采购管理制度
目录：
说明 (2)
一、采购部工作制度 (2)
二、采购部人员岗位职责 (3)
三、采购工作的流程 (4)
四、采购及成本计划 (7)
五、采购物资申请 (9)
六、选购产品原则 (9)
七、苗木运输 (13)
八、成本控制 (16)
九、定期总结上报 (18)
十、采购部与仓储部对接 (19)
说明
为降低我公司工程建设成本，保证苗木及工程物资质量，提高公司园林建设和施工资金的使用效益，有效调控苗木及工程物资的供求平衡，根据集团工程管理办法和物资采购的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
本办法适用于公司园林基地种植苗木采购和园林工程所需苗木及其他物资的采购。
一、采购部的工作制度
1、采购部在工程物资采购前多考察、多对比、多总结，熟悉相关物资的供应渠道，掌握各供应商资料，包括物资种类、规格、价格、技术参数、供应商所在地等，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总已采购的物资信息，协助财务部门进行工程成本核算。
4、建立物资采购供应渠道，进行供应商的择优选择，同时做好新供应商的开发工作。
5、加强与项目部的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种物资，确保工程能顺利进行。
6、所购物资必须要求供应商在本公司相关人员在场提货，严格按照我方需求物资的质量、规格等要求进行。
7、控制物资采购的数量与质量，能准确无误分配好物资运送到所需项目地，做好运输过程中物资的存放、保护管理工作。
8、根据项目部施工计划做好物资采购工作。
9、在购进物资时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与项目部等有关部门进行协商处理。
10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目物资供应的不间断性。
11、负责审核确认项目部提出的物资需求计划和物资需求申请、审核供
应商、与供应商技术交流、物资验收等工作。
12、负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
13、负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
14、采购审批按照集团公司的采购审批程序执行。
二、采购部人员岗位职责
采购员
1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的管理制度规范和申购部门的要求进行采购工作。
2、采购员要精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本，工作中所获取的供应商价格与物资质量的性价比不确定的情况下，需与采购经理商量确定。
3、按采购工作的制度规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财务部门的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。
5、有效进购项目所需物资，确保工程顺利进行。
6、做到每周一小结，每月一总结，每季一审核。
7、完成上级交办的其他任务。
采购部主管
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据公司项目施工计划及项目部的预算制订采购计划，并督导采购员实施。
4、定期组织采购员进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
5、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
6、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财务部进行工程的审核及成本的控制。
7、做到每周一小结，每月一总结，每季一审核。
8、负责对采购部内部的控制管理及采购工作执行的情况进行监督。
9、完成上级领导交办的其他任务。
三、采购工作的流程
1、采购台账
采购部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。采购部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。
（1）采购各个阶段需要的记录信息
①需求计划阶段：需求计划编号、需求部门、联系人、负责人；
产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。
②采购阶段：供应商名称、联系方式、订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。
③交货阶段：交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；
延误原因、短缺原因、质量状况、收货人等信息。
④付款阶段：发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。（2）采购台账应定期与供应商、材料保管员、财务部等相关各方进行核对，核对不一致的应及时查找原因并进行处理。进一步强调采购工作透明化，在采购工作中做到公开、公平、公正。无论是大宗物资，还是小型材料的零星
采购，都尽量咨询相关专业人员。即使在时间紧，任务重的时候，也要始终坚持这个原则，即确保工作的透明，同时要保证工程进度。
2、采购计划
需要由相关专业人员提供产品的技术参数、规格型号、品质要求、采购到位的时间；采购过程中需要相关技术人员的技术支持。
3、资格审查
采购大宗物资时对能提供符合我们要求的供应商进行资格审查，筛选出至少5家以上企业，进行实地考察，综合分析。
4、综合询价
按照相关部门的需求情况（数量、技术参数、交货时间等），对产品进行询价，并在询价过程中，及时与相关专业人员交流，获得技术支持。
5、合同签订
按照公司合同管理规定签订，签订的条款要争取主动，在执行中始终牵着乙方执行合同，并在合同中明确验收标准及验收方法。
6、运输管理
采购的物资运输以保证质量为前提，快捷运至仓库地点或所用物资地点。严格把控物资运输过程中给公司造成的不必要损失。
7、交货验收
送货单与我们要求物资信息对照，一定要符合合同规定。申购部门相关人员、采购部人员、库管共同验收，办理入库手续，不合格产品办理退货手续。
8、采购流程图
6
依据请购单 报价
确定物资价格
根据工程需要提 下发订单
出物资采购申请 审核 运输物资信息 反馈 反馈 反馈
审 报
核 单
反馈
采购发生费用明细
总经理 财务
供应商
工程部 物流
总经理 采购部
四、采购及成本计划
采购部应积极落实采购工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的基本工作原则。
1、采购计划编制原则
（1）量力而行原则，编制的采购计划要实时结合公司实际生产需求情况及支付能力。
（2）适度超前原则，编制采购计划时要充分考虑到物资的现实需求，在公司财力允许的情况下，适度提高采购的余量及内在品质。
（3）成本经济型原则，编制采购计划或物资定性时充分考虑物资与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格、合理的确定规格型号等具体的技术参数，或提出替代品。
（4）物料分类原则编制采购计划时需按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物资或急需物料要确保优先安排采购。
（5）提高采购整体效益原则。
①.对采购价格依时间、季节变化的物资，应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。
②.对相同或相近的物资采购应尽量安排一次性采购。
③.对经过认证能够满足公司需求的供应商，尽量将相近的产品安排在一个供应商名下进行集中采购。
2、采购计划的内容
（1）采购计划的数量、技术规格、参数及要求等详细信息
（2）采购物品的供应商及价格
（3）填单日期、要求完成时间、计划完成时间、实际到货时间
（4）确定下来的采购计划单中的物品信息手写无效；如需更改，更改人须在更改处签字
3、采购计划中的一些大宗物资的供应商必须经过公司的认证，对于无认证供应商的处理如下：
（1）在产品上必须注明供应商未经公司认证，并提供不少于三家的备选供应商。
（2）编制出详细的供应商认证计划及进度安排，做为采购计划的附件，并上报主管副总/总经理审批，但此事项宜不影响产品的按时供应。
4、采购计划的执行、控制
（1）采购部根据总经理/分管副总已批准的计划单，向供应商发出订货合同后，必须对订货合同进行跟踪。防止出现延期供货的情况，影响生产的进度或其它部门的正常工作。
（2）采购人员未能按采购进度采购时，填写“采购进度异常报告”单，注明异常原因及预计完成日期，经分管副总/总经理审核后转送申购部门，根据申购部门的意见拟定对策进行处理。
（3）采购货物到达后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合相关部门部门对采购的货物进行验收。
5、采购物资的分类及计划准备工作
（1）日常小宗物资的采购。为确保各部门能按计划完成工作，采购部力求在第一时间将所需物资采购到位。在公司各部门上报物资采购申请单及经领导审批完成的提前下，由采购人员具体执行。如有急需物资，可机动处理。（2）工程物资的询价、采购。工程物资主要包括苗木及工程用料两项，详细了解公司在建工程和即将开展的工程所需物资，然后根据工程进度的时间节点，提前与工程部沟通和确认各种物资的技术参数及物资到位的时间节点。作出各分项物资的具体询价、供应商的选择、运输方式的选择等准备工作。采购部按公司项目部和苗圃基地上报的具体采购清单具体实施。（3）供应商管理
①供应商搜集②供应商资料整理
③供应商资料核查④供应商考核评估方案制订
⑤供应商考核评估方案实施⑥考核方案调整修订
（4）成本控制
①采购总成本分析②市场物料成本调查
③设立重点管控与非重点管控③制订成本评估作业办法
⑤制订成本管控方案④制订成本管控考核方案
五、采购物资申请
依据集团相关管理制度为了促进我公司工程顺利进行，特明确我公司采购事宜的申请流程。根据项目部或者苗木基地的物资采购申请，采购部列出详细的待采购物资信息：如物资的规格、型号、数量、使用地点、计划购货日期、到货日期、运输方式等。采购部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。
1、单类产品采购金额在500元以下采购员根据公司的有关规定由采购部主管领导批示后进行采购。
2、单类产品采购金额在500元以上1000元以下的由公司分管领导（副总）进行批示后采购部进行采购。
3、单类产品采购金额在1000元以上的，采购部根据集团公司的有关规定进行采购。采购部将《采购申请表》提交公司主管领导（总经理），公司主管领导审批后执行采购程序。
六、选购产品原则
1、苗木采购
（1）、苗木采购要考虑区域性和适应性，掌握第一手信息资料、苗木价格与其品性，要求苗木质量要好价格要低。
（2）、采购苗木需两人以上，采购人员要认真负责，不合格苗木坚决不能上车，上车前要检查苗木的数量，规格质量且无病虫害后方可上车，否则追究其责任。
（3）、采购人员购苗木时需向总经理汇报苗木的价格，苗木的生产地，等总经理批准方可实施采购。
（4）、采购人员掌握信息要准确无误，听到的苗木信息要亲自看到苗木，不可盲目听信不可靠的信息，否则误工、误时，会给工程带来不必要的麻烦。
（5）、采购人员必须按项目要求采购树种，不得随意更改品种，降低规格，需要带土球的要按规定带好土球，做好包装，上车时小心土球损坏，确保成活率。
（6）、采购人员要和项目部做好沟通，确保苗木安全，快捷到达工地，提高成活率。
（7）、采购部要第一时间请示公司相关领导，工程所需的树种、规格数量和种植的时间，以便公司相关领导作出决策。
（8）、采购人员外出采购或在本地采购需要认真比对苗木价格和苗木的质量，不准盲目的采购，要求价格低、质量好、运费合理，尽可能降低成本与费用。
（9）、采购部要经常与项目部沟通，掌握最佳的栽植时间，条件允许的情况下，按每个树种最佳的栽植时间进行种植，所有工程树苗有项目部打印其习性、种植技术，种植的最佳时间，发给采购部供参考。
（10）、所有采购人员要服从总经理管理，以公司利益为重，原则性要强，纪律要严明，信息对外要保密，帐目要明确，每个采购人员要提高自己的技术水平和业务技能，确保工地用苗及时、质量高、数量准、价格低，为园林工程做出最大的努力。
2、工程用料采购
为降低工程成本，提高主材采购质量及效率，建立规范的采购运行机制，特制定本办法。
（1）采购管理机构
公司成立工程项目采购领导小组，负责本公司工程项目主要材料及服务采购的指导及监督。采购领导小组由公司总经理、分管副总经理、采购部主管、财务部、项目部经理组成，公司总经理任组长。公司办公室主任作为采购工作的主管领导，具体负责公司各工程项目采购工作的监督管理。
（2）采购方式的确定
采购方式一般采用询价采购、竞争性谈判、邀请招标方式，采购金额较大且条件许可时应采用公开招标，无论采用何种采购方式，潜在供应商均不得少于3家。
（3）各种采购方式的适用范围如下表：
采购方式适用范围
公开招标采购主要材料及服务单项采购金额在30万元及以上
邀请招标采购主要材料及服务单项采购金额在15万元及以上
竞争性谈判主要材料及服务单项采购金额在15万元以下
询价采购零星材料、专业性较强或非常用材料及服务
因特殊情况，不能按照本办法规定的采购方式实施采购的，由项目部采购小组提交申请，经公司总经理批准后，方可变更采购方式。
（4）采购工作的组织
①项目部在进场后15日内，根据工程进度计划合理确定主要材料的采购时间，拟定本工程的总体采购计划，报公司主管领导审批。各项采购原则上应依照采购计划执行，如因工期调整较大，需另行向公司主管领导上报调整后的采购计划。采购计划要充分考虑采购的提前时间量，项目部可根据现场
需要分批次安排材料进场时间，避免因采购滞后影响施工。
②在采购实施之前，采购领导小组应首先进行市场价格的调查，价格调查应由小组成员通过不同的渠道分头完成，采购小组汇总分析后拟定合理的上限控制价。
③采购领导小组根据实际需要明确采购内容、规格、拟采购的数量、采购方式及上限控制价等，再由采购部组织实施。
④采购招标文件由采购部拟定，报公司主管领导，经领导审批后发布。投标邀请书可采取向相关厂商或供货商发函方式发布，如为公开招标采购，投标邀请书还应在公司网站登载。
（5）采购定价
①工程材料的价格应由产地价、运输及装卸费、税费及利润三部分组成，采购部应按照此价格组成进行控制价的调查和分析，并要求潜在供应商依据上述价格组成分别进行报价，以利价格评定。
②在采购过程中进行价格谈判。对潜在供应商报价各组成部分的最低价进行组合，以此作为价格谈判的目标值，采购部依次与各潜在供应商进行谈判。单项采购金额大于5万元的，应邀请公司采购领导小组成员参加价格谈判。
③采购定价时应根据工程资金状况及供应商的垫资能力，考虑适当的价款支付周期，在签订采购合同时应约定确切的付款时间，以此确定采购单价，并避免价款支付的随意性。
3、零星物资的采购
（1）零星物资采购程序
部门接到物资计划采购任务单后，由采购部根据库存情况安排相关人员进行询价，根据询价情况报采购主管审批，审批后安排相关人员采购。
采购人员必须按期、保质完成采购任务，如有特殊情况，必须及时汇报，反馈信息。
（2）零星物资采购原则
了解上游资源，减少中间供应环节，对潜在供应商的资格审查后，在其规定的经营范围内，通过比质、比价后进行采购。采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。
（3）零星物品的采购
①办公室所有零星物品的采购工作，由采购部统一采购；
②购人员应采取急用先买，缓用后买；
③随用随买的零星物品采购，500元以下的物品．由行政管理部经理审批；500 元以上的物品，由上一级领导审批；
七、苗木运输
在运输过程中，苗木暴露于阳光之下，长时间被风吹袭，会造成苗木失水过多，质量下降，甚至死亡。所以，在运输中尽量减少水分的流失和蒸发，对保证苗木的成活率有很大作用，这就是要求我们必须注意苗木的包装与运输。
1、包装的目的和材料
苗木运输时间较长时，要进行细致的包装，一般用的包装材料有：草包、蒲包、聚乙烯袋、涂沥青不透水的麻袋和纸袋，集运箱等。
2、包装方法
可用包装机或手工包装。对于大苗如落叶阔叶树种，大部分起裸根苗。包装时先将湿润物放在包装材料上，然后将苗木根对根放在上面，并在根间加些湿润物如（苔藓，湿稻草，湿麦秸等）；或者将苗木的根部蘸满泥浆。这样放苗到适宜的重量，将苗木卷成捆，用绳子捆住。小裸苗也用同样的办法即可。而针叶和大部分常绿阔叶树种因有大量枝叶，蒸腾量较大，而且起苗时损伤了较多的根系，起苗后和定植初期，苗木容易失去体内的水分平衡，以致死亡。因此这类树木的大苗起苗时要求带上土球，为了防止土球碎散，
以减少根系水份损失，所以挖出土球后要立即用塑料膜、蒲包、草包和草绳等进行包装；或用木箱，对特殊需要的珍贵树种的包装有时用木箱。包装时一定要注意在外面附上标签，在标签上注明树种的苗龄，苗木数量，等级，苗圃名称等。
3、苗木的运输
城市交通情况复杂，而树苗往往超高，超长，超宽应事先办好必要的手续；运输途中押运人员要和司机配合好，尽量保证行车平稳，运苗途中提倡迅速及时，短途运苗中不应停车休息，要一直运至施工现场。长途运苗应经常给树根部洒水，中途停车应停于有遮荫的场所，遇到刹车绳松散，苫布不严，树梢拖地等情况应及时停车处理。
4、裸根苗的装车方法及要求
装车不宜过高过重，压得不宜太紧，以免压伤树枝和树根；树梢不准拖地，必要时用绳子围拴吊拢起来，绳子与树身接触部分，要用蒲包垫好，以防伤损干皮。卡车后箱板上应铺垫草袋、蒲包等物，以免擦伤树皮，碰坏树根，装裸根乔木应树根朝前，树梢向后，顺序排码。长途运苗最好用苫布将树根盖严捆好，这样可以减少树根失水。
5、带土球苗装车方法与要求
2米以下（树高）的苗木，可以直立装车，2米高以上的树苗，则应斜放，或完全放倒土球朝前，树梢向后，并立支架将树冠支稳，以免行车时树冠晃摇，造成散坨。土球规格较大，直径超过60厘米的苗木只能码1层；小土球则可码放2至3层，土球之间要码紧，还须用木块、砖头支垫，以防止土球晃动。土球上不准站人或压放重物，以防压伤土球。
6、运输时注意的问题
（1）如果是短距离运输，苗木可散在筐篓中，在筐底放上一层湿润物，筐装满最后在苗木上面再盖上一层湿润物即可。以防苗根不失水为原则，如果长距离运输，则裸根苗苗根一定要蘸泥浆，带土球的苗要在枝叶上喷水。
再用湿苫布将苗木盖上
（2）无论是长距离还是短距离运输，要经常检查包内的湿度和温度，以免湿度和温度不符合植物运输。如包内温度高，要将包打开，适当通风，并要换湿润物以免发热，若发现湿度不够，要适当加水。另外，运苗时应选用速度快的运输工具，以便缩短运输时间；有条件的还可用特制的冷藏车来运输。
（3）苗木包装运输应注意的问题，远输苗木必须包装好。大苗50株一捆，一般苗100株一捆。捆好后，根部用草袋、纤维袋、蒲包等包。包内填充松软的杂草、碎稻草、麦穰、锯末等，再用草绳把根部和干茎捆紧，然后泼上水。装车运输前，车厢下部和四周用厚塑料膜铺包，再将成捆的苗木一捆挨一捆地装入车内。装厢后，先用厚塑料膜包上，再用棚布封住，即可发运。远途运输，春天运苗应用稀黄泥浆醮根，然后打捆，封包。每包外边加一层塑料薄膜，每捆都要拴上标上标签，注明品种砧木等级数量。
（4）苗木运输苗术运输时间不超过一天者，可直接用篓、筐或大车散装运输，筐底或车底垫以湿草或苔藓等，苗木放置时要根对根，并与湿润稻草分层堆积，覆盖以草席或草苫即可。如果是超过一天的长途运输，必须将苗木妥善包装，常绿树种不宜把枝叶全部包住，应露出苗冠，以利通气，包装材料以就地取材成本较低。
（5）装卸苗木时要轻拿轻放，以免碰伤树体。车装好后，绑扎时注意避免绳物磨损树皮。大苗运输时树冠要用草绳拢往，土球朝车头倒放，树体与车厢边沿接触部位全部用缓冲物垫铺。过高苗木运输时，要防止树梢拖地，押运人员需携带长竹竿或其他绝缘杆，以备及时清除电线等阻挡物。
（6）运输过程中，要经常检查苗木包的温度和湿度，如果温度太高，要打开包，适当通气，若发现湿度不够要及时喷水。多数苗木根系对干旱和冻害的抵抗力弱，因此冬季长途运辅时，应注意做好保湿、保温工作。尽量缩短运输时间，苗木到达目的地后，要立即打开苗包，进行偶植。但在运输时
间长、苗根失水严重的情况下，应先将根部用水浸若干小时再进行栽植。八、成本控制
控制物资采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。物资采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且直接体现在生产成本的下降、利润的增加，以及企业竞争力的增强。
1、做好物资采购成本控制的基础工作
（1）建立健全的采购内部会计控制制度
采购内部会计控制制度应规定采购的预算、请购、授权人的批准权限、采购的流程、相关部门(特别是财务部门)的责任和关系、各种采购的规定和方式、报价和价格审批等。
（2）建立价格档案和价格评价体系
采购部门要对所有采购物资建立价格档案，对每一批物资采购物品的报价，应首先与归档的材料价格进行比较，分析价格差异的原因。如无特殊原因,原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平，否则要做出详细的说明。对于重点物资材料的价格，要建立价格评价体系，定期收集有关的供应价格信息，分析、评价现有的价格水平，并对归档的价格档案进行评价和更新。
（3）建立供应商档案和准入制度
对进入企业的供应商要建立档案进行管理，及时掌握各供应商的声誉、资信等情况。供应商档案除有对供应商编号、详细地址和联系方式外,还应有历史交易记录、财务状况、品质评级、银行账号等,每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。公司的采购必须在已归档的供应商中进行选择，供应商档案应定期或不定期地更新,并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。材料物资的供应商必须经质检、审计、财务等部门联合考核后才准进入，如有可能要实地到供应商生产地考察。
2、降低材料采购成本的方法和手段
（1）通过付款条款的选择降低物资采购成本
如果公司资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的现金折扣，以达到降低物资采购成本的目的。
（2）把握价格变动的时机
价格会经常随着季节、市场供求等情况的变动而变动，因此，采购人员应关注价格变动的规律，把握好采购时机。
（3）向生产厂家直接采购或结成同盟联合订购
向生产厂家直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本。另外,可以联合几个同类型企业结成同盟联合订购，可从生产厂家得到最优惠的价格。
（4）集中采购———采购规模优势更大化
（5）对采购市场进行充分调查收集信息
应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理,只有这样，才能充分了解市场的状况和价格的走势，使自己处于有利地位。
（6）加强对企业物资供货商的管理
首先，选择信誉好的供应商并与其签订长期供货合同。与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠。也可以实施多家采购策略，通过以竞争性谈判的方式来牵制供应商，并且，可以不断开发供应商，营造竞争局面。
3、树立成本价值管理战略来指导采购成本控制
（1）估算供应商的产品或服务成本
以前的物资采购管理只是过多地强调公司内部的努力，而要真正做到对物资采购成本的全面控制，仅靠自己内部的努力是不够的，应该对供应商的成本状况有所了解，只有这样，才能在价格谈判中占主动地位。可以通过参观供应商的设施，观察并适当提问以获得更多有用的数据；甚至为了长期合
作，明确要求供应商如实提供有关资料，以估算供应商的成本。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后，可安排一些使自己在价格上有利的谈判，并尽可能加强沟通和联系，即与供应商一起寻求降低大宗成本的途径，从而降低自己企业的物资成本。
（2）针对影响采购成本的各因素，找到解决对策
针对影响采购成本的各因素，找到解决对策，对企业采购成本存在的问题进行分析，提出控制采购成本的新途径，最终以最低的采购成本获取最大的经济效益。降低采购成本既是企业实现第一利润的坚实基础。采购管理，是面向市场按质、按量、按时、以低成本采购企业所需的各种物资。通过采用科学有效的管理方法，合理安排购进物资及适量调整库存，从而最大化的降低采购成本。
4.注重与供应商的长期合作关系
企业在采购中应注重谈判、比价、压价，并与供应商建立战略合作伙伴关系，。采购如果只是“一次性”交易，在这种没有售后服务保障的采购方式下，一旦所采购的商品出现了问题，就很难找到原供应商进行换货或者是赔偿，重新寻找其他供应商提供相同或类似产品又需要付出新的成本。供应商关系成本、订货成本、运输成本等采购成本的重复支付，无形中就增加了采购成本，因此，与供应商建立长期可靠的关系对于企业来讲至关重要。
九、定期总结上报采购事项
1、确认采购物品请示批
依据公司现有OA流程，严格按照公司流程执行采购物品请示流程，请示批复单中应明确标出采买物品的规格、型号、数量、单价、总价、实施购买日期、用途、使用地点等详细信息，要求填写明细清晰、明了。已经批准的请示批复单应留档备查。
2、月总结采购事项
1、采购底单汇总上报：供应商的信息、物资的信息
2、采购月发生费用汇总表
3、采购待付款费用汇总、已付款汇总
3、季总结采购事项
（1）发生费用汇总
（2）付款情况
（3）采购方法变通方案及意见
（4）采购事宜中发生的问题及解决措施
（5）采购苗木的成活情况、分析苗木质量情况
（6）与项目部进行沟通，关于已经采购的其他物资使用情况。以此分析供应商产品质量。摘列出合格的供应商。
（7）汇总供应商及已购物资的信息
十、采购部与仓储部对接
1、物资采购请示批复单一式两份，采购在请购单上签字，证明请购的物料已经清楚。一张仓库留底，一张采购自带。
2、采购部把物资购买之后，仓库人员应该进行点数，点数完成后写下三联的进仓单，一张仓库留底，其他二张给采购（一张采购留底，一张财务报销）。
3、采购部入库物资应极力配合仓库管理人员进行入库手续办理。依照公司仓库管理规定进行入库各项事宜。
秦皇岛易彬园林有限公司
2013年9月1日
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
【写作技巧】 为更好地落实上级部门要求，切实加强幼儿园财产管理，真正做好勤俭办学，有效合理地使用好教育经费，使其财尽其用。依据上级政策，结合本园实际，制订本制度。 一、采购 1.幼儿园物品(教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等)采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐，后财务报销的制度。 2.物品采购采用预报申请制度。申请人提出采购申请并填写物品采购请购单，按采购物品的实际情况，经逐级审批同意后方可执行采购。 3.物品采购流程： (1)各部门(或个人)提出采购要求并填写物品请购单; (2)物品请购单由主管领导签字; (3)将物品请购单交后勤园长审批; (4)将物品请购单提交园长(或园长办公会议)审批，审批同意后交后勤采购。 4.物品采购原则： (1)一般性的、急需的且金额数小的教学用品、办公用品等物品的采购，由后勤就近采购; (2)凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后，选出最佳供应商进行采购; (3)对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购，应派出专业人员协助后勤采购，以保证采购物品的质量。 二、验收 所有采购回来的物品均需先验收入库，仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量，登计造册后入库。仓库管理员要在其购物发票上签收。 三、报销
所有采购物品经费，都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后，才能报领导签字同意报销。 四、入库与领取 所有入库物品，必须建立完整的财产帐册，按物品的性质分别列入固定资产，易耗品帐簿。要定期清点库存物品，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。常用物品，一律由后勤负责发放。 五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。 为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。 一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。 二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。 三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。 四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公平、公正。 五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。 六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。 七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。 八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
XX集团有限公司 采购管理制度 一、指导思想和编制原则： 为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。 依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规,结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。 二、管理范围： 集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括： 1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下； 2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下； 3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。 4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。
（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。） （二）各部门、子公司非工程类采购包括： 1、公司类： 公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。 2、服务类： 服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。 3、生产类： 生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。 4、其他类： 公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。 三、建立供应商库及供应商管理 （一）建立供应商库 1、发布建库公告 供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。 （入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达
成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
采购管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0561
采购管理制度(最新版) ⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同； ⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采
购计划； ⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理； ⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理； ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续； ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应
XXXXX采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理,规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; ２、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 ４、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 ２、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 ３、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2)廉洁自律,不收礼,不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （４)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5)工作认真仔细，不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容
4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员
采购部管理制度 总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循，特制订本制度。 一、物资请购规定 1．请购的定义 请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并按照规定的格式填写“请购单”。 2．请购单要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名、数量； （5）请购的物品规格； （6）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （7）请购的物品的需求时间； （8）如有特殊需要请备注； 3．请购单及其相关审核规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；固定资产的申购，必须公司总经理审批确认。 （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；由申购部门负责人审核、财务总监审批确认； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。 （8）如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出相应书面说明，严格禁止请购部门直接与供货厂家确认价格；