碧桂园房地产的SWOT分析
一、公司简介
碧桂园是一家以房地产为主营业务，涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团，中国房地产十强企业。下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司；涉及酒店、教育、等多个行业。
碧桂园创建于1992年，沐浴改革开放阳光雨露，持续发展壮大；2006年，获中国工商行政管理局认定为“中国驰名商标”，为最早获评的两个房地产行业驰名商标之一。2007年，碧桂园在香港联交所主板上市；同年9月，成为摩根士丹利资本国际环球标准指数成分股、恒生综合指数及恒生中国内地综合指数成分股。
以“希望社会因我们的存在而变得更加美好”为企业使命，二十年来，碧桂园矢志耕耘于房地产业，开创出独具特色与核心竞争力的碧桂园开发模式。碧桂园项目选址多位于城市发展潜力区，实行设计、建筑、物业等一体化开发模式，力求降低成本；高品质产品、优质园林环境、完善配套、国家一级资质物业服务等因素构成的碧桂园家园模式为各区域市场提供了大量物超所值的高品质人居产品。正如碧桂园董事局主席杨国强在各类场合多次提到：“碧桂园的利润主要来自于超前的民生地产发展战略，来自于超强的成本控制能力，来自于战略合作伙伴的让利。碧桂园要少赚老百姓的钱，要多建老百姓买得起的精品民生住宅。”
截止2012年6月30日，集团已经拥有110个项目(其中109个在中国，一个在马来西亚)。在国内的项目中，64个位于广东省，45个位于其他省份。
作为国内著名的综合性房地产开发企业，碧桂园下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司；涉及酒店、教育、等多个行业，旗下已有三十余家挂牌五星级或五星级标准酒店开业。20年来，碧桂园直接提供就业岗位5万多个，间接创造就业岗位逾20万个；本着人才本土化战略，碧桂园项目优先考虑当地劳动力就业；对"40/50"年龄段人员给予特别关注。
碧桂园矢志成为“有良心、有社会责任感的阳光企业”；同时，碧桂园及其创始人热心于社会公益慈善事业，集团建立了完善的社会责任体系，包括定点扶贫、公益教育、医疗卫生、志愿服务等系列公益项目，历年捐赠约17亿元。
核心竞争力：精品质、低成本、高速度是碧桂园的核心竞争力
? 强调前期策划，精确产品定位
? 制定质量标准，进行质量巡检考核，树立样板工程
? 提升客户服务品质
? 开发项目顺应城市化发展趋势
? 产品标准化与产业链整合
? 建立成本管理体系及成本考核标准
? 策划、设计、报批报建等工作前置，争取较快开工
? 建立集团计划管理体系及计划考核标准
? 合理定价，精准营销
选址理念
碧桂园董事局主席杨国强先生的梦想：15年前，看到城市中心的房子越来越贵，我就有一个梦想，希望找到这样一个地方：有快速路与城市连接，20多分钟就可以到达市中心，风景优美，空气又好，建造一个配套齐全、自成体系的大社区，房价远低于市中心，让每个人都能在这里享受幸福生活。
合理利用荒地
近年来碧桂园模式不断深化清晰，首创“荒地造城”，合理利用荒地、城镇化建设的宝贵探索；打破房地产一线城市高烧困局，率先开创二三四线城市商业蓝海，拉动当地经济，改善区域品质，推动了当地城镇化建设；对一线城市而言，提供了高品质的卫星城镇，拉低房价和居民生活成本，提升幸福感。
城市级配套
碧桂园一直用超前规划的理念建设和运作地产项目，大部分新项目都建造五星级标准酒店、大型商业中心、学校等综合社区配套，旨在最短时间内给业主提供完整的居住生活解决方案。
建老百姓买得起的好房子
“我们的责任就是希望在中国的城市化的前提下，提供更多物美价廉的房子给老百姓”杨国强这句简单的话，将碧桂园在企业社会责任的内涵显露无遗，也使得碧桂园的开发模式与国家的楼市调控政策更趋一致。
碧桂园合理定价的价格策略不是简单的减法，一方面通过不断丰富附加值来提升产品的居住价值，另一方面通过在建设过程中规模化、系统化、标准化的探索与实践，最大程度的让利于消费者，回报于社会，让更多人实现五星级的居住梦想。
二、行业分析
1.中国房地产业发展概况
2006 年我国国民经济继续保持平稳快速增长。GDP 增长率已经连续 10 个季度保持在9%以上。国民经济的快速发展是保证房地产行业发展的经济基础与前提；国民经济各行业的蓬勃发展带动了全社会对住房、写字楼、商业营业用房和工业用房等物业的投资与消费。国务院总理温家宝 5 月 17 日主持召开国务院常务会议，研究促进房地产业健康发展措施，并针对存在的问题提出了关于促进房地产业健康发展的“国六条”；随后，作为“国六条”的实施细则，涉及税收、信贷、土地政策等 15 项措施开始正式实施，有关部门近日也相继出台了更具针对性的调控举措。这一阶段的宏观经济调控的指导思想，已由“调控过热”转向“调控结构”；基于两个深层次的原因，未来房地产业将长期处于宏观调控的视野之中。房地产业开发投资完成额同比增长 24.2%，比去年同期提升了0.7 个百分点，开发企业资金来源中国内贷款大幅提升；土地开发规模以及商品房供应量有所回升；全国 70 个大中城市各类房屋销售价格涨幅均呈稳步下降态势，但仍然存在部分地区商品住宅销售价格偏高，经济适用住房数量持续下降，以及新建商品房空置面积居高不下等问题，也说明国家在控制房价过快上涨以及改善住房供应结构等方面的宏观调控措施还需要进一步加强和完善。在此背景下，房地产业将融入整个国民经济持续快速发展的轨道中，行业发展将步入良性循环，市场供求形势将进一步得到改善；地方政府将继续增加普通住宅和经济适用房建设用地，规范房地产市场，抑制投资炒房，房屋的供给结构将进一步合理；房地产开发投资增幅将稳步回落，预计全年增速将在 20%左右合理的区间内上下浮动；房价涨幅趋缓，但也有出现大幅反弹上涨的可能。
房地产发展前景：我认为虽然政府现在开始关注房地产市场了，但是很可能在短时期内不可能出现老百姓所想的房价下降的情况，所以中国的房地产仍然是个暴利行业，以后的房地产会在稳步的前进，但是涨幅不会像 2003-2006 那样迅猛，房地产仍然会是中国经济发展的一个热点和焦点，也必将成为中国经济发展的一个助推器，可是这个助推器有一定的危险性，弄不好不仅伤了自己，也会成为中国的经济的阻碍，最可怕的是可能出现 20 世纪 90 年代日本房地产泡沫破碎，使的日本那骄横一时的经济现在也没有复苏，，没有走出经济大萧条的阴影。中国的房地产，中国的经济可是没有能力去承受这种人为的灾难。所以我认为政府会进一步加强对房地产业的监管，建立健全房地产的有关法律，使的房地产向更健康的方向发展。还有一点需要关注的就是外资的进入和加大投资力度，2006 上半年中国房地产业企业利用外资 167 亿元，增长 32.5％。，这是一个多么可怕的
数字啊，国六条虽然规定了限制了外资炒房，但是那些精明的外国投资者会放弃中国那么大的市场吗？我想答案很明显，那是一定不会的。外资一定会通过更多的渠道来分享中国房地产市场。所以以后的房地产会越来越激烈的，国内的房地产企业需要关注。
2.房地产企业的优势：
2.1 需求旺盛
大量的数据表明在未来的 20 年中，房地产行业将会是一个充满发展前景的行业。从我国实行住房改革的七年来，商品房的销售金额平均的年增长速度达到 31%，销售面积平均每年增长 26.5%。特别是人们对于住宅的稳定持续大量的需求将会给这个行业带来不计其数的利润，也将给国家财政带来无数的税收。中国住宅总量需求至少来源于四个方面：第一，现有城镇居民要求改善住房条件；或者城市家庭子女长大后成家对于住宅的需求。第二，大量农民涌进城市，我国城市化水平将会保持长期的高速发展。第三，城镇旧住宅拆迁带来对新房的需求。第四是中国每年 1.2%的高人口出生率见，这部分人将是中国房地产行业长久发展的不竭动力。如果按 13 亿人来算，那么每年增加的人口就达 1600 万之多。以上因素综合起来，房地产行业将拥有巨大的市场。
2.2 政策支持
政府出台了国六条可能会对房地产业造成一定的冲击。可是政策旨在规范房地产市场而不是去打击房地产市场，政府会一如既往的去支持房地产业的发展，因为房地产现在已经
可以说是中国经济的火车头，支柱。不可能，也不敢让房地产业停滞不前。与房地产相关的各种产业和与其有关的法律法规的建立和健全必将使房地产发展更健康，更迅速。如物业的发展壮大和有关物业的法律的建立
3.房地产行业的劣势
3.1 相关文件的出台
政府国六条的出台和有关部门的文件，必将会使得竞争更加激烈，尤其是出台了相关的税收，其中有营业税，土地增值税，契税，印花税，个税。这些税大部分是有关二手房市场但是会在一定程度冲击房地产市场，国家规定要建小户型住宅，更多建经济适用房，压缩房地产商的盈利空间。出台的有关文件规定了银行关于房地产的有关买卖的政策更加严格，房地产商不会像以往那样从银行轻易贷款了，现在局出现部分投资客拒绝还贷、甚至放弃房子的现象，因为首付 20%，但房价跌幅已超过 20%，也即说房子总价还抵不上贷款。如此一来，银行只能认倒霉，形成不良资产。其实个贷方面的违约风险还算是低的，如果开发贷款出现问题，银行可就惨了。而宏观调控一波强似一波的情况下，大批开发商或者主动退出或者被迫破产将势不可免。房地产业蹿得越高，银行业可能就摔得越重，因为两个行业都非常依赖对方。可见银行是不会再容忍这种不良资产的进一步扩大最后造成经济泡沫的破碎的。
3.2 外资的进入
我国的房地产商虽然很多，但是没有形成规模的企业，没有行业中的大鳄，没有旗舰，这一点是很可怕的，我国最大的北京首都开发控股公司，仅占中国房地产业的百分之五点二，可是香港的和黄集团却占了香港房地产业百分之六十多，这是多么可悲的现实对于中国房地产业来说，没有航母就没有与外资对抗的成本。也不可能形成规模经济，规模效应。
3.3 人才的缺乏
虽然目前从事房地产业的人数很多，但受过专业教育和训练，经验丰富的房地产专家很少
3.4 缺乏合格的物业管理队伍
物业管理是与房地产业发展密切相关的行业，房地产业必须有物业管理的配合，才能有效的发展。
3.5市场不规范
与房地产业发展配套的交易市场、中介机构等还远没有达到健全和令人满意的程度。目前房地产一级市场在很多地区还不规范，交易秩序混乱的现象，坑害消费者的事例时有发生
4机会
4.1商业地产迎来发展的黄金期
2010 年岁初，房地产紧缩型调控拉开大幕，关于“遏制房价过快上涨，抑制投机性需求”的调控政策密集发布，受此影响，住宅市场观望情绪明显加重。而受新政影响较小的商铺投资人群，却有明显增多的趋势。相比高位运行的住宅市场，尚处在起步阶段的商铺地产迎来了绝佳的发展契机。未来我国商业地产市场将蓬勃发展，真正属于商业地产的“黄金十年”即将来临。而我国城市化的不断推进和国民消费能力的不断提高，零售业将稳步增长，从而将持续推动我国商铺地产的稳健增长，预计未来五年（2011-2015 年）商业营业用房投资额将维持快速增长势头。
4.2保障住房受政策影响开始蓬勃发展
2008 年 11 月，住房城乡建设部按照国务院关于加大保障性住房建设规模的要求，提出 2009 年至 2011 年三年间，通过投资 9000 亿元，将增加 200 多万套的廉租住房、400 多万套的经济适用住房。这对参与保障房建设的地产公司及上下游产业链而言都是一个良好的契机。一方面，参与保障房建设的房地产企业可以获得部分利润，另一方面也可以通过保障房的建设来提高自己的社会声誉和影响力。天量保障性住房计划将是地产商们在宏观调控背景下生存发展的新机遇。
4.3创新融资为房地产企业带来新血液
面对银行信贷、股市融资、债券融资等传统融资渠道受限，房地产上市公司积极争取拓展融资渠道，通过不同融资方式缓解资金压力，维持企业的资金水平，房地产上市企业融资创新成为新趋势。例如房地产投资信托基金，一般是以股份公司的形式出现，通过发行股票或收益凭证募集投资者的资金，然后进行房地产或房地产抵押贷款的投资。中小投
资者通过房地产投资信托基金的方式，在承担有限责任的同时，可以间接获得大规模房地产投资的利益。这些新型融资方式为房地产打开了新的大门，有效防止了房地产行业资金链断裂。
5威胁
5.1 机遇是与挑战共存，也是与威胁相伴的。
上面提过以后的几年将是我国房地产业快速发展，自我整合的时期，比将会形成行业的旗舰，同时也会淘汰一些在竞争中处于劣势的企业，这应该是整个行业的正常优化重组，对那些刚进入房地产的企业和那些小规模的企业来说都是一种严重的威胁。
5.2 失去行业保护
中国进入 WTO 已经快五年了，一些行业保护已经要过去了，可能以前房地产行业没有真正感受到入世对行业的影响，可是现在真正的狼来了，我们是要与狼共舞还是被狼吃掉，这些都是很现实的问题，需要整个房地产商去面对。
5.3法律法规不完善
虽然说现在可以说是需求旺盛的时候，可是由于现在国家出台了有关的房地产的文件和法规，大量的居民都持币观望，甚至有些认为明天的房价会大幅度的降下，我想这些都是房地产商们需要考虑的。
5.4房地产经济泡沫的破碎
我想最大的危险是会出现房地产经济泡沫的破碎，可以说这是任何人都不想发生的，包括普通的老百姓，因为那将意味着中国这艘巨型经济航母将会失去一个发动机，同时会发生触礁，后果是可想而知，银行的贷款将不会收回，与房地产相关的各种行业都面临着危机，如钢铁，矿业，水泥等行业都会发生可怕的灾难。中国现在已经进入一个相当重要的时期，因为我们国家的人均GDP 已经超过 1300 美元，根据其他国家的经验 1300 美元是个坎，如果能顺利迈过，那么将会快速的向发达国家迈进，可是如果不能顺利的迈过的话，那么将会影响国内的社会稳定，尤其中国应该注意，因为现在的中国社会财富分配已经相当的不公平了，而且我们的国家是社会主义国家，这点就更重要的了。应该说
房子不是一般的产品，大部分人是需要用自己一生的财富来换取一所房子，所以政府也应该更加关注老百姓的需求，毕竟这个国家富人只占很小的部分，虽然他们占据了财富的绝大部分。房地产商们也应该关注老百姓的需求，不要忘记房子不仅仅是为富人建的奢侈品，更是一种安神立所的地方，只有关注百姓的需求，才能更好的发展企业，发展自身，才能避免泡沫的破碎。
三、碧桂园swot分析
优势
1、快速开发、快速销售是公司的核心竞争优势，其在三、四线城市快速开发大型住宅社区
具备较强竞争力，并创造行业诸多第一。
1994年9月4日，成功引进北京景山学校，开创了“名盘+名校”的全新发展模式，成为中国“教育地产”的缔造者。
1994年，第一个将“五星级的酒店式服务”引进楼盘小区管理中。
1999年，广州碧桂园在春节期间开盘，打破了“春节不开盘”的先例，也掀开了中国“假日地产营销”序幕；并在国内首创全装修卖房、看楼巴士、摇珠拿筹等形式。
2000年，华南碧桂园开盘，奠定华南板块“中国楼市看广东，广东楼市看华南”这一业界地位。
2002年，碧桂园凤凰城（广州）开盘，凭借“白领也可以住别墅”这一营销理念，掀起了别墅抢购的风潮，当天热销7.5亿元，创造当时中国房地产界销售神话。
2003年11月，白金“五星级酒店”——广州凤凰城酒店开业，此举标志着“星级酒店连锁体系”成为碧桂园继成功构建了“碧桂园家园模式”和“五星级的家”的生活方式，以及“全国领先的教育连锁体系”后又一连锁品牌。
2005年，碧桂园史上又一超级巨作碧桂园假日半岛开盘，首次提出“4+3”度假生活模式，集休闲、旅游、度假、居住多种功能于一体。
2006年，碧桂园获中国工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，成为当时国内房地产业仅有的两家中国驰名商标之一。
2007年4月20日，碧桂园成功赴港上市，成功铸造了一个国际性地产品牌。
2009年国庆黄金周，位于安徽和县的如山湖城创造了3000人争抢600套别墅的开盘热销奇迹，一举打破南京度假别墅销售记录，并开创了南京人跨省置业的先例。
2010年湖北咸宁碧桂园温泉城开盘，也吸引一批广东客户乘坐高铁跨省买房，再次创下中
国地产业的奇观。
2011年7月30日，碧桂园首个滨海度假项目碧桂园十里银滩盛大开盘，当天热售近4000套，销售额超30亿元，创造中国地产行业当日销售套数和面积的冠军！
2012年6月23日端午节，碧桂园十里银滩二期盛大开盘，当日热销超3300套，再度创下2012年地产行业的奇迹！
2、碧桂园模式，既保持较高的资产周转率，且营业利润率也优于行业平均水平。过去三年碧桂园的平均存货周转率为1.53，而平均营业利润率则为29.98%，均优于行业平均水平。
3、一体化的开发模式，使碧桂园可以进行标准化的建设和集中采购，以发挥规模效应、降低建筑设计成本，并缩短建设周期。
4、土地成本低（约255元/平方米），一体化规划和施工，使成本得到有效控制，提升赢利。
劣势
1、碧桂园模式在异地扩张，尤其是珠三角以外地区，面临较强的不确定性。
2、酒店的过度建设，影响资产周转率。
3、物业发展过快，以及造价偏低，可能导致碧桂园开发的物业存在质量隐患。
机会
1、房价的快速上升，使低价销售的碧桂园的价格优势得以凸现。
2、近期中央政府放松对中小城市户籍的限制，加速城市化进程，碧桂园将直接受益于该新政策。
威胁
1、万科地产总额投入排名第一，碧桂园则不进前十。
2、公司能否成功复制商业模式，具有相当不确定性。
3、接班人危机：杨国强年岁渐大，杨惠妍仍显稚嫩。
范文范例指导学习 2017年房地产行业万科恒大碧桂园对标分析报告
2017年7月
目录 一、历史沿革 ............................................................................................ 1 1、万科：城市综合配套服务商 (1) 2、恒大集团：多元+规模+品牌 (1) 3、碧桂园：新型城镇化进程的身体力行者 (2) 二、销售篇 ................................................................................................ 3 1、销售成长性比较 (4) （1）销售规模 (4) （2）销售均价 (4) 2、销售区域结构比较 (5) （1）万科：区域优化和深耕 (6) （2）恒大：2013 年起向一二线城市转移 (7) （3）碧桂园：市场层面挖掘一二线城市潜力 (8) 3、销售产能比较 (9) （1）城市产能比较：深耕与纵深 (9) （2）单盘产能比较：开发规模的差异 (10) （3）可售资源比较：货值与推盘能力 (10) 三、布局篇 .............................................................................................. 12 1、扩张节奏比较 .. (12) （1）拿地规模 (12)
（3）扩张节奏感 (15) 2、单盘规模比较 (16) 3、扩张模式的特点 (17) （1）万科：聚焦核心城市，加码“轨道+物业”模式 (17) （2）恒大：转型核心城市，加码旧改市场 (21) （3）碧桂园：城市化进程的力行者 (23) 4、海外布局情况 (24) 四、业绩篇 .............................................................................................. 27 1、结算业绩比较 .. (27) （1）结算规模 (27) （2）结算均价 (28) 2、盈利质量比较 (29) （1）综合毛利率 (29) （2）命题一：一二线VS 三四线 (31) （3）命题二：大盘开发VS 中小盘开发 (32) （4）命题三：建安成本背后议价能力的博弈 (33) 3、净利润比较 (34) （1）永续债隐藏的利润 (35) 4、业绩确定性比较 (37) 五、效率篇 .............................................................................................. 381、管控费用率比较 . (38) （1）成本控制 (38)
090124122 吴小亮 碧桂园凤凰城广告投放策略论文
碧桂园凤凰城的广告投放策略 2002年5月1日，仅仅一天时间，凤凰城销售额就达到7.5亿。这在竞争激烈的广州房地产市场绝无仅有，在全国房地产界也是头一次！那碧桂圆凤凰城的销售奇迹是如何创造出来的呢？——关键便在于其广告投放策略！ 从传统的观点来分析，广告投放主要可以分为三个阶段:引入期，成长期，成熟期。但是碧桂园凤凰城却采取了另一种策略——封锁性投放策略，将引入期，成长期，成熟期这三个阶段合而为一，从而极大地加强了宣传力度并取得了显著的效果! 【封锁性投资策略： 如果你有100块，现在有两种花费方案，你可以一次性花掉全部的100块，你也可以分10次每次花10块，你会如何选择？ 我们可以把类似的思维模式运用于广告的投放策略上，不同的媒介投放策略，必然会导致不同媒介排期，从而而会达到不同的效果！ 前一种一次性花100块做法，我们的专业术语是“集中式投放策略”，即将广告安排在一个特定的时间段内集中发布；后一种分10次，甚至更细化为50次、100次的花费方式，我们称为“连续式投放策略”，即在一定时间内均匀地安排广告播出时间；还有就是夹在两种策略之间的猛打一阵，停一阵，再打一阵，我们姑且把它形容为“间歇式投放策略”。广告的媒体投放策略大致分为以上三种，当然，我们还可以对策略进行深度细化，找出更多不同策略，如可以对连续式和间歇式折衷创造出一种“脉冲式”。 在长期以来的广告媒介计划中，我们一般采用的是交互安排法，所谓交互安排法就是广告大量出现在某一段时间内，然后静止一段时间，再大量出现，广告就是这样走走停停，类似于“间歇式策略”。这是没有错的，企业的广告费用是有约束边界的，如同上面的“100块”限额，有限的费用无法担负长期的高频率的广告，采取“间歇式策略”可以产生不抵的到达率，也可以保持一定的暴露频次。 但是，我们注意到，我们现在处于一个传播过度、信息爆炸的时代。面对如此众多、又如此杂乱的信息，如何让自己的广告信息受到消费者注目，突破其大脑的壁垒，在其中占有一席之地呢？ 从心理学角度看，人都有一定的心理阈值，而且心理阈值会随着不断的刺激而提高，例如，经常看暴力和残忍镜头的人容易提高其忍受暴力和残忍现象的心理阈值，当信息对我们冲击的强度和频率低于我们的心理阈值时，我们基本上不会感知到信息。如果你走在大街上，你不会注意姿色平庸的女子，就算她在你身边晃来晃去，但美女只要看到一眼你就可以记住，也就是说如果每次10元投入的产出是可能0，最后相加的结果也是0，在这种情况下，或许一下把100块一起花掉的效果会好的多，这也可以部分解释为什么在中国好广告斗不过那些
碧桂园项目工程质量案例分析 目录 前言…………………………………………………………（第1页） 一、规划设计 （一）总图规划设计……………………………………………（第2页）（二）土建施工图设计…………………………………………（第5页）（三）水电安装施工设计……………………………………（第35页） 二、土建施工 （一）基地与基础工程………………………………………（第59页）（二）模板工程………………………………………………（第76页）（三）钢筋工程………………………………………………（第92页）（四）混凝土工程……………………………………………（第126页）（五）砌体工程………………………………………………（第151页）（六）门窗工程………………………………………………（第183页）（七）抹灰工程………………………………………………（第211页）（八）楼地面工程……………………………………………（第229页）（九）屋面瓦工程……………………………………………（第243页）（十）饰面工程………………………………………………（第256页） 三、水电安装及市政配套工程 （一）电气工程………………………………………………（第278页）（二）给排水工程……………………………………………（第327页）（三）通风与空调工程………………………………………（第360页）（四）采暖工程………………………………………………（第367页）（五）室外综合管线…………………………………………（第371页） （合计380页）
前言 十多年来,碧桂园作为一家专业的房地产开发、承建、管理企业，秉持“碧桂园给您一个五星级的家”和“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的产品开发理念，不断进行产品创新和品质提升，已经得到了客户、行业、社会、政府和媒体的广泛认可，但是，随着公司开发规模的扩大，面对严峻的市场和更加成熟理性的客户，客户对产品质量要求随之提高，工程质量问题频发，带来施工、维修成本增加和客户索赔及公司社会形象等一系列问题，这不能不引起公司各阶层管理人员的高度重视。质量是企业的生命，产品品质事关企业生存与发展，为了从源头上预控和解决可能影响房产品质的问题，从中反思和总结教训，集团工程管理总部编制了这本《碧桂园项目工程质量案例分析》。 集团工程管理总部2008年4月份以来，对碧桂园外判项目工程质量开展巡检，收集了大量的质量问题资料，并筛选了具有代表性的案例，结合国家规范和图集及提升品质的要求进行分析。全书共三大部分，十六个分项，内容包括：规划设计、地基与基础工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、门窗工程、抹灰工程、楼地面工程、屋面瓦工程、饰面工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程、采暖工程、市政配套综合管线工程等。 要求碧桂园集团各项目工程管理人员认真学习、从管理者身上进行反思和总结，对新员工进行培训，做到举一反三，灵活地运用到项目管理的实践当中去。通过对本案例的学习，旨在增强每一位管理人员的责任心和敬业精神，真正做到“人人有责任，工地无死角，严把质量关”，全面提高工程质量把控能力和解决问题的能力，具体要从施工图纸的审核、材料的采购和进场检验、施工全过程检查、注重成品保护等方面进行质量管理。各级工程管理人员是产品品质营造的直接责任人，应从不同渠道，以各种方式加强学习，勤检查，重预控，督促限时整改，调动员工和监理的积极性，解决老问题，避免出现新的质量隐患，减少返工，杜绝浪费，提升品质，力创最佳。 编者 二00九年三月
解析碧桂园发展模式 中国房地产界有两个驰名商标，一个是万科，一个就是碧桂园。那么碧桂园究竟有哪些东西能学，哪些东西是别的房地产公司所学不会的？ 房地产界的全能选手 从设计、建筑到装修和物业管理，碧桂园在房地产开发链条上的布局早已无人能及，几乎涉足地产开发的全价值链，它有着自己上千人的设计院，自己的位列行业前三甲的管桩厂，自己的建筑公司，自己印刷楼书、自己的现代家居公司……这些“副业”也帮助着碧桂园深化其固有的房地产开发链，从而确保能够长期有效地控制综合开发成本。 事实上，碧桂园集团已拥有一条成熟自主的房地产开发链，几乎亲自承担了房地产开发程序中的各个环节。从项目的设计、建筑、装修、销售直至项目建成后的物业管理均由公司自行承担及实施。自此，该集团以房地产开发为核心，上下游相配合、相对封闭及独立的产业帝国形态已愈加清晰。 在该集团看来，凭借在产业链上的一体化运营，是其成功控制成本的关键。与多数开发商不同，碧桂园在资本市场上最受关注的核心竞争力正是在于“成本低”，除了土地成本远低于同行业水平外，设计、建筑等成本也保持行业中较低水平。因此，该集团自2004年起，每年毛利率都超过30%，高于业内同行。在产业链条上的扩张，让碧桂园在国内开发商中愈发显得特立独行。以万科为代表的多数开发商在多元化道路上曾经伤痕累累，最终选择做“减法”，确立以住宅开发为单一业务。而碧桂园却做到了真正房地产界做“加法”的全能选手！ 几乎做到极致的快速跑量模式
在调控的背景下，很多开发商都在学习这种模式，但是谁的速度都难以与碧桂园相比，别人可以开发几年的项目，它一年就可以搞定，永远跑在最前面，低成本土地、规模化生产、快速销售。正因为几乎做到极致的快速跑量模式，碧桂园的利润水平已经超过了万科，与此同时，碧桂园在毛利、资金周转率等多个数据上均超过万科。尤其在成本控制上，碧桂园的能力远远超过万科。碧桂园成本控制一方面在于其低成本土地储备，另一方面则在于碧桂园对开发流程的控制。从某种意义上来说，碧桂园是真正意义上实现了工业化生产的住宅开发商。 为了节约成本，碧桂园可谓无所不用其极。它通过业务链整合，牢牢掌握设计、施工、绿化、装修、物业服务、酒店经营等每个环节，很少外包，从而在保证规模扩张的同时成本得到有效控制。而这些大盘规模通常在几千亩以上，建筑面积达几百万平米，如此庞大的建筑项目也便于实现规模化复制以及降低采购成本。碧桂园旗下的鸿业管桩厂已经位列行业三甲之一，年产量可高达500万立方米，其2/3的产能还供应着市场上其他客户的需求。碧桂园的全资子公司腾越建筑工程公司则承担了超过50%以上的建筑项目，其所属的物业管理公司拥有最高级别的一级资质，像军队一样管理着全国各地的数万名物业员工。 此外碧桂园亦建立起强势的集中式采购体系，并逐渐削减向单一供应商采购总额的比例，在过去3年间，已由6.8%削减至3.8%，前五名最大的供应商所占采购额总比则少于30%。碧桂园就像是一个全价值链利润的吞噬者，一个反“外包”趋势的典型。在这样的成本控制之下，2007年上半年碧桂园结算收入增长48%，但销售成本仅增长45%，营销成本增长36%。 从某种程度上来说，碧桂园是国内最大限度用资金快速周转来实现其风险防范的房地产企业，同时在土地、管理及流程管理上极大限度的压缩成本来达到实现利
碧桂园地产成本控制解 析 Revised as of 23 November 2020
碧桂园地产成本控制解析 碧桂园以大盘开发为主，其产业链条之长，是其它房地产企业无法企及的。而这种产业模式带来的首先是成本控制的精算，其次是生产过程的可控制性，从而使得整个生产节奏加快，而这又进一步提高了成本控制优势。 净利润猛增倍 ——碧桂园成本控制解析在总结碧桂园的成功时，杨国强认为其主要基于两点优势：稳健的财务政策及高效的成本控制。受益于2007年房价攀升，碧桂园的成本控制优势得到全面体现，而其中最突出的表现在172％的净利润增长上。而且，碧桂园只用相当于万科产品平均售价和销售额的30％到40%，实现了和万科相去不远的利润。如下表所示： 近年来，土地、建材、人工价格都在不断攀升，但2005－2007年三年交付的公寓带全屋装修均价约人民币3660元/平方米，它是靠什么打破了强大的成本魔咒、并最终实现净利润高出销售额超3倍的增长的呢本文将从以下五大层面进行详细分析： 一、低成本拿地 土地价格低，一向是碧桂园集团引以为傲的竞争优势。碧桂园非常善于在城郊或新城区囤积大面积土地以达到降低土地成本的效果，其在广州增城的项目凤凰城一期土地地价低廉到每亩3万元，而华南碧桂园的地价则是每亩万元。2007年上半年，碧桂园土地成本占平均销售价格的比例有2004年的％降为%，而这是在全国地价不断飙升的背景之下完成的。下图所示即为碧桂园最近的低成本土地储备项目：
链接： 以广州为例，土地成本往往是房地产开发企业最主要的成本构成。在过去土地未通过公开途径招拍挂之前，广州一些大型开发企业的土地成本大约20%左右；而近年实行土地公开出让之后，土地成本往往占据整个开发成本的30%~40%。最近两年，广州市区拍出的部分住宅地块，其土地成本甚至达到总成本的50%。对于能够将土地成本控制在总成本的10%以内的碧桂园而言，其竞争优势不言而喻。 这种巨大优势的取得，得益于与碧桂园开发模式紧密相连的独特的土地运作方式： (一)推行郊区化战略，避免高价拿地 碧桂园续坚持策略性地于一线城市近郊及二、三、四线城市发展配套完善的高质素物业项目，既考虑适应城市化进程、满足广大普通居民对提升住房品质的需求；也契合当地经济发展和政府对城市区域规划的需要。其属下项目大部分选址于一线城市的近郊（距城市中心地带约10—30分钟车
目录 01、项目区位与规模 (1) 1.1区位与规模 ............................................................. 错误！未定义书签。 1.2自然环境与交通 (1) 1.3市场大势与城市战略规划 ..................................... 错误！未定义书签。 02、企业发展与市场策略 (3) 2.1让利于客 (3) 2.2换位思考 (3) 2.3顺应市场的品牌及产品升级 (3) 03、项目定位 (4) 3.1目标客户群定位 (4) 3.2产品与市场定位 (4) 04、规划设计 (6) 4.1“别墅城市”概念 ................................................... 错误！未定义书签。 4.3高尔夫概念的大手笔规划设计 (7) 4.5产品类型 ................................................................. 错误！未定义书签。 05、社区配套 (8) 5.1“新生活型”配套模式 (10) 5.2区域生活会所 (10) 5.3配套开发时序 (10) 06、营销推广 (12) 6.1掌握价格筹码 (15) 6.2展现品牌服务的魅力 (15) 6.3银行按揭引入竞争机制，实现开发商、银行、消费者共赢错误！未定义书签。 07、碧桂园模式 (12) 7.1发展路径 (15) 7.2生地生黄金 (15) 7.3拓展之殇 .................................................................. 错误！未定义书签。
碧桂园房地产工程进度、质量控制要点(全套),值得借鉴 来源/地产精英讲堂版权属于原作者内容提要进度、成本控制是项目管理的重要内容，很感谢集团给这个机会给我总结和发表意见,这段时间在集团领导的关心支持和大力指导下，将个人的一点工作体会及韶关项目过去两年工作的经验教训进行结合，谈谈对进度质量控制的一点认识和体会，供其它项目的同事批评、指正及参考，并提出更好的意见和建议，以达到抛砖引玉的效果。一、进度控制 进度控制是项目管理的重要内容之一，能否成功地控制进度直接影响了项目的资金运作和成本，决定了能否实现对客户的交楼承诺，关系到公司的成本和声誉，是一项不容忽视的重要工作。进度控制的内容很多，这里仅站在项目部的角度，从事前、事中和事后三个过程谈谈对进度控制的认识和体会：（一）事前控制碧桂园项目的特点是占地面积大，往往位于郊区或二、三线城市。因此，作为项目部，在项目启动前，必须站在项目整体开发的角度上，和集团其它部门一起，全面、细致和周密地做好整个项目开发策划、规划、方案和计划工作，这是整个进度控制的关键。1、做好整体小区的规划工作2、合理确定项目的标高3、做好土方平衡计划工作4、做好市政管线规划设计和综合管线平衡工作，并根据项目总体计划制定好市政报建，施工计划。5、对地质进行详细的勘察。选择合理的基础类型和桩型。6、制订项目开发，施工计划，做好各项工作的穿插，尽可能缩短时间。7、做好内外的沟通协调工作8、做好设计变更图纸会审和技术交底工作
9、督促施工单位及时进场，做好“三通一平”和场地交接。10、督促施工单位按合同约定的时间，编制详细的施工计划，，作为进度控制的依据。1、做好整体小区的规划工作 首先应根据项目各方面实际情况，及公司的有关部门一起制订整个项目的分段开发计划和顺序，统一意见后据此制定项目外部交通和内部临水、临电、市政和施工道路、临设、材实堆放、搅拌站、办公室等布置和计划，做到统一规划、有条不絮、避免重复投资，以利于加快进度，节省投资。其中，临水尽可能就地取材，利用合格的河水、水库水和地下水，这样有利于节省投资；临电根据开发计划合理布置；场内尽量提前施工小区市政道路作为施工道路，这样一方面能保证场内运输，另一方面也有利于文明施工，对土质较好的地段，可采用先利用底层砼路面作为施工道路，施工完成后再浇筑面层砼。土质较差地段的市政道路，可采用先倒底层砼路面作为施工道路，施工完成后再铺上沥青；临设材料堆放现场，办公室等场地应尽可能放在不影响施工，距离比较近的位置，避免多次搬迁，减少搬迁费用。搅拌站应考虑交通运输问题，放在较晚开发，且便于交通运输和取水的位置。另外，碧桂园的项目多数处于山区，还必须考虑防洪措施，做好边坡防护、截洪沟和场地排水工作。2、合理确定项目的标高 对一个大型小区来说，土方工作量是非常大的，因此合理确定项目的标高是一项非常重要的工作。合理确定项目的标高可以大大地减少土方的开挖和外运，同时也减少了市政管线的埋设深度。从而达到加快进度，节省造价的目的，标高的确定必须综合考虑及外部市政道路、
目录 01、项目区位与规模......................................... 错误!未定义书签。1.1区位与规模 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2自然环境与交通 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.3市场大势与城市战略规划 ........................................ 错误!未定义书签。 02、企业发展与市场策略 ................................. 错误!未定义书签。2.1让利于客 .................................................................... 错误!未定义书签。 2.2换位思考 .................................................................... 错误!未定义书签。 2.3顺应市场的品牌及产品升级 .................................... 错误!未定义书签。 03、项目定位 .................................................... 错误!未定义书签。3.1目标客户群定位 ........................................................ 错误!未定义书签。 3.2产品与市场定位 ........................................................ 错误!未定义书签。 04、规划设计 .................................................... 错误!未定义书签。4.1“别墅城市”概念 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.3高尔夫概念的大手笔规划设计 ................................ 错误!未定义书签。 4.5产品类型 .................................................................... 错误!未定义书签。 05、社区配套 .................................................... 错误!未定义书签。5.1“新生活型”配套模式.............................................. 错误!未定义书签。 5.2区域生活会所............................................................ 错误!未定义书签。 5.3配套开发时序............................................................ 错误!未定义书签。 06、营销推广 .................................................... 错误!未定义书签。6.1掌握价格筹码 ............................................................. 错误!未定义书签。 6.2展现品牌服务的魅力 ................................................. 错误!未定义书签。 6.3银行按揭引入竞争机制，实现开发商、银行、消费者共赢错误!未定义书签。 07、碧桂园模式 ................................................ 错误!未定义书签。7.1发展路径 ..................................................................... 错误!未定义书签。 7.2生地生黄金 ................................................................. 错误!未定义书签。 7.3拓展之殇 ..................................................................... 错误!未定义书签。
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以广州 为例，土地成 本往往是房 地产开发企 业最主要的 成本构成。在 过去土地未 通过公开途 径招拍挂之 前，广州一些 大型开发企 业的土地成 本大约20%左右；而近年实行土地公开出让之后，土地成本往往占据整个开发成本的30%~40%。最近两年，广州市区拍出的部分住宅地块，其土地成本甚至达到总成本的50%。对于能够将土地成本控制在总成本的10%以内的碧桂园而言，其竞争优势不言而喻。 这种巨大优势的取得，得益于与碧桂园开发模式紧密相连的独特的土地运作方式： (一)推行郊区化战略，避免高价拿地 碧桂园续坚持策略性地于一线城市近郊及二、三、四线城市发展配套完善的高质素物业项目，既考虑适应城市化进程、满足广大普通居民对提升住房品质的需求；也契合当地经济发展和政府对城市区域规划的需要。其属下项目大部分选址于一线城市的近郊（距城市中心地带约10—30分钟车程，能迅速接驳道路交通网络的城郊区域）或二、三、四线城市的中心地带，购地价格远低于市区的水平。 如下所示即为万科、碧桂园、雅居乐、富力四大开发商近4年的房屋平均销售价格，从中可以发现，以郊区化为主导的万科、碧桂园、雅居乐其房价相对较低，而拥有大量城 中心物业的富力则售价较高。而其在房价上及房价增长上的巨大差别，也就体现了郊区
商丘碧桂园项目整体成本分析表 序号项目名称 一土地成本 1土地出让金 2土地契税 3小计 二前期（外联开发）费用 17栋楼总建筑面积 2小计 三勘探、设计及监理费 17栋楼总建筑面积 2小计 四建筑安装工程费用 17栋楼总建筑面积 2小计 五公共设施建设费用5.1给排水工程(含污水处理站) 5.2供配电工程 5.3天燃气工程 5.4供热工程 5.6小区配套景观及道路 5.5有线电视及光纤网络 1 7栋楼总建筑面积2小计 六销售相关费用 17栋楼总建筑面积 2小计 七财务相关费用 1 7栋楼总建筑面积2小计 八项目管理费用 总建筑面积 :36.2 万平方米（不含车库且其成本的一半摊入整体） 计算依据数量（㎡）合计（万元） 根据近年发生测算按最保守统计，平均摊入成 本2万/ 亩，合计 30m2/元, 土地拍卖价 37.9 万/ 亩合计（万元）【郑州高新区拍卖价格高达581万/ 亩】 569.68 20000 1,139.36 11393600 4% 45.57 1+2 1184.93 根据近年发生测算按最保守统计，平均摊入成 本100元/ 平方（含临建、临水电、报建配套费合计（万元）、建规证办理等） 361987.6 100.00 3,619.88 1 3,619.88 根据近年发生测算按最保守统计，平均摊入成 合计（万元） 本40元/ 平 方 361987.6 40.00 1,447.95 1 1,447.95 根据近年发生测算按最保守统计，含甲分包项 目在内的平均摊入成本 361987.6 1,600.00 57,918.02 1 57,918.02 按照 40元/ 平方计入1,448.00 按照 80元/ 平方计入2,896.00 暂按 2500元/ 户（各地区有所差异，高新区不锈 1,310.58 钢成本高 2700元/ 户） 一次网、二次网，暂按 35元/m2 1,267.00 按照 250元/ 平方计入（高标准景观设计，仿新 加坡住宅热带雨林）9,050.00 根据近年发生测算按最保守统计，平均摊入成 本2.8 元/ 平方，（各地区有所差异，高新区 可以谈判免费） 361987.6 2.80 101.36 1 16,072.94 根据近年发生测算按最保守统计，平均摊入成 本320元/ 平方 361987.6 320.00 11,583.60 1 11,583.60 根据近年发生测算摊入成本，平均摊入成本150 元/ 平方 361987.6 150.00 5,429.81 1 5,429.81 根据近年发生测算摊入成本
碧桂园房地产的SWOT分析 一、公司简介 碧桂园是一家以房地产为主营业务，涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团，中国房地产十强企业。下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司；涉及酒店、教育、等多个行业。 碧桂园创建于1992年，沐浴改革开放阳光雨露，持续发展壮大；2006年，获中国工商行政管理局认定为“中国驰名商标”，为最早获评的两个房地产行业驰名商标之一。2007年，碧桂园在香港联交所主板上市；同年9月，成为摩根士丹利资本国际环球标准指数成分股、恒生综合指数及恒生中国内地综合指数成分股。 以“希望社会因我们的存在而变得更加美好”为企业使命，二十年来，碧桂园矢志耕耘于房地产业，开创出独具特色与核心竞争力的碧桂园开发模式。碧桂园项目选址多位于城市发展潜力区，实行设计、建筑、物业等一体化开发模式，力求降低成本；高品质产品、优质园林环境、完善配套、国家一级资质物业服务等因素构成的碧桂园家园模式为各区域市场提供了大量物超所值的高品质人居产品。正如碧桂园董事局主席杨国强在各类场合多次提到：“碧桂园的利润主要来自于超前的民生地产发展战略，来自于超强的成本控制能力，来自于战略合作伙伴的让利。碧桂园要少赚老百姓的钱，要多建老百姓买得起的精品民生住宅。” 截止2012年6月30日，集团已经拥有110个项目(其中109个在中国，一个在马来西亚)。在国内的项目中，64个位于广东省，45个位于其他省份。 作为国内著名的综合性房地产开发企业，碧桂园下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司；涉及酒店、教育、等多个行业，旗下已有三十余家挂牌五星级或五星级标准酒店开业。20年来，碧桂园直接提供就业岗位5万多个，间接创造就业岗位逾20万个；本着人才本土化战略，碧桂园项目优先考虑当地劳动力就业；对"40/50"年龄段人员给予特别关注。 碧桂园矢志成为“有良心、有社会责任感的阳光企业”；同时，碧桂园及其创始人热心于社会公益慈善事业，集团建立了完善的社会责任体系，包括定点扶贫、公益教育、医疗卫生、志愿服务等系列公益项目，历年捐赠约17亿元。
碧桂园房地产的S W O T分析一、公司简介 碧桂园是一家以房地产为主营业务，涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内着名综合性企业集团，中国房地产十强企业。下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司；涉及酒店、教育、等多个行业。 碧桂园创建于1992年，沐浴改革开放阳光雨露，持续发展壮大；2006年，获中国工商行政管理局认定为“中国驰名商标”，为最早获评的两个房地产行业驰名商标之一。2007年，碧桂园在香港联交所主板上市；同年9月，成为摩根士丹利资本国际环球标准指数成分股、恒生综合指数及恒生中国内地综合指数成分股。 以“希望社会因我们的存在而变得更加美好”为企业使命，二十年来，碧桂园矢志耕耘于房地产业，开创出独具特色与核心竞争力的碧桂园开发模式。碧桂园项目选址多位于城市发展潜力区，实行设计、建筑、物业等一体化开发模式，力求降低成本；高品质产品、优质园林环境、完善配套、国家一级资质物业服务等因素构成的碧桂园家园模式为各区域市场提供了大量物超所值的高品质人居产品。正如碧桂园董事局主席杨国强在各类场合多次提到：“碧桂园的利润主要来自于超前的民生地产发展战略，来自于超强的成本控制能力，来自于战略合作伙伴的让利。碧桂园要少赚老百姓的钱，要多建老百姓买得起的精品民生住宅。” 截止2012年6月30日，集团已经拥有110个项目(其中109个在中国，一个在马来西亚)。在国内的项目中，64个位于广东省，45个位于其他省份。 作为国内着名的综合性房地产开发企业，碧桂园下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司；涉及酒店、教育、等多个行业，旗下已有三十余家挂牌五星级或五星级标准酒店开业。20年来，碧桂园直接提供就业岗位5万多个，间接创造就业岗位逾20万个；本着人才本土化战略，碧桂园项目优先考虑当地劳动力就业；对"40/50"年龄段人员给予特别关注。 碧桂园矢志成为“有良心、有社会责任感的阳光企业”；同时，碧桂园及其创始人热心于社会公益慈善事业，集团建立了完善的社会责任体系，包括定点扶贫、公益教育、医疗卫生、志愿服务等系列公益项目，历年捐赠约17亿元。
附件01：碧桂园凤凰城（广州）项目推盘亮点与成功经验 ----------凤凰城S区星荟开盘总结 一、开盘亮点 1、广州东部交通枢纽核心地段 碧桂园?凤凰城项目紧邻广深高速、广园快速路、广惠高速及107国道等，到广州市CBD仅30分钟车程，可快速接驳地铁1、3、4、5号线，加上未来规划的地铁13号线、BRT东延线、穗莞深城际轻轨等线路，项目所处的区域已逐步规划成广州东部的交通枢纽中心，可以便捷快速抵达广州深圳等一线城市都会中心。2、逾十年成熟超级大盘，都市级配套深受追捧 凤凰城自02年开盘以来便备受瞩目，曾获得过“联合国全球人居环境幸福社区创新奖”等诸多殊荣，并且于2002-2012年间多次蝉联广州楼市年度销售冠军荣耀。11年的发展历程，让凤凰城形成了超豪别墅区、独立别墅区、联体别墅区、双拼别墅区、优雅洋房区等不同特色的18个苑区。 大城全景物业保安 目前，社区内已拥有挂牌五星级凤凰城酒店、交通中心、5大商业街、综合性医疗大楼、超省一级标准的中英文学校、大型游乐场荔枝文化乐园等都市级配套，近年来项目也引入国际百货巨头吉之岛、著名餐饮品牌麦当劳、肯德基、必胜客、星巴克等大牌的进驻，让业主能够感受更多的生活便利。
吉之岛百货凤凰城酒店 力美健会所凤凰城中英文学校 必胜客、肯德基、星巴克 3、11年成熟大城，40㎡-140㎡幸福洋房 广州凤凰城S区星荟货值约23.69亿元，含J523、J525、6号楼新户型等多种户型，产品面积段为40㎡-140㎡。星荟三次开盘金额总值约18.95亿，去化率共约80.5%，截至11月30日，星荟总销售套数2244套（共2675套），套数去化率约84%，总销售金额约20.56亿，金额去化率共约86.8%。 作为11年的成熟大城，凤凰城星荟推盘即受到广大新老客户的热烈反响，社
.. . . .. 2017年房地产行业万科恒大碧桂园对标分析报告
2017年7月
目录 一、历史沿革 ............................................................................................ 1 1、万科：城市综合配套服务商 (1) 2、恒大集团：多元+规模+品牌 (1) 3、碧桂园：新型城镇化进程的身体力行者 (2) 二、销售篇 ................................................................................................ 3 1、销售成长性比较 (4) （1）销售规模 (4) （2）销售均价 (4) 2、销售区域结构比较 (5) （1）万科：区域优化和深耕 (6) （2）恒大：2013 年起向一二线城市转移 (7) （3）碧桂园：市场层面挖掘一二线城市潜力 (8) 3、销售产能比较 (9) （1）城市产能比较：深耕与纵深 (9) （2）单盘产能比较：开发规模的差异 (10) （3）可售资源比较：货值与推盘能力 (10) 三、布局篇 .............................................................................................. 12 1、扩张节奏比较 .. (12) （1）拿地规模 (12)
（3）扩张节奏感 (15) 2、单盘规模比较 (16) 3、扩张模式的特点 (17) （1）万科：聚焦核心城市，加码“轨道+物业”模式 (17) （2）恒大：转型核心城市，加码旧改市场 (21) （3）碧桂园：城市化进程的力行者 (23) 4、海外布局情况 (24) 四、业绩篇 .............................................................................................. 27 1、结算业绩比较 .. (27) （1）结算规模 (27) （2）结算均价 (28) 2、盈利质量比较 (29) （1）综合毛利率 (29) （2）命题一：一二线VS 三四线 (31) （3）命题二：大盘开发VS 中小盘开发 (32) （4）命题三：建安成本背后议价能力的博弈 (33) 3、净利润比较 (34) （1）永续债隐藏的利润 (35) 4、业绩确定性比较 (37) 五、效率篇 .............................................................................................. 381、管控费用率比较 . (38) （1）成本控制 (38)
碧桂园项目工程质量 案例分析 二、土建施工 （一）地基与基础工程 1、 存在问题：管桩感观质量差，存在裂缝且有私自修补掩盖现象。 原因分析：①监理、工程部以及施工单位对进场管桩质量检查不到位。②管桩生产厂家操作工艺落后或者说预制施工较为随意，资质差，出厂自检不到位。 预控措施或方法：①对桩身砼强度达不到设计强度，桩身有裂痕或明显观感质量缺陷的管桩，应责令施工
单位及时随车清退出场。 ②管桩的壁厚、桩径、桩身弯曲度、中心线偏差、裂痕等，以及强度等级必须符合设计及规范的要求。 ③施工单位应加强自检工作力度，项目工程部、监理必须全数对进场成品管桩进行尺寸、外观质量检查。2、 存在问题：①预应力管桩全部未一次性施打到位，两节管桩分次施打，严重违反设计和规范规定。 ②桩头露出地面1米左右，给桩机移位造成困难，造成第二节桩的施打困难。 原因分析：①管桩施打未按照经审核的专项方案进行施工，技术交底不到位，工程部、监理对方案的审核也不到位。 ②施工作业人员操作经验和质量意识差，这样施打既增加机械的运转次数，也将因第一节桩周边土体应力已释放，施打第二节管桩时易使桩头破碎，不能保证成桩质量。 ③施打过程中，施工单位自检工作不到位，项目工程部、监理也未及时跟踪检查和制止违规施工。 预控措施或方法：①管桩的施打必须严格按照经审核的施工方案（桩机行走路线图）和桩基施工规范进行，并应认真仔细对工人加强技术交底工作，应明确管桩施工工艺，必须一次性施打到位，严禁分次施打。 ②施工单位必须自检合格后报监理检查验收，且监理必须旁站到位，工程部需复核。 ③施工过程中，遇到此类异常情况，应立即制止施工，对已施打的管桩，工程部应及时召集监理、管桩施工单位、设计、勘察以及土方开挖施工单位，研究并确定具体的处理措施并认真落实。
2017年房地产行业碧桂园分析报告 2017年9月
目录 一、业绩增长确定性强，销量毛利率持续回升 (4) 1、盈利能力快速提升 (5) 2、负债结构全面优化 (6) 3、销量稳居国内榜首 (8) 4、同心共享计划显成效 (9) 二、行业呈纵深化发展趋势，公司布局契合城市群 (12) 1、国家级城市群带动产业布局 (12) 2、三四线价量齐升，业绩有保障 (13) 三、存货充足兼具弹性，战略前景明朗 (16) 1、土地充足，拿地不手软 (16) 2、战略优化，前景广阔 (18)
业绩增长确定性强，销量毛利率持续回升：2016年公司净利润为115.2亿元，同比增长24.2%，2017年上半年净利润同比增长39%，盈利状况持续改善。上半年由于结算单价的提升和结算费率的降低，公司销售毛利率和净利率较16年底分别提升0.9和1.8个百分点至22%和10.7%。今年1-8月公司共实现合同销售金额约3807亿元，同比增长112%，超过去年全年3088亿的销售总额。净负债率进一步降低，上半年公司净负债率37.8%，同比下降24.8个百分点。随着有息债券的全面偿还，净负债率有望维持在较低水平。 行业呈纵深化发展趋势，公司契合城市群：全国商品住宅库存从2016年二季度开始降低，都市圈内房地产呈现纵深化发展趋势。三四线城市的房屋存量逐年下降，成交均价也从2010年的每平方米2794.56元稳步上升到2016年9月的7614.82元/平方米，过去六年的房价复合增长率达到272.5%，三四线城市呈现价格上涨，库存降低的态势。根据国务院划分的六大城市群中的三四线城市为代表，本文得到重点三四线城市的销售面积增长率除2015年外都明显高于其他三四线城市的销售面积增长率。截止2017H1，碧桂园拿地遍布国内56个三四线城市，与我们看好的重点三四线城市重合率达80%，说明公司的战略布局具有前瞻性，有望受益于城市群的发展。 存货充裕弹性十足，战略前景明朗：2017年上半年，碧桂园积极补仓，获取292个项目，预计建面5084万平米，总体存货量达1143亿元。拿地金额再夺榜首，总量高达828亿元，同比增长262%。2016年底碧桂园土地储备总量为166万平方米，共获取722个项目，其中目标