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第2.0版Page 1of 47 食品安全质量管理手册
Prepared by/编制者：Reviewed by/审阅者：Authorized by/批准者：林秀梅杨小锋
修订表
食品安全质量管理手册颁布令
《食品安全质量管理手册》是基于本公司的实际情况，依据ISO22000：2005、ISO9001：2000标准、可口可乐公司质量体系标准—TCCQS E3、以及相关法律法规的要求编制的，是应用于质量及食品安全管理的纲领性文件。本手册与公司质量体系纲要文件、标准操作程序和质量记录一起，共同构成本公司的食品安全和质量保证体系文件，是指导公司建立、实施、保持和改进食品安全质量管理体系的运行准则。现经审核批准，从即日起正式发布实施，望公司全体员工认真遵照执行。
厂长：
日期：2009年02月28日
目录
概述
0.1 公司简介
可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司北京分公司为SCMC的北京工厂，于2007年7月30日正式注册成立。建筑面积10526平方米，其中第一层为生产、仓储区域，占地面积为10000平方米，第二层为生产、办公区域，占地面积为4500平方米。
SCMC北京工厂的业务范围为单一的饮料加工制造，不涉及销售业务；相关的生产计划、物料采购和储运物流归属可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司统一管理。
SCMC北京工厂共设生产部、工程部、品控部、仓储部，商务采购由总公司管理，人事行政由其他公司代管，现有员工99人。
SCMC北京工厂主要生产品种：
●茶饮料（“雀巢”茶饮料、原叶茶饮料）；
●果汁饮料（美汁源果粒橙橙汁、热带果粒饮料）；
SCMC北京工厂秉承可口可乐公司热心公益、服务社群的传统，期望为社会和公众做出积极的回报。
公司名称：可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司北京分公司
厂长：杜超川
地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号
邮编：101407
电话：010—61668284
传真：010—61666282
0.2《食品安全质量管理手册》管理规定
0.2.1 本手册适用于本公司饮料产品生产所涉及的所有生产作业过程的产品安全、质量管理事务。
鉴于本公司的生产、发货指令和计划均来自总公司，本公司无须与顾客进行联系，ISO9001：2000标准中的“7.2 与顾客有关过程”对本公司不适用。
鉴于本公司所生产的产品的配方及工艺均由总公司提供，故本公司的生产过程不涉及产品的设计/开发活动，ISO9001：2000的“7.3”要素对本公司不适用。
鉴于本公司饮料产品的质量特性可以通过检验测试手段予以验证，故“7.5.2”对公司不适用。
本公司在生产过程中不使用任何顾客财产，因此ISO9001:2000标准中的“7.5.4顾客财产”对本公司不适用。
0.2.2 《食品安全质量管理手册》的编制、修订、颁发及废止。
由食品安全质量小组依据可口可乐集团TCCQS—E3的要求，按照ISO9001：2000标准、ISO22000：2005标准、联合国食品法典委员会制定的《HACCP体系及应用导则》、以及国家有关法律、法规和标准，根据公司的政策，编制实用、精简、可行的食品安全质量管理手册：
①编制后呈交管理者代表审核，然后，呈厂长批准颁布发行；
②颁发、修订、废止依据《文件控制与保管SOP》办理。
0.2.3《食品安全质量管理手册》的文件编号、文件版本修订依《文件编写SOP》办理。
0.2.4《食品安全质量管理手册》分为受控本、非受控本。受控本依《文件控制与保管SOP》的规定进行管理，非受控本仅供持有人员参考，不列入管控范围，当有内容修订时，不主动通知修正。
0.3《食品安全质量管理手册》及相关管理文件编写所依据和参照的文件
●TCCQS—E3可口可乐公司质量体系标准；
●GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》；
●GB/T19000—2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系基础术语》；
●ISO22000：2005《食品安全质量管理体系食品链中各类组织的要求》；
●联合国食品法典委员会《食品卫生通则》及其附件《HACCP体系及应用导则》（CAC/RCP
1-1969，Rev.4 2003）；
●GB14881—1994《食品厂通用卫生规范》；
●GB12695—2003《饮料企业良好生产规范》；
●Q/SBDG 01-2008《可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司企业标准——果汁饮料》
●GB/T21733-2008《茶饮料》
●我国各种与食品质量与安全管理有关的法律、法规。
上述标准、法律法规等均按《文件管理纲要》及《法律法规收集识别与评估》的规定，由品控部通过各种途径跟踪其修订状况，确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。
0.4 术语
●TCCQS—可口可乐质量管理体系；
●FQSM—食品安全质量管理；
●GMP—良好操作规范；
●HACCP—危害分析及关键控制点；
●安全危害—可以导致使用产品的人或动物的健康受到伤害的各种生物、化学和物理因
素；
●品质危害—不会损害产品使用者的健康，但会妨碍产品商业价值实现，不符合客户要
求和法规要求，以及企业既定标准规格的各种产品特性因素；
●CCP—安全危害的关键控制点；
●CP—安全危害的控制点；
●CQP—品质危害的关键控制点；
●QP—品质危害的控制点；
●KPI—关键绩效考核指标；
●纲要文件—按同一模式编制的、描述某项食品安全质量活动所要遵循的标准和要求的
纲领性文件；
●SOP—指导具体作业活动的文件；
●WI—Work Instruction，工作指导书，是交待某台套设备操作方法的文件；
●WA—Work Aid，日常工作中，操作人员经常需要查问的文件。如，物料入厂检查的通
用标准、可乐颁布的品控挂图、危机小组成员的联系名单等，其内容经常需要更新；
●让步接收—是对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。只限用于某些特定不
合特性在指定时间内，并限于一定的产品数量；
●特许经营商—本公司产品品牌的持有人，如可口可乐（中国）有限公司、雀巢（中国）
有限公司；
●特许供应商—经特许经营者认可的供应商；
●认可供应商—经本公司认可的供应商。
其它术语，本手册中涉及的术语若无专门注明，与《GB/T19000—2000 idt ISO9000：2000 基础和术语》、ISO22000：2005《食品安全质量管理体系食品链中各类组织的要求》中的一致。
第1章管理职责
1.1 管理承诺和产品质量安全方针
Quality & Safety Commitment
质量安全政策
Strictly complying with the TCCQS and national legal.
严格遵守可口可乐公司质量要求及国家法律法规。
Scientifically Management, culture development, continuously improving our key competition
科学管理、发展文化，不断提升公司的核心竞争力。
Providing the best qualified product and service to customer.
以质为本，为广大消费者提供世界最优质的产品和服务
Saving resource, protecting environment, as a responsible citizen
节省资源，保护环境，做世界负责任的公民
Carrying out humanism management, holding and attracting highly competent people
实行人性化管理，使我们的环境能够吸引最优秀的人才
Making double-win relationship with clients, enhance their respect and loyalty 与客户建立双赢关系，使客户视我们为长期的策略合作伙伴。
Striving for most sale, obtaining enough profit to expand business
争取最大销售额，以取得足够的利润来支持公司业务扩展。
Actively participating in public welfare, sticking to the aim of repaying the society, support local economy and civilization. Striving for being the best bottler!
积极参与社会公益活动，回馈当地社会，支持当地经济及文化建设，力争成为可口可乐公司最优秀的装瓶厂！
厂长：
Quality & Safety Policy
产品质量安全方针
Quality first, Clients Satisfactory;
质量第一、顾客满意；
Observing discipline & law, ensuring food safety;
遵规守法，确保安全；
All Employees join in, Management into detail;
全员参与、精益管理；
Continual improvement, Challenge High Standards.
持续改善、追求卓越。
厂长：
日期：2009年02月28日
?公司使用可口可乐公司提供的主剂及认可的供应商提供的原材料生产非碳酸饮料，我
们承诺，通过对工艺和产品质量的不断改善，持续提高产品质量，不断满足消费者的期望和需求。
?公司应用HACCP的原理和方法，对生产过程的各类危害进行识别，并采取相应的控制
措施，努力确保食品安全。
?公司根据国家的法规要求和企业的经营政策制定产品质量安全方针，并通过相应的目
标和指标在公司内部逐级分解和量化。
?公司通过会议、培训、宣传看板等方式，让全体员工理解产品质量安全方针，并明确
各自的岗位职责，为确保产品的优质安全做贡献。
?产品质量安全目标通过KPI分解到各个部门。当年的KPI由厂长根据前年的绩效状
况和当年的经营计划进行规定。
1.2 食品质量安全目标
Quality & Safety Targets of 2009
2009年质量安全目标
Product qualified rate：Not less than 99.8%
产品合格率：≥99.8％
Customer complaint Rate：Not more than 0.4ppm
客户投诉率：≤0.4ppm
Coca-cola product quality index：
可口可乐产品质量指标：
PI Index: not less than 99.3%
PI分数：≥99.3%
QI Index: not less than 99.7%
QI分数：≥99.7%
产品安全事故率：0起
Product qualified rate of safety and sanitation index from samples by local organization: 100%
厂长：
日期：2009年02月28日
1.3 公司组织架构图
1.3.1 公司的行政组织结构
注：人事行政部、财务由中富公司代管。
商务部由总公司管理。
1.3.2 公司的食品安全质量/环境与职业健康安全管理（TCCQS）体系组织结构
厂长
管理者代表
/TCCQS组长
QS副组长EHS副组长
仓储部品控部生产部工程部
本公司任命品控部经理为食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表、食品安全质量管理小组组长和环境/职业健康安全小组组长，负责以下工作：
1、负责组织食品安全质量小组和环境/职业健康小组的工作；
2、负责本公司食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和维护；
3、负责组织落实对员工的食品安全质量/环境/职业健康安全方面的培训工作；
4、向厂长报告食品安全质量/环境/职业健康安全体系的运作情况，以及体系的有效性和适宜性情况，包括体系改进的需求；
5、在企业内部促进食品安全质量/环境/职业健康安全意识的形成；
6、就食品安全质量/环境/职业健康安全的事宜与外界进行联络。
7、对不合格产品及原料有否决权。
1.4 职责、权限与沟通
1.4.1公司为各岗位编制《职位说明书》，详细规定各岗位的职责和权限。
1.4.2各部门职责
1.4.
2.1生产部
1)负责工厂生产管理，控制生产成本，包括减少库存、加班及原料与包装材料的浪费。
2)负责制定生产表现评估系统及相关的政策与程序；与相关部门有效沟通及合作。
3)负责组织协调生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。
1.4.
2.2 品质部
1、在管理者代表领导下负责公司管理体系文件的编制；
2、负责公司文件和外来文件的收发与档案管理工作；
3、负责编制公司员工培训计划并组织实施；
4、负责管理策划和管理评审工作，为管理评审准备有关资料并验证评审实施。
5、负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择和确认其适用性；
6、负责公司内部审核准备工作，协助管理者代表完成内审工作；
7、负责产品、原辅材料的质量认可，负责处理食品法规及产品质量涉及本公司的事宜。
8、负责组织制定虫鼠控制方案，保持公司的良好生产环境。
9、协调处理客户投诉及供应商评估。
10、负责公司记录的归口管理。
1.4.
2.3工程部
1、负责全厂的设备的保养与维修。
2、负责生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。
3、负责编制零配件计划。
4、负责厂房及公共设施的维护。
1.4.
2.4仓储部
1、负责生产原物料的及时供应。
2、负责代加工产品原物料的联系。
3、负责监控成品和物料进、出仓库并管理库存成品和物料。
4、负责成品装库事宜。
1.4.3管理者代表和食品安全小组组长
由公司任命管理者代表和食品安全小组组长，其职责和权限详见1.3.2章节。
1.4.4 沟通
1.4.4.1 公司通过各种会议、文件、看板、建议箱、培训、定期报告、局域网等途径和方式就食品安全质量管理体系的运作情况进行内外部沟通，以确保在各部门发现的问题及时反馈、及时解决。
外部沟通要包括下列各方：
1、与相关方进行沟通；
2、与顾客或消费者进行沟通，特别是产品信息、质询、投诉及反馈有关的顾客；
3、与食品主管部门进行沟通；
4、对来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求要建立记录，来自食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害的沟通信息，要保持记录。
通过外部沟通获得的信息将作为体系更新和管理评审的输入。
内部沟通：
食品安全小组要及时获得但不限于以下方面的信息：
—现有产品或新产品；
—原料、辅料和服务；
—加工方法和设备；
—加工场所，设备位置，周围环境；
—清洁和卫生计划；
—贮存和出售；
—人员资格水平和/或职责和权限分配；
—法律法规要求；
—与食品安全危害和控制措施有关的知识；
—公司遵守的顾客、行业和其他要求；
—来自外部相关方的相关问询；
—表明与产品有关的健康危害的抱怨；
—影响食品安全的其他条件。
1.4.4.2根据食品安全质量管理体系运行的需要建立相应的沟通过程，并形成《沟通SOP》，以确保本公司纵向（自上而下或自下而上）、横向（各层次和职能间）之间就产品安全质量方面的信息得到有效地交流。
1.4.4.3产品安全质量管理信息沟通的职责分工与路径参见本手册的附件3《食品安全质量/环境与职业健康安全管理体系（TCCQS）信息沟通图》。
1.4.5 相关文件
《岗位职责描述》
1.5 管理评审
1.5.1 公司编制和执行《管理评审纲要》，每年至少举行一次管理评审会议，会议由厂长主持。
在会上评审：
—食品安全质量管理体系内部审核结果；
—产品安全/质量目标和指标的达成情况；
—相关方对我公司的产品及管理的意见和反映；
—本公司食品安全质量管理体系的有效性、适用性及正确性；
—纠正及预防措施执行情况；
—上次管理评审会议决议事项追踪。对如何改善本公司的体系、满足法律法规要求，就产品安全质量的改进措施做出决议。
—第二、第三方审核结果；
—对各种新的，影响产品安全质量的因素进行识别。
1.5.2 管理评审的相关记录至少应妥善保管3年。
1.5.3 相关文件