贵州盘县银山煤矿代钢支架生产有限公司高强高弹性矿用代钢代木建设项目
可
行
性
报
告
申报单位：贵州盘县银山煤矿代钢支架生产有限公司法定代表：谢忠华手机： 187******** 单位地址：贵州盘县松河乡果倮座村
申报日期：二O一一年九月十二日
制作单位：六盘水如意商务信息咨询有限公司
联系电话：0858-******* 联系人：翁国祥
贵州盘县银山煤矿代钢支架生产有限公司
为更好地推进项目的实施，扩大企业发展空间，解决企业资金困难的问题，根据相关文件精神及有关要求，特申请2012年度重点产业振兴和技术改造专项中小企业技术改造资金，企业及实施项目情况如下：
第一章项目单位的基本情况
贵州盘县银山煤矿代钢支架生产有限公司成立于2010年10月10日，注册地址位于贵州盘县松河乡果倮座村，主要经营是：煤矿代钢支架生产及销售、矿山设备销售：有色金属销售等，公司现有固定就业人员32人，其中高级工程师2人，技术员5人。公司成立以来，组织和培养大批社会劳动力：从事钢支架的制造、安装，为矿务局及水城钢铁集团公司有关单位制造了大量的煤矿代钢代木设备，产品规格质量深受用户好评，由于是执行低廉的制造单价，制造出好质量的产品，长期只能保税金，保工资，盈余及积累较微；但社会效益明显，走在全国许多造船业，装备制造业等新的工作岗位，为适应新的经济机构调整，使企业做大、做强，增加就业人员，增加经济效益和社会效益。2010年10月10日成立并未发开建设，因资金不足，缺发技术，至2011年8月份试压成功并获得鉴定证书后，正式投产建设。
一、研发能力
公司长期以来一直从事钢支架加工和安装，具有开发矿
山钢支架设备制造，具有先进装备和成熟技术和经验，也一直从事对矿山、代钢代木产品的研究和开发工作，公司还与盘江矿务局、松河周边大中小煤矿签订长期的合作关系，已开发了自己独特的煤矿钢支架生产技术和经验，具备科研条件。在长期的生产制作实践中积累了丰富的加工经验和数据，也培养了能够为本项目顺利实施作出贡献的研究人才和技术骨干。并在政府部门的支持下，与贵州省内科研设备先进、技术人才出众、研发能力较强、实力较为雄厚的科研机构作为依托单位，进行项目产品的科研技术攻关，更增加了本项目顺利实施的把握性。
二、企业承办条件
（1）熟练工人、管理人员、技术力量、先进的生产设备和工艺是现成的，科技含量高、管理先进。
（2）生产能力、销售市场、营销网络是现成的，市场前景好，综合竞争力强。
（3）自主生产、销售以及自主研发的生产工艺等自主知识产权是现成的，为生产高附加值高科技含量的产品打下了坚实的基础。
三、企业职工现状
企业现有32个人，其中管理人员5人，市场营销人员4人，高级工程师2人，技术员2人、生产技术人员5人、生产工人：14人。
四、公司财务状况
贵州盘县银山煤矿代钢支架生产有限公司严格遵守国家有关财务制度，对外无不良交易现象，是盘县松河上规模、服务面广的一家公司，具有较高的社会知信度。公司注册资本300万元，2010年完成销售收入0万元，利润-58769.020万元，上缴税金0万元,资产总额达1000万元。
（备注）：2010年10月10日成立并未大力发开建设，因资金不足，缺发技术，至2011年8月份试压成功并获得鉴定证书后，正式投产建设。
五、企业法人简介
贵州盘县银山煤矿代钢支架生产有限公司法人代表：谢忠华，现年48岁，2001成立盘县松河煤矿带领煤矿下个职工200人，2010年10月成立贵州盘县银山煤矿代钢支架生产有限公司，主要为煤矿提供煤矿代钢代木钢支架。2011年下半年，经过全面的市场调查及研究，钢支架试压成功并获得鉴定证书后，正式投产建设。
第二章项目基本情况
一、项目概况
项目名称：高强高弹性矿用代钢代木支架
项目地点：盘县松河乡银山果倮座村
项目总投资：2200万元
其中，固定资产投资2054万元，流动资金146万元。
项目建设内容：
建设项目占地面积10666.67平方米（合计16亩），修筑7666.67平方米辅助生产办公、生产设施，建设和购置年生产代钢代木3万付支架。
项目拟选址于盘县松河乡银山果倮座村，坐标：X:028-76-646 Y:354-59-003。附近有盘江矿务局开采区，大中小煤矿，地势平坦，地质结构稳定。有铁路快捷的道路连接，交通方便，地理位置得天独厚。
资金来源：自筹资金1440万元，银行贷款资金500万，申请中小企业技术改造中央扶持资金260万元。
项目效益情况：项目建成后，可实现年销售收入10000万元，成本7000万元，税金560万元，利润2400万元。直接解决150人就业。
二、项目建设背景
贵州是我国南方煤炭资源大省，埋深2000米，浅煤炭资源总量达2419亿吨，居全国第五位，是国家重点规划的十三个大型煤炭基地——云贵基地的重要组成部分，是长江以南最大的煤炭产地。
贵州省是国家确定的云贵大型煤炭基地的主体。根据国家“十一五”煤炭工业中长期发展规划和国家大型煤炭基地建设要求，结合贵州实际，2006年初，贵州省政府制定了进一步促进煤炭工业健康发展的意见。发展目标为：“十一五”期间平均增长煤炭产量900万吨以上，到“十一五”末全省煤炭生产总规模达到1.8亿吨/年，煤炭产量超过1.5亿吨；产业集中度明显提高，加大煤矿整合力度，到“十一五”末，
全省煤矿总数控制在1500个左右，其中30万吨/年以上矿井总规模超过1亿吨/年；大型煤炭企业集团规范运行，生产总规模达到5000万吨/年以上，煤炭市场供给份额不少于40%。
随着贵州工业强省的突飞猛进，结合六盘水市的实际情况：煤矿支架设备大部份用于木材支持煤矿井下巷道，六盘水大部份60万吨以上的煤矿用于木材，煤矿井下的安全性非常低，我公司研发了高强高弹代钢代木支架，大大的提高了井下的安全性。我国是世界上少林国家之一，木材缺乏，且供应紧张，砍伐森林，破坏了生态环境，造成水土流失。本项目为松河地区保护了生态环境，对促进社会经济效益，社会效益起着重要性的作用。.
三、技术工艺
第三章市场分析
煤矿巷道有水，有腐蚀介质，木材承载力又低，又易燃，损坏腐蚀严重，国家三令五申不准使用木材作支护材料，工字钢及 U 型钢销售价格过高，且制做时造成空气环境污染，29U 型钢及 36U 型钢虽承载能力较大，但成本过高（ 25U 型钢卡缆易损坏，承载能力低） , 矿用产品的开发为矿山支护材料提供了一般新途径，可节约大量木材及钢材。因代钢代木支架复用次数多，耐久性强，寿命长，极大地降低了吨煤成本，改变了煤矿井下巷道工人的安全环境，提高了煤矿的经济效益。我国现在年产煤 30 亿吨，需支护材料甚多，市场是巨大的，特别是贵州省四个矿务局紧连，且在一条铁
路线周边，相差不到三百公里。小矿更是星罗棋布， 5 万吨以上的煤矿有上百个，又均距离不远，需支架 30 一 50 万付，现有些煤矿使用锚杆作支护材料，但大部分煤矿因地质条件复杂，如软岩巷道，膨胀地带，使用单种支架满足不了支护要求，要用因地制宜。因此，建厂生产代钢代木支架是稳妥的决策。
2.代钢代木支架在煤矿井下巷道使用中有以下优点（这可从井下工业性试验看出来）
a ：承载能力高在北京煤炭科学研究总院鉴定中心测试，整体承载能力比相同支护断面的 H ＃工字钢支架高40 ％以上，且没断裂。如调整配方，整体支架承载能力可达 70-100 吨，即承载能力及抗变形能力接近 36U 型钢支架。这主要是采用预应力技术，构件内加入了经无数次试验优选出来的水泥弹性剂，水泥增强剂，长短不一的杂纤维，水泥减水剂，合理的沙子及配制成。
b ：防火、抗爆由于煤矿井下环境特殊，易爆气体极多，所以，必须选择能防火、抗爆的材料。为此，经过多年试验，选择了有此性能的材料，硅酸盐水泥，不抗爆，钢材遇高温即变软，巷道塌方，而我们制成的支架可以防火抗爆，使用时安全可靠。
c ：抗变形能力大
经过试验：加入特种外加剂及采用预应力工艺，抗度形
能力接爱 36U 型钢支架，承受回采动压影响的能力大，可用于各种矿山压。力及环境。
d ：支架在测试时，压区混凝土没有破碎、掉块，裂纹及折断，在达到破坏荷载时，拉区有裂纹不会脆断，这证明混凝土钢丝连接成整体，粘结很好，这正是此种支架和其它种支架区别所在，这对井下巷道安全有重要意义。
e ：因采用预应力技术及加入高含量的新材料，新外加剂（弹性剂、增强剂），支架抗裂强度比普通硅酸盐水泥构件成倍增长，因此支架一般不易损坏，可回收利用 5-7 次，极大降低了吨煤成本，提高了煤矿的经济效益。
f ：重量轻
一般水泥制品重量较大，且承载能力低，抗裂强度，抗扭强度低，而我厂制成的支架每米重 27-30 公斤，反比工字钢每米重 2-5 公斤，这主是采用了预应力技术及采用工字型构造和特殊的配方所致。特别是把水泥由脆性彻底变成弹性材料，扩大了使用范围，增加了使用效果。
综上所述，支架的性能是优异的，安全可靠，使用效果是好的，只要严格按工艺操作，支架质量能够保证，市场是广阔的，可创造极大的经济效益。
3.产品应用环境及地方
凡是应用工字钢，木材支架， U 型钢支架做支护的巷道均可应用，如开拓巷道，准备巷道及软岩巷道，深部动压巷道
均可使用，平巷铜室，石门、井底车场等地方都可使用。
1、产品定位及销售方案
项目产品的市场定位省内国内新型产品并起的专利。
在营销观念上，体现以人为本的经营理念。在营销方式上，采用连锁直销为主，代销为辅，全面进行信息跟踪，直接面对消费者。
预期销售目标：根据年产3万付产率三年达到满负荷销售。
2、销售策略和营销模式
公司营销策略
产品生产及销售方案：项目产品的市场定位省内国内新型产品并起的专利。在营销观念上，体现以人为本的经营理念。在营销方式上，采用连锁直销为主，代销为辅，全面进行信息跟踪，直接面对消费者。预期销售目标：根据年产3万付率三年达到满负荷销售。
销售策略和营销模式：品牌策略：现代市场营销已进入品牌时代，在进行市场调查、消费者调查的基础上，设计一个好的商标。通过一系列的策划、实施、形成知名品牌和消费者喜爱的品牌。本项目产品主要应以产地命名，向国家商标局申请注册。创立品牌、保护品牌、发展品牌的过程，就是企业依靠科技进行深化改革、加强企业内部管理，提高产品质量，提高产品科技含量和文化含量，树立良好的企业形象和信誉度的过程。企业实施品牌战略，就是要求企业生产
的产品适销对路，并在消费者中享有盛名。企业作为实施品牌战略的主体，应从企业生存和发展角度来强化名牌意识，以适应我国多边的市场竞争，不断提高企业产品质量和树立良好产品品牌及企业形象。
价格策略：认真考虑不同市场阶段和供需状况，制定好相应的价格策略。
多渠道营销策略：保持和扩大销售渠道的开发项目关键性的外部资源条件，根据市场的范围、密集度、市场的竞争性、市场的渗透率、销售周转率等因素制定并选择营销渠道。
3、销售队伍和销售网络建设
销售队伍和销售网络建设：公司计划利用三年时间建设和完善营销网络系统和物流配送系统。建立一支具有高素质、专业化、敬业精神强、有丰富营销经验的管理团队，强化营销队伍的建设。首先在招聘营销人员时要严格把关，要求必须具有一定的专业素质，有至少三年以上的营销经验、敬业精神强的营销人员；并进行专业培训和素质培训，从而能适应企业的高速发展和营销工作的高起点、高要求，充分调动营销管理团队和营销人员的工作热情、积极性和开拓精神，确保全面完成营销任务，实现企业的总体营销目标。
第五章项目环境
盘县松河是煤矿聚聚最多的地方、以林业为辅助，以煤炭为支柱产业。现有耕地11123亩，森林面积4.2万亩，退耕还林4900亩，乡内环境优美，气候宜人，年平均气温13℃，最高海拔2629米，最低海拔1671米。全乡上下积极响应盘县发展“三大战略”目标，努力调整产业结构，竭力在黑色产业、绿色产业、畜牧业和小城镇建设等方面做出新篇章。凭借丰富的煤矿资源，优越的区位优势，便利的交通条件，2000年被市政府列为全市十五个建设经济强乡（镇）之一。
本项目地处盘县北部，距盘县城关镇45公里，距县政府驻地红果新城74公里，水柏铁路——松河火车站及松河货场2002年11月开通营运之后，逐渐成为盘县盘北地区的物资集散地。
⑴交通优势
松河西部有已建成的水柏铁路，松河火车站及松河货场2002年11月开通营运之后，逐渐成为盘县盘北地区的物资集散地。
⑶建设目标
按照“一年打基础、二年见成效、三年基本建成”的目标，在2010年内基本建成三通一平主干道，并有部分煤矿开采区入驻；到2013年盘县矿物局开采区扩大入驻；
（4）选址及建设条件
①选址理由
项目选址于盘县松河乡银山果倮座村，区位优势明显，交通便利，符合市政规划。因此，选址于此是科学的、合理的。
②建设条件
场地条件：场地内有部分农田、水沟及少量民房。场地为洼地，两边高中心低，有一定量土方开挖和回填工程。
气象条件：冬温夏凉，年温差小，日温差大。属亚热带高原性季风气候区，年降雨量1300多毫米，年平均日照1108.4小时左右。立体气象明显，年平均气温12.3—15.2℃,夏季平均气温19.7℃。
交通条件：项目地块周围交通通畅便捷。3里路外就是松河火车货场。
供水、供电及通信条件：松河下一个乡镇就是柏果火力发电厂。区内有大型变电站一座及大型火力发电站，供电和电信条件良好。
土地征用情况：项目用地已全部通过，土地租用手续以办理完成，本人是本地人附近都是我的家族，厂建设完后，培训完后可到本厂就业，不存在大的可变因素。
2、其他施工条件
⑴项目建设所需原材料的情况
项目建设方案为砖混结构，所需大宗建材为水泥、钢筋、砖、沙、石、等。目前松河、六盘水市建材市场上此类物资
货源充足，完全可以满足需求。
本项目的装修用材主要为墙砖、地板砖、钢材金属、各种涂料等。此类材料目前市场上也货源充足，且品种繁多，档次齐全，可以满足本项目的需求。
⑵施工力量
目前松河地区贫富差价很大，许多农民都存在吃不饱的情况。本项目施工难度不大，所以施工力量不存在问题。
综上所述，项目已经初步具备了条件和运作条件。通过三通一平后，即可开工建设。建设期内，无较大阻碍因素存在。
第六章建设方案
一、总平面布置
（1）平面布置力求做到确保工艺流程顺畅，运输线路短捷，物料流向合理，方便生产和管理。
（2）因地制宜，结合地形，对生产车间进行合理、集中布局，使平面布置紧凑合理，达到节约用地的目的。
（3）平面布置考虑了运输、防火等国家的有关规范、规定的要求。
二、项目建设标准
（1）生产线的建设严格按照公司与技术依托单位提供的生产技术和各项工业化参数，设备的配置和安装要充分满足生产工艺的要求，主要设备均匀不锈钢材质。
（2）厂房的新建或改造严格执行《食品卫生规范》（GB12695－90）、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）、《建筑设计防火规范》建筑物等级为二级，建筑物耐火等级二级、《工业企业设计卫生标准》（TJ36）
项目规划的基本原则是：便民；利民；谋求自身发展。
项目布局力求整个设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足安全和生产要求；结合厂址特点，因地制宜地将建构筑物、人工景物与自然环境有机融合，铸造安全、文明、舒适与自然共生的优良环境，并留有适当
的发展余地。
建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足质量卫生要求。平面布置力求做到确保工艺流程顺畅，物料流向合理，人物流分开、避免交叉污染,方便管理。
生产线的建设严格按照本厂与技术依托单位提供的生产技术和各项工业化参数，设备的配置和安装要充分满足生产工艺的要求，主要设备均匀锈钢材质。
厂房的新建或改造严格执行《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）、《环境空气质量标准》（GB3095－1996），《工业企业设计卫生标准》（TJ36）
（3）产品质量执行企业标准。
按照ISO9000标准体系，制定企业各车间各主要操作控制点的工艺技术规程和控制指标。
三、厂内运输
厂外原料及成品运输采用汽车运输，由社会运力解决；厂内车间内部运输采用推车运输。
四、厂区绿化
厂区绿化系统采取点、线、面相结合布置，使厂区形成绿化成荫、花卉遍地的花园式工厂。
五、厂内外运输
厂址山村地段，交通运输不方便。本项目配四辆货车，足以运力由社会运力解决。
六、给排水设计
（1）本项目属水泥制品钢支架加工项目，相对用水量较大，对水质的要求高，场区给水由附近水库供应，水管接入，接入管径为DN100。
（2）排水系统：室外排水系统采用分流制，雨水和污水分类排放，使屋面雨水有组织地排入地面雨水系统，沿道管道雨水口排出，场区雨水最终排入送河乡管道网。室内排水系统采用合流制，生活污水由主管汇集排入室外化粪池，接入场区污水管道网；生产污水、废水排入室外隔油池进行初步处理后，接入污水管道网，最终排入市政排水系统。
七、消防系统
设置室内消火栓，室外消火栓采用铸铁地式SS100—1.0消火栓，设置间距不大于120米，并设于道路边缘明显位置。在重要位置的车间和库房内设置干粉灭火器，消防通道按照环形设置并和各仓库、车间相连。
八、供电系统
供电由送河供电局专网专线直接接入，只需按负荷量购置并安装变电设备。所有供电外线均采用塑料电力电缆直接埋地铺设，电线穿越道路时设钢管保护，加工车间各生产线设独立配电箱。
九、环境保护
本项目生产的主要污染物为粉尘、污水及废渣，生产时机器运行时发出的噪声。治理措施如下：
（1）水污染的治理措施
采用闭路循环使用。建煤泥沉淀池，澄清水池，循环水池，污染物进入泥沉淀池，经沉淀后进入澄清水池，澄清水池的水进入循环水池，循环使用，不外排。
（2）废渣的治理
废渣采用定点堆放处理。为防止废渣对环境造成二次污染，废渣场设有排水沟和防流失挡墙，待废渣堆放一定高度后进行林草复垦。
（3）噪音防治
在采购设备时，首先选择高效低噪音设备，在其它不易采取消声、隔声措施的噪音源附近工作的人员，采取个体防护措施（如戴耳塞等），将厂区噪声控制在75db(A)。
（4）绿化
对不从事生产的空地进行全面绿化，主要栽种吸尘的乔木和灌木，适当配置花草，美化环境，改善厂区小气候。
（5）环境管理
厂区内的环境工作需要指定一名管理员主管，作为一名兼职管理人员，处理日常的环保工作，具体可安排给2～4人兼职担任。
（6）工业卫生与安全措施
①工业卫生
ａ、除生产过程中严格控制“三费”排放之外，加强防尘工作，注意产尘岗位的喷雾洒水，以防止煤尘大量吸入工
人肺部。产尘岗位工作人员应戴防尘口罩作业；
ｂ、尽可能地减少机器对环境的影响，特殊岗位人员应戴耳塞；
ｃ、制定厂区内工业卫生保护制度。
②安全措施
建设必须制定安全生产制度，厂区职工必须进行岗前安全技术知识的培训后方能上岗，并严格按照制度执行，不得违章操作，防止事故发生，以保证安全生产。
本项目建设时对污染采取严格的治理措施，在建设、生产过程中严格执行：设专人管理环保事宜，加强环境保护的管理，使环境效益和经济效益实现双赢。
总用地暂定16亩，需建主厂房7666.67m2，办公楼300m2,循环水处理600m2,厂内公路400米×8=3200m2，绿化及水沟1900m2。
关于主厂房需长80m×50m=4000m2。行车梁安全高度为8m，起吊重量为25t，天车自身行车需高度为4m，所以厂房檐高需12m，主体为重钢结构，天面统一排水。关于综合办公（含职工休息、住宿、饮食、洗浴及办公为一体）地面30m×10m共5层。
第一层：职工食堂、洗浴、展厅
第二层：办公
第三层：劳保及重要物体库房保管层
第4-5层：职工食宿及休息场所
主厂房和综合办公楼统一建避雷系统
厂内道路分主道及消防通道，主道两旁修建人行道 1.5米宽度，中间行车道为6米，花池带2米，消防通道为5米宽。
排水为地下水泥管φ400直径，检查井及汇水洞用砖砌下部，顶盖为铸铁井盖。
第七章组织机构与劳动定员
总计150人
员工：企业法人
销售负责人厂长采购财务质量检查人技术负责人安全负责人生产负责人
车工50人铆工
10人
电焊工
12人
切割工
10人
压铤工
10人
行车工5人电工
2人
设备组装工
3人
油漆工
3人
清洁工5人保安
6人
炊事工
6人
普工勤杂工
8人
第八章投资估算
投资概况：总投资需2200万元
1、土地投资：共暂定16亩，地价在10-12元左右，既12万元×15亩=180万元
2、土石方开挖：按15元/m3×10万m3=150万
3、厂房基础及挡墙，根据现场现场情况123.5万元
4、厂房4000m2×800元/ m2(重型房架结构)=320万元
5、办公楼：300 m2×120元/m2=36万元
6、厂区道路及硬化砼：100×8×0.2×300元/m2=48万元
7、花池及绿化共10万元
8、变压器600千伏安及线路电器80万元
9、循环水处理利用有预算共40万元
10、设备投资：张拉机500台×0.6万=300万元
5吨单梁吊5.6万元/台×3台=16.8万元
200吨折弯机1台×86.5万元=86.5万元
数控6米车床1台117万元
数控自动切割机一套9.2万元
3mm～14mm4米剪板机1台33.5万元
液压、卷板机1台51.5万元
4米普通车库1台22.5万元
轨道过跨车1台18.8万元