信息化管理指导书
目录
1、目的第2页
2、信息系统释义第2页
范围第2页
、适用范围
3、适用
4、指导细则第3页
5、附则第6页
附件一:《海螺水泥计算机管理规范》第7页
附件二:《海螺水泥计算机软件开发、购置和应用管理规范》》附件二:《海螺水泥计算机软件开发、购置和应用管理规范
第12页
附件三
附件三::《网络系统管理及使用规范》第27页
附件四:《信息安全管理规范》第35页
附件五:《海螺水泥中心机房管理规范》第48页
信息化管理指导书
文件编号:海股办【2012】6号
版本号:V1.0
发布日期:2012年3月2日
生效日期:2012年3月2日
1、目的
为保护安徽海螺水泥股份有限公司(简称海螺水泥)计算机信息系统安全,加强信息系统管理,规范计算机软件的开发和购置,推进海螺水泥信息化建设,促进计算机的应用和发展,保障应用系统的安全运行,充分发挥信息系统在企业管理中的作用,更好地为公司生产经营及管理服务,根据国家有关法规,结合公司实际情况,制定本指导书。
2、信息系统释义
本指导书所指的信息系统,是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的计算机系统;本制度所指的计算机软件是指在海螺水泥内部使用的计算机应用软件。
3、适用范围
本指导书主要对计算机系统管理和网络安全管理做了详细的规定,适用于海螺水泥下属各单位的计算机及网络系统。
4、指导细则
4.1各单位应成立信息化管理小组,子公司由主要领导、办公室、各相关业务应用部门、计算机维护等有关方面人员组成,职能部室由主要领导和相关业务人员组成,小组负责人由单位主要领导担任,并指定系统管理员和信息安全员。各单位主要领导必须对本单位信息系统管理和网络安全工作负责。各单位系统管理员、信息安全员变更应及时上报信息主管部门备案。
4.2信息化管理小组在分工时,不得分配同一人同时担任如下不相容的岗位:
4.2.1、应用系统使用人员与系统管理员,信息安全员分离。
4.2.2、信息安全员与系统管理员分离。
4.2.3、各信息系统开发人员与系统管理员,信息安全员分离。
4.3计算机系统管理员负责各单位内部信息系统及计算机网络安全的管理和维护工作,为本单位内部网络的安全运行提供技术保障。
4.4信息安全员负责对本单位信息化相关的各项申请记录进行复核,审查用户帐号使用情况和权限分配是否合理,对单位重要信息进行安全分级,定期复查系统管理员填制的各项检查记录。
4.5计算机系统管理和网络安全工作应与计算机系统的建设同步进行。
4.6公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要经相关审批配备给各部门人员使用,按照谁使用谁负责的原则,落实责任人,使用部门为责任部门,负责保管配备的信息化资产的完好,保证良好的使用环境,并建立资产台账。
4.7计算机应用软件的安装、升级和删除,要严格执行国家《计算机软件保护条例》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规,防止因使用非授权软件引起的法律纠纷和应用管理上的失误造成重要信息的损失、泄密。
4.8计算机设备配置的基本原则是按需配置,专业管理和购置由电气自动化部负责。具体操作规范参见《海螺水泥计算机管理办法》。
4.9海螺水泥软件开发、购置与应用管理工作,按照“统一领导、统一规划、统一标准、分级管理、分步实施”的原则进行,由电气自动化部负责管理和指导。
4.10计算机软件开发、购置和应用管理工作的主要内容包括:项目管理、购置管理、开发管理、应用管理和维护管理。具体管理办法及流程详见《海螺水泥计算机软件开发、购置和应用管理规范》。
4.11计算机网络系统为海螺水泥公司提供网络基础平台服务和互联网接入服务,主要包括邮件服务、应用系统服务、网络接入管理和网络设备管理等。
4.12公司的互联网连接只允许员工为了工作使用,使用时必须遵守国家和行业有关的法律和规程。
4.13电气自动化部是网络系统的管理部门,负责广域网网络系统的规划实施、管理和维护,负责系统邮箱的分配、设置和系统帐号的管理,指导用户正确使用系统资源;各单位信息化管理小组负责本单位内部网络的实施和管理,具体使用规范和管理细则详见《网络系统使用及管理规范》。
4.14信息系统安全指信息系统及其所存储、传输、处理的信息的保密性、完整性、可用性。一般包括保障计算机及其相关和配套的设备、设施的安全,运行环境安全、保障信息的安全。
4.15以保障各信息系统的安全性、完整性和可用性为原则,海螺水泥信息安全管理主要包含系统账户管理、防病毒管理和数据管理三个方面,确保各信息系统在生产经营中充分发挥作用。
4.16各单位信息化管理小组要严格遵照《信息安全管理规范》履行管理职责,确保各项管理条例执行到位。
4.17数据中心机房网络设备是整个网络运转的核心,计算机系统管理员必须保证网络核心交换机、二级交换机、路由器和防火墙等主干设备的正常运转。
4.18由于网络设备的特殊重要性,网络设备的配置管理由单一的计算机系统管理员完成,其他任何人不得改动设备配置。
4.19数据中心机房是海螺水泥信息化建设的核心,外来人员进入机房必须由主管部门办理进入机房手续,必须有专人陪同,禁止携带与工作无关的物品进入中心机房。
5.1本指导书所涉及到的《海螺水泥计算机管理规范》、《海螺水泥计算机软件开发、购置和应用管理规范》、《网络系统管理及使用规范》、《信息安全管理规范》、《海螺水泥中心机房管理规范》作为本制度附件。本制度将根据公司发展和信息化建设的持续推进适时补充相应制度附件。
5.2本制度由电气自动化部负责起草并归口管理,自下发之日起执行。
附:
附件一:《海螺水泥计算机管理规范》
附件二:《海螺水泥计算机软件开发、购置和应用管理规范》
附件三:《网络系统管理及使用规范》
附件四:《信息安全管理规范》
附件五:《海螺水泥中心机房管理规范》
海螺水泥计算机管理规范
第一章总则
第一条为加强公司办公用计算机设备的管理,提高计算机设备的使用效率,规范计算机设备的配置和使用,根据公司固定资产管理相关规定和公司计算机设备的实际使用情况,结合《海螺水泥信息化管理制度》特制定本规范。
第二条本规范中所指计算机是指各信息系统和办公用计算机,不包括生产线工业控制用计算机。
第三条计算机的管理包括计算机设备的配置选型、采购招标和日常的专业管理。
第四条电气自动化部统一管理公司计算机设备的配置方案、购置和日常专业管理。
第五条各部室和各子公司应根据本办法的有关规定,结合岗位实际,将管理职责落实到部门和个人。
第二章配置标准
第六条计算机设备配置的基本原则是按需配置。即根据各单位各部门的具体业务职能,结合不同的工作岗位和工作性质,以能满足业务需求为前提,配置不同档次的设备。
第七条计算机设备配置性能
按计算机设备的用途可分为四类级别标准,见下表。由于计算机设备的更新速度较快,对计算机设备配置档次的界定,
以满足正常的业务需求为前提,实际配置应兼顾设备的可用性、经济性和设备的可扩展性。具体配置价格随市场变动而浮动。级别用途配置要求岗位硬件
A设计开发适用于高级工业设计和3D
图像,高技术运算,I/O密
集型应用的机型
用于设计、制图、程序
开发的岗位
高档台
式机
B 业务管理
系统
要求运行可靠、易于管理的
台式机为主,具有较长的产
品生命周期,优质的售后服
务。
用于财务、销售、物资、
工程管理、设备管理等
使用相关业务软件的岗
位
中档台
式机
C 办公室一
般文档处
理
满足一般文档处理需求,具
有可扩充功能的台式机,可
以随企业需求的增长而不断
升级。
用于办公、劳资、文档
管理等普通岗位
普通台
式机
D其它根据具体需求决定具体配置一些特殊业务需求如税
控开票等
专用机
备注:
1、计算机原则上不配置光驱、软驱,为方便系统的安装、维护和文档资料刻录需要,可统一配置一台移动刻录光驱。
2、新购置计算机一律随机配置正版OEM操作系统,严禁安装非正版授权软件。
第八条计算机设备配置数量的核定
计算机设备配置数量根据各部门的实际业务需求而定。
1、公司部室计算机设备的配置按具体业务职能及人员配置。
2、熟料生产线(粉磨站)计算机设备,根据生产线定员定编和具体计算机系统的应用情况逐步购置。信息系统计算机配置根据各公司现场信息点分布及业务岗位设置情况配置。
第三章设备购置
第九条子公司所需计算机设备须根据业务需求和岗位需要申报购置计划,经子公司办公会通过,总经理签字后报对口专业部室审核,报电气自动化部,电气自动化部根据实际需求按照配置标准形成报告,与相关专业管理部室会签后报公司审批后执行。
第十条部室所需计算机设备需求计划须经本部门主要领导审核后报电气自动化部,电气自动化部根据实际需求按照配置标准形成报告,报公司审批后执行。
第十一条电气自动化部确定设备最终选型和具体配置,按照公司《物资采购招标暂行办法》对设备进行招议标,在定标时,对地处偏远且计算机专业人员较少的子公司,应充分考虑售后服务问题。
第四章计算机设备的使用和管理
第十二条电气自动化部负责公司内计算机设备的统一管理和技术支持工作,不定期安排计算机的操作和相关知识的培训,并组织计算机专业管理人员对各单位计算机使用情况进行检查和考核。
第十三条各单位所有计算机设备由本单位系统管理员统一管理,本着“谁使用、谁负责”的原则,每台设备责任到人。
第十四条各单位必须建立和完善计算机设备台帐,计算机设备台帐的管理包括计算机硬件设备和随机正版软件的管理。
第十五条各单位必须指定责任人负责计算机设备随机资料的管理,包括计算机设备的驱动光盘和软盘介质、使用说明
书、随机正版软件、正版软件授权(License)、随机零配件、保修服务卡。
第十六条各单位须建立计算机设备的定期检查制度,检查内容包括软硬件的系统完整性、稳定性以及病毒防护等情况。
第十七条各单位计算机使用者不得随意安装、删除系统软件,不得随意修改系统配置,未经许可不得私自拆卸或请外单位计算机人员维护。
第十八条部室计算机设备维修由电气自动化部负责;各子公司设备的维修由信息化管理小组负责。
第十九条计算机设备由于系统软件的升级和达到一定年限,不能正常使用,影响具体业务操作,根据实际情况,可申请部分硬件升级和设备报废。
1、计算机设备达到报废年限或损坏不能修复正常使用,由各部室或子公司统一汇总报电气自动化部,由电气自动化部组织相关部门进行鉴定,报公司领导批准后,按照公司《固定资产管理暂行办法》执行报废。对于达到报废年限或折旧已经提完,但仍然能满足工作需要的计算机设备不予报废。
2、各单位不得假借计算机设备备件计划和其它方式变相零星配置计算机设备,要加强计算机设备的维修维护所用的备件计划的审核。
第二十条对于部分岗位由于应用系统的升级而导致计算机设备不能满足本岗位的使用需求的计算机设备,由各单位统一汇总报电气自动化部,组织专业技术人员进行认定,按照相关流程在全公司范围内调剂使用。
第五章计算机应用软件使用管理
第二十一条计算机应用软件的安装、升级和删除,要严格执行国家《计算机软件保护条例》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规,以防止因使用非授权软件引起的法律纠纷和应用管理上的失误造成重要信息的损失、泄密。
第二十二条任何单位和个人不得私自拷贝、更改、删除软件,防止出现版权、数据丢失等问题;不得安装与工作无关的程序如聊天工具、游戏、炒股软件等。
第六章附则
第二十三条本规范由电气自动化部负责起草并归口管理,自下发之日起执行。
附件2:
计算机软件开发、购置和应用管理规范
第一章总则
第一条为加强安徽海螺水泥股份有限公司(简称海螺水泥)计算机软件的管理工作,规范计算机软件的开发和购置,保障应用系统的安全运行,根据国家的有关法规,结合《海螺水泥信息化管理制度》,特制定本规范。
第二条海螺水泥软件开发、购置与应用管理工作,按照“统一领导、统一规划、统一标准、分级管理、分步实施”的原则进行。
第三条计算机软件开发、购置和应用管理工作的主要内容包括:项目管理、购置管理、开发管理、应用管理和维护管理。
第四条本规范所指的计算机软件是指在海螺水泥内部使用的计算机应用软件。
第二章项目管理
第五条海螺水泥应用软件按其使用范围分为股份公司应
用级和子公司(部室)应用级。股份公司应用级软件开发(购置)前应编制软件开发(购置)报告报海螺水泥办公会,子公司(部室)应用级软件开发(购置)前应编制软件开发(购置)报告报电气自动化部。软件开发(购置)报告应包括以下方面内容:项目名称、项目目标、系统功能结构、进度安排、开发方式、人员投入情况和资金投入情况等。
第六条所有软件项目在启动前,必须提交申请项目的主要
功能设想(项目需求书),并提交给相关业务部门负责人和电气自动化部分管领导审批。
第七条立项后,业务部门会同电气自动化部对项目的可行性和成本效益进行分析,并形成可行性论证报告,业务部门负责人和电气自动化部根据报告内容确定继续或终止该项目,并在可行性论证报告上确认。可行性论证报告主要内容为:
1、工作任务的必要性、紧迫性及工作量预测;
2、先进性和适用性,包括软件适用学科范围、价格及技术指标的合理性;
3、各类工作人员的配备及技术力量,管理能力,投资效益预测及风险,同时要预测5—8年使用发展情况。
第八条软件开发可以采取独立开发、合作开发和委托开发等方式。
第九条采用合作开发、委托开发等方式开发的软件项目或外购的软件包,须经过合同评审,通过业务部门负责人和电气自动化部审批后,方可签订合同。
第十条采用合作开发和委托开发的应与合作单位或受托单位签订技术合同,签订合同时,应在合同中注明其版权归属,并应在项目任务书或合同中注明各自的权限,明确技术标准、软件功能、双方责任等事项。
第十一条为保证软件开发项目顺利实施,在项目开始前,应成立项目领导小组和项目开发小组,项目领导小组由主管领导牵头,由项目的业务负责人和技术负责人参加;项目开发小组由有关业务人员和计算机技术人员组成。
第十二条项目组要保证开发环境、测试环境和生产环境相互分离;同一项目组的开发人员、测试人员与上线实施人员对上述三个环境的访问权限要相互分离。
第十三条在项目实施过程中,业务主管部门负责解决涉及的业务流程问题,项目开发部门负责解决涉及的技术实现问题。
第十四条软件开发项目完成后,组织相关部门进行评估、验收,编制软件开发评估、验收报告,交由电气自动化部备案。
第三章开发管理
第十五条软件项目的开发,应参照国家颁布的有关技术标准,遵循海螺集团制定的各项技术标准和规范。对于目前还没有统一标准和规范的技术问题,可根据业务规范和实际需要制定相应的技术处理规范。
第十六条软件项目开发应该经过可行性研究与规划、软件需求分析、软件设计、软件建造与单元测试、软件测试、运行和维护六个阶段。各阶段的任务及应产生的文档规格应参照《海螺水泥计算机软件开发和设计规范》执行。
第十七条项目的可行性研究与规划阶段应由电气自动化部主持实施,业务主管部门配合。其中,业务需求规范由业务主管部门负责编制和维护。
第十八条软件需求分析阶段由电气自动化部、业务主管部门和软件应用部门有关人员参加,由电气自动化部主持实施。业务需求发生变化时,业务主管部门应及时通报项目领导小组,并通知项目开发小组。
第十九条软件设计、软件编码和软件测试阶段由电气自动化部、开发部门、业务主管部门和软件应用部门有关人员参加,由电气自动化部主持实施。
第二十条试运行工作应由开发部门、业务主管部门和软件应用部门有关人员参加,由业务主管部门组织实施。
第四章购置管理
第二十一条计算机软件的购置应根据实际需要,编制计算机软件购置报告,和可行性论证报告,包括项目名称、编号、应用领域等(主要内容要求参见本办法第七条),经有关职能管理部门审查,报电气自动化部。
第二十二条电气自动化部组织有关计算机软件和学科专家、财务、审计等方面专业人员,进行购置可行性论证,论证通过后报公司领导审批。
第二十三条由电气自动化部按有关规定组织对外招议标,聘请有关专家进行评标,与中标单位签订合同。
第二十四条计算机软件购置后,必须办理验收手续,其流程同设备验收手续,具体程序为:由业务主管单位组织验收,编写《软件验收报告》,由财务部门办理资产登记手续。
第五章应用管理
第二十五条在软件推广使用过程中,应用推广工作原则上由业务主管部门负责组织实施,电气自动化部负责解决有关技术方面的问题。
第二十六条软件应用部门必须按照相应业务工作规程,
结合计算机应用系统,建立具体、实用的应用操作规程。
第二十七条软件应用部门必须严格执行应用操作规程和公司制定的相应的计算机系统运行管理办法。并依据计算机软件的评估、验收报告,由财务部门办理资产登记手续。
第二十八条子公司在软件应用中,要严格执行国家《计算机软件保护条例》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规,以防止因使用非授权软件引起的法律纠纷和应用管理上的失误造成重要信息的损失、泄密。
第二十九条对计算机软件的版权管理,参考海螺水泥计算机正版软件使用要求,以保证只有适当的经过授权的正版软件才能够被安装和使用。
第三十条为确保软件在应用中的安全、可靠,电气自动化部和软件应用部门应分别对源程序和相关文档及其生成后的应用系统进行妥善保管,重要软件应作双备份并分开保存。软件应用部门对应用系统和相关数据必须定期备份和及时整理。
第六章维护管理
第三十一条对软件的二次开发和升级维护应按照本办法的开发管理条款进行。
第三十二条软件应用部门在应用过程中发现软件问题,应由业务主管部门确认后,向电气自动化部提交《应用软件问题报告单》。
第三十三条电气自动化部接到问题报告单后,应及时分析整理,对直接影响应用的问题要抓紧编制应用软件维护任务书,并尽快组织维护。对于其他方面的问题在适当的时候会同有关
业务部门对其合理性进行论证。
第三十四条为适应业务需求变化、功能扩充和性能改善,需对软件进行修改、完善的,应由相关的业务部门或业务主管部门向电气自动化部提交《信息系统变更报告单》。
第三十五条对被采纳的问题报告,需对业务需求进行变更的,应由相关的业务部门组织对按本办法第十六条制定的业务需求说明书进行维护。
第三十六条电气自动化部根据第三十三条确定的业务需求,下达维护任务书,同时进行软件需求、软件设计等文档的维护工作。
第三十七条软件维护工作结束后,应由相关的业务部门和电气自动化部组织对维护任务书所列项目进行测试确认。未能通过测试确认的,应继续按本办法第三十一条和第三十二条的工作进行。
第三十八条通过维护项目测试确认的软件,由电气自动化部统一发布信息,并根据情况适时启用,交由业务主管部门进行应用系统的更新。其源程序和维护文档应分别与维护前的源程序和相应的开发文档合并后按本办法第十三条存档。
第七章附则
第三十九条未按照本管理办法有关条款进行发布的软件,在公司内不予推广使用。
第四十条本规范涉及到的《海螺水泥计算机软件开发和设计规范》、《应用软件问题报告单》、《信息系统变更报告单》、《海螺水泥计算机软件验收报告》作为本规范附件。
第四十一条本规范由电气自动化部负责起草并归口管理,自下发之日起执行。
附件2.1
海螺水泥计算机软件开发和设计规范
计算机应用软件开发遵循以下流程:用户报告→部门或分管领导审批→成立项目组→需求分析及总体设计方案→软件编写及测试→试运行及完善→项目验收及资料归档→项目的后期升级和更新。
一、前期准备工作:
1.用户单位以书面报告形式提请部门和分管领导审批,报告中目的要明确,范围界定准确;
2.项目审批后由相关用户单位人员与开发人员成立项目组,至软件正式运行解散;
3.项目组对用户需求进行分析,理顺流程,并尽快提交总体设计方案。
4.总体设计方案包括:目的和任务、信息流程、模块设计、开发周期、试运行方案、工具选型、系统配置、投资预算、报表格式、数据库设计等。
5.总体设计方案由用户单位、开发方和相关领导评审后,进行软件编写。
二、软件编写及测试:
1.按结构化程序设计要求进行软件设计。
2.模块、过程(函数)必须加注释,代码行尽可加能注释。
3.代码中不能有任何与目的无关的内容(如加密、破坏性代码等)
4.文件命令用字母缩写,数据库名、表名、查询、存储过
作业指导书和操作规程的不同 作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。 可理解为一组相关的具体作业活动或过程(如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训)。 -作业指导书也是一种程序,只不过其针对的对象是具体的作业活动,而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。 -作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。 ·作业指导书的作用 -是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。 -是质量体系程序文件的支持性文件。 b. 作业指导书的种类 ·按发布形式可分为: -书面作业指导书; -口述作业指导书; -计算机软件化的工作指令; -音像化的工作指令。 ·按内容可分为: -用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书; -用于指导具体管理工作的各种工作细则、导,则、计划和规章制度等; -用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 c. ISO9000系列标准中对作业指导书的要求 · "如果没有作业指导书就不能保证5质量时,则应对生产和安装方法制订作业指导书"(GB/T19001-ISO9001--9. 1)。 ·生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件,务个作业指导书中均应引用。作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。……(GB/T19004-ISO9004--10. 1. 1)。 · "应按照质量体系的规定对作业指导书,规范和图样进行控制"(GB/T19004-ISO9004--11. 5)。
2. 作业指导书的内容 常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容. 3. 作业指导书的编号与管理 a. 基本要求 ·内容应满足 -5W1H原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出: Where:即在哪里使用此作业指导书; Who:什么样的人使用该作业指导书; What:此项作业的名称及内容是什么; Why:此项作业的目的是干什么; How:如何按步骤完成作业。 -"最好,最实际"原则 最科学、最有效的方法; 良好的可操作性和良好的综合效果。 ·数量应满足 -不一定每一个工位,每一项工作都需要成文的作业指导书; -"没有作业指导书就不能保证质量时"才用; -描述质量体系的质量手册之中究竟要引用多少个程序文件和作业指导书;就根据各组织的要求来确定; -培训充分有效时,作业指导书可适量减少 -某获证企业质量手册中引用的作业指导书清单,详见附表16。 ·格式应满足 -以满足培训要求为目的,不拘一格; -简单、明了、可获唯一理解; -美观、实用。 b. 编写步骤 ·见作业指导书编写流程图 ·流程图说明 -作业指导书的编写任务一般由具体部门承担; -明确编写目的是编写作业指导书的首要环节;
试信息化管理作业指导书 中铁十六局集团有限公司计量测试中心赣深客专(GSSG-1标)项目指挥 部中心试验室 2017年3月20日
目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、制度建立 (1) 四、人员配置 (1) 五、设备配置 (2) 六、组织机构 (2) 七、信息管理员岗位职责 (2) 八、信息化管理制度及办法 (3) 九、信息管理工作流程 (4) 十、系统基本要求 (5) 十一、操作流程 (7) 十二、试验室信息系统实施要求 (13) 十三、考核与奖罚 (14)
信息化管理作业指导书 一、编制说明: 利用信息管理系统监控原材料进场检测和混凝土生产,发现问题及时 处理,确保检测数据真实可靠、检测过程规范可控、检测结果可以追溯. 二、编制依据 依据《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-2015、《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》Q/CR9224-2015、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》(工管办函〔2013〕284号)、《关于铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见的通知》(工管办涵〔2013〕283号)、《铁路工程拌和站及试验室数据接口暂行规定》(工管办函〔2013〕381号)、《关于进行工地试验室拌和站信息系统全路推广的通知》(工管调〔2013〕108号)以及建设单位下发《拌和站及试验室信息化管理实施细则》(深建指法【2015】44号)、《铁路建设项目工地试验室建设标准》、《铁路建设项目混凝土拌和站现场管理标准》、《试验室与混凝土拌和站验收管理标准》、《工程质量检测与试验管理办法》等标准、规范文件. 三、制度建立 制定信息化管理制度,确保该作业指导书的实施. 四、人员配置 配备经培训合格的专职信息化管理员,具体负责试验室信息化管理工作.信息管理员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验检测工作经历并应熟悉计算机应用及掌握信息管理系统操作,更换时应经建设单位同意.
文件编号:《作业指导书》管理制度 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 济南华鲁实业有限责任公司
1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定,明确了《作业指导书》的内容:作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动,包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下,公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施,由项目部单项 工程师(或单项技术负责人)、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施;项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制;单项工程师(或单项技术负责人)负责《作业指导书》的执行,并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容, 编写执行后,由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工,工程技术部专工负责审核,定期对公司工序卡库进行修改与更新,实现公司技术信息
共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护;建立工序卡库并提供信息 界面;对已完工程《作业指导书》整理归档,建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程,各专业根据施工范围,将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程,单项工程师编制单位工程施工顺序方案 (见《文件包管理制度》),确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录,交项目部专业工程师审核后,由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象,原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目,也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录,专业施工处根据施工计划,确定各《作业 指导书》的编制人员,报公司工程技术管理部专工(或施工处主任)、项 目工程部专工审批,对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准: 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制,项目工程部专业工程师、 安全工程师审核,项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制,其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后,由项目工程部主任或分部试运 指挥审核,再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》,由项目工程部专工报总部相关人员,总部相关人员提出指导意见,
XXXXXX有限公司 安全标准化体系文件 作业指导书和操作规程 发放号: 受控标识: 管理部门: 2012—4—2 发布2012—4—2 实施编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX
目录 第一章作业活动安全技术操作 1.1 交叉作业安全管理规定 1.2 化学危险品的采购操作规程 1.3 危险化学品的运输操作规程 1.4 化学危险品的储存、保管操作规程 1.5 设备、设施检维修安全操作规程 1.6 装卸、搬运安全操作规程 1.7 变配电设备安全检修规程 1.8 变配电安全操作规程 第二章生产工艺作业指导书 第三章设备安全操作规程 3.1 电焊机安全操作规程 3.2 母线加工机器安全操作规程 3.3 砂轮机安全操作规程 3.4 台钻安全操作规程 3.5 摇臂钻床安全操作规程 3.6 电动葫芦安全操作规程 3.7 叉车安全操作规程 第4章作业人员安全操作规程 4.1 电工安全操作规程 4.2 机修工安全操作规程
4.3 搬运装卸工安全技术操作规程 4.4 起重工安全操作规程 4.5 电工检修操作规程 4.6 焊工安全生产操作规程 第1章作业活动安全技术操作 1.1 交叉作业安全管理规定 一. 目的 为了明确公司厂区内各施工单位之间交叉作业的安全要求和《交叉施工安全协议》办理程序,制定本规定。 二. 范围
本标准适用于企业生产区域的断路作业。 三. 职责 1.交叉作业的部门对交叉作业安全负责 2.作业人员对作业过程负责 3.公司管理部负责《交叉施工安全作业证》的管理和作业现场的监督、检查 4.作业部门安全员负责作业现场的管理、检查 四. 交叉作业安全要求 1.在生产运行区进行交叉作业时,必须填写《交叉施工安全协议》。 2.施工中应尽量减少交叉作业。必需交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各 方,商定各方的施工范围及安全注意事项;各工序应密切配合,施工场地尽量错开,以减少干扰;无法错开的垂直交叉作业,层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。 3.交叉作业场所的通道应保持畅通;有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。 4.隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除;必须拆除时, 应征得原搭设单位的同意,在工作完毕后立即恢复原状并经原搭设单位验收;严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。 5.交叉施工时,工具、材料、边角余料等严禁上下投掷,应用工具袋、箩筐或吊 笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。 五. 《交叉施工安全协议》办理 1.项目各施工单位向公司管理部提交项目作业方案,包括作业时间、地点、作业 内容。公司管理部根据施工单位提出的方案判定各施工单位是否存在交叉作业。 2.如果存在交叉作业,由公司管理部组织相关施工单位负责人、技术人员进行交 叉作业协调会议,协调相关施工单位的作业时间,尽量避免交叉作业。 3.如果必须交叉作业时,由交叉作业双方共同签订交叉作业安全协议,明确各自
标准化管理作业指导书 第一章钢构件集中加工 1.机构设置 按照“管理有效,监控有力,运作高效”的原则组建钢构件加工厂。钢构件加工厂按照“专业化、机械化、工厂化”的原则进行工作分工。以项目经理部管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层,以内部职工、劳务企业的劳务人员为作业人员。加工厂作业层设型钢拱架加工班、格栅拱架及网片加工班、小导管加工班、运输班班等。钢构件加工厂组织机构见下图。 2.人员配置要求 钢构件加工厂编制与定员设置的原则是精干、高效,满足施工生产和企业发展的需要,加工厂编制与定员保持相对稳定。 钢构件加工厂人员配备参照架子队管理有关办法规定要求,人员配置数量根据工程量大小和工序工种情况确定。其他岗位人员根据工厂管理及生产具体情况进行相应配置。管理人员均为单位正式职工。 3.人员任职条件 (1)厂长任职条件 有良好的组织能力,掌握钢构件加工生产管理相关知识,熟悉钢构件加工工艺流程。 有一定沟通和表达能力,工作责任心强,忠于职守。 有较强的解决工作问题的能力。 有5年以上钢构件加工生产管理工作经验,中专及以上文化程度,初级及以上技术职称。 (2)技术负责人(技术员)任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂生产工艺流程,了解生产管理专业知识。
有一定沟通和表达能力,工作责任心强。 有2年以上钢构件加工技术管理工作经验,中专及以上文化程度,技术员及以上技术职称。 (3)安全员任职条件 熟悉工程施工管理及钢构件加工厂安全专业知识及安全操作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有钢构件加工生产及加工管理2年以上工作经验;中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (4)质检员任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂质量管理专业知识及质量管理工作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地质量管理2年以上工作经验,中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (5)试验员任职条件 熟悉专业知识,掌握检验与试验知识和技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地试验室2年以上工作经验;中专及以上文化程度,有专业任职资格证书。 (6)材料员任职条件 熟悉各种施工材料,懂得材料专业知识,掌握材料保管工作程序。 工作责任心强,忠于职守。 有工地材料管理3年以上工作经验,高中及以上文化程度。 (7)生产负责人任职条件 熟悉钢构件加工厂钢构件加工生产管理工作流程,掌握检验与试验基本知识和技术。
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序,加快推进建设项目标准化管理,全面提高铁路建设管理水平,根据铁道部相关规定,制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书,是根据分部、分项工程施工具体要求,针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项,落实各项验收规范和标准,指导现场施工作业、严格控制工程质量,确保施工安全,满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念,将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制,做到图文并茂,简明易懂,可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程,必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书,并按照施工作业指导书组织施工;应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1.国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 2.经审核合格的施工图设计文件; 3.合同及相关协议; 4.国家级工法和成熟的施工工艺;
5.《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时,应予说明。 2.作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分,各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。 6.劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求:说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验:明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进
试信息化管理作业指导书 20xx年3月20日
目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、制度建立 (1) 四、人员配置 (1) 五、设备配置 (2) 六、组织机构 (2) 七、信息管理员岗位职责 (2) 八、信息化管理制度及办法 (3) 九、信息管理工作流程 (4) 十、系统基本要求 (5) 十一、操作流程 (7) 十二、试验室信息系统实施要求 (13) 十三、考核与奖罚 (14)
信息化管理作业指导书 一、编制说明: 利用信息管理系统监控原材料进场检测和混凝土生产,发现问题及时处理,确保检测数据真实可靠、检测过程规范可控、检测结果可以追溯。二、编制依据 依据《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-2015、《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》Q/CR9224-2015、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》(工管办函〔2013〕284号)、《关于铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见的通知》(工管办涵〔2013〕283号)、《铁路工程拌和站及试验室数据接口暂行规定》(工管办函〔2013〕381号)、《关于进行工地试验室拌和站信息系统全路推广的通知》(工管调〔2013〕108号)以及建设单位下发《拌和站及试验室信息化管理实施细则》(深建指法【2015】44号)、《铁路建设项目工地试验室建设标准》、《铁路建设项目混凝土拌和站现场管理标准》、《试验室与混凝土拌和站验收管理标准》、《工程质量检测与试验管理办法》等标准、规范文件。 三、制度建立 制定信息化管理制度,确保该作业指导书的实施。 四、人员配置 配备经培训合格的专职信息化管理员,具体负责试验室信息化管理工作。信息管理员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验检测工作经历并应熟悉计算机应用及掌握信息管理系统操作,更换时应经建设单位同意。
施工管理作业指导书(试行 第一章总则 一、随着我国项目建设的周期逐步加快, 新开工项目标准高、任务重、工期紧、资金到位率低、利润空间狭小的特点明显,无论铁路、市政、公路、轨道交通等方面,都要求项目管理要程序化、专业化、细致化。为适应工程项目管理特点的变化, 推动公司又好又快的发展, 特制定本施工管理作业指导书,以便各单位全面、有序、及时、经济的进行项目管理。二、本施工管理作业指导书分为工前、工 中、工后三个阶段,在项目管理的过程中,要及时调整管理思路,做到三个阶段的有效衔接。 第二章工前阶段 三、项目投标过程中, 计划参与项目管理的主要人员要对投标全过程进行跟踪, 不但要了解业主的相关信息及其对项目建设管理要求, 必要时还要与初步设计设计咨询单位进行接洽, 对项目的可行性研究报告及项目建议书进行分析研究, 收集工 程相关资料, 熟悉图纸, 详细了解主要工程量、项目概算、资金来源、管理风险、 技术风险、外部影响、价格水平、 材料市场波动等情况, 并组织项目主要人员到现场进行考察, 做到对项目风险 有预判、有准备, 从而在投标报价中将风险因素充分考虑进去, 并能在中标后实际施工过程中有针对性的制定相关预案。 四、施工准备阶段 接到业主的中标通知书后, 项目经理要带领第一批人员在第一时间进驻工地。第一批人员应包括技术、安质、物资、计划、财务、后勤等方面业务水平过硬的 人员。进场后要做好以下工作 : 收集招投标文件、初步设计图纸(施工图纸等资料。
项目经理根据项目的规模特点, 提出用人计划, 报公司人力资源部及领导 , 批复后及时通知相关人员进入工地。 安排初期人员生活办公地点, 根据项目条件, 可以短时间租住宾馆或民房等,为其它人员进驻创造条件。 第一时间向建设单位报到, 与业主初步沟通, 树立施工单位快速反应的形象。了解业主对于项目的工期、资金、安全质量、环保目标等安排, 尤其是对招标文件的要求进行了变更的更要注意, 以便在施工安排中提前布局。各相关职能部门的业务人员要与业主方相对口管理人员取得联系, 做到业主的通知能直接到个人。 待监理单位进入工地后及时取得联系, 并对工程施工管理及监理工作进行沟通,了解监理规划。 五、在其他人员进场的同时要组织前期进场的人员成立后勤协调、技 术、物资设备、测量、实验、计划、安质七个小组,对项目前期工作进行分工准备。 1、后勤协调组负责的工作有征地拆迁、项目部驻地建设、建家建线、文明施工的准备工作。同时做好项目部前期人员的生活、办公等保障工作, 组长由项目书记担任。 及时与建设单位、地方各级政府以及其他各相关部门联系, 对征地拆迁工作做出初步计划, 并提出现场征地拆迁、临时供电供水报装、临时征地、建家等的时间表,并与其他组联系,确保其他组工作同步进行。现场讲行调查, 确定适合租住或新建项目营区的地点, 并向项目经理提出建议。 做好前期人员的生活、工作等保障工作。 在技术组和测量组的配合下,完成征地界的划线、地籍归属调查、征地的量测、管线迁改、新征临时用地、临时用电用水等工作。
进汽阀门。 5、打开油、水相输送管路的进汽阀门和排汽阀门,待有气体从排汽阀门排出时,再关闭此阀门。同时把水相输送管路的排空阀也全部打开。 6、油、水相贮罐有存料时,开启进汽阀门,给贮罐升温到65℃以上。然后,电话通知控制室送电,分别试运行油、水相贮罐运转情况。试运行正常后,按下搅拌“开”按钮,使油、水相温度达到当班生产品种所需要的工艺温度。油、水相贮罐无有存料,往贮罐进料应将出料阀门关闭严实,以防泄漏。 7、热水贮罐温度达到90℃以上时,打开油、水相泵的热水循环阀,乳化器的热水进和热水排阀,关闭乳化器的冷却水进阀和冷却水排阀,打开热水罐的出水阀,检查、确认无误后,电话通知控制室启动热水泵,进行预热。 8、在预热期间,着重检查乳化器各紧固部位是否有松动,各管路连接处是否有滴漏、裂缝、腐蚀现象,测温度装置是否有效,钢带表面有无损伤、杂物、转动润滑部位是否需要注油,散料皮带是否有断裂或伤痕,运行状况有无杂音。 9、打开乳化器的冷水腔冷水进阀门,开机生产前5分钟电话通知控制室开启钢带机、冷却水泵、布料机、空载检查运行情况。 二、开机制药生产阶段:在前一段的工作就绪之后,才
可进行本阶段的工作,它是上一阶段直至上道工序的延续和综合质量的反映,也是为下道工序做的充分准备,特别是油、水相温度控制,敏化温度控制,炸药出料温度忽高忽低,基质密度、炸药密度等重要参数的忽大忽小都会对下道工序造成无法弥补的后果,应充分重视这一阶段的工作。 1、油、水相贮罐温度达到当班生产品种时所需要的温度值,按下搅拌器按钮,开关闭进汽阀门。热水贮罐温度达90℃以上,对设备及管路进行有效预热20分钟以上时,关停热水泵及出水阀门。 2、把油、水相输送管路的进汽阀关小到0.1mpa的压力以下,使管路得到充分的保温即可。 3、关闭油、水相贮罐的排空阀,关闭水相输送管道的第一个排空阀及油、水相共用排空阀,用一个小桶放到水相输送管道的第二个排空阀下面;关闭乳化器的热水进和热水出阀门。打开乳化器的冷水排空阀,关闭基质输送阀。打开基质排空阀并在下面置一不锈钢桶。 4、打开油、水相贮罐的下料阀,仔细检查所切换的阀门,在确认有效、无误后,电话通知控制室开机生产,控制室接到电话通知后同,即刻做出回应,发出电铃声。 5、控制室开启油相泵、油相流量剂显示设定值,并有油相溶液从基质排空阀排出流向钢桶时,主机手给控制室发送启运的动作,让控制室依次启动粗乳器、精乳器、水相泵,
操作规程和作业指导书的区别 作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。 -"过程"可理解为一组相关的具体作业活动(如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训)。 -作业指导书也是一种程序,只不过其针对的对象是具体的作业活动,而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。 -作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。 ·作业指导书的作用 -是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。 -是质量体系程序文件的支持性文件。 b. 作业指导书的种类 ·按发布形式可分为: -书面作业指导书; -口述作业指导书; -计算机软件化的工作指令; -音像化的工作指令。 ·按内容可分为: -用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书; -用于指导具体管理工作的各种工作细则、导,则、计划和规章制度等; -用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 c. ISO9000系列标准中对作业指导书的要求 · "如果没有作业指导书就不能保证5质量时,则应对生产和安装方法制订作业指导书"(GB/T19001-ISO9001--9. 1)。 ·生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件,务个作业指导书中均应引用。作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。……(GB/T19004-ISO9004--10. 1. 1)。 ·"应按照质量体系的规定对作业指导书,规范和图样进行控制"(GB/T19004-ISO9004--11. 5)。 2. 作业指导书的内容 常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容. 3. 作业指导书的编号与管理 a. 基本要求 ·内容应满足 -5W1H原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出: Where:即在哪里使用此作业指导书;
工程及劳务分包方管理作业指导书 1、目的 为保证工程项目由合格的工程及劳务分包方进行施工,以确保工程质量符合规范要求. 2、适用范围 适用于对工程及劳务分包方的评价、选择和控制. 3、职责 3.1副总经理负责对工程及劳务分包方的选择、评价及控制工作进行业务管理,并对工程及劳务分包方评定结果进行审批, 3.2合同预算部是工程及劳务分包方的归口管理部门,负责工程及劳务分包方的选择、评价、选定及合同的签订工作. 3.3 项目经理部负责工程及劳务分包方日常施工的管理工作. 4、工作程序 4.1分包方的选择 4.1.1工程分包方的初选 4.1.1.1合同预算部在工程分包方报名的同时,对其有关证件及施工简历进行审核,并将营业执照、税务登记证、资质证书、项目经理证、身份证复印件和施工简历记录进行备案. 4.1.1.2合同预算部组织相关人员对工程分包方进行考察,考察工程应具有针对性,可行时,在建工程和竣工工程各考察一个. 4.1.1.3考察工作结束后,由合同预算部组织、召集相关人员召开工程分包方评定会议,并做好记录. 4.1.2劳务分包方的初选 4.1.2.1合格劳务分包方的资格认可条件 a、具备相应资质的劳务分包方; b、人员经过安全培训,特种作业人员持证上岗; c、从事有毒有害工种人员进场前有身体健康证明; 4.1.2.2合格劳务分包方的选择 a、由项目经理部推荐,合同预算部组织安全技术部及项目部对劳务分包方进行考查、评价,合同预算部组织填写《劳务分包方考察评价表》;
b按照质量、劳务价格、工期优先的原则,选择合格的劳务分包方. 4.2分包方的评定 4.2.1合同预算部组织选择的工程及劳务分包方经副总经理批准后记入《合格工程分包方名册》/《合格劳务分包方名册》. 4.3分包方的控制 4.3.1工程分包方的控制 4.3.1.1工程分包方的选定 a、项目部依据具体工程的特点和要求,在《合格工程分包方名册》内择优选择合格工程分包方. b、项目部负责与选定的合格工程分包方进行合同条款的协商、编制及签订,合同预算部审核后报总经理批准. 4.3.1.2工程分包方合同条款的修订 在公司同工程分包方合同执行过程中,发生以下情况时,合同条款需要修订: a、业主与公司签订的合同条款修订时; b、公司与分包方企业情况有重大改变时. 4.3.2劳务分包方的控制 4.3.2.1劳务分包方的选定 a、项目部依据具体工程的特点和要求,在《合格劳务分包方名册》内对合格劳务分包方进行初选. b、项目部负责与选定的合格劳务分包方进行合同初稿的协商、编制及签订,一式两份送合同预算部审核、报总经理批准后方可生效. 4.3.2.2劳务分包方合同条款的修订 在公司同劳务分包方合同执行过程中,发生以下情况时,合同条款需要修订: a、业主与公司签订的合同条款修订时; b、公司与分包方情况有重大改变时. 4.4工程分包方的定期考核与评价 4.4.1签订合同后的所有分包工程统一纳入公司生产计划,由公司各职能部门分别纳入本部门职责管理范围,并对其进行规范管理. 4.4.2合格工程分包方每季度和每履行一个工程分包合同接受一次考核评定.由合同预算部负责组织相关人员对工程分包方进行考核,考核结果填入《工程分包方考核评定
程序文件和作业指导书 编写方法 一、程序文件的编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定,因此程序文件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的质量活动,这种逻辑上的独立可以是质量管理体系的一个条款的一部分,或涉及多个相关的条款。 程序文件对质量活动应规定目的和范围,实施的具体步骤,实施结果的处理、反馈,以及在实施过程中与各部门的关系等,形成一个逻辑上独立的部分 (2)程序文件应简练、准确,具有很强的可操作性的要求 程序文件编写应力求简明,用词要准确,避免赘述。要清楚地规定整个质量活动在实施过程中的每一步骤和环节,相关部门的责任及其义务。即使是没有从事过此项工作的人通过程序文件也能清楚地了解此项质量活动的内容和过程,并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求。 (3)程序文件不涉及到纯技术性的细节问题 程序文件是质量活动的具体实施方法和步骤,在实施某项质量活
动时,会涉及到一些技术细节和工作细节,这些细节一般情况下由工作文件来确定。 二、程序文件编写规则 1.目的 2.范围 3.职责 4.程序 5.附表或记录 6.相关程序文件 三、程序文件编写的要求 1.人员要求 编写程序文件要落实好编写人员。选择合适的编写人员对程序文件的质量起着非常重要的作用。 文件编写人员应具备以下条件: 1)应该是本部门能胜任的代表 a.程序文件的编写,原则上是自己的部门编写自己的文件,并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。有些组织在建立文件化的质量管理体系时,组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件,这样的程序文件难以得到实施,其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。 b.若条件不具备,本部门无胜任编写者而要由其他人员代为编写时,所编写的程序文件在定稿之前,必须经过本部门的讨论通过和认
附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月
目录 110kV变电站作业类: 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类: 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设(更换)作业指导卡 (145)
110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类: 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类: 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)
安全操作规程、作业指导书 安全须知 1.工作前穿戴好个人防护用品。 2.工作前检查所使用的工具是否完好,设备是否运行正常,若有毛病不得迁就使用,并及时报告、处理。 3.工作前不饮酒,工作中精神集中,态度严肃,不谈笑打闹,并关心他人的安全,自己感到身体不舒适时,应及时报告。 4.不做自己不熟悉和领导没有指派的工作。 5.进行生产时,严格遵守安全技术操作规程,设备操作规程和工艺规程。 6.工作地点要保持清洁,地面不得洒有滑油或冷却液,对夹具、工具、半成品、材料、成品等要码放整齐、稳固,避免砸伤或绊倒。 7.如工作需要穿过机床之间的空间时,注意不要碰在机器设备的转动部分和电气部分。 8.使用机器设备和电动工具工作,下班后或因事离开工作地点,必须停车并关好电门。 9.正确使用一切防护保险装置,对机器设备上的保险装置不得随意拆卸。 10.操作旋转机械设备,不准戴手套。生产现场不准穿拖鞋,女工必须戴防护帽,发辫不允许露出,不准穿裙子,不准穿高跟鞋。 11.未经有关部门允许,车间内的一切电气设备不得任意拆卸和安装。 12.如电气发生故障时,则应立即通知电气维护人员抢修。 13.拆卸、安装及修理电气设备时,应首先切断电源,确认无电后再进行工作,不得带电作业。 14.车间内不允许用抛掷方式来传递工具、零件,避免伤人和损坏设备。 15.通道必须保持畅通,不得放置材料、毛坯半成品以及其他物品,更不能在通道上进行作业,以免影响运输和通行。 16.内贮有压力的容器上,不得进行修理工作,避免被喷出的蒸气、气体和其他的物质伤害。 17.厂内各种气瓶的运输,应有专用的小推车,并且用锁链或卡箍固定在推车上,禁止用手肩等扛送,避免倒下碰撞而发生事故。 18.使用吊车工作时,对吊挂的重物必须捆绑牢靠,必须注意运行范围内无故障,不得有阻碍物和人站立在吊车重物下。
作业指导文件 现场标准化作业指导书编制规范文件版本号: A修订号:0页码: 1共4页 现场标准化作业指导书编制规范 编制: 审核: 批准: 生效日期:2016-5-1 受控标识处: 分发号:
现场标准化作业指导书编制规范页码: 2共4页 1.0目的及范围 本规范规定了生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基 本内容。 本规范适用于本公司标准作业指导书的编制。 2.0术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 2.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容,按照企业安全生产和技术、质量活动的客观规律与要求,制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 2.2作业指导书 是指为保证过程的质量而制订的程序文件。——过程:将输入转 化为输出的相互关联或相互作用的一组活动——对象是具体的作 业活动的文件。 2.2.1操作性作业指导书, 就是对某一活动,或工序,或工种来制定怎样操作、实施的专业指导书。 2.2.2检验性作业指导书, 就是对某一活动,或工序,或工种来制定检验方法、措施、标准的专业指导 书。 2.2.3综合类作业指导书, 就是针对某一活动,某一工序,或某一工种制定的即有怎样操作实施的技术 方法,又有怎样检验控制的措施和标准的技术性指导书。 2.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求,对作业作业的各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的可执行稳定的生产性技术文件。 3.0作业指导书的重要性和作用 3.1作业指导书的重要性 ——使各项工作或活动有章可循,使过程控制规范化,处于受控状态。 ——确保实现产品/工作/活动质量特征的实现。 ——保证过程的质量。 ——对内、对外提供文件化的证据。 ——持续改进质量的基础和依据。 ——避免因没有作业指导书,而使工作或活动的质量无法得到保证的情况发生。 3.2 作业指导书的作用 ——是指导保证过程质量的最基础的文件(员工操作的标准文本,规范作业过程); ——是质量管理体系程序文件的支持性文件; ——是培训新员工的教材 ——是管理需要(管理人员检查员工作业情况时的的依据性文件); 4.0识别编制时机
目录 1、适用范围 2、目的 3、技术文件分类 4、职责和权限 5、技术文件的产生与管理 6、标识 7、记录及其管理
施工技术文件管理作业指导书 1 适用范围 本程序适用于公司范围内施工技术文件的编写、审批、修改、出版、发布、管理和实施。 2 目的 规定施工技术文件产生、发布、使用、修改、保管的控制要求,旨在规范技术文件的产生及实施过程。 3 技术文件分类 3.1 施工组织设计 施工组织设计,是组织和管理工程施工总的指导性文件。应依据施工承包合同、设计文件及施工组织设计纲要(公司投标文件)编定。经过批准的施工组织设计作为开工的必备条件。 3.2 施工组织措施,是指导工程某一个分部或某—个工序施工的文件,必要时进行编制。其内容应依据施工组织设计并突出施工重点,更具有操作性。 3.3 工艺手册 是某些施工技术经过一定时间的应用、验证后,总结形成的典型施工/加工方法的技术文件。 3.4 施工作业指导书 是以可操作性为主要特征的技术性文件。 4 职责和权限 4.1 工程管理部 负责对公司施工技术文件的全面管理和控制,并保证其适用性和正确性。 4.2 实施单位 4.2.1 工程项目部/生产单位、队及施工人员,必须依据批准/指定的施工技术文件进行施工管理和施工操作。 4.2.2 各级工程技术人员,按相应的分工职责,负责进行技术交底和工程施工过程的监督、检查工作。以保证全面、正确的贯彻和落实技术文件的内容。 4.3 相关部门 各相关职能部门应以批准/指定的施工技术文件为依据,对工程项目进行管理、监
督、检查及服务。 5 施工技术文件的产生与实施管理 5.1 施工技术文件流程。(详见图1) 5.2 施工技术文件的编、审、批 5.2.1 施工组织设计由项目经理组织、项目总工编制、工程管理部审核、主管副经理批准。 5.2.2 施工组织措施由项目工程师编制、项目总工审核、项目经理批准。5.2.3 施工作业指导书根据施工组织设计的技术资料清单、设备和材料供应要求组织编制。 项目部编制的作业指导书由技术员编制、项目工程师审核、项目部总工批准,重要和特殊的作业指导书由项目总工编写,工程管理部审核,总工或者各专业副总批准。 图1 施工技术文件的产生及管理流程图 5.2.4 工艺手册的编制与选用
SOP标准作业程序与作业指导书 标准作业程序与作业指导书 我常常在咨询或者辅导企业的时候有人问到:“如何才能够增强执行力”,这个问题并不难; 其实一个人先有了想法,才会有看法、说法和做法,您必须让执行作业的人,知道自己的岗 位职责需要做哪一些事情?那就是想法;做好的标准那就是看法;执行业务的人能够很清楚 地说出来以上要做的事流程、步骤、注意事项等等以及标准那就是说法,进一步现场去执行 做好,那就是做法,从想法、看法、说法到做法,一个主管部门到底如何培育与培训员工? 需要那一些资料?培训?工具呢?如何做好绩效考核?怎样才能够完善呢?我在之前写的博 客有提到任何一个部门体系建立都需要建立在五个方面:1、制度标准化(System Standardization)、 2、专业手册化(Specialized handbook)、3、培训标准化(Training standardization)4、考核量化(Inspection quantification)5、完善工具化 (Perfect tool)。 建立体系需要的两个基本的概念与技术,那就是标准作业程序SOP与作业指导书,这两个工具与技术很简单,但是很多人不想去彻底做好它,所以导致执行力弱或者低下,当然做好之 后的培训更是重要,让我们先看看看怎么做,下一篇文章再告诉大家怎样来培训与怎么做好
执行力的培训? 标准作业程序 SOP(Standard Operation Procedure) 什么是SOP(标准作业程序) 所谓SOP,是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写,即标准作业程序,就是将某一事件的标准操作步骤和 要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作。 SOP的精髓,就是将细节进行量化,用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。 SOP的由来 在十八世纪或作坊手工业时代,制做一件成品往往工序很少,或分工很粗,甚至从头至尾是一个人完成的,其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的。随着工业革命的兴 起,生产规模不断扩大,产品日益复杂,分工日益明细,品质成本急剧增高,各工序的管理日益困难。如果只是依靠口头传授操作方法,已无法控制制程品质。采用学徒形式培训已不能适应 规模化的生产要求。因此,必须以作业指导书形式统一各工序的操作步骤及方法。 SOP的作用 1) 将企业积累下来的技术?经验,记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失; 2) 使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合理的操作技术; 3) 根据作业标准,易于追查不良品产生之原因; 4) 树立良好的生产形象,取得客户信赖与满意。
曲周-清城T接西湖变110kV线路工程基础施工作业指导书 编写:年月日审核:年月日 年月日 年月日批准:年月日曲周-清城T接西湖变110kV线路工程施工项目部
目录 1 施工任务------------------------------------------------------------------------第1页 2 施工准备阶段--------------------------------------------------------------------第1页 人员组织--------------------------------------------------------------------第1页准备工作--------------------------------------------------------------------第1页技术交底------------------------------------------------------------------第2页填写并签发安全作业票--------------------------------------------------------第2页3 施工阶段------------------------------------------------------------------------第2页 工程(或每个工作日)开工------------------------------------------------------------第2页施工内容、方法及标准--------------------------------------------------------第3页工程(或每个工作日)竣工-------------------------------------------------------------第7页4 安全技术措施--------------------------------------------------------------------第8页 风险预测及控制措施--------------------------------------------------------------------第8页安全文明施工及环境保护措施--------------------------------------------------------第8页应急措施----------------------------------------------------------------------第9页 5 结束阶段-----------------------------------------------------------------------------第10页 6 附件----------------------------------------------------------------------------第10页