出差审批单模板

商
品
组
合
配件
会议
目的项
目***
订
单开发价值
客户
开发
与维
护
业
务
线
项
目
项目
名称
网
络
建
设
***
审批意见部
长
助
理
市场营
销部
部长
公司领
导
驻外/出差项目验收情况
项目
完成情况说明1、****
2、****
项目验收意见部长助理
市场营销部
部长
公司副总总经理
注：
1、 驻外/出差审批权限：
（1）业务本部人员：
●科长及以上人员：市场营销部部长审核、公司领导批准；
●科长以下人员：部长助理审核、市场营销部部长批准；（2）职能部门人员：
●科长及以上人员：市场营销部部长审核、公司领导批准；
●科长以下人员：部长助理审核、市场营销部部长批准；
2、 项目验收的审批权限：
●科长及以上人员：市场营销部部长审核、公司领导验收；
●科长以下人员：部长助理审核、市场营销部部长验收；
3、“项目完成情况说明”可另附附件；
4、 项目验收按要求批准后，以此单据作为凭证，财务管理部方可予以报销。

附件1：
**大学出差任务及预算审批单
一、出差任务计划
1、出差事由：
2、出差目的地：
3、往返时间：
4、出差人员情况（列明姓名、性别、单位、职级等信息）：
5、计划日程安排（邀请函、通知中写明日程的可写按其安排，无邀请函、通知或邀请函、通知中未写明日程安排的，须逐日列明到达地点、接待单位、主要活动等情况）：
二、差旅费预算审批
1、差旅费支出项目名称、编码及项目中差旅费可用额度：
2、本次出差预算：
（1）城市间交通费（列明往返所乘交通工具、购买高级别坐席人员及职级、预算额度等）：（2）住宿费（列明住宿城市、房间数、天数、预算额度等）：
（3）伙食补助费（列明目的地及到达时间、补助标准及人数天数、预算额度等）：
（4）城市交通费（列明补助标准、人数、天数、预算额度等）：
出差预算总额度：
经办人（签字）：项目负责人意见（签字）：
出差人所在单位意见（单位主要行政负责人签字并加盖公章）：
年月日。

出差审批单1. 申请人信息
•姓名：[申请人姓名]
•部门：[申请人所属部门]
•职位：[申请人职位]
•联系方式：[申请人联系方式]
2. 出差信息
•出差事由：[出差的原因和目的]
•出差地点：[出差的具体地点]
•出差时间：[出差的起止时间]
•出差天数：[出差的总天数]
3. 出差行程安排
3.1 第一天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.2 第二天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.3 其他天数
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 4. 出差预算
•交通费用：[出差期间的交通费用预计] •餐饮费用：[出差期间的餐饮费用预计] •住宿费用：[出差期间的住宿费用预计] •其他费用：[出差期间的其他费用预计] 5. 部门负责人审批
•审批意见：[部门负责人审批意见]
•审批日期：[部门负责人审批日期]
6. 行政主管审批
•审批意见：[行政主管审批意见]
•审批日期：[行政主管审批日期]
7. 审批结果
•审批结果：[审批通过/审批不通过]
•审批人：[最终审批人姓名]
•审批日期：[最终审批日期]
8. 备注
•备注：[其他相关事项或备注信息]
以上为出差审批单，申请人请填写完整信息，经相关人员审批后方可执行出差计划。

**大学出差审批单
**大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。

2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。

附件2：
**大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4： **大学出差报销有关情况说明表出差人员所在单位（部门）盖章：
附件5：
自备车办理公务活动报销清单现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。

不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。

审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。

）。

填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。

2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。

办理报销时作为原始凭证。

填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。

2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。

办理报销时作为原始凭证。

填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。

2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。

办理报销时作为原始凭证。

出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
单位（公章）：
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费；
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理；
3.市内交通费凭票报销的，应同差旅费其他票据一并报销，不得单独报销，不再领取交通补助费；
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。

出差报销单模板一、出差信息。

出差人姓名，__________ 出差人部门，__________ 出差人职务，__________。

出差日期，____年____月____日至 ____年____月____日出差地点，__________。

二、交通费用。

1. 交通工具，______（如，飞机、火车、汽车等）。

2. 票据类型，______（如，机票、火车票、汽车票等）。

3. 费用明细：出发地点，______ 目的地点，______ 金额，______元。

目的地点，______ 返回地点，______ 金额，______元。

其他（如，出租车、地铁等），______元。

三、住宿费用。

1. 住宿地点，______ 住宿日期，____年____月____日至 ____年____月____日。

2. 费用明细，______元/天× ____天 = ______元。

四、餐饮费用。

1. 用餐地点，______ 用餐日期，____年____月____日至 ____年____月____日。

2. 费用明细，______元/餐× ____餐 = ______元。

五、其他费用。

1. 费用明细，______元。

2. 费用明细，______元。

六、合计费用。

交通费用，______元住宿费用，______元餐饮费用，______元其他费用，______元。

合计费用，______元。

七、备注。

1. 其他需要报销的费用，______。

2. 其他需要说明的情况，______。

八、报销人意见。

出差人签名，__________ 日期，____年____月____日。

审批人签名，__________ 日期，____年____月____日。

以上是出差报销单的模板，出差人在填写报销单时需要认真核对各项费用，并在报销单上签字确认。

审批人在审批报销单时需要对各项费用进行审核，确保费用合理、真实，并在报销单上签字批准。

希望大家在填写和审批出差报销单时，能够严格按照规定操作，确保财务报销工作的准确性和规范性。