XX县XX海绵制品有限公司海绵生产及深加工项目可行性研究报告
二○一三年四月
目录
第一章总论 (5)
1.1承办单位概况 (5)
1.2 编制原则 (5)
1.3 项目概况 (6)
1.4 项目建设的必要性和意义 (7)
1.5 研究结论 (9)
第二章市场需求分析 (11)
2.1 概述 (11)
2.2我国聚氨酯海绵的消费结构及市场预测 (13)
第三章项目选址及建设条件 (21)
3.1厂址方案选择的原则 (21)
3.2项目选址 (21)
3.3建设条件 (21)
第四章产品方案及生产规模 (28)
4.1产品方案及生产规模 (28)
4.2产品质量标准 (28)
4.3技术要求 (28)
第五章工艺技术及设备 (29)
5.1工艺技术概述 (29)
5.2 本项目工艺生产流程 (29)
5.3 主要工艺设备 (34)
第六章原材料动力的供应 (36)
6.1 原辅材料供应 (36)
6.2动力消耗 (36)
第七章公用工程和辅助设施 (37)
7.1 总平面布置 (37)
7.2 厂内外运输 (37)
7.3 绿化设计 (38)
7.4 给排水 (38)
7.5 供电及电讯 (39)
7.6 采暖通风 (40)
7.7 土建工程 (41)
第八章节能分析 (42)
8.1 概况 (42)
8.2合理用能标准和节能设计规范 (42)
8.3项目能源消耗种类及数量分析 (43)
8.4 节能措施 (44)
8.5 建筑节能 (45)
8.6 运行管理节能技术措施 (46)
8.7 其他节能措施 (47)
8.8 节能效果分析结论 (47)
第九章环境保护 (48)
9.1 建设地点的环境现状 (48)
9.2 采用的环境保护标准 (48)
9.3 主要污染源与污染物 (48)
9.4 污染治理措施 (48)
9.5 绿化 (49)
9.6环境影响简要分析 (49)
第十章劳动保护与安全卫生 (50)
10.1 安全生产与工业卫生 (50)
10.2 消防 (53)
第十一章工厂组织与劳动定员 (54)
11.1 组织机构 (54)
11.2工作制度 (55)
11.3 劳动定员和人员培训 (55)
第十二章项目实施规划 (57)
第十三章投资估算与资金筹措 (58)
13.l 工程概况 (58)
13.2 编制依据 (58)
13.3 投资构成 (58)
13.4 资金筹措 (59)
13.5总投资估算见下表 (59)
第十四章财务评价 (60)
第十四章财务评价 (60)
14.l 概述 (60)
14.2 项目总投资及资金来源 (60)
14.3 总成本费用测算 (60)
第十五章结论与建议 (65)
15.1、结论 (65)
15.2、建议 (66)
第一章总论
1.1承办单位概况
1、项目名称：XX县XX海绵制品有限公司海绵生产及深加工项目
2、建设单位：XX县XX海绵制品有限公司
3、法人代表：
电话：
4、联系人：
联系电话：
5、项目单位情况
本项目为新建项目，XX县XX海绵制品有限公司是经XX县工商行政管理局核准，依法注册的专门从事聚氨酯海绵产品生产和销售的有限公司，是独立核算、自负盈亏、依法享有民事权利，承担民事责任的项目法人公司，注册资金500万元。
1.2 编制原则
(1)认真贯彻国家有关方针、政策，执行有关标准、规范。
(2)在设计中力求生产安全、先进可靠、经济合理、节能降耗、节约投资、降低成本的原则。
(3)贯彻工厂布置一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、设备技术国产化的原则。
(4)主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时考虑，以消除工厂生产对周围环境及职工健康的影响。
(5)把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。
(6)充分利用当地的现有条件和相应的公用设施，节省投资费用，加快建设进度。
1.3 项目概况
1、项目拟建地点
该项目拟建在XX县XX镇藕池村。规划占地面积26000平方米（约39亩）。
2、建设内容
（1）总建筑面积26226平方米，包括：办公楼2880平方米、厂房11000平方米、仓库9559平方米、宿舍楼2610平方米以及其它配套设施180平方米。
（2）建设海绵及深加工生产线4条。购置发泡机、平切机、竖直切割机、床垫围边机等87台套。
3、投资估算和资金筹措
项目总投资6000万元。固定资产投资5500万元，铺底流动资金500万元。
项目所需资金全部由企业自筹。
4、产品方案与生产规模
该项目主要产品为聚氨酯海绵及深加工配套产品，生产规模为年产聚氨酯海绵16000吨，其中床垫、沙发坐垫等深加工海绵制品8000吨。
5、全厂定员与劳动力来源
本项目定员320人，从社会上择优招聘管理、技术人员和录用生产员工。
6、项目实施进度
本项目全部工程建设期拟定为6个月。
1.4 项目建设的必要性和意义
海绵是聚氨酯泡沫塑料的一种，属于软质聚氨酯泡沫塑料。因有多孔状蜂窝的结构，所以具有优良的柔软性、弹性、吸水性、耐水性的特点，被广泛用于沙发、床垫、服装、软包装等行业。具体用途为家具（沙发、椅子坐垫及靠垫等）和床具（席梦思等垫材、复合布料）及服装鞋帽衬里等；模塑软泡的主要用途是汽车座椅垫材及摩托车、自行车座垫等。中国人口众多，家具、服装、自行车等消耗量较大。另外中国汽车工业发展，摩托车工业发展也为模塑软泡提供了
广阔的市场。
近年来，房地产行业发展火爆，成就了相关家具行业逆市扩张，逆势增长。而房地产市场的发展强劲势头带动相关下游家具业的快速发展与需求增长。这将为聚氨酯海绵带来更加可观的需求量。
淮北市位于安徽省北部，交通便利，通讯发达，资源丰富，是中原地区较大的商贸物流中心和文化中心。淮北市经过多年的发展，国民经济各行各业都有了长足进展，农村经济蓬勃发展，工业基础日益雄厚，基础设施日趋完善，人民生活显著提高。一大批城市基础设施项目相继建成，使城市的功能进一步完善，城市品位不断提高，城市的承载能力与幅射能力进一步扩大。为我市进一步发展聚氨酯软塑工业和扩大应用领域奠定了坚实的物质基础。
XX县XX海绵制品有限公司为开发聚氨酯海绵市场，经多方面了解、调查研究和实地考察，为适应XX县开发、开放、建经济强县的需要，满足海绵制品日益增长的需求，决定在XX县XX镇藕池村新建聚氨酯海绵制品及深加工生产线。该项目的建设，不仅可以创造良好的企业经济效益和社会效益，而且可以向社会提供就业机会，为XX县的经济发展增加后劲，对地方经济的发展和社会的安定具有重要的现
实意义。
1.5 研究结论
1、建设条件
项目拟建在XX县XX镇藕池村，该区域位于城乡结合部，基础配套设施齐全，交通便利，为本项目建设提供了有利条件。
2、主要原料、燃料及动力供应
本项目主要原料为聚醚多元醇、甲笨二异氰酸酯、催化剂（三乙烯二胺）、硅油、石粉等，本地及国内市场有充足的供应，可满足本项目原材料的需要。本项目所需动力主要为电力，XX镇电力资源丰富，供应有保障。
3、环境保护与节约能源
本项目主要污染源来自生产车间工艺装置产生的废气、废水和噪声污染。污染物中废气主要为少量无组织排放甲苯二异氰酸酯气体，废水为设备清洗废水和设备噪声。预防措施为生产用水的利用采取循环的方法不外排，清洗废水达标排放。甲苯二异氰酸酯气体为生态安全起见，以面源中心为圆心半径50m设置大气环境防护距离。为环境安全起见，本项目生产车间需设置50m的卫生防护距离。选用低噪设备和厂房隔噪控制噪声。
节约能源是降低成本、提高经济效益的重要途径，本项目尽可能选用节能设备，并在各生产车间分别装电表进行计量的同时，并下达耗能指标，从管理入手节能降耗。
4、研究结论
（1）项目的建设符合国家产业政策，产品市场空间广阔，能够加速当地工业的发展，有利于产业结构的调整，并促进当地经济发展；
（2）主要原辅材料当地可基本解决，供应有保障；
（3）厂址位于XX县XX镇藕池村，交通十分便利；
（4）本项目工艺流程对大气环境无污染，其生产用水循环使用不外排，生活污水达标排水，少量甲苯二异氰酸酯气体污染物浓度可满足无组织排放厂界浓度要求，采用的污染物控制和治理措施切实可行；
（5）项目建成后，可实现年均销售收入19728万元，投资利润率为38.22%，投资利税率为40.49%，税后财务内部收益率为25.87%，税后投资回收期为4.5年（含0.5年建设期），各项指标较好，并具有一定的抗风险能力。
总之，XX县XX海绵制品有限公司聚氨酯海绵及深加工建设项目，符合国家和地方产业政策，产品风格独特、市场容量大。主办单位的经济和技术实力较雄厚，生产技术可靠，效益较好，有一定的抗风险能力，项目是可行的。
第二章市场需求分析
2.1 概述
我国聚氨酯泡沫塑料工业发展至今已有40余年，2001年的产量已达到55万吨，占聚氨酯总产量的40％以上。其中软泡聚氨酯年产量为35万吨，硬泡聚氨酯为20万吨，主要应用于家具、交通运输、服装、冰箱、石油化工管道、建筑等行业。根据哥本哈根国际会议禁用氟里昂发泡剂的决议，我国必须加快寻找替代品的步伐，尽早实现全部替代。同时要开发高阻燃性、低烟雾聚氨酯泡沫塑料，加强结构发泡和高承载泡沫塑料的研制和推广应用，为各行业在新世纪的发展提供有力的支持和保障。
泡沫塑料是最重要的PU制品，其用途广泛，性能优良。中国PU泡沫塑料生产始于50年代，主要产品是软质泡沫塑料。60年代中期，中国开始生产硬质泡沫塑料，主要用于船舶、冷库、石油化工管道保温等。80年代是中国PU 泡沫塑料高速增长的阶段，制品产量不断增长，年增长率达25％。国内的聚氨酯泡沫塑料生产始于50年代末，到70年
代中期，生产厂家仅有10余家，生产能力约1.5万吨/年，实际产量约3000吨。近10年来，我国聚氨酯基本原料、制剂及制品得到了快速发展，引进了180～200套先进的发泡设备，大幅度提高了泡沫塑料制品的生产能力和年产量，使生产能力提高到20万吨/年以上，聚氨酯泡沫塑料的年平均增长率为20％～30％。软泡和半硬泡主要用于家具衬垫、装潢、车用垫材、地毯底衬、服装衬里、建筑吸音、体育垫材及床垫和仪器包装等方面。聚氨酯硬泡主要用于冰箱、冷库行业作隔热保温材料，占硬泡总消费量的57.5％；用于石油输送管道、化工贮罐及工业设备的隔热占15％；用于建筑隔热、吸声、装饰材料及活动房等占10％；用于交通运输的隔热占10％；其它占7.5％。我国与发达国家的差距是：国外硬泡主要消费于建筑业，占硬泡消费量的50％以上；我国大多用于冰箱、冷库，用于建筑业保温尚处于初始阶段。由于汽车和摩托车工业的飞速发展，为聚氨酯泡沫工业的发展提供了机遇，其潜在市场也非常广阔。目前我国聚氨酯泡沫需求量已达到50～55万吨。
近几年，中国PU泡沫塑料工业发展较快，产量逐年上升。2005～2009年间年均增长达20.11％。PU软泡沫的主要用途为家具（沙发、椅子坐垫及靠垫等）和床具（席梦思等垫材、复合布料）及服装鞋帽衬里等；模塑软泡的主要用途是汽车座椅垫材及摩托车、自行车座垫等。中国人口众多，家具、服装、自行车等消耗量较大。另外中国汽车工业发展，摩托车工业发展也为模塑软泡提供了广阔的市场。
2.2我国聚氨酯海绵的消费结构及市场预测
1、中国将是全球聚氨酯产品最大消费市场
2007年，中国聚氨酯消费总量占全球消费总量28.5%，仅次于北美(31%)。据预测，到2012-2015年中国将成为全球聚氨酯主要消费市场。2012年全球聚氨酯产品消费量将达到1870万吨。
目前，中国聚氨酯产品消费结构中合成革浆料、鞋底原液、氨纶和涂料占有较大比例，其产品产量、消费量、外贸出口量已居全球第一，通过2004-2007年中国聚氨酯产品的消费概况（见表2）可见一斑，2008年的聚氨酯产品消费量
合计为480万t(其中含溶剂160万t)。这是中国聚氨酯产品与欧美相比最明显的差别，与中国具有丰富的劳动力资源、科技资源和广阔的国内市场密切有关。
2. 中国是全球聚氨酯产品关键原料二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）和二异氰酸甲苯酯（TDI）产能、产量增长最快的地区之一
MDI和TDI是聚氨酯产品的关键原料，也是制造聚氨酯的核心技术，在当今世界，谁掌握了MDI和TDI的核心制造技术，谁就掌握了聚氨酯的主动权。我国MDI目前年产能为114万t，至2012年将达到245万t；TDI目前年产能35万t，至2012年产能将达到105万t，届时我国将是全球MDI 和TDI产能最大的地区之一。特别需要指出的是烟台万华聚氨酯股份有限公司和宁波万华聚氨酯有限公司，他们的MDI 年产能到2012年将超过100万t，这无疑对提高我国聚氨酯产业核心国际竞争能力并确保其平稳发展将起到举足轻重的作用。
3. 我国聚醚多元醇（PPG）几年来保持快速增长势头
我国PPG几年来一直保持着快速增长势头，目前年产能已达到150万t，2008年我国聚醚生产消费为120万t。未来几年将掀起一个新的扩产高潮，其中具有较大规模企业有：上海拜耳材料科技公司（25万t）、上海高桥石化（30万t）、广州宇田聚氨酯有限公司（15万t）、苏州中化国际聚氨酯有限公司（10万t）、山东蓝星东大化工有限责任公司（10万t）。至2011年我国PPG年产能将达到260万t左右，而届时国内市场消费量将达150万t左右。
4. 跨国公司已将全球聚氨酯投资重点由欧美移至中国
全球知名跨国公司如巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏化学、英威达、壳牌、美国气体、迈图、雅宝、N聚氨酯、三井等公司以独资或合资形式在中国大陆或香港建立了聚氨酯原料、产品生产基地和研发中心。近年来这些跨国公司不断加大了在中国聚氨酯方面的投资力度，并将一些国际先进水平的制造技术首先投放在中国，实现本土化生产。这充分表明：跨国公司已将聚氨酯投资重心由欧美移至中国，中国将成为推动全球聚氨酯发展的重要动力。
无疑跨国公司对中国聚氨酯的发展起到了积极推动作用，中国聚氨酯发展离不开世界，世界聚氨酯发展离不开中国。
5. 建筑节能将成为推动我国聚氨酯产业快速发展的重要动力
在全球能源形势日趋严峻背景下，节能已成为我国国民经济能否可持续发展的一个关键因素。在我国能源消耗中，建筑节能已占全社会总能耗的27.6%，因此已成为实现我国能源可持续发展战略决策的一个极为重要的紧迫任务，也是我国要长期坚持的、不可动摇的国策。
我国目前拥有世界上最大的建筑市场，而目前我国新建筑中95%以上仍是高能耗建筑。若不采取有效节能措施，到2020年全国能源将有50%消耗在建筑上。根据城乡住房建设部建筑节能具体目标：到2010年全国城镇新建建筑实现节能50%，到2020年北方和沿海经济发达地区新建建筑实现节能65%。
聚氨酯硬泡具有优越的保温性能、优良的力学性能、防
水性能和防火性能，是实现国家建筑节能目标不可缺少的一种理想建筑保温材料。按照中国建筑市场每年新增建筑面积20亿㎡和对400亿㎡既有建筑每年以20亿㎡节能改造计算，今后几年我国建筑节能每年需聚氨酯硬泡保温材料约200万t。根据建设部的规划和产业发展现状，预测到2010年，聚氨酯建筑保温比例将达到整个保温市场的20%，超过1.2亿㎡，年市场总量为500亿～600亿元，聚氨酯硬泡建筑节能市场潜力巨大。
6.汽车工业有效地拉动了我国聚氨酯产业的快速发展
在国家振兴汽车工业一系列政策颁布后，我国汽车工业呈现产销两旺趋势，2009年我国汽车年产量将突破1000万辆大关，中国已成为世界第一汽车大国，中国汽车消费量占全球总消费量的比例已达12%，且呈上升趋势。汽车工业的强势发展有效地拉动了我国聚氨酯产业的快速发展。在金融危机下，汽车工业已成为推动我国聚氨酯产业发展的一个新的经济增长点。
汽车轻量化、舒适化、环保和安全等性能是现代汽车工
业发展方向。聚氨酯材料在汽车上的应用，在某种程度上是衡量一个国家汽车工业先进水平的重要标志。在美国，聚氨酯材料在汽车上的应用超过其它车用塑料材料；在德国，聚氨酯用量仅次于PVC；在日本和中国，聚氨酯在汽车上用塑料品种仅次于PP和PVC，排列第三。由此可见，随着我国汽车工业技术不断提升，产量不断增加，聚氨酯材料在汽车上应用前景将越来越广阔。
汽车工业常用的聚氨酯材料制品形式主要包括软质、硬质、半硬质泡沫，聚氨酯弹性体（含T聚氨酯、C聚氨酯、微孔弹性体等）、胶粘剂、密封剂、涂料以及聚氨酯复合材料等。全球汽车制造业对聚氨酯材料年使用量超过100万t。据有关资料统计，一辆高档轿车上的聚氨酯平均应用量为22 kg，最高用量为30 kg。我国一辆轿车的聚氨酯平均用量为18～20 kg，目前我国汽车工业聚氨酯材料年需求量大致为20万t左右。
7. 轻纺工业是拉动我国聚氨酯产业最强劲的动力因素
我国目前是全球5大聚氨酯产品制造中心，包括家具、
家电、皮革、制鞋和氨纶。同时这5大系列聚氨酯产品也是我国最主要的聚氨酯外贸出口商品。我国80%的聚氨酯软泡消费于家具，70%的聚氨酯硬泡消费于家电，由此推算，我国每年这5大系列聚氨酯消耗量已占我国聚氨酯产品总量50%左右。这些都充分表明轻纺工业是拉动我国聚氨酯产业最强劲的动力因素。
8.家具行业对聚氨酯海绵的需求强劲
近年来，人们在家具消费观念正在转变和突破，由以往对功能性的追求发展为个性化、时尚化、功能性、装饰化、美观化、环保化，因此家具的更新速度也会逐步加快。由于家具产品的生产中大量使用聚氨酯（PU）海绵，因此家具产品床垫、沙发等对PU海绵需求也将保持稳定增长。
家具行业人士表示，目前国内的床垫消费习惯与美国不同，美国人一直是把床垫当成易耗品，更换期为6各月至1年，而在国内，床垫一直是更换期7年左右的耐用品。随着求新、求变将成为未来家具消费的主流，消费观念的改变，也将使得加速家具更新逐步速度，因此中国国内床垫、沙发