“三抽”框架协议供应商名单（2011年度）
来源：中国石化新闻网 2011-05-04
工作行为规范系列 化工企业三查四定规范（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-33199 化工企业「查四定规范 Chemical in dustry three insp ecti ons and four regulati ons 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循， 提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 化工企业三查四定 “三查四定”是石油化工行业在项目建设中，交工前经 历的一个过程，通过“三查四定”，在1988年化工部颁发的化工试车规定中正式出现的，三查四定是工程的质量保障从而，成为确保联动试车、投料试车成功的有效手段，三查四定是业主和监理共同对施工单位完工前进行的验收，这项工作，是装置长周期稳定运行的前提保证。 主要内容三查查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量，对检 查出来的问题，限期改正。 四定 1、定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成 2、四定的另外一种解释是：定人员、定措施、定时间、 3、定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。 详细讲解 “三查四定”，具体是:
查设计漏项、查施工质量、查未完工项目定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。 查设计漏项：结合现场实际情况对设计施工图纸进行最 后一次审查，查看是否存在设计漏项，是否有需要进行补充设计或改进设计的； 查施工质量：首先查看工艺设备及管道安装是否与设计 图纸一致，然后进行全方位的外观质量检查，需要整改的应以书面形式提出并要求立即整改。对于施工质量的内在检查，要求查看安装材料和焊接材料的质量证明书、焊接工艺评定报告、管道焊口无损探伤检测报告、管道系统吹扫和试压报 查未完工项目：现场检查有哪些项目按照施工进度计划 应完工而未完工的。 定流程：要制定详细、准确、可行的工艺流程，在实施过 程中必须做到万无一失。 定方案措施：根据工艺流程图，制定出包含每台设备、每 条管线在内的方案。 定操作人员：确定组织机构和操作人员，做到统一布置， 统一指挥。 定时间：确定具体的日期和时间。
1.目的 为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度 2.范围 适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。 3.编制依据 无 4.定义： 4.1三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 4.2四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 5.管理内容： 5.1 “三查四定”职责 5.1.1 由项目部负责牵头组织，机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。必要时通知设计单位参见。 5.1.2 由项目部负责记录“三查四定”内容的记录 5.1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。 5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况，并参与消项工作。 5.2 “三查四定”应遵循的原则 （1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。 （2）四定工作要准 项目部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。 对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。一定要做到，
定任务要准确。 5.3、具体管理内容： 5.3.1、竣工文件检查 竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 设计竣工文件 设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。以下问题，检查时应作重点。 1．设计漏项 a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。 b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台。 c．缺少必要的操作说明。 2．设计文件不完整 设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。 3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求. (二) 采购竣工文件 检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。 1．采购文件中应有相应的采购技术文件 2．采购文件应与设计文件相符 3．采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认 4．产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存 (三) 需要检查施工竣工文件主要包括下列文件： 1．重点设备、容器、管道的安装记录； 2．钢结构、容器、管道的焊接记录； 3．焊缝的无损探伤及硬度检验记录； 4．压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；
三查四定 1 “三查四定”内容 由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 2 “三查四定”应遵循的原则 （1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。 （2）四定工作要准 生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。 对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。一定要做到，定任务要准确。 具体内容（以压力管道为例）： 一、竣工文件检查 竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 设计竣工文件 设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。 1．设计漏项 大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。当生产装置(单元)施工完成之后，尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面； a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。 一个生产装置中往往要用到成千上万只阀门，而大多数阀门都是用于关断或开通管道的，尤其是对于切换操作的管道，正常生产中经常进行阀门的关断或开通操作。这样的阀门一旦遗漏，操作将无法进行。 装置中的冷换设备、机泵等进出口管道常带有连通线(如旁通线、暖泵线、最小流量线等)，这些直径较小的连通线如果遗漏将会影响正常的生产操作。 管道的高点设置放空设施、低点设置排液设施是管道设计的一个基本原则，如果管道的高
三查四定检查方案集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
“三查四定”检查方案 根据工程建设管理制度及内控制度要求，为确保机械竣工交接工作的顺利开展，在机械竣工前组织对动力站、加压站开展“三查四定”工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。并对各检查项目存在的问题写出明确说明、整改要求和记录整改完成时间，详见“三查四定”检查整改表（见附件）。 一、检查人员 各个专业责任心强、业务水平高的专业技术人员担任 二、检查专业及问题项目的分类 检查专业包含：工艺、配管、设备、仪表、电气、安全、消防、土建等 问题项目分类包含：A类表示试压吹扫前必须完成；B类表示化工投料前必须完成；C类表示化工投料后必须完成。 三、“三查四定”要求 对照设计施工图纸逐项检查，认真地检查设备、管道、阀门、仪表、电气、土建等项目是否符合设计要求、工艺是否合理、流程是否畅通正确、操作是否方便，查找缺陷及时整改，凡是影响试车、正常生产、安全生产的遗漏、未完成和隐患项目必须进行增项或整改。 四、工具 扳手，盒尺，各专业专用工具等 五、现场检查 现场检查可以分为设计漏项、未完工程、施工质量隐患三方面的检查。 (一)设计漏项的问题 如：无天然气管道跨接线；管道无高点排气及低点排尽；无操作平台爬梯；管道支吊架偏少；缺少远传压力测点；调节阀前无手动阀；设备进出口管道无过滤器及止回阀；以及其他的设计漏项内容 (二)未完工程的问题 如：基础二次抹面未完；管道及支架需防腐保温遗漏；现场废料垃圾未清理；设备机座及电缆穿线管未可靠接地；排污阀及导淋阀未安装；现场操作柱孔或电机接线盒接线口未密封；设备预留孔及管道预留阀门未用盲法兰封闭；以及其他的未完工施工内容 (三)施工质量隐患的问题
“三查四定”检查方案 根据工程建设管理制度及内控制度要求，为确保机械竣工交接工作的顺利开展，在机械竣工前组织对动力站、加压站开展“三查四定”工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。并对各检查项目存在的问题写出明确说明、整改要求和记录整改完成时间，详见“三查四定”检查整改表（见附件）。 一、检查人员 各个专业责任心强、业务水平高的专业技术人员担任 二、检查专业及问题项目的分类 检查专业包含：工艺、配管、设备、仪表、电气、安全、消防、土建等 问题项目分类包含：A类表示试压吹扫前必须完成； B类表示化工投料前必须完成； C类表示化工投料后必须完成。 三、“三查四定”要求 对照设计施工图纸逐项检查，认真地检查设备、管道、阀门、仪表、电气、土建等项目是否符合设计要求、工艺是否合理、流程是否畅通正确、操作是否方便，查找缺陷及时整改，凡是影响试车、正常生产、安全生产的遗漏、未完成和隐患项目必须进行增项或整改。 四、工具 扳手，盒尺，各专业专用工具等 五、现场检查 现场检查可以分为设计漏项、未完工程、施工质量隐患三方面的检查。(一)设计漏项的问题 如：无天然气管道跨接线；管道无高点排气及低点排尽；无操作平台爬梯；管道支吊架偏少；缺少远传压力测点；调节阀前无手动阀；设备进出口管道无过滤器及止回阀；以及其他的设计漏项内容 (二)未完工程的问题 如：基础二次抹面未完；管道及支架需防腐保温遗漏；现场废料垃圾未清理；设备机座及电缆穿线管未可靠接地；排污阀及导淋阀未安装；现场操作柱孔或电
机接线盒接线口未密封；设备预留孔及管道预留阀门未用盲法兰封闭；以及其他的未完工施工内容 (三)施工质量隐患的问题 如：阀门等装反；法兰螺栓松动；垫片螺栓选用错误；膨胀节的安装状态错误；工艺外接口接错工艺管线；管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符及低压当高压混用；管道与支吊架未支实固定；焊接质量不合格（焊缝外观气孔、钢结构点焊）；隔热厚度材质不符合设计要求；仪表电缆穿线管距离蒸汽管线太近；操作及测量指示点太高无法观察；法兰隔热施工在管道水压气密试验之前进行；没有按设计或标准要求进行除锈防腐；压力管道焊缝在进行无损探伤之前防腐。安全阀出口管未引到安全位置；排污管未连接到排水沟；设备安全附件（压力表温度计液位计）损坏或不准；设备震动超标；电机转向反正；以及其他的施工质量隐患内容。
三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。 (一)设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏； 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件； 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便； 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定；5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道； 6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。 (二)未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一
些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施； 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板； 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 (三) 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有： （1）有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正； （2）盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整； （3）阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各自的特点，如果实际安装的阀门与设计不符，会给操作带来一些不利的影响，严重时会造成事故。不同的法兰型式具有不同的适宜适用条件，例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密封性能将得不到保证。不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下，
1 “三查四定”内容 由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 2 “三查四定”应遵循的原则 （1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。 （2）四定工作要准 生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。 对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。一定要做到，定任务要准确。 具体内容（以压力管道为例）： 一、竣工文件检查 竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 设计竣工文件 设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。 1．设计漏项 大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。当生产装置(单元)施工完成之后，尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面； a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。 一个生产装置中往往要用到成千上万只阀门，而大多数阀门都是用于关断或开通管道的，尤其是对于切换操作的管道，正常生产中经常进行阀门的关断或开通操作。这样的阀门一旦遗漏，操作将无法进行。 装置中的冷换设备、机泵等进出口管道常带有连通线(如旁通线、暖泵线、最小流量线等)，这些直径较小的连通线如果遗漏将会影响正常的生产操作。 管道的高点设置放空设施、低点设置排液设施是管道设计的一个基本原则，如果管道的高点无放空设施、低点无排液设施，装置(单元)停车时会在管道的高点或低点积存介质。如果该介质是有毒介质，会引起操作人员或检修人员的中毒。如果该介质是易燃易爆介质，可能会因动火而引起着火或爆炸。管道的高点无放空时，如果管道内介质是液体，还会引起正常操作中的管道气阻，若气阻出现在泵入口处，会引起泵的抽空。管道的低点无排液时，可能会引起管道的冻凝等。这些问题都会影响到装置(单元)的生产操作。 上述的这些问题是最常见的问题。开车前应严格检查，并确认能满足生产操作的需要。 b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台 对于手动操作阀门、现场仪表元件(如压力表、液位计等)、安全阀、弹簧支吊架等管道元件，在生产过程中需要操作人员定期或不定期进行现场操作或观察。这类管道元件应置于使操作人员能够接近的地方，或设置相应的操作平台，否则会影响正常的生产操作。同理，
[最新]石化系统三查四定内容 1 “三查四定”内容 由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。 三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 2 “三查四定”应遵循的原则 (1)三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。 (2)四定工作要准 生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。 对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。一定要做到，定任务要准确。 具体内容(以压力管道为例): 一、竣工文件检查 竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 设计竣工文件 设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满
足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。 1(设计漏项 大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。当生产装置(单元)施工完成之后，尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面; a(遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。 一个生产装置中往往要用到成千上万只阀门，而大多数阀门都是用于关断或开通管道的，尤其是对于切换操作的管道，正常生产中经常进行阀门的关断或开通操作。这样的阀门一旦遗漏，操作将无法进行。 装置中的冷换设备、机泵等进出口管道常带有连通线(如旁通线、暖泵线、最小流量线等)，这些直径较小的连通线如果遗漏将会影响正常的生产操作。 管道的高点设置放空设施、低点设置排液设施是管道设计的一个基本原则，如果管道的高点无放空设施、低点无排液设施，装置(单元)停车时会在管道的高点或低点积存介质。如果该介质是有毒介质，会引起操作人员或检修人员的中毒。如果该介质是易燃易爆介质，可能会因动火而引起着火或爆炸。管道的高点无放空时，如果管道内介质是液体，还会引起正常操作中的管道气阻，若气阻出现在泵入口处，会引起泵的抽空。管道的低点无排液时，可能会引起管道的冻凝等。这些问题都会影响到装置(单元)的生产操作。 上述的这些问题是最常见的问题。开车前应严格检查，并确认能满足生产操作的需要。 b(操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台
常减压车间现场“三查四定”内容 第一章“三查四定”培训目的 在本次培训结束后你将对以下几点有明确的认识： 1.对系统进行完整性检查的步骤 2.需要哪些文档，如何找到。 3. 如何安全的进行检查 4. 检查设备时根据PID图和其他参考文档找到可能的问题 5.项目完整性检查记录的要求。 6.如何记录，应包括哪些内容。 7.阅读PID注释栏和检查设备与其一致的重要性。 8.如何提出SDQ（设计询问）。 9.掌握管道分类的简要知识。 10.多种材料组（MM）项目。 11.理解工程设计改动通知，并在检查前回顾它们。 12.识别各种隔离和盲板。 13.认识各种阀门。 第二章检查中的HSE注意事项 炼油项目的每一个人都对安全负有责任。在所做的每一个决定中都必须考虑安全。必须明确，我们对自己的安全负有责任，同时我们的行为又将影响他人的安全。我们在此作为一个团队工作，因此每个人在每天的工作后安全的回家是非常重要的。关键点在于行动之前要深思熟虑。 安全的进行检查是至关重要的，主要原因在于你经常需要爬上一些难以接近的区域。在炼油项目中有许多规定都是与安全有关的，在此文本中仅强调一些特别重要的： 1.使用背包来携带文档，以便在爬梯子时保证身体有三点同时与梯子接触。 2. 在栏杆外时使用安全绳；如，在爬扶手以外的管道时。 3. 不要穿越栏杆（任何临时或永久的）。
4 .软管管理有现场装备使用说明（LSI），你必须阅读并签字。它说明了如何安全的使用软管。 5. 工作中适当的工具；所有的工作都应使用正确的工具。工艺组在现场有一个工具箱，这里存放工具，并有备用。 6. 必须穿戴发给你的PPE；进入现场必须戴安全帽，外套，安全鞋和防护眼睛。 7.在进行任何工作必须有许可证或工作票。 8.在没有许可证、工作票及外部监护人员的情况下禁止进入任何容器或密闭空 间，如塔座和罐。 9. 参与“施工质量检查”的人员有时不得不通过攀登进入某些不容易进入的区 域。必须遵守“高空作业”和“梯子使用”规定，必要时必须使用安全装置。 10.在开展“施工质量检查”期间，某些施工工作可能仍然在进行中。参与检查的人员应注意检查工作中的安全。 o小心吊装活动 o小心切割和焊接活动 o小心施工车辆 解释：(PPE即个人防护设备。主要用于保护雇员免受由于接触化学辐射、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的严重的工伤或疾病。除了面罩、安全玻璃、安全帽、安全鞋以外，个人防护设备包括了大量的呼吸防护设备、防护服。其中包括安全帽、护目镜、听觉保护器、安全手套、安全鞋、呼吸器和安全带。) 第三章施工质量定义 1.0装置 装置是指构成常减压装置工程不可缺少的所有工艺装置。 2.0 系统 工艺系统是指在一起操作的一组工艺项目。系统由生产组根据预期的单机试车和联动试车计划进行定义。公用系统（氮气或水等等）或工艺系统（例如冷却水或蒸馏，以及所有相关的管道、泵等）就是系统的例子。 3.0 施工质量检查
3.1装置三查四定 3.1.1三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施 工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以 下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场 指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。 6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方 便。 7.与PID图设计不相符的情况。 （二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程：
1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门 等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖 好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常 后再进行拆除。 （三）施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以 下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面 ,此方面容易出现的问题有： （1）有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。 （2）盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行 调整。 （3）阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各 自的特点，如果实际安装的阀门与设计不符，会给操作带来一些不利的影响，严重时会造成事故。不同的法兰型式具有不同的适宜适用条件，例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密封性能将得不到保证。不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下，否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证。除此之外，尚应观察螺栓数量是否齐全，螺栓直径及露头长度是否均匀一致，是否符合标准要求等。 （4）管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。这是比较 严重的施工错误，一旦发生，引发事故的可能性很大。通过检查管子及管件上的材料标记、法兰及螺栓上的标记、阀门及小型管道设备上的铭牌可以判断是否符合设计要求。 （5）波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。一 般情况下，对于约束型膨胀节，其连杆或铰链的位置与其位移补偿方向是匹配的，一旦发生错误，会引起严重事故，故在开车前
鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 20万吨/年碳化钙联产20万吨/年氧化钙项目 “三查”、“四定”工作报告 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司“20万吨/年碳化钙联产20万吨/年氧化钙”项目于2011年6月进入准备阶段，试生产期间由总工程师组织“20万吨/年碳化钙联产20万吨/年氧化钙”项目部、监理、安装施工三方单位对“20万吨/年碳化钙联产20万吨/年氧化钙”项目进行“三查”、“四定”工作。现就“三查”、“四定”工作结果汇报如下： 一、主体炉工程 （一）、3#、4#炉盖及4#炉中心盖板已经变形，存在安全隐患，按要求应进行更换。 （二）、4#炉部分底部环存在质量问题，按要求进行更换，合计：26块。 （三）、水冷套因材质问题，高温状况下易导致变形，故不能使用，须更换12套 （四）、上料帽材质不合要求，应改用不锈钢料帽合计：24个。 （五）、由于设计存在漏洞，现应增加一套上料皮带备用。 （六）、环形加料机改造气缸应增加辅助头。 （七）、主体炉烧穿器存在工程质量问题，按要求进行
的=改造。 （八）、主体炉上把持器不符合实际操作，按实际使用要求进行改造 （九）、出炉挡板、出炉烟道翻板损坏，要求进行更换。 （十）、1#炉净化总阀压力检测不正常，按要求进行调整。 （十一）、直排烟道及净化烟道内部损毁严重，按整改要求进行改造 二、原料车间兰炭及气烧窑 （一）、窑前料仓4.8m处增加预埋钢板达到与1#上料卷扬底部连接。 （二）、对煤气加压站盲板阀、碟阀的限位进行更换。 （三）、气烧窑下排灰装置“B500型移动皮带输送机” 更换为B650型。 （四）、对气烧窑原料大倾角皮带输送机机头进行加固处理。 （五）、除尘器烟面无采样平台，现对除尘器颜面加设取样平台。 （六）、窑下除尘器增加收尘点。 （七）、对一台外上灰皮带输送机进行加长 （八）、增加二套外上灰破碎机及皮带输送机现场控制系统以实现两地控制（电气整改）。
三查四定的程序及要求 一、进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。 二、三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。 5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。 6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 （三）施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有： （1）有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。 （2）盲板(尤其是 8 字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整。 （3）阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各
“三查四定”指导性意见 第一部分流程核对及配管检查要点 第一、流程核对 方法：按照PID图进行逐一核对，顺藤摸瓜。核对主要内容： 1、物流流向是否正确。 2、单向阀方向是否正确。 3、切断阀的工艺位臵是否正确。 4、控制回路各部件位臵是否与控制方案一致。 5、材质及材质分界线是否正确。尤其应注意等焓节流后的管 线和等熵膨胀后的管线。 第二、泵的管道配臵 1、入口线无袋型配管。 2、入口处的偏心大小头应为上平下曲。 3、放净导淋安在最低点，且距地面至少有200mm左右之高度， 以便接胶带。 4、泵底排液要求 （1）C3以下介质阀后线要具备相对等级的低温管道，以防止压降后闪蒸所造成的低温使管道发生冷脆断裂。 （2）保冷层要完整，防止裸露导致结冰结露。 （3）上天入地者要分清。尤其要注意排入地下罐的物料，多为重油和粘性物，排后要吹扫，故地下罐的排放措施要合理齐全、好用，防止地下罐超压。
5、入口过滤器检查。查型号、能力即流通量和流通面积，防止略有杂质便堵塞，导致泵抽空或频繁切换过滤器。 6、泵的出口排气阀，要装在单向阀之前。 7、查泵出口压力表 （1）量程 （2）型号，若用于腐蚀性介质，则要采用隔膜式。 （3）查压力表是否振动，防止疲劳断裂。 第三、水冷器检查 1、查水量分配，要一分二，二分四，不可直分。如 对的回水亦同 2、固定管板式水冷器端头要装排气阀放空，防止气阻。
第四、安全阀检查 1、固定要牢，安全阀动作时因压差较大多半会产生振动，故阀后配管要防振。 2、阀后材料等级防止节流降温，材质要对。 3、对大气放空者 （1）弯管处要有泪孔 （2）排出口要防雨 （3）要防止伤人 4、酸、碱液安全阀出口要引至安全处排放防止灼伤。 第五、调节阀组和操作阀组及安全通道检查 阀组安装原则：靠边、沉底、宜操、宜修。 安全通道在同一平台之上或同一个操作区域，至少要有两个逃生通道，并且在紧急情况下人的第一本能性反应动作不能受到阻碍。 高空设臵的隔断阀（每次开停工时仅有一次作业者）要有站脚之地，操作无危险为最低限度。 采样点的配臵一定要尽可能放臵在地面或一层平台上，方便采样。 第六、管支架检查 查管支架的目的是确认施工过程中被临时点焊的滑动架是否放开了。确认施工后的力系分割与设计计算时之力系分割相一致。查法按施工图三方检查（设计、施工、业主），逐一
造气车间三查四定的程序及要求 一、造气车间进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。 二、三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。（二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 （三）施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有： （1）有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、
项目管理的三查四定 1 “三查四定”内容 由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 问题类型分为：设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项 组织及人员：由建设单位或业主组织，监理、设计、施工单位参加 时间：气密前进行. 2 “三查四定”应遵循的原则 （1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。 （2）四定工作要准 生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。 对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。一定要做到，定任务要准确。 具体内容（以压力管道为例）： 一、竣工文件检查 竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 设计竣工文件 设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。 1．设计漏项 大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。当生产装置(单元)施工完成之后，尤其是在操作人员在进行了充
三查四定程序要求及表格
造气车间三查四定的程序及要求 一、造气车间进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。二、三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。 （二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 （三）施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：
三查四定程序、要求及表格 造气车间三查四定的程序及要求 一、造气车间进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。 二、三查四定要求 三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 (一)设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面: 1(阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2(操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3(缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4(支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。 5(管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。 6(设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。 (二)未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开
车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程: 1(法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2(地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3(用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 (三)施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查: 1(管道及其元件方面此方面容易出现的问题有: (1)有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、 截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。 (2)盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整。 (3)阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各自的特点，如果实际安装的阀门与设计不符，会给操作带来一些不利的影响，严重时会造成事故。不同的法兰型式具有不同的适宜适用条件，例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密封性能将得不到保证。不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下，否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证。除此之外，尚应观察螺栓数量是否齐全，螺栓直径及露头长度是否均匀一致，是否符合标准要求等。
《“三查四定”管理规定》审签表
程序修改记录
目录 1.定义 (5) 2.目的 (5) 3.适用范围 (5) 4.上游和参考程序文件 (5) 5. 职责 (5) 6. 规定 (6) 7. 记录 (7) 8. 附件 (7)
1.定义 施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。 装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。 设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。 技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。 生产准备部：公司生产准备归口管理部门。 装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。 安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。 承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。 监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。 三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 A类项目：是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。 2.目的 本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。 3.适用范围 本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。 4.上游和参考程序文件 无。 5.职责 5.1施工管理部 5.1.1负责程序的编写、修订和解释； 5.1.2牵头组织单项工程的“三查四定”检查工作。 5.2装置项目部：组织并督促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等