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家具企业三标一体化管理手册

级别:一级版次: A / 0 编号:JJJJ/QEO-SC-2015 锦州晶晶钢制办公家具有限公司

质量环境职业健康安全

一体化管理手册

编制:综合部

批准:柏后发

受控状态:受控

发布日期:2015年1月10日实施日期:2015年1 月10日

企业简介

锦州晶晶钢制办公家具有限公司创建于2013年,注册资金500万。主要从事钢制办公家具的销售服务。公司近几年在行业中迅速成长,已经成为钢制办公家具销售服务在东北地区的领军者,年销售额突破1千万。

现拥有专业管理人员、销售人员35名,均为大专以上学历,其中专业技术人员7名。

公司内部结构清晰,管理有序,采用专业KIS管理软件。针对采购、物流、销售、财务、应收账款进行科学化管理,保证财务管理、采购过程、物流配送、办公家具质量、以及销售服务的有效控制与管理。

公司拥有专门的办公家具展示大厅和办公场地。

2014年5月,公司获得“辽宁省AAA级信誉企业”证书。

公司始终坚持“诚信——执行——创新”的经营理念,为客户提供优质一站式快捷贴心销售服务、努力为客户创造更好的价值。

地址:锦州市古塔区钟屯乡胜利村626-2号

邮编:121016

电话:0416-******* 139********

传真:0416-*******

邮箱:jzjingjingjiaju@https://www.doczj.com/doc/f213861700.html,

颁布令

本公司依据GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求,编制完成了《质量环境职业健康安全(一体化)管理手册》第1版,现予以批准颁布实施。

本手册是公司一体化综合管理体系的法规性文件,是指导公司建立、保持、实施和改进一体化综合管理体系的纲领和行动准则,公司全体员工必须遵照执行。

总经理:柏后发

2015年1月10日

一体化管理方针批准令

本公司以“优质销售服务,全员环保,健康安全,预防为主,依法管理,持续改进”为一体化管理方针,其具体含义为:

优质销售服务—以销售服务对象为关注焦点,实现对客户的承诺,不断提高客户满意度;

全员环保—控制污染物排放,节能降耗,提高全员的环保意识和能力;

健康安全—减少事故和风险,为员工和相关方提供健康安全保障;

预防为主—防患于未然,从源头加以控制:采取有效措施预防各种环境污染、职业健康安个事故和风险的发生;

依法管理—遵照国家和地方现行法律法规及其他行业标准要求进行管本理;

持续改进—经定期监测和评审,采取改进措施不断追求卓越。

全体员工必须认真学习、理解和执行一体化管理方针,努力完成公司的目标指标。

总经理:柏后发

日期:2015年1月10日

一体化目标批准令

本公司三标一体化目标为:

1、客户满意率为100%;

2、危险固废按规定处理率100%;

3、火灾发生为0;

4、交通事故为0.

要求各部门认真学习、理解和执行一体化管理目标,并将公司总体目标分解为本部门的目标,为完成公司的目标而努力工作。

总经理:柏后发

日期:2015年1月10日

一体化管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》和GB/T 24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准,加强对一体化兼容管理体系运作的领导,特任命柏后发同志为我公司的一体化管理者代表。

一体化管理者代表的职责:

1. 确保一体化兼容管理体系的过程得到建立、实施和保持;

2. 向最高管理者报告一体化兼容管理体系的业绩,和任何改进需求;

3. 在整个组织内促进客户要求意识和环境保护意识及安全意识的形成;

4. 就一体化兼容管理体系的有关事宜与外部进行联络

总经理:柏后发

2015年1月10日

一体化管理手册说明书

1 手册内容:本手册系依据GB/T 19001─2008 《质量管理体系要求》、GB/T 24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》以及本公司的实际相结合编制而成。

2 术语和定义:本手册采用GB/T 19000—2008《质量管理体系要求》和GB/T 24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的术语和定义。

3 本手册为公司的规范性文件,是受控文件,由总经理批准颁布执行。手册由综合部统一管理,由综合部负责发放,未经一体化管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还综合部,办理核收登记。

4 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。

5 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到综合部,综合部根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,具体执行《文件控制程序》的有关规定。

注:“质量、环境、职业健康安全”管理体系在本手册中缩写为“一体化”管理体系。

1 范围

1.1 总则

本手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个国家标准的要求,对公司的管理方针做了阐述,并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述,是公司一体化管理的纲领性文件,充分证实我公司有能力满足客户及相关方的要求,同时做到工业品销售销售服务的质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。

1.2 应用

本手册适用于本公司钢制办公家具销售和销售服务的全过程。

即适用于公司的各部门、各过程及各个作业现场的质量、环境和职业健康安全一体化管理和控制。

(1) 本公司质量管理体系的范围:钢制办公家具销售销售服务。

依据国家、行业及客户要求进行销售销售服务,不存在办公家具的设计和开发过程,因此对7.3进行删减。

本公司在销售服务过程中,不使用客户的有形财产。但是,本公司将按有关法规的要求,对所掌握的客户个人信息予以保密,未经客户同意不得随意将客户的个人信息泄露给社会公开或传递给他人。故对7.5.4条款进行部分删减。

此两项条款的删减或部分删减,不会影响本公司提供满足客户和适用法律、法规要求的办公家具的能力或责任。

(2) 本公司环境管理体系的范围:包括了GB/T 24001—2004 标准的全部要求。

(3) 本公司职业健康安全管理体系的范围,包括了GB/T28001-2011标准的全部要求。

2 规范性引用文件

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

3 术语和定义

本手册引用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语,并采用符合本公司销售服务特点的下述术语:

一体化管理体系——质量、环境和职业健康安全一体化管理体系;

本公司——锦州晶晶钢制办公家具有限公司;

各部门——包括采购部、物流部、销售部、工程部、客服部、综合部、财务部一共7个部门。

4 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系

4.1 总要求

本公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个标准的要求,建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系,形成文件加以实施、保持并持续改进其绩效,以增强客户满意,满足相关方对公司环境表现不断提高的需要,有效控制职业健康安全风险,保护员工和相关方的安全健康。

具体要求为:

a) 对质量管理体系和环境管理体系覆盖范围内的过程及活动中的环境因素

进行识别,对职业健康安全管理体系的危险源进行识别,并编写相应的程序文件;

b) 明确过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系。按本公司《组织结构设置图》(附表1)和《职能分配表》(附表2-4)的要求,对各过程实行控制;

c) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视、测量和分析;

d) 对销售服务质量实现、环境因素控制、职业健康安全管理策划、环境因素的识别与评价、危险源辨识和风险评价与控制等活动过程进行运行控制的管理目的就是实施管理体系,实现公司的方针和目标;

e) 对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析并采取改进措施,来实现策划的结果,并进行持续改进;

f) 公司规定由本公司选择并由外部方实施的工作为外包过程,对外包方的选择、管理和控制应按7.4采购的要求以及合同的规定进行。

《一体化管理手册》与三个标准对照表见附表5。

4.2 文件要求

4.2.1 总则

一体化管理体系文件是管理体系运行的依据,可以起到沟通意图和统一行动的作用,本公司的一体化管理体系文件的结构包括三个层次:

a) 一体化管理手册:体系中最高层次的文件,规定公司方针、描述体系各项要求,是公司体系管理的纲领性文件;

b) 程序文件:支持一体化管理手册的第二层次文件,是对各有关活动的描述。

本公司共编制程序文件31个,其中:三合一体系程序15个,环境和职业健康安全二合一体系程序5个,质量管理程序2个,环境管理程序5个,职业健康安全管理程序4个;

c) 作业指导书:是一体化管理手册和程序文件的支持性文件,包括各项管理活动的计划、作业指导书、操作规程以及适用的法律法规和外来文件等;

d) 记录:记录各有关管理活动,并为质量、环境和职业健康安全管理体系审核提供证据。文件或记录的形式可包括书面和电子等各种形式。

4.2.2 《一体化管理手册》

《一体化管理手册》的主要内容包括:

a) 方针、目标和本公司组织结构;

b) 质量、环境和职业健康安全管理体系适用和覆盖的范围;

c) 引用管理体系的程序文件和其他支持性文件;

d) 描述管理体系中所包括的过程顺序及相互作用;

e) 提供查阅的相关途径。

4.2.3 文件控制

公司为保证质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的场所得到相应文件的有效版本,对与体系运行有关的文件实施控制。

由综合部制定《文件控制程序》并监督实施。

4.2.3.1 文件的批准和发布

a) 所有文件发布前,须由授权人员审批,确保其内容充分性和适宜性(内容正确,清晰和完整,与其它文件协调一致,且易于理解)。综合部负责汇总编制全公司的现行有效文件清单。

b) 由综合部每年底组织对现有的体系文件进行定期全面评审,因评审或其

他原因需对文件进行修改时,发布前应再次批准。

c) 一体化管理手册由综合部组织编制,管理者代表审核,总经理批准发布;程序文件由综合部组织各部门共同编制,经管理者代表批准,发布实施;其他与质量、环境和职业健康安全管理有关的作业指导书等文件由相关职能部门编制,经部门经理批准,并报综合部备案后实施。

d) 文件分为“受控”和“非受控”两种状态,发放应有记录,确保各使用场所能得到相应文件的最新有效版本,并及时从工作现场收回作废的文件和资料,

经批准后销毁,防止误用。

e) 为法律和积累知识的目的所保留任何已作废的文件,盖“作废留存”章;非受控文件加盖非受控章。

f) 确保策划和运行管理体系所需的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录。

4.2.3.2 外来法律法规和其它要求的管理

a) 获取范围: 1) 与公司相关的质量、环境保护和职业健康安全国际公约;

2) 与公司相关的国家、大连市及开发区政府的环境保护和职业健康安全法律法规、条例和协定等; 3) 上级行政主管部门下发的有关质量、环保和职业健康安全管理的规定等文件以及产业部门下发的规章和要求等; 4) 相关方的要求。

b) 获取途径:

1) 通过走访政府主管部门和行业协会等;2) 通过到出版社、图书馆和专业书店购买相关书籍等; 3) 通过各种新闻媒体,如网络、报纸和杂志等;各相关部门应在日常工作中注意收集与本部门质量、环境和职业健康管理有关的法律法规、规章和条例等,保留相关获取记录,以信息交流的方式传递到综合部,由综合部及时评价和确认其适用性并登记在《法律法规、标准和其它要求清单》中;

c) 评价原则: 1) 适合公司的办公家具、活动及销售服务的环境因素和危险源; 2) 适合公司的生产或销售服务经营特性; 3) 各级政府同类法规标准,确定要求事项较严格的; 4) 法律法规每年评价一次,并将更新的内容及时下发到相关部门,同时收回作废版本

4.2.3.3 文件的更改

a) 文件经过评审后,如进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行,未经授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态,确保版本的有效性和适宜性。

b) 所有文件更改和审批由该文件原编审部门进行,若指定其他部门审批时,该部门应获得原审批所依据的有关资料。

c) 《一体化管理手册》及程序文件的更改由管理者代表审批,并在更改记录上记录文件的修改日期和内容等事项。

d) 其他同一体化管理有关的作业指导书等文件更改后,由相关职能部门经理审批,并在该文件更改记录上标明修改日期和内容等事项,上报综合部备案。

e) 当文件更改达到了10次或者版面更改内容超过30%时,要重新换版。

f) 编制的文件应条理通顺清晰、易于识别和检索。

g) 为防止使用作废文件,所有与一体化管理有关的文件更改和发布(回收)应予以登记,保证有关的场所持有相应的有效版本。

h) 磁盘和光盘等其他形式的文件的有效性均需以书面受控文件清单和发放记录形式加以标识。

4.2.4 记录控制

4.2.4.1 公司各部门对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录应加以控制,为管理体系有效运行提供见证,为采取纠正措施和预防措施以及保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系提供信息。

4.2.4.2 由综合部制定《记录控制程序》,规定记录的标识、收集、归档、贮存、检索和处理等工作,以便存取和防止损坏或丢失。

4.2.4.3 记录填写要及时、完整、准确和清晰。记录若更改时,由更改人签字认可。

5 管理职责

5.1 管理承诺

总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进一体化管理体系的承诺提供证据:

a) 通过召开会议和下发文件等多种方式,向员工传达满足客户要求和遵守法律法规要求的重要性,增强全体员工质量、环境和职业健康安全意识;

b) 组织全体员工参与质量,环境和职业健康安全方针征集活动,确保按规定要求制定质量、环境和职业健康安全方针,并加以宣传和贯彻落实;

c) 确保按规定要求制定并实施质量、环境和职业健康安全目标和指标;

d) 确保在正常情况下每年至少进行一次管理评审;

e) 提供必要的人力、设施、专项技能、技术和财力资源,满足实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的需要,满足增强客户满意、污染预防和事故预防的需要。

5.2 以客户为关注焦点

公司的成功取决于理解并满足客户及其他相关方当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。

总经理应以实现客户满意为目标,为此应做到:

a) 确定客户的需求和期望:通过市场调研、预测或与客户的直接接触获得并识别客户的需求和期望;

b) 将客户的需求和期望转化为对销售服务的要求、过程的要求和一体化管理体系的要求,并满足法律法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的规定。确保这些要求得到确定并予以满足,最终达到增强客户满意,从而实现公司的一体化管理方针、目标与指标;

c) 建立并实施《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》,确定公司销售服务活动中的环境因素和危险源,进行重要环境因素评价,风险评价以及重要环境因素和风险控制策划,以确保环境因素确认过程和危险源、风险因素及风险评价过程处于受控状态;

d) 对重要环境因素和重大危险源实施必要的控制措施,包括:过去、现在和将来时态,正常、异常和紧急状态,常规和非常规活动,公司内部员工以及所有进入工作场所的外部人员的活动。

5.3 一体化管理方针

5.3.1 最高管理者针对公司的实际情况,按照适用的法律法规和相关方的要求,制定一体化管理方针并形成文件,传达到全体员工及相关方,并确保满足以下要求:

a) 与公司经营的总方针相一致和相适应;

b) 适合公司的业务性质和规模;

c) 对满足客户要求和持续改进一体化管理体系的有效性和污染预防做出承诺,对遵守适用的法律法规和其他要求的承诺;

d) 为制定和评审一体化目标和指标提供框架和基础,便于一体化目标和指标落实到位;

e) 在制定特别是实施方针的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通,达到上下理解一致;

f) 在管理评审时对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。

5.3.2 公司一体化管理方针“优质销售服务全员环保健康安全预防为主依

法管理持续改进”。其具体含义为:

优质销售服务——以销售服务对象为关注焦点,实现对客户的承诺;

全员环保——控制污染物排放,节能降耗,提高全员的环保意识和能力;

健康安全——减少事故和风险,为员工和相关方提供健康安全保障;

预防为主——防患于未然,从源头加以控制;采取有效措施预防各种环境污染和职业健康安全事故及风险的发生;

依法管理——遵照国家和地方现行法律法规和其他行业标准要求进行管理;

持续改进——经定期检测和评审,采取改进措施不断追求卓越。

5.3.3 一体化管理方针体现了本公司的经营宗旨,也体现了客户的期望和需求,是公司全体员工的行为准则,也是公司对客户和相关方的承诺。全体员工要牢记一体化管理方针,深入理解其内涵并认真贯彻执行,确保一体化管理方针和目标的实现。

5.4 策划

5.4.1 一体化管理体系策划

总经理应确保:

a) 对建立质量、环境和职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程和活动进行策划;

b) 对制定、实施、评审及保持质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标进行策划;

c) 对满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的程序文件和支持性文件进行策划;

d) 对特定项目或合同、作业活动满足质量、环境和职业健康安全管理体系的要求进行策划;

e) 对环境和职业健康安全的初始评审及环境因素和职业健康安全危险源的识别、评价、更新和控制进行策划;

f) 对各种因素导致质量、环境和职业健康安全管理体系发生的变化进行策划,以保持体系的适宜性。

5.4.2 质量、环境和职业健康安全目标与指标

5.4.2.1 总经理负责制定一体化管理体系总体目标和指标,责成公司相关部门对目标和指标进行具体落实,直到为实现一体化总体目标和指标而进行的相关活动能到充分的控制。

5.4.2.2 公司各部门目标应建立在公司一体化管理方针的基础上,在一体化管理方针给定的框架内展开;应高于现状,具体而可测量;体现分阶段实现的原则,经过努力后可实现;在作业层次上的一体化管理目标和指标应是可测量的。

5.4.2.3 一体化管理目标和指标的内容可涉及销售服务的具体特性及满足销售服务要求所需的资源、过程、文件和活动等方面,并反映出对持续改进的承诺。5.4.3 环境因素

5.4.3.1 综合部制定并组织贯彻实施《环境因素识别与评价控制程序》以识别公司在环境管理体系覆盖范围内的活动和销售服务过程中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素,评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素,作为制定环境目标、指标和环境管理方案的依据,在建立、实施和保持管理体系时,考虑重要环境因素。

5.4.3.2 环境因素的识别

a) 识别环境因素的范围必须覆盖公司销售服务过程中和行政生活的各个方面。

b) 识别环境因素应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态和以下八方面: 1) 向水体排放的污染物; 2) 向大气排放的污染物; 3) 土

地污染; 4) 噪声对周围环境的影响; 5) 对周围社区及居民生活的影响; 6) 水电、煤气及原材料和自然资源的消耗; 7) 固体废物污染物; 8) 其他需要识别的环境因素,如地方性环境问题。

c) 环境因素的识别采用现场调查、观察和过程分析方法。评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、持续时间、相关方关注程度、可改进程度以及对组织公众形象的影响等。

d) 重要环境因素评价采用综合打分法和是非判断法。综合部依据评价方法,组织相关人员对环境因素进行评价,确定重要环境因素,编制《重要环境因素与适用的法律法规和其他要求对照表》(见附表7),上报管理者代表批准后下发到各部门。

5.4.3.3 环境因素的更新

a) 管理和销售服务过程中涉及的法律法规和其他要求发生变化时,应及时对环境因素进行评审和更新。

b) 管理和销售服务过程的活动或销售服务发生较大变化,办公家具或现场发生变更时,应及时对环境因素进行更新。

5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制

5.4.4.1 综合部制定并组织贯彻实施《危险源辨识和风险评价控制程序》,识别所有进入工作场所的人员、作业活动、管理活动、工作场所以及基础设施和设备存在的危害,采用适宜的风险评价方法确定重大风险,进行风险分级,并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础,作为衡量持续改进职业健康安全管理绩效的基准,确保重大风险得到控制,保护员工的安全健康。

5.4.4.2 危险源辨识

a) 危险源辨识应考虑常规和非常规的作业活动及管理活动;

b) 危险源辨识应考虑所有进入工作场所的人员,包括合同方人员和访问者;

c) 危险源辨识应考虑工作场所的设备设施,包括相关方提供的设备设施;

d) 危险源辨识应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态及以下11个方面: 1) 物体打击; 2) 车辆伤害; 3) 机械伤害; 4) 触电; 5) 烫伤; 6) 火灾; 7) 高处坠落; 8) 化学爆炸; 9) 物理爆炸; 10) 中毒和窒息; 11) 其他情况;

e) 危险源的识别采用现场观察和直观经验法。

5.4.4.3 风险评价

a) 风险评价采用“作业条件危险性评价法”(LEC法);根据评价结果进行风险分级,确定重大危险源和风险因素(不可容许风险、重大风险和中度风险)。

b) 风险评价应与以往的管理经验和所采取的控制措施的能力相适应。

c) 风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息,为职业健康安全目标、指标和管理方案提供依据。

5.4.4.4 风险控制风险控制应遵循“消除、预防、减少、隔离及个体防护”和分级控制的原则,重大危险源和风险因素的控制应满足以下要求:

a) 综合部组织编制《重要危险源和风险因素清单》,上报管理者代表批准后下发到各部门;

b) 各部门结合实际情况编制本部门的职业健康安全管理方案;

c) 公司提供实施重要风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源;

d) 通过职业健康安全目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测和测量,落实和改进风险控制措施。

5.4.4.5 危险源的更新

a) 相关法律法规要求发生变化时,办公家具销售和销售服务发生重大改变时,科学技术出现重大进步时,危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时,公司资源有良好保证时,应重新考虑危险源辨识与评价工作,更新、补充危险源辨识和风险评价信息;

b) 管理评审时,应对职业健康安全目标、指标和管理方案、危险源、重要危险源和风险因素、风险评价和控制情况进行评审,必要时予以更新、补充和改进。

5.4.5 法律法规、标准和其他要求

5.4.5.1 综合部制定并组织贯彻实施《法律法规、标准和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》,确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行活动和销售服务必须遵循的法律法规、标准和其他要求,建立相应的跟踪获取渠道,确保将法律法规、标准和其他要求传达给员工和销售服务相关方;确保履行公司质量、环境和职业健康安全方针中遵守法律法规的承诺;确保持续地符合法律法规、标准和其他要求。

5.4.5.2 综合部组织编制并下发公司有关质量、环境和职业健康安全的适用的

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