。

4.3.1.2 公务目的地较少（两个以内），且单边里程在10 公里以下私车费用不纳入报销范围。

4.3.1.3 对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销范围。

4.3.2 私车公用费用纳入报销范围：4.3.2.1 目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。

4.3.2.2 虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入私车公用费用报销范围。

4.3.2.3 对工程部因工作需要，需长期私车公用的需向部门经理申请，报总经理批准后可纳入报销范围。

一、私车公用的范围1、车辆必须是公司职工产权所有或附属产权，车辆必须投保车辆损失险和第三者责任险。

2、用途：在公司车辆无法调度或者无公司公车，车辆必须是配合公司指派任务，按照工作岗位、工作性质、工作量和公车使用频繁度确定人员。

3、店口、枫桥、山下湖、临浦等附近区域不予报销私车公用费用，若因实际工作需要确须过临浦收费站，可凭票报销来回过路费。

4、私车公用审批流程：申请人应至少提前1天填写《私车公用申请单》，经部门长审核签字后，交由行政中心批准，交至车队队长处，登记做好台账，作为报销及考勤依据。

部门长级应至少提前1天填写《私车公用申请单》，经行政中心审核签字后，交由总经理批准，交至车队队长处，登记做好台账，作为报销及考勤依据。

二、费用报销：1、按照车主驾驶车辆的排量计算相应补贴，具体参见附件二《各地补贴标准表》。

产生的过路费、油费等包含在补贴标准中。

使用人须在出车回来后三个工作日内将同等补贴数额的票据（如过路费、油费）交至车队长处，报销时须附《私车公用申请单》作为财务部门做账依据，逾期或未按要求操作，公司可不予报销费用。

2、申请人必须在出发前如实填写《私车公用申请单》，部门长核实申请单内容，不得弄虚作假，一经发现，不予报销出车费用并按照情节轻重给予200-2000元处罚，部门长负连带责任。

3、享受公司每月固定车辆补贴人员，公司不再给予私车公用补贴。

三、车辆使用者必须安全驾驶，遵守交通法规，因公外出发生交通事故维修费用或者违反交通法规乱停及利用工作之便做出违法行为产生的费用及责任，一律由车辆车主或驾驶员本人承担。

四、本管理办法自2012年9月1日开始试行，试行期三个月。

五、本管理办法最终解释权归行政中心。

六、附件一：用车申请单附件二：各地补贴标准表编制：审核：批准：日期：日期：日期：附件一:附件二：各地补贴标准表。

“私车公用”车辆补贴暂行办法(试行)随着公司发展壮大的需要，公司人员往返厦门市区及项目所在地的公务用车日益频繁，因应工程项目的全面展开，业务用车问题更为突出。

为提高企业办事效率，促进公司对外业务的开展，公司面临需更换新车和计划增添新车的问题。

随着员工拥有私车数量的增加，员工“私车公用”呼声日益提高，为公司和私车所有人互惠互利的目的，体现公司人性管理，同时解决业务发展及业务用车的矛盾，公司将在企业内部逐步有序实施“私车公用”车辆使用补贴制度。

公司结合工作岗位、工作性质、工作量以及“私车公用”的频繁程度确定适用人员，经审批确认用于公司业务的“私车公用”车辆公司给予一定数额的车辆使用费用补贴，具体实施办法如下:一、“私车公用”管理原则：“私车公用”管理本着“必需节俭、效益优先、分类指导”的原则实行动态定额管理，二、“私车公用”参与对象：1、涵盖职位：部门经理级以上；2、申请条件：自在本公司任职转正开始；3、上述人员必须是持有国家正式颁发的驾驶执照，且购车自驾人员。

三、“私车公用”的申请程序1、符合“私车公用”对象，向人力资源行政部出示正式驾照后领取自驾车补贴申请表。

申请人必须按表如实填写并附驾照复印件一份，按照审批权限经公司执行董事、分管人力资源行政部的领导审批后执行。

“私车公用”人员自驾车补贴申请表（见附表一）。

2、享受“私车公用”对象在岗位发生变化后按照新岗位重新进行审批。

四、“私车公用”补贴标准：1、“私车公用”补贴定额采用“一年一定”的办法，以季度一次性补贴为主，包干使用，每月末或下个月进行结算，具体由公司人力资源行政部根据本办法规定提出意见，由公司领导审定。

本年度“私车公用”补贴标准：2000元/月；2、私车公用费用由公司人力资源行政部负责审核，财务部复核,定额内由公司分管人力资源行政部的领导审批,未按规定程序或权限审核审批的，财务部门不得给予报销。

3、享受“私车公用”补贴，按照其通过审批时间的第二天起开始计取补贴，以当月余下工作天数进行折算, 一般为：当月享受补贴/30天*实际出勤天数。

关于私车公用费用补贴原则及管理办法1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务外出用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1 行政部负责本制度的制定和修改。

3.2 总经理负责本制度的审批。

3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则4.1、私车公用的申请：4.1.1 因公务外出应首先向部门主管申请出差及用车需求，在公司无法提供时，可申请私车公用。

4.1.2 员工确因公务需要临时使用私车外出时，需事先填写“用车申请表”，经部门负责人批准后上交行政部。

4.2、私车公用费用的报销程序：4.2.1 员工即时填写“行驶里程记录单”→“填写费用报销申请单”→“报部门负责人审批”→“报总经理审核”→“报会计对费用金额进行核算”→“到财务部报销”。

4.3、私车公用费用报销范围：4.3.1 公务目的地为单线（无需往返的），可乘从公共交通工具的，原则上不允许使用私车前往。

4.3.2 公务目的地较少，距离在3公里以下，私车报销费用为10元。

4.3.3 目的地在两个以上且在短时间（一天）内需要处理完成的公务，产生的私车公用费用可以纳入报销范围。

4.3.4 虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入报销范围。

4.3.5 特殊情况下产生的私车公用费用（未包含在以上情况中的），经总经理特别批准后可纳入报销范围。

5、私车公用费用报销项目、计算方式及标准5.1、费用报销项目及方法：5.1.1 私车公用费用报销项目包括：燃油费、维护保养费、车辆磨损费、路桥费及因场地需收取的停车费用。

5.1.2 停车费、路桥费据实凭单报销（或者提供支付截图），燃油费，维护保养费和车辆磨损费按5.2条核定金额后报销。

5.1.3 以上私车公用相关费用以部门为单位进行统计，并计入部门费用成本。

5.2、燃油费用的计算方式及标准：5.2.1 燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价*每百公里油耗）/100实际燃油费用=实际里程数（会计部可用导航软件复查）*每公里燃油费5.2.2 燃油费用计算标准：油价：以现行市价为标准（东莞市95#汽油当日油价，如7.34元/升）每百公里油耗标准：9升/每百公里（以95#油为标准）每公里燃油费=（7.34*9）/100每公里燃油费=0.66元实际里程数计算标准：以公司为起点至目的地的里程数为计数标准。

关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行)；1、目的；随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务；2、适用范围；本制度适用于公司全体员工；3、责任；3.1办公室负责本制度的制定和修改；3.3公司各部门负责本制度的执行、监督；4、细则；4.1、私车公用的申请；4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的；4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行)1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。

3.2总经理负责本制度的审批。

3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则4.1、私车公用的申请4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。

4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。

4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。

4.2、私车公用费用的报销程序：4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。

4.3、私车公用费用报销范围4.3.1私车公用费用不纳入报销范围：4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。

4.3.1.2公务目的地较少（两个以内），且单边里程在10公里以下私车费用不纳入报销范围。

4.3.1.3对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销范围。

关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行)1、目的随着学校业务发展，为提高办事效率，学校针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2、适用范围本制度适用于学校全体员工3、责任3.1校长办公室负责本制度的制定和修改。

3.2校长负责本制度的审批。

3.3学校各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则4.1、私车公用的申请4.1.1因公务外出应首先向校长办公室申请使用学校的公共车辆，在学校公共车辆无法提供时，可申请私车公用。

4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。

4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由招生主任审核批准，招生主任的私车公用申请和费用审核由校长办公室批准。

4.2、私车公用费用的报销程序：4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报招生主任审核→报财务部门对费用金额进行核算→报校长办公室批准后→到财务部报销。

4.3、私车公用费用报销范围4.3.1私车公用费用不纳入报销范围：4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。

4.3.1.2公务目的地较少（两个以内），且单边里程在5公里以下私车费用不纳入报销范围。

4.3.1.3对招生部门的日常工作，原则上不纳入报销范围。

4.3.2私车公用费用纳入报销范围：4.3.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公务或单边里程在5公里以外，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。

4.3.2.2虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入私车公用费用报销范围。

4.3.2.3特殊情况下产生的私车公用费用（未包含在以上情况中的），经校长特别批准后可纳入报销范围。

私车公用”车辆补贴管理办法（试行）一、目的为加强私车公用管理，提高工作效率，满足企业员工用车的需求、完善公司福利制度,增强企业凝聚力，制定本办法。

二、定义2.1 本办法所称私车公用，是指符合一定条件的人员报董事长批准将其私有车辆用于公务活动。

2.2 本办法中所指车辆，其产权须为员工本人或配偶，且车辆各项手续健全（须购买交强险、第三者责任险、车损险）、安全性能良好。

2.3 本办法中所指车辆补贴指公司为符合本办法适用范围的员工因私车公用而给予的补贴，由两部分组成：2.3.1 油费补贴：指公司为员工提供的，用于日常办公用的私家车的油料费补助；2.3.2定额补贴：指公司为员工提供的，用于办公用私家车日常消耗的各项费用补助。

2.3.3 车辆补贴（含油料费、路桥费、保险费、保养费、年检费、停车费、洗车费等）由享受补贴人员每月限额贴票报销。

三、适用对象具备驾驶资格且在交警部门未有主要责任事故记录的员工符合以下条件之一的人员可申请该补贴： 3.1 凡公司主管级（含）以上正式员工（不含代理期，代理期按原级别享受补贴）且有继续在公司长期（3-5年）任职的计划； 3.2 其他特殊人员经董事长特别批准的。

3.3 驾驶外租车辆的员工不享受车辆补贴福利。

3.4符合上述条件的且已经董事长批准的，须与公司签订《私车公用承诺函》，规定相关权利和义务。

四、职责划分 4.1 “私车公用”归口管理部门为人事行政部，主要负责资格审查及标准审核；4.2 “私车公用”费用报销的审核报销工作由财务部负责。

五、补贴标准 5.1 本办法中所指车辆补贴标准详见下表：（单位：元/月）5.2 本补贴中所指补贴的油费补贴随市场行情、享受补贴人员的级别、工作及实际用车情况，由人事行政序号职级油费补贴定额补贴合计备注1 副总级3500.00 1000.00 4500.00 工程类、资源类、市场类3000.00 4000.00 其他类2 总助级3000.00 4000.00 工程类、资源类、市场类2500.00 3500.00 其他类3 分支机构经理级2500.00 3500.00 /4 部门经理级、分支机构副经理、具有独立管理职能的部门副经理级2500.00 3500.00 工程管理部、资源管理部、市场经营部2000.00 3000.00 其他部门5 部门副经理级、分支机构部门经理级2000.00 3000.00 工程管理部、资源管理部、市场经营部1500.00 2500.00 其他部门6 项目经理级、分支机构部门副经理级2000.00 3000.00 /7 项目副经理级、分支机构项目经理级1500.00 2500.00 /8 分支机构项目副经理级1300.00 2300.00 /9 主管、组长1000.00 2000.00 /10 分支机构主管、组长500.00 1500.00 /部负责调整，并及时将调整结果通知财务部及享受车辆补贴人员。

私车公用费用补贴原则及管理办法1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2、适用围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。

3.2总经理负责本制度的审批。

3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则4.1、私车公用的申请4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。

4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。

4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。

4.2、私车公用费用的报销程序：4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。

4.3、私车公用费用报销围4.3.1私车公用费用不纳入报销围：4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销围。

4.3.1.2公务目的地较少（两个以），且单边里程在10公里以下私车费用不纳入报销围。

4.3.1.3对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销围。

4.3.2私车公用费用纳入报销围：4.3.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）需要办理完成的公务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销围。

4.3.2.2虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入私车公用费用报销围。

4.3.2.3对工程部因工作需要，需长期私车公用的需向部门经理申请，报总经理批准后可纳入报销围。

4.3.2.4特殊情况下产生的私车公用费用（未包含在以上情况中的），经总经理特别批准后可纳入报销围。

员工私车公用费用补贴管理办法（试行）1.目的为提高办事效率，为员工福利性地解决因公使用私家车制定相应的私车公用补贴管理方法。

2.私车公用的界定2.1 员工利用自购轿车完成职责范围内的工作；2.2 员工利用自购轿车完成上级委派的其他工作；2.3 员工在非工作时间为公司事务出车；2.4 员工上下班用车不属于此范畴。

2.5 车辆必须是公司职工产权所有或附属产权，车辆必须投保车辆损失险和第三者责任险。

3.权利与义务3.1 申请人有义务认真填写《出车结算单》3.2 行政副总有义务及时核准并确认填写内容的详实4.内容4.1 申请人因公事务（路程较远，事情比较急）可选择自驾车前往，并填写《出车结算单》作为报销凭据。

4.2 补贴标准为：0.8元/公里（针对所有车型）4.3 在批准的私车公用中产生的非固定费用（过桥过路费，停车费等），由申请人凭票全额报销4.4报销流程同其他报销方式5.流程6.禁止与核查6.1 严禁在补贴方面作弊，杜绝以少报多，以近报远，以私报公等现象的发生。

一经发现，严惩不贷6.2 行政副总拥有对已报销补贴及费用的核查权利，接受员工举报。

6.3 不定期检查中，如发现弄虚作假者，不仅将追回补贴，而且视情节严重程度和涉及金额大小分别给予经济处罚或并处行政处分。

7.7.本制度自2014年8月1日起执行。

期间征求员工意见和建议，酌情修订。

人力资源及行政部负责解释、修订。

员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车，不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。

3、享受公司每月固定车辆补贴人员，公司不再给予私车公用补贴。

三、车辆使用者必须安全驾驶，遵守交通法规，因公外出发生交通事故维修费用或者违反交通法规乱停及利用工作之便做出违法行为产生的费用及责任，一律由车辆车主或驾驶员本人承担。

四、本管理办法自2012年9月1日开始试行，试行期三个月。

关于私车公用费用补贴原则及管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行)；1、目的；随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务；2、适用范围；本制度适用于公司全体员工；3、责任；3.1办公室负责本制度的制定和修改；3.3公司各部门负责本制度的执行、监督；4、细则；4.1、私车公用的申请；4.1.1关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行)1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。

3.2总经理负责本制度的审批。

3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则4.1、私车公用的申请4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。

4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。

4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。

4.2、私车公用费用的报销程序：4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。

4.3、私车公用费用报销范围4.3.1私车公用费用不纳入报销范围：4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。

4.3.14.3.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。