蒲城70万吨/年煤制烯烃项目公用工程及辅助设施
XXXX标段土建工程
质量计划
12079-PI0302-Q-002
编制：
审核：
批准：
中十冶集团有限公司
蒲城清洁能源项目部
二○一三年三月一日
目次
1 编制依据： (2)
2 工程概述 (2)
（重点突出关键控制内容）；.............................................................. 错误！未定义书签。
3 质量管理体系组织机构 (3)
（列出具体项目名称、部门、责任人员）与质量例会制度；.......... 错误！未定义书签。
4 工程质量目标、工程质量管理目标； (3)
5 质量管理职责： (4)
5.1 项目经理； (4)
5.2 项目总工程师； (5)
5.3 项目各职能部门； (6)
6 工程实现过程控制： (8)
6.1 质量管理体系运行管理； (8)
6.2 人力资源管理； (8)
6.3 设备资源管理； (9)
6.4 器材采购和管理： (11)
6.5 过程质量控制： (13)
7 监视和测量装置的控制； (17)
8 不合格品控制； (21)
9 纠正措施的实施和管理； (21)
10 预防措施的实施和管理； (24)
11 质量检验记录的管理： (25)
XX工程公司XX项目部第 1 页共31 页
1 编制依据：
1.1《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号
1.2《建筑工程施工质量验收实施细则》。
1.3中十冶集团有限公司项目管理部下发的“质量管理制度”
1.4蒲城70万吨煤制烯烃项目440水加压系统工程的施工图纸。
1.5同总包签订的蒲城70万吨煤制烯烃项目440水加压系统的《建设工程施工合同》。
1.6建筑工程建设有关标准、规范和规定。
2 工程概述
2.1工程简述
工程名称: 蒲城70万吨/年煤制烯烃项目公用工程及辅助设施工程
工程地址: 蒲城县平路庙乡渭北煤化工业园区
建设单位: 蒲城清洁能源化工有限责任公司
监理单位：陕西诚信建设监理有限责任公司
总包单位：惠生工程（中国）有限公司
施工单位：中十冶集团有限公司
440水加压系统由两个生产消防水池（442）一个循环水补充水池（443）和一个泵房（441）组成。消防水池的底板、池壁、框架柱及顶板为钢筋混凝土结构，该工程东西长152米，南北长81.6米，东西方向中间设置伸缩缝。
2.2 该工程概算投资：土建工程1.2亿元。
2.3 建设工期：该工程实际开工日期2013年1月20日，计划交工日期2013年8月20
日。
2.4 工程特点：作业面积大，工期紧流水作业多，混凝土量大，本工程为大体积混凝土施工。
3 质量管理体系组织机构
3.1项目部质量管理体系
4 工程质量目标、工程质量管理目标；
本项目质量目标必须满足合同文件对质量的要求，并符合设计院提供适用于本工程的工料规范，及合同文件所列出的基本要求及有关工程验收规范，若它们之间的标准或准
则存在差异时，以较严格的规范为准实施，项目部责任是采用先进的施工技术、工艺、设备和材料，安全、优质、高速地使单位工程质量达到国家规定的优良等级。具体目标值如下：
分项分部工程一次验收合格率100%，分项工程优良率80%以上。
5 质量管理职责：
5.1 项目经理；
（1）项目经理是本项目的法定代理人，对本项目全权负责，认真贯彻执行国家、北京市政府主管部门有关质量法令和法规以及招标文件中的设计院提供或招标文件中
列出及包含的工料规范；并接受发包方、工程监督对本项目的检查、监督、审核，按其提出的整改要求组织力量认真整改，直至验证合格；
（2）贯彻公司的质量方针，执行公司的质量体系程序文件，批准和发布《项目质量保证计划》，对工程项目质量目标的实施负责；坚持“质量第一”的原则，正确处
理施工进度与工程质量的关系，确保优质、安全、高速地完成施工任务；
（3）建立完善项目组织机构，负责人员聘任和质量职能分配及资源配置，明确各类人员的规章制度，并对其实行控制；重视全体员工的质量教育和培训工作，支持质
检员履行工作职责，严格执行质量奖罚制度；
（4）组织制定各种管理办法及规章制度，并对其实行控制；
（5）做好指定分包、独立分包单位的施工协调、配合、管理工作，科学组织和管理现场的人、财、物资源，做好劳动力、材料和机械设备的调配和供应，有效控制
材料供应商的产品质量；
（6）配合做好项目质量检查验收工作和协助发包方及工程监督对项目质量体系的评审工作；
（7）参与项目质量计划的编制，并负责实施，确保全面履行工程合同；
（8）组织项目内部质量体系审核，并对质量组织效能进行评价，并采取相应措施，以确保项目质量体系有效运行；
5.2 项目副经理；
（1）协助项目经理贯彻实施并落实公司质量方针和项目的质量目标，对整个施工期间的过程质量负领导责任；
（2）负责现场文明施工，使用合适的生产、安装和服务设备，并安排适宜的工作环境，负责施工过程中的组织、协调与调度工作，在保证施工安全和工程质量的前提下，
千方百计加快施工进度，确保工期要求的各阶段形象控制点按期或提前达到；（3）严格按合同要求及招标文件合理组织施工生产，加强质量管理，对不符合质量标准的工程有权令其返工或停工整改，负责主持重大质量事故的处置；
（4）协调处理施工过程中的资源调配，负责施工过程中的工程质量，落实安全施工和文明施工措施，确保安全生产，实现各项管理规范化、科学化、标准化；
（5）组织编制并落实施工准备工作计划和施工各阶段的生产进度计划；
（6）负责对物资分供方的评价、选择和控制工作；
（7）领导和组织对单位工程的质量评定、质量联检和工程报竣工作；
5.3 项目总工程师；
（1）对项目的技术和工程质量管理负全面的技术责任，有权监督各级领导和管理人员行使质量职责，及时向项目经理报告技术、质量管理的情况；
（2）协助项目经理对工程质量进行控制、管理与监督，组织对工程质量的检查、评议、整改；主持对专业工长、施工员、质检员进行技术交底，指导和监督施工现场人
员做好质量记录；
（3）组织并监督贯彻执行技术规程、施工规范、质量标准，负责主持编制项目质量保证计划，审核、批准施工组织设计和施工方案、特殊工程施工措施并监督落实执
行；
（4）负责职工教育工作的管理及职工上岗技能考核工作；
（5）参与质量事故的调查，审批处理措施方案，参与对单位工程的质量评定、质量联检和工程报竣工作，负责审批纠正和预防措施；
（6）组织项目技术与质量（含检验、试验）系统工作及质量改进工作，协助物资科审查供应商材料质量；
（7）参与项目的内部质量体系审核，编写内审报告，对项目的质量体系运行作出评价；
5.4质检员；
（1）贯彻国家及北京市规定的质量检验评定标准、施工验收规范、操作规程以及公司质量方针和项目质量计划，对施工质量负有监督、检查和领导责任；
（2）负责质量方针和目标的展开并分解到各个岗位，并对具体实施情况进行检查和监督；负责项目质量计划的编制和质量记录的控制；
（3）对施工队各现场执行“三检制”情况进行检查监督，实施质量否决权，在特殊情况下，有权指令停止作业，同时向总工程师和项目经理报告，确保只有合格的施
工过程和材料使用；
（4）协助生产经理组织每月一次综合性工程质量检查；
XXXX装置土建工程质量计划12079-PI0302-Q-001
（5）对施工过程各工序施工质量实行跟踪检查；对施工过程标识实施监督检查；
（6）核定分部、分项工程的质量等级，参加单位工程竣工交验工作；
（7）收集质量信息，组织对不合格品（项）进行原因分析，针对已经发生和可能发生
通病制订纠正预防措施，并监督执行；利用统计技术不断对质量进行改进和提高；
5.5 材料员；
（1）严格遵守物资管理制度，熟悉本职工作；
（2）参与实施对物资合格分供方的选择，评价和控制工作，建立合格物资分供方档案；
（3）建立本项目的材料设备管理制度，并在施工全过程中认真贯彻执行；
（4）负责编制物资采购计划，依据物资采购程序进行采购；
（5）统一制定现场库房材料的合格标识，使之满足进场原材料质量可追溯性的要求，
并对其实施监督检查；
（6）及时组织材料的选择、送审、验收、复试，及时将结果报计划经营科；
（7）严格执行进场原材料送检制度，负责原材料的材质证明资料和检验资料的收集、
整理、传递、存档等工作（含机械设备）；
（8）负责按材料设备需用计划完成材料设备的采购、供应工作，负责发包方提供产品
协议的签订和材料进场验收工作；
（9）负责施工机械的采购、保养、维修和统一管理；
（10）负责机械设备的受控标识，负责全过程机械设备动作记录的收集与归档；
5.6施工员；
（1）认真学习《施工组织设计》和《质量计划》并负责在工程施工中全面贯彻实施项
目《质量保证计划》，确保实现项目质量目标，对承包工程的质量全面负责；
（2）按照国家施工规范和地方施工操作规程及作业指导书要求，组织好施工过程的每个环节；
（3）合理组织资源，确保施工合同和施工计划的实施，随时向项目副经理报告计划实施和实施情况；
（4）认真阅读施工图纸，参加图纸会审，严格按图纸施工；负责单位工程的测量放线工作；
（5）对班组做好各种技术、安全交底，及时做好施工日记记录；
（6）组织各施工队对工程质量的定期（不少于每周一次）检查，评议、整改及评定；（7）接受监量工程师、发包方的检查、监督、审核，并按期整改要求实施认真整改直至验收合格。
6 工程实现过程控制：
6.1 质量管理体系运行管理；
质量例会；每周由项目经理主持召开质量例会，项目部全体人员、劳务队项目部管理人员、各班组长参加会议，对上周存在的质量问题和质量隐患提出整改意见，明确下周工程质量控制要点。
周检；每周不定期的举行例行质量检查，由项目部质检员组织，项目经理、总工程师、各工长及劳务队管理人员参加，对相关质量问题，进行及时的处理。
专业性质量大检查；对于重大主控项目，组织人员进行质量验收，对隐蔽工程进行专项验收，要根据施工情况进行专业性质量检查。根据实际情况记录质量检查记录。
6.2 人力资源管理；
1、建立健全人力资源管理制度，根据个人能力，性格和专业水平安排员工的工作职位，对技术员、施工员、安全员、材料员、资料员必须具有大专以上学历，为建筑院校毕业。
2、明确岗位职责，不同的工作岗位有相应的岗位职责，增强员工的责任心，将责任明确到人，岗位职责层层分解。
3、加强对员工的培训，随着建筑业的不断发展，新的方法和新的工艺不断涌现，我们的员工定期或者不定期的参加社会上的相关培训，以提高员工的业务水平和管理能力。
4、实行明确的奖惩制度，赏罚分明，不断鼓励员工的工作热情和积极性，鼓励员工去发表自己的一些意见和建议，加强同员工的沟通。
6.3 设备资源管理；
6.3.1塔吊的管理，
（一）塔吊的租赁
1、责任目标。施工项目部要与塔吊产权单位签订正式合同，不要租赁、使用个人的塔吊，合同要注明双方的责、权、利，要明确双方的安全责任；对出租的塔吊，产权单位要随机附带产品的生产许可证件、产品合格证、安装使用说明书等随机文件、资料和塔吊的事故、维修、技术改造记录等部分技术管理档案资料。
2、责任考核。负责塔吊租赁的人员，对塔吊的安全性能、安全资料负责。安全监管人员负监督责任。项目经理是第一责任人。
（二）塔吊的装拆
1、责任目标。塔吊的装拆要按规定使用有相应起重机械专业承包资质的单位，严禁使用无资质单位和个人；塔吊在装拆前，装拆单位要针对塔吊的技术性能、现场环境、及有关技术标准等制定专项装拆施工方案，由装拆单位负责人审批签字；装拆单位要加
强对塔吊基础的设计、制作和验收的管理，要对装拆人员下达书面技术交底，各类装拆人员必须持证上岗，高处作业人员要注意佩带安全带；装拆单位的技术负责人和施工单位的技术负责人要在现场监督落实。
2、责任考核。施工单位负责塔吊装拆的人员，对装拆队伍的资质负责。装拆单位负责人对装拆塔吊的安全负责。装拆单位的技术负责人和施工单位的技术负责人负监督责任。
（三）塔吊的使用
1、责任目标。塔吊安装完成后，必须经装拆和使用单位共同检测、验收后方可投入使用，双方签订验收单，塔机在停用一年以上的，必须重新进行调试、验收，方可重新投入使用；施工现场须按规定配备持证的塔吊司机和信号指挥工，严格按照操作规程进行操作，操作人员、指挥人员应注意高压线、毗邻建筑物、构筑物等周围环境对塔吊的影响；塔机吊运的材料必须由持证上岗的吊索工进行捆装、挂置。
2、责任考核。装拆、使用双方技术负责人对塔吊的验收结果负责。塔吊司机对安全操作负责。吊索工对捆装、挂置材料的安全负责。指挥人员对安全指挥负责。安全监管人员负监督检查责任。项目经理是第一责任人。
（四）塔吊的保养
1、责任目标。施工单位要加强对塔吊的保养工作，建立司机交接班记录，开展定期的检查制度，对塔吊的保险限位、易损零件以及绳索、卡口等开展班前班后的注油、清洁、紧固等定期检查、保养，对保养的时间、部位要做好详细的纪录；对认为需要维修的塔吊，要通知塔吊产权单位进行检修。
2、责任考核。塔吊司机负责检查、保养责任。安全监管人员负监督检查责任。项
目经理是第一责任人。
塔吊的安全管理，对确保施工任务的完成，对企业的发展越来越体现其重要性。在实际工作中，项目经理要切实抓紧抓好这项工作，对现场塔吊的管理通过实行责任目标管理，建立健全施工现场岗位目标责任制，使目标责任真正落实到岗位、落实到人，严格实施目标考核，落实奖罚制度，保障塔吊管理各个环节的落实，确保塔吊的安全。6.3.2装载机的使用
对消防水池施工所用装载机实行，专职司机使用，保养和围护，其他人不得擅自使用，将强对装载机的检查。
6.4 材料采购和管理：
（一）、材料物资分类：
1、重要物资：如钢筋、水泥、砂、石、木材、商品混凝土、砌块、防水材料、门窗、管、线、箱、角门、设备等用量大或对工程最终使用质量有较大影响的材料。
2、特殊物资：新型材料，如建筑节能材料。
3、一般物资：对工程最终质量影响较小的，需求量较少且返工返修后对质量没有影响的物资。
（二）材料物资需用计划
由项目部核实、预算员编制，项目经理审核，经上级主管批准。需用量计划严格按照以下条款编制：
a、施工合同、施工图纸、图纸会审记要、施工洽商变更。
b、审批过的施工组织设计。
c、投标预算书。
d、材料消耗定额。
（三）、材料供应商的选择
重要物资和特殊材料物资由物资采购部门收集相应物资供应商信息，进行调查并填写“物资供应商调查表”，并会同施工技术质量负责部门进行评价，必要时邀请业主参加。
供应商选择评价的内容主要包括：经营执照、生产许可证、行业质量检测报告、生产能力、质量管理体系、质量保证能力。
（四）、材料供货检验和材料复试
材料进场必须经物资保管员、质检员共同验证材料规格、数量、外观质量、质保书、产品合格证、出厂检验质量报告等。并按照国家有关标准对主要材料进行抽样试验，不合格材料杜绝在工程上使用。
（五）材料搬运和贮存
重要物资材料搬运按照产品说明进行，供货方提供的一切与产品相关的资
料及构件的标识、标记，在搬运过程中不得丢失，加强成品保护，分类、分批堆放贮存，配备必须的消防设施，采取有效的防盗失措施、防潮、防霉措施。
（六）材料发放和使用
材料发放按照先进先出的原则，保管人员依据经审批的领料单，调拨单进行登记发放，严
格执行现场用料有据，消耗有数，余料退库、废料及包装品及时回收，做到材料使用去向的可追溯性和工完场地清的文明施工要求。
6.5 过程质量控制：
（1）施工前技术准备
项目部成立后，项目技术负责人组织与工程有关的工程技术，管理人员落实《施工组织设计》内容，并在实践中不断加以完善。《施工组织设计》应包括的内容如公司《质量管理程序文件》中“技术管理程序”第11条（p204页）。施工组织设计应填写审批记录表。（2）施工过程控制
a “样板引路制”
分项工程施工前，由项目技术负责人按施工方案、技术交底及国家现行标准、规范组织分项（工序）样板施工，由项目部各级管理人员及业主、监理单位代表共同检查验收，通过样板施工做到统一操作程序、统一施工做法、统一质量验收标准，样板验收后，方可进行施工。由质检员填写样板记录表（质量管理－04），并经业主或监理签字确认。
样板施工的目的在于让每位施工作业人员明确了解：本工序的施工技术规范要点、要领，及时发现施工难点，深刻认识本工序操作重点和质量标准。
本工程主要施工的样板规定如下：
钢筋加工：样板主受力筋下料、弯曲、切断，样板箍筋下料、弯曲、制作；
钢筋绑扎：样板梁钢筋绑扎，样板柱钢筋绑扎，样板墙钢筋绑扎，样板平板绑扎；（接头位置、锚固长度、保护层、钢筋定位、绑扎扎丝缠绕方式、箍筋加密区、主次受力钢筋排放关系等）
模板施工：柱样板支模，墙体样板支模，平板样板支模，梁样板支模，门窗洞口样板支模，楼梯样板支模，施工缝样板支模，样板拆模；
混凝土施工：样板柱浇筑，样板墙浇筑，样板施工缝处理，样板平板表面处理；（下料方式、振捣位置、振捣时间、分层厚度控制、施工缝处理等）
防水施工：样板裁剪，铺贴，粘接，密封处理；
砌筑施工：样板墙（灰浆均匀、饱满，拉结筋，错缝，垂直、平整，构造柱，圈梁）轻质板安装：样板墙（拼接槎处理，板固定，垂直、平整）
装修施工：样板吊顶，样板门窗制作、安装，样板面砖粘贴，样板涂料施工，样板地砖铺贴，
电气施工：样板管线预埋，样板插座、开关、箱、盒、柜安装，
水暖施工：样板干管安装，样板接头处理，样板保温、防结露处理，样板卫生器具安装，
b 实行“三检制”
自检：每一检验批、分项工程施工完成后，由班组长填写自检记录，并及时上交工长。
互检：经自检合格的检验批、分项工程，应由工长、质检员、班组长，组织各工序的施工班组进行互检，形成记录。
交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求后，双方填写交接检记录，并经工长、质检员检查认可后，向监理报验，监理签字认可后，方可进行
下一道工序的施工。
检验批（分项）是工程验收的最小单位，对分项工程乃至整个工程质量产生很大影响，，
必须百分之百符合要求，因此质检员在自查过程中对检验批应严格要求，未经验收合格，不准进入下道工序的施工。
c 质量否决制
对不合格的检验批必须进行返工、返修，重新组织验收评定。不合格的检验批流入下一检验批，要追究项目专业质检员的责任。
d 关键工序、特殊过程的质量控制
●项目技术负责人将关键工序的施工方案向项目施工员、质检员及操作人员进行交底；质检员按方案及有关规定进行检查并做好记录。
●特殊过程(特殊过程的含义见《技术管理程序》)施工前，项目技术负责人按照《施工组织设计》或施工方案中所需的机械设备、施工人员进行审定、确认，符合要求后向项目施工员、质检员及操作人员进行技术交底；项目质检员负责施工过程的监控，并做好记录。对过程参数或产品特性在施工过程中由项目技术负责人组织人员进行必要的连续监控并做好记录。
e 重要施工工序的追溯
凡影响工程结果质量和对使用要求有重要影响的关键工序都应能实现追溯，通过追溯可以掌握工序使用的材料、设备、人员、施工方法、施工过程情况。这些工序都需要通过适当的记录予以追溯，如：施工日记、检验批、分部、分项验收记录、隐蔽验收记录、检验试验报告等，项目管理人员必须确保这些记录的连续性，可行时，也可采用在项目的适当部位进行挂牌的方式实现追溯。
f 对工程分包方的现场管理：
●分包方进场时，根据各项目《施工组织设计》总确定的分包方案，项目部技术负
责人指定专人对分包方进场人员、设备按合同和分包方案要求等进行验证，将验证情况记入当天的施工日记中，收集分包方应持证上岗人员的证书复印件。
●分包项目施工前，要求分包方上报施工方案（或《施工组织设计》），经技术负责人审批合格后，报送项目监理审批。
●要求分包方对人员、进场材料、机械设备应按照《监理规范》（5．2．6、 5．4．6条款）的要求通过项目部向监理报验。
●项目施工员对分包方进行分项工程技术交底。
●项目部技术负责人、质检员组织对各工序的验证、质量控制点的监控及工程关键部位的检验评定。
g 业主分包的工程管理：
●与分包单位协调有关工序的搭接，办理工序交接验收手续，若不能及时办理交接手续，应注意收集业主、监理对于此类情况的处理意见记录（如：及时将不能办理的原因及业主监理的意见记载在施工日记中或项目经理、技术负责人的工作日记中，可能的情况下，建议监理将这些信息纳入监理会议纪要中）；
●当发现业主分包工程的工期、质量等对总包工程产生不利影响时，应通过书面的形式向业主提出。
h 项目部技术负责人对各类分包方的工程资料进行收集和检查，确保总包工程资料符合验收要求。
i 质量检查
●项目部质检员每天在施工现场循环检查，将检查情况形成记录，记录中应包括：当天质量检查的内容及质量情况、发现的问题及整改的结果、当天尚未处理的工程质量问
题等，质检员应对该记录进行总结后在质量例会上通报近期质量检查情况。
●工程处、项目部技术负责人每月组织一次工程质量检查，检查近期的工程质量和质量目标的实现情况。
●分公司技术质量部门在分公司技术负责人的组织下每季度进行一次质量检查，检
查工程处、项目部工程质量和质量目标的实现情况；对《施工组织设计》、合同要求中创名牌、精品的工程项目应增加过程监督检查的频次。
●公司技术质量部在公司总（副总）工程师的组织下每年进行一至两次质量检查，检查分公司对工程处、项目部工程质量监督检查情况和质量目标的实现情况、抽查工程处和项目部工程质量和质量目标的实现情况；将检查情况上报公司主管副总经理。
●公司、分公司、工程处、项目部每次组织的质量检查均需填写工程检查记录（质量管理－01）
j 施工日记
施工日记应力求及时、真实、详尽、符合法规要求，具有可追溯性和可操作性。施工员应每天收集各工种的施工情况，及时填写施工日记，填写内容应有当天工程的施工部位、操作人员、使用材料检验试验情况及用量、自检、互检情况、验收人员、质量管理小组活动情况、质量监督部门有关人员到工地检查情况、查出的问题、要求改进方法等方面。
7 试验和测量装置的控制；
一、施工试验
1、施工工程中需要试验的项目见项目《施工组织设计》。
2、项目试验员负责试样的取样、成型、养护及送检。取样的规定见作业指导书《常用建筑材料检验试验规定》。
3托具有相当资质的检测部门进行试验，检测部门的资质须报监理认可。
4、目试验员及时将各项试验报告结果交项目技术负责人审核，审核后交资料员整理归档。不合格的材料不得用于工程。
5、涉及结构安全的试件、试块以及有关材料，应按规定进行见证取样，见证取样检测的数量不少于30％（见证取样见建设部文件建建（2000）211号文）。
二、检验测量和试验设备的管理
a、检验、测量和试验设备须经检测人员登记编号，并贴上合格标识，方可进行工作；
b、检验、测量和试验设备按A、B、C三类进行分类管理，建立台帐；
c、检测设备由试验员专职管理，试验员须经上岗培训，持证工作；
d、检验、测量和试验设备的工作环境须满足说明书标准要求；
三、自检自校器具量值传递控制办法
a、自制或购买的检测工具由试验员每季度抽检一次，并做为完整的记录，确保工具的准确度；
b、对不合格或无有效合格证的计量仪器和检测仪器试验员应查封并做好登记；
c、施工现场的检测设备必须处于有效周期内，如果设备在运行、维护、保养记录和适宜环境条件下的工作记录，证明检测设备仍未偏离校准状态，工程监督签认后，方可继续使用；
报告编号：产品开发计划 项目号： 项目名称： 编制人： 部门： 日期： 版权所有侵权必究 All Copyright Reserve
目录
内容简介 1.1 文档目的 这部分要描述文档的目的，应该指明读者。 1.2 文档范围 <描述项目计划的范围，明确文档涉及的各项内容> 简要描述本计划需要在该产品项目中完成的工作活动及其工作目标、项目采用的生命周期、项目交付物、相关人员的角色和职责、主要里程碑、进度计划、质量计划、配置管理计划、风险计划等。 项目概况 简要描述本项目的类型（新产品/改进/维护类）、项目的目的、范围、目标（例如：项目的市场定位，产品需求等）。 项目组织结构 PDT组织结构图 PDT及系统分析与设计组成员建议，产品开发成员建议 在决策评审点前与适当的PRB成员及相关资源部门经理对这些列表进行沟通的结果 描述项目的组织结构，建议采用图表的表示方式。 也可参考下例： 下表定义了项目成员的角色和职责。 ●在审核之前项目经理需指定所有文档和代码的审核人。 ●对于各个角色的职责定义可根据项目实际情况进行补充。 ●下表内容应当至少在项目的每个阶段结束时进行更新。 对于项目阶段中/ 阶段间发生的组织结构的变化，项目经理应当通过邮件周知所有相关人员，然后更新项目计划。 表4 项目的组织结构
项目依赖关系分析 项目关键路径分析及保障措施 在本节中，分析影响项目进度的关键步骤/环节、关键因素，并提出保障措施项目依赖关系分析 在本节中，说明项目的内部依赖关系(如：开发测试工具、人力资源等)和对外部的依赖（如项目之间、与客户之间的技术、资源等方面）。 可用依赖性列表、活动网络图的方法描述。 列出所有影响项目计划的假设因素(相对于已知的因素)。如果这些假设因素有误，或者没有利用到假设因素，或者假设因素发生变化都会使项目受到影响。另外还要描述项目对外部因素的依赖关系，例如，如项目作为整个大系统的一部分，需要其他部分提供接口定义或者PDT 提供正在开发的仿真性能测试工具以代替实际环境测试等等> 请参考下例： 表1 项目依赖关系 项目关键成功因素 技术方法和工具
XX/X—x XX X （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 1?范围 本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。删减说明：（具体删减的条款和理由） 2?引用文件 GJB140—2005《产品质量保证大纲要求》； XX / X—X.XX《〈质量手册》。 3术语和定义 本大纲引用GJB1405A-2006和GJB9001—2009的术语和定义。 4?实施要求 4.1制定大纲的依据 a）（编制时应详细例出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准; b）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求； c）（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件； d）产品研制、生产计划和相关资源； c）组织如何满足内部和外部的质量要求； f）（详细列出）供方的质量情况； g）（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性与信息管理计划等。
4.2质量工作原则与质量目标 质量工作总原则 Q）产品质量工作总要求； b）技术上应用或借鉴其它产品的程度； C）采用新技术比例； d）技术状态管理要求； c）设计的可制造性。 质量目标 a）对产品或合同规定的质量特性满意程度； b）（详细列出）可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等； c）（详细列出）顾客满意的重要内容。 4.3管理职责 a）明确规定各级各类相关人员的职责、权限； b）明确规定相互关系和内部沟通的方法； c）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。 XX / x —X XX （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 4.4文件和记录的控制 对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。 4.5质量信息的管理 a）明确规定为达到产品符合规定要求所需要的质量信息，以及实施信息的收集、分析、处理、反馈、储存和报告的要求；质量信息的管理应符合GJB的要
1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。 2.适用X围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规X和文件，产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工；
c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规X，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。 f.对关键工序和特殊工序分析研究、制定工序控制点文件、研究控制手段和方法、提出对资源的具体专门要求、并形成文件。 g.质量计划的格式和标识应符合《技术文件和资料控制程序》的要求。 5.2.4对于新产品质量策划按《产品先期质量策划程序》执行。 5.3质量计划的审批、修订和存档 5.3.1质量计划由技术开发部部长审核后报厂长批准。 5.3.2质量计划实施过程中，认为有必要修订时，由该计划的原编制者修订，并报技术开发部部长审核，交厂长批准。 5.3.3质量计划实施后交技术开发部资料室妥善保管。 6.相关文件和记录 QR/SH02.02-01《质量策划记录》
好好学习社区 新产品质量先期策划工作计划 产品名称：汽车线 项目小组组长： 组员： 阶 段 内 容 输 出 时 间（2020年） 部门/负责人 31 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9 2 21 策划和 项目确立 1．市场调研 市场调研报告 2．确定顾客要求 产品建议书 3．成立项目小组 项目小组任命书 4．确定项目开发成本 成本分析报告 5．确定产品目标成本 成本分析报告 6．可行性分析 可行性分析报告 7．立项 立项报告 8．制定设计任务书 设计任务书 9．制定初始材料清单 初始材料清单 10．制定初始过程流程图 初始过程流程图 11．制定初始特殊特性清 单 初始特殊特性清单 12．阶段评审 阶段评审报告 产品设计 和开 13．设计输入评审 产品设计输入清单，评审报告 14．设计FMEA DFMEA 表
发15．产品设计产品设计卡16．制定特殊特性特殊特性清单 17．编制样件控制计划样件控制计划 18．原始样件制造原始样件 19．设计验证样件检测报告 20．设计输出评审设计输出清单；设计 输出评审报告 项目小组 21．生产设备要求生产设备清单项目小组22．工装和模具要求模治具清单项目小组23．量具和试验装置要求量具、试验装置清单项目小组24．小组可行性承诺可行性承诺报告项目小组25．阶段评审阶段评审报告项目小组 过程设计和开发26．过程设计输入评审 过程设计输入清单； 过程设计输入评审 报告 项目小组27．包装标准包装技术文件技术部/孙建宇28．编制过程流程图过程流程图项目小组29．编制场地平面布置图场地平面布置图项目小组30．过程FMEA PFMEA表项目小组31．编制试生产控制计划试生产控制计划项目小组32．制定作业指导书作业指导书技术部/孙建宇33．制定检验文件检验指导书品保部/陈振华34．测量系统分析要求测量系统分析计划项目小组
×××产品质量计划 1.产品概述（根据项目合同签订内容填写） 2.适用范围 本质量计划适用于×××合同项目全过程的质量控制。 3.质量目标（按合同标的和技术要求填写） 3.1 确保×××产品的性能、可靠性、可维修性全面满足合同的要求，产品寿命达到××小时，在设计环境中可以正常工作××小时，效率达到××%； 3.2 确保×××产品一次交验合格，顾客满意度达到100%； 3.3 实现产品安装、操作、检修方便，备品、备件通用化、标准化达到××%。 4.编制依据（可根据项目实际情况进行增减） 4.1×××与×××于××年××月签订的编号为×××合同及其“×××技术协议书”。 4.2按×××相关标准、规范、条例等执行。 4.3×××《质量手册》和×××程序文件。 4.4 依据双方签约的任务通知书。 5. 质量保证 5.1组织机构 项目负责人： 项目主管工程师： 项目专业工程师： 项目质量师： 5.2职责 5.2.1项目负责人职责 全面负责合同产品设计、采购、生产、运输包装、试验、交付服务等工作，确保产品满足顾客要求。 5.2.2 项目工程师职责 在项目负责人领导下负责合同产品的设计工作、各阶段设计评审及意见整改落实，协调不同专业的技术接口，处理在制造过程中出现的技术问题。
5.2.3 项目质量师职责 负责编制该项目质量计划；对采购方的资质和质保体系进行考察和评价；对产品设计、制造质量进行审查和监控；负责该项目阶段性质量检查和竣工验收；对生产单位违反规程、规范、质量标准或设计文件规定的行为或发现制造质量有严重质量问题时，有权责令生产单位停止制造；协助业主代表对质量计划实施监督、检查；参与组织产品质量事故的处理。 5.2.4 专业工程师职责 负责对本专业范围内和所管辖项目的质量实施质量监督与控制；熟练掌握与本专业有关和所管辖项目的设计、制造、检验、试验和验收技术规范、规程及相关标准；参加对设计施工图及技术文件的会审和对生产单位、供应商的技术交底，检查有关图纸及技术文件的设计深度和完整性，对设计中存在的问题提出改进措施；参加与本专业有关的设备、器材订货合同谈判，对所订购设备、器械的名称、型号、规格、数量、性能、标准和技术要求的准确性负责；协助项目质量师对生产厂家或供货单位的质保体系、质量保证能力、业绩进行考查和评定。 6. 设计控制 6.1 设计输入（根据项目具体情况填写填写输入内容） 6.2 关键技术： 6.3 关键技术保障措施： 6.4 设计验证： 6.5 评审 时间： 评审组成员： 意见： 意见处理： 7. 生产 7.1 采购 7.2 主要采购内容和厂家： 7.3 外包质量控制点、控制方式和验收准则： 7.4 生产服务人员： 8. 交付
报告编号： 产品开发计划 项目号： 项目名称： 编制人： 部门： 日期： 版权所有侵权必究 All Copyright Reserve
目录 1 内容简介 (4) 1.1 文档目的 (4) 1.2 文档范围 (4) 2 项目概况 (4) 3 项目组织结构 (4) 4 项目依赖关系分析 (5) 5.1 项目关键路径分析及保障措施 (5) 5.2 项目依赖关系分析 (5) 5.3 项目关键成功因素 (6) 5.3 技术方法和工具 (6) 5 交付件 (6) 6 项目计划 (7) 6.1 项目的里程碑计划 (7) 6.2 项目WBS计划（highlevel计划） (9) 7 人力资源和技能需求 (9) 8 项目所需其它资源 (10) 9.1关键物料需求计划 (10) 9.2实验设备和环境资源计划 (10) 9 资料开发计划 (11) 10 对外合作计划 (11) 11 外包任务 (12) 10.1 子承包商资料 (12) 10.2 外包任务的范围 (12) 10.3 里程碑、交付件 (12) 12 预算/分配（可选） (12) 13 验收标准（可去掉） (12) 14 质量计划(也可单独成文档) (12) 12.1 项目过程定义 (13) 12.2 质量目标 (13) 12.3 通过技术手段保证质量 (13) 12.4 质量控制活动 (13) 12.5 质量保证活动 (15) 15 项目沟通计划 (15) 14.1 项目组会议 (15) 14.2 项目报告机制 (16) 16 项目的重用计划 (16) 15.1 现有重用构件 (16) 15.2 新增重用构件 (16) 17 配置管理计划 (17) 18 问题 (17) 19 风险管理计划 (17) 20 客户的参与 (18) 21 培训计划 (18)
×××产品质量计划 （仅供内部使用） 编制： 审核： 会签： 批准：
修订记录 文件的版本号由“V×.×”组成，其中： a）小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；b）小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1； 主版本号发生改变时，次版本号重新置0； c）未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。
目录 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3定义 (4) 4总体质量策略 (4) 5过程偏差 ...............................................................................................................错误！未定义书签。 5.1 DCP的偏差 (4) 5.2 TR的偏差 (4) 5.3 其它活动的偏差 (4) 6质量目标 (5) 7质量目标达成计划 (8) 7.1 需求变更类质量目标计划 (9) 7.2 内部问题累计解决率/TR4/TR4A/TR5/TR6内部问题累计解决率 (9) 7.3 重点局产品故障率(次/局年) (10) 7.4 RR总返还率/单板综合直通率/开局坏件率 (10) 8关键性能指标达成计划 (10) 9质量保证和控制活动 (11) 10参考资料 (13)
1 目的 本标题下的正文内容，正文内容可以包括表格和插图； 2 适用范围 列出有哪些生产线、部门、岗位、人员在什么情况下使用本流程。也可简单地列出该流程不适用的领域。 3 定义 列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》 术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义； 缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。 4 总体质量策略 5 流程裁减计划 与IPD标准过程的偏差包括适当的活动裁剪、合并或增加（PDT确定与IPD标准过程的偏差后需报IPMT批准，偏差内容在此记录），具体描述如下： 5.1 DCP的偏差 5.2 TR的偏差 5.3 其它活动的偏差
1.编制说明 1.1目的： 建立项目质量管理，对工程质量进行有效的控制确保向顾客提供满足要求的产品。1.2适用X围： 本计划适用于工程项目全过程质量管理活动。 1.3编制依据： 1.3.1集团公司《质量手册》、《程序文件》及相关质量体系文件。 1.3.2本工程项目承包合同。 1.3.3本工程项目设计文件及有关施工技术资料。 1.3.4国家或行业现行《工程施工质量验收规X》、《建筑工程施工质量验收统一标准》。 1.3.5本工程所在地的有关法律、法规的规定。 1.3.6本工程项目施工组织设计、方案。 1.4特殊例外及有效性条件声明： 当出现下列情况时，对本质量计划的有效性产生影响，本项目部将针对具体情况，修订本计划。 a）合同中规定的不可抗力发生时。 b）重大设计变更，建筑面积增加5%以上，主体结构较大变动；大面积装修改变设计； c）新材料、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改； d）出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故； e）因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或大面积窝工等，累计占总工期5%以上。 f）更换业主、监理方、项目部领导人。 1.5说明： 本质量计划是项目部质量控制文件的一部分，是保证工程质量、实现可追溯性的保障性文件。 2.概述 2.1本工程项目涉及各方简介： a）施工单位：XX建设集团XX b）业主（建设单位）： c）设计单位： d）监理单位： e）政府质量监督部门： f）勘察单位： 2.2工程项目概况： 2.2.1计划开竣工日期：开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2.2.2工程概况 a）本工程项目为工程，位于，占地面积 m2，总建筑面积 m2，檐高 m，建筑总高 m。其中地下层，层高 m； 地上共层，首层及层层高为 m，其余层高为 m。 b）基础和主体的结构简介： 本工程基础为基础，地下室与主体均为结构。抗震设防烈度为
×××产品质量计划（仅供内部使用）
目录 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3定义 (3) 4流程裁减计划 (3) 4.1 DCP的偏差 (3) 4.2 产品TR的偏差 (3) 4.3 其它活动的偏差 (3) 5质量目标 (3) 6质量目标达成计划 (5) 6.1 内部问题累计解决率/TR4/TR5/TR6内部问题累计解决率 (5) 7关键性能指标达成计划 (5) 8质量保证和控制活动 (6) 9参考资料 ...............................................................................................................错误！未定义书签。
1 目的 2 适用范围 3 定义 4 流程裁减计划 与NPD标准过程的偏差包括适当的活动裁剪、合并或增加（PDT确定与NPD标准过程的偏差后需报PAC批准，偏差内容在此记录），具体描述如下： 4.1 DCP的偏差 4.2 产品TR的偏差 4.3 其它活动的偏差 5 质量目标 按照度量过程收集以下度量数据（其中蓝色字的度量指标为可选的质量目标）。这些度量数据将会在各个决策点进行跟踪。 在制定质量目标时，可以在“说明”列中列出上一个版本产品的质量指标，与以前的质量指标进行比较，新制定的质量目标应不低于前一版本产品的质量指标要求。 这些质量目标也表明了项目的优先级别，变化率较小者具有较高的优先级
6 质量目标达成计划 例如： 3.2.1 到TR5时去除产品所有的已知严重缺陷 6.1 内部问题累计解决率/TR4/TR5/TR6内部问题累计解决率 7 关键性能指标达成计划 对于客户提出的关键性能要求，PDT需要采取特别的活动来满足，请列出。包括性能目标、活动、实施时间和应急措施。活动描述应当清晰和可以跟踪。
×× / ×× . ×× —× ××× （产品 / 项目规格型号和名称）质量保证大纲 1.范围 本大纲适用于（产品/ 项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。 删减说明：（具体删减的条款和理由） 2.引用文件 GJB1406 — 2005 《产品质量保证大纲要求》； ×× / ×× . ×—× ×××《质量手册》。 3术语和定义 本大纲引用GJB1405A-2006 和 GJB9001B — 2009 的术语和定义。 4.实施要求 4.1 制定大纲的依据 ａ）（编制时应详细例出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准； ｂ）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求； ｃ）（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件；ｄ）产品研制、生产计划和相关资源； ｅ）组织如何满足内部和外部的质量要求； ｆ）（详细列出）供方的质量情况； ｇ）（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性 与信息管理计划等。 4.2 质量工作原则与质量目标 4.2.1质量工作总原则
ａ）产品质量工作总要求； ｂ）技术上应用或借鉴其它产品的程度； ｃ）采用新技术比例； ｄ）技术状态管理要求； ｅ）设计的可制造性。 4.2.2质量目标 ａ）对产品或合同规定的质量特性满意程度； ｂ）（详细列出）可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等； ｃ）（详细列出）顾客满意的重要内容。
3.管理职责 ａ）明确规定各级各类相关人员的职责、权限； ｂ）明确规定相互关系和内部沟通的方法； ｃ）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。 ×× / ×× . ××—× ×× ×（产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 4.文件和记录的控制 对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合 GJB906 的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。 5.质量信息的管理 a)明确规定为达到产品符合规定要求所需要的质量信息，以及实施信息的收集、分析、处理、反馈、储存和报告的要求；质量信息的管理应符合GJB1686A 的要求； b)对发现的产品质量问题应按要求实施质量问题归零，并充分利用产品在使 用中的质量信息改进产品质量。 6.技术状态管理 a)针对具体产品按GJB3206A 的要求策划技术状态管理活动，明确规定技术 状态标识、控制、记实和审核的方法和要求； b)技术状态管理活动应从方案阶段开始，在产品的全寿命周期内应能准确的 表明产品的技术状态，并实施有效的控制。 7.人员培训和资格考核 a)根据产品的特点规定对参与研制、生产、试验的所有人员进行培训和资格 考核的要求，考核合格方可持证上岗。 b)当关键加工过程不能满足要求，工艺、过程参数或所需技能有较大改变， 或加工工艺较长时间未使用时，要规定有关人员重新进行培训和考核的要求。 8.顾客沟通
XX系统 质量控制计划书 拟制：日期：2014/5/10 审核：日期：
1.介绍 1.1.文档目的 为了健全和完善XXX系统设计开发的质量管理体系，促进质量管理活动系统化、规范化，以确保所交付的XXX系统能够满足规定的各项具体需求。 1.2.文档范围 本质量管理计划涵盖所有与XXX系统设计开发有关的质量目标和具体措施涉及需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、工程实施阶段。 本质量管理计划由以下几个部分组成： (1) 介绍：即本章节，概要介绍文档目的、范围、缩略词、参考资料。 (2)项目概述：开发系统概述、质量管理的角色和职责、生命周期各阶段的主要交付 物。 (3)项目生命周期各阶段的质量检查点：列出各阶段的质量检查计划表，包括责任人、 检查时 间、检查任务。 (4) 质量检查和确认技术：描述针对不同的对象而采用的特定的质量控制方法和技 术及质量问题的级别和处理流程等。 (5)项目生命周期各阶段的量化质量目标。 1.3 缩写 PM –项目经理
QA –质量保证 SA –系统分析工程师 A&D –系统设计员 RA –需求分析员 PC –流程审核员 SCM –软件配置管理员 2.项目概述 2.1.项目组织结构 为了实现有效的项目管理，开发小组将划分为技术队伍和QA 队伍。项目经理对技术队伍进行任务分配和进度检查，技术经理对技术队伍进行技术指导和检查。技术队伍又划分为：需求分析人员、系统设计人员、软件开发人员、美工设计人员、配置管理员、产品包装人员。QA 队伍对整个项目的质量保证负责，直接向质量保证经理汇报。QA 队伍划分为：流程检查人员和测试人员 2.2.质量管理 2.2.1.质量管理的角色和职责 质量控制是XXX系统组每个成员的职责； 质量保证经理对整个项目的质量全权负责, 并签字确认； 项目经理负责任务的分配和监督项目进度，制定相关的工作计划和联系客户； QA 队伍负责制订、检查和督促本计划的实施，及时发现项目工作中的问题，并通过评审总 结报告、项目周报等形式向各项目组成员汇报质量活动的结果； 项目功能小组各组长在每个软件开发生命周期阶段结束后，总结本模块的软件质量状况和质
××/ ××. ××—×××× （产品/ 项目规格型号和名称）质量保证大纲 1. 范围 本大纲适用于（产品/ 项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。 删减说明：（具体删减的条款和理由） 2. 引用文件 GJB1406—2005《产品质量保证大纲要求》； ××/ ××. ×—××××《质量手册》。 3 术语和定义 本大纲引用GJB1405A-2006和GJB9001B—2009 的术语和定义。 4. 实施要求 4.1 制定大纲的依据 ａ）（编制时应详细例出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准； ｂ）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求； ｃ）（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件； ｄ）产品研制、生产计划和相关资源； ｅ）组织如何满足内部和外部的质量要求； ｆ）（详细列出）供方的质量情况； ｇ）（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性 与信息管理计划等。 4.2 质量工作原则与质量目标 4.2.1 质量工作总原则 ａ）产品质量工作总要求； ｂ）技术上应用或借鉴其它产品的程度； ｃ）采用新技术比例； ｄ）技术状态管理要求； ｅ）设计的可制造性。 4.2.2 质量目标 ａ）对产品或合同规定的质量特性满意程度； ｂ）（详细列出）可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等； ｃ）（详细列出）顾客满意的重要内容。
3. 管理职责 ａ）明确规定各级各类相关人员的职责、权限； ｂ）明确规定相互关系和内部沟通的方法； ｃ）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。 ××/ ××. ××—××××（产品/ 项目规格型号和名称）质量保证大纲 4. 文件和记录的控制 对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合 GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。 5. 质量信息的管理 a)明确规定为达到产品符合规定要求所需要的质量信息，以及实施信息的收集、分析、处理、反馈、储存和报告的要求；质量信息的管理应符合GJB1686A 的要求； b)对发现的产品质量问题应按要求实施质量问题归零，并充分利用产品在使 用中的质量信息改进产品质量。 6. 技术状态管理 a)针对具体产品按GJB3206A的要求策划技术状态管理活动，明确规定技术 状态标识、控制、记实和审核的方法和要求； b)技术状态管理活动应从方案阶段开始，在产品的全寿命周期内应能准确的 表明产品的技术状态，并实施有效的控制。 7. 人员培训和资格考核 a)根据产品的特点规定对参与研制、生产、试验的所有人员进行培训和资格 考核的要求，考核合格方可持证上岗。 b)当关键加工过程不能满足要求，工艺、过程参数或所需技能有较大改变， 或加工工艺较长时间未使用时，要规定有关人员重新进行培训和考核的要求。 8. 顾客沟通 规定与顾客沟通的方法和内容，一般包括： a)产品信息，包括产品质量信息； b)问讯、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 顾客反馈，包括抱怨及其处理方法。 9. 设计过程质量控制 5. 任务分析 对产品的任务全面进行分析，以确认：对设计过程最有影响的任务阶段和总 环境，通过任务全面分析，确定可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环 境适应性、人机工程等各种定量和定性因素，并将结论纳入规范作为设计评审的
实验室质量控制计划 为了规范本实验室的检测作业技术活动，严格控制好质量体系运行的各种因素，确保检测结果的准确性和有效性，不断提高检测质量，特制定检测质量控制计划。 一、内部质量控制计划 1、实验室全体人员认真系统学习《质量手册》和《程序文件》等体系文件，做好新增工作的岗前培训，严格按照质量手册和程序规定要求完成检测任务；集中举办国家新颁布有关实验室检验标准的宣贯和地方实验室检测规范等业务培训学习；聘请有关仪器厂家技术人员讲解仪器使用方法，并进行现场操作演示，进一步提高检测人员技术操作水平。 2、按照检验、检测仪器设备维护规定和计划定期对仪器设备进行维护并做好记录，对实验室环境进行监控并记录。 3、质量监督员实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设备、试剂药品、检测过程、报告记录等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。 4、年内安排一至两次内审和一次管理评审。内部审核计划应包括管理体系的全部要素，并重点审核监督评审和对检验结果的质量保证有影响的重点区域。实验室负责人根据预定的日程表和程序，年底对实验室的管理体系和技术活动进行管理评审，对管理体系进行必要的改进完善，以确保其持续适用和有效。 5、仪器管理员按计划于今年9月份对仪器设备进行送检，
并定期自校和做好期间核查。 6、各类原始记录和检测报告的填报严格执行授权签字人审核制度。 7、按照规定程序做好采样现场和实验室内部的质量控制工作，努力提高检测水平。 二、外部质量控制计划 积极参加陕西省质量技术监督局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动。 三、结果质量控制 1、定期采用下列方式监控检测结果的有效性： （1）进行盲样考核：当使用有证标准物质进行盲样考核时，检测结果在证书标示值及其不确定度范围内为合格。 （2）参加一至两次实验室间的比对或能力验证:当实验室之间或能力比对时，2个同等条件实验室各自测定的平均值间的绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格。（中心目前只有一间实验室，要在外找一家同等资质的实验室进行协助比对） （3）进行留样检测或再校准:当进行留样再测时，前后2次测定结果绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，实验室在12月对全年内质量控制情况作出评审，评审结论及资料由办公室归档。 （4）做好同一样品的人员比对：当进行人员比对时，2人各
医疗质量控制计划 篇一：医疗质量控制计划 一、逐步完善质量控制中心组织机构建设体系，建立健全质量评审标准 （一）成立完善质控中心专家组。 （二）协助各地建立医疗质量控制分中心。 按照卫生部《医疗质量控制中心管理办法（试行）》及《四川省卫生厅关于构建全省医疗质量控制网络的通知》的要求，完善各地市州的儿科质控分中心的建设，全面有效开展儿科的质量控制工作。 （三）起草四川省儿科质控标准。 逐步完成对新生儿、小儿传染病、小儿消化、小儿呼吸、小
儿心脏病、小儿肾病、小儿血液病、小儿神经病、小儿内分泌、小儿遗传病、小儿免疫等11个专业疾病起草质控标准，制定完善儿科医疗质量管理与控制标准；努力建设一支全省的大儿科团队；为0-18周岁儿童的健康保驾护航。 二、对全省儿科的管理、质控、运作进行调研，采用多形式进行现场督导检查 全面梳理全省儿科专业、学科发展及人才队伍、诊疗技术水平及能力现状；开展疾病谱调查，如儿童肾病综合征发病情况调查等，为卫生行政主管部门及政府决策提供依据；完成20XX质控信息收集、汇总、分析、评价、反馈、指导纠偏相关举措或方法；省儿科质控中心专家将会同分中心专家到各地市州对全省各相关医疗机构检查指导儿科开展质控工作情况进行抽查，找出存在问题，提出改进方法；为医院等级评审及评价提供日常监控结果数据。 三、加强技术队伍人才建设，全面实施开展各项技术培训工作
1.举办专家组成员培训会议，加强对基层医疗机构的指导培训工作规范化。20XX年，四川省儿科质量控制中心拟召开不少于2次的省中心专家组会议，加强对基层医疗机构的指导培训工作规范化。 2.编制四川省儿科质量控制中心培训教材。根据培训目标，编写1本有关《新生儿疾病诊疗培训》的教材，结合教材内容对相关人员进行培训。 3.对四川省儿科质量控制中心成员进行培训。借助国家及省继续医学教育项目，以省中心为平台为全省儿科科室规范化建设，适宜技术推广，新技术介绍等开展培训；为规范和提高儿科医护人员对新生儿疾病的诊疗水平，中心今年目标是加强及规范新生儿科的建设、管理、疾病诊疗等做专题培训。 四、建立和完善医疗质量控制中心工作信息化系统建设工作 （一）开展相关疾病信息上报。
岁末年初，既是质量人一年做工作总结，又是下一年工作计划的重要时间节点。上周认证君分享了一篇质量人怎么写好年终总结（点击标题查阅）的文章，今天认证君与大家分享一篇年度质量计划工作的文章，仅供参考学习之用。 怎样写好年度质量工作计划 首先要申明一点：工作计划不是写出来的，而是做出来的。计划的内容远比形式来的重要。我们拒绝华丽的词藻，欢迎实实在在的内容。简单、清楚、可操作是工作计划要达到的基本要求。 如何才能做出一分良好的工作呢？主要是要做到写出工作计划的四大要素： (1)工作内容（做什么：WHAT） (2)工作方法（怎么做：HOW） (3)工作分工（谁来做：WHO） (4)工作进度（什么做完：WHEN） 缺少其中任何一个要素，那么这个工作计划就是不完整的、不可操作的，不可检查的的。最后就会走入形式主义，陷入“为了写计划而写计划，丧失写计划的目的”。在企业里难免就会出现“没什么必要写计划的声音”，我们改变自己的努力就可能会走入失败。 写作思路参考： 1、品质部现状分析 a.品质状况 b.基础建设 c.与同行业做得比较好的企业对比 2、目标 a.公司整体目标 b.为达成公司整体目标，品质部的目标 3、工作方针及策略 4、行动计划 质量管理年度工作计划内容 一般来说，质量管理年度工作计划主要分九个部分：工作重点 供应商质量管理 行业（企业）标准的推广 检验工具 成本控制 客户投诉 绩效考核 教育培训 品质改善活动推进 一、明年工作重点
采用周报和月报对当周、当月工作进行总结并制定下周、下月的工作计划。各责任人按计划行事，并做到跟踪、验证并保证总体任务的完成。 制定部门质量目标：包括成品漏检率、品质异常跟踪处理率、出货批合格率等，以确保品质监控的质量。 加强技能知识学习。学习测试和质量检验方面的知识，提高检验人员综合能力，以便在产能扩大，部门人力紧张时确保部门目标任务的完成。 加强团队管理，减少人员流失，增进协作意识，确保部门完整性。 加强制程质量控制，设计QC工程图，搭建质量控制的整体框架。 完善质量控制流程和检测手段：建立和完善进料、制程以及成品出货检验之作业流程和检验标准。 客诉分析和解决要落实到根本。目前的客诉分析还不够深入，质量工程师也没有完全介入到客诉的分析和改进中，改进不彻底。今年在处理质量投诉的过程中，要更加重视反复出现的问题，必要时提出预警，积极预防。做到召集相关部门进行原因分析，及时制订整改措施、预防措施，协助客服人员在三天内回复给客户，质量管理部监督执行并追踪处理情况。 质量管理部在体系方面要进行全面的整理和建设，对各部门的体系文件重新检讨，真真正正做到说、做、写一致，并分阶层培训，普及ISO知识，对新员工进行上岗培训并保证充分理解个人工作职责；对管理者进行ISO强制培训及考核等，并认真学习及执行各部门之相关文件。让各部门熟悉各自工作职能并严格按ISO体系文件要求执行。 分析过往一年的质量问题，体现了现有品质控制手段不够完善，有漏洞。主要是对产品检验手段和检验技术的缺乏，导致很多问题分析得不够全面彻底。这也是未来质量管理部检验工作要积极改进的地方。 2、供应商质量管理 签定质量保证协议； 交货时必须提供产品出货检验报告； 加强来料数量、包装外观等确认； 制作供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议； 跟进供应商质量改善行动； 供应商审核与评价； 供应商评级管理：月批合格率≥95%为A级；月批合格率＜95%或≥85%为B 级；月批合格率＜85%为C级；对被评为C级的供应商发出纠正预防措施报告，要求其改善质量，对整体素质较差的供应商建议剔除。 3、行业（企业）标准的推广 行业知识教材的编写。由质量管理部召集研发、技术、业务、生产等人员，收集相关的基础知识，再查阅收集相关的国内外标准，把这些资料转化为本公司的内部文件。 对此内部文件进行讨论，请有关专业人士修订。经审核和批准后向公司内部及客户方推广与应用。 为加强行业标准的应用，需在公司内开展相应的内部学习培训，并进行定期考核，将考核的结果作为员工晋升和加薪的依据，最终达到所有员工熟悉行业标准。 4、检验工具的添置、校正及保养
(Q.C.P)质量控制计划 布基纳法索/加纳皮带机项目: 一、头部和尾部滚筒（总公司） 1、材料检查:聚合物分析（CA），提供材质证书（CC）有模板，证书要包含模板上内容 提供材质证明（CC） 2、热处理：（1）热处理（TT） （2）机械测试（MT）硬度机械测试 （1）、（2）两项提供中英文控制报告（CR） 3、焊接：尺寸检验DIM 尺寸检查依据图纸 提供中英文控制报告（CR）尺寸检查有业主给的模板 4、无损检验：（1）表面检查（VC） （2）着色渗透测试（DP）着色渗透测试依据JB/T 4730.5-2005 水平 II （3）超声波测试（US）超声波测试依据GB 11345水平 2b （1）、（2）、（3）三项提供中英文控制报告（CR）如果带橡胶包胶，测试应安排在涂装前进行停工待检：业主/代表（2）特别注意自检后要等待业主/代表检查 5、最终测试（仅适用于包胶的滚筒）：（1）表面检查（VC） （2）尺寸检验（DIM）尺寸检验依据图纸 （3）机械测试（MT）硬度机械测试 （1）、（2）、（3）三项提供中英文控制报告（CR）尺寸检查有业主给的模板包括表面检查停工待检：业主/代表（2）特别注意自检后要等待业主/代表检查 6、涂装：（1）腐蚀保护测试/核实（CV） （2）表面检查（VC）
（1）、（2）两项提供中英文控制报告（CR）涂装检查有业主给的模板包括表面检查 停工待检：业主/代表（2）特别注意自检后要等待业主/代表检查 二、头部和尾部轴（总公司） 1、材料检查:包括聚合物分析（CA）、机械测试（MT），提供制造商证书CC 有 模板，证书要包含模板上内容 提供材质证明（CC） 2、粗加工：（1）尺寸检验（DIM）尺寸检验依据图纸 （2）表面检查（VC） 3、热处理+无损测试：（1）热处理（TT） （2）机械测试（MT） （3）超声波测试（US）超声波测试依据标准JB/T5000.15 等级 II （1）、（2）、（3）三项提供中英文控制报告（CR）无损检查有业主给的模板 4、终加工：（1）尺寸检验（DIM）尺寸检验依据图纸 （2）表面检查（VC） （3）超声波测试（US）超声波测试依据标准JB/T5000.15 等级 II （4）磁粉测试（MP）磁粉测试依据JB/T5000.15-1998质量等级II，不允许有裂纹 （5）机械测试（MT）硬度机械测试依据图纸 （1）（2）（3）（4）（5）五项提供中英文控制报告（CR）尺寸检查有业主给的模板包括表面检查，无损检查有模板 停工待检：业主/代表（2）特别注意自检后要等待业主/代表检查 5、装配：尺寸检验（DIM） 6、涂装：（1）腐蚀保护测试/核实（CV） （2）包装已完成，箱子打开待检核实（VC）
产品开发计划 项目号： 项目名称： 编制人： 部日门：期： 版权所有侵权必究All Copyright Reserve
目录 1 内容简介 (4) 1.1 文档目的 (4) 1.2 文档范围 (4) 2 项目概况 (4) 3 项目组织结构 (4) 4 项目依赖关系分析 (5) 5.1 项目关键路径分析及保障措施 (5) 5.2 项目依赖关系分析 (5) 5.3 项目关键成功因素 (6) 5.3 技术方法和工具 (6) 5 交付件 (6) 6 项目计划 (7) 6.1 项目的里程碑计划 (7) 6.2 项目WBS 计划（highlevel 计划） (9) 7 人力资源和技能需求 (9) 8 项目所需其它资源 (10) 9.1 关键物料需求计划 (10) 9.2 实验设备和环境资源计划 (11) 9 资料开发计划 (11) 10 对外合作计划 (12) 11 外包任务 (12) 10.1 子承包商资料 (12) 10.2 外包任务的范围 (12) 10.3 里程碑、交付件 (12) 12 预算/分配（可选） (12) 13 验收标准（可去掉） (12) 14 质量计划(也可单独成文档) (13) 12.1 项目过程定义 (13) 12.2 质量目标 (13) 12.3 通过技术手段保证质量 (14) 12.4 质量控制活动 (14) 12.5 质量保证活动 (15) 15 项目沟通计划 (16) 14.1 项目组会议 (16) 14.2 项目报告机制 (16) 16 项目的重用计划 (16) 15.1 现有重用构件 (16) 15.2 新增重用构件 (17) 17 配置管理计划 (17) 18 问题 (17) 19 风险管理计划 (17) 20 客户的参与 (18) 21 培训计划 (18)
2018 年度产科病区护理质量控制计划与目标 一、工作目标 1、全年无重大护理差错事故发生。 2、全面提高护理服务质量，病员满意度达到93%以上。 3、无护患纠纷、护理投诉事件发生。 3、优质护理合格率达到95%以上。 4、医院感染控制指标合格率100%。 5、护理文书书写合格率100%。 6、贯彻执行医院各项护理质量标准体系，各项指标达到三甲要求。 7、产后病房产后出血发生率低于3%，产后乳房胀痛发生率不断降低，阴道分娩尿潴留发生率不断降低，母乳喂养率升高。 8、各项护理质量指标达标。 9、护理人员年度继续教育达标率100%。 二、工作计划 1、成立科室护理质量管理小组。 2、组织护士认真学习医院护理质量与安全管理计划，质控人员运用安全质量评价标准，每日对科室护理质量进行有效质控并登记。 3、每周一下午质量管理组长、副组长参与医护一体大查房，找出病区存在护理问题，制订护理措施。 4、每月最后一个星期召开护理质量管理小组会议，认真分析本月护理质量动态，总结归纳，对需要改进的内容提出整改措施，并落实，做好质控活动的记录。 5、每月底召开全体护士会议，让全体护士知晓病区存在的主要质量问题，找出问题发生原因，并提出整改措施。 6、病区开展优质护理，不断提高患者服务态度满意率。 7、针对提出的质量工作目标逐项落实，不断提高护理质量。 8、落实护士层级培训，提高护士专业技能和职业素养。 9、对照三甲检查护理条款标准，落实护理措施。 10、加强病区管理，继续做好孕产妇抢救绿色通道，确保母婴安全。
病区护理质量与安全管理小组成员 备注：病区护理质量与安全管理小组组长须由护士长担任，副组长不少于1人，小组成员不少于6人。