1. 目的
为使采购的关键原材料满足规定的质量要求及认证所规定的要求，制定本程序。
2. 适用范围
适用于所有关键原材料的检验/验证及定期确认检验。
3. 职责
3.1生产技术科负责提供关键原材料的检验/验证规范。
3.2检验科负责对关键原材料的检验、验证。
3.3检验科负责对关键原材料的定期确认检验。
4. 程序内容
4.1关键原材料的检验或验证
4.1.1对关键原材料件（如导体材料、绝缘材料、护套材料等）的检验/验证由本厂进行。4.1.2生产技术科应编制《进货检验规程》，明确检验项目、质量要求、检验频次、检验手段等。
4.1.3供方向本厂发货时，应向供销科提供“供方送货单”和“产品合格证”，转交检验科。
4.1.4由检验科安排检验员依据相应的检验规范进行检验或验证，将其结果填入《原材料进厂检验单》。产品合格时，以此单作为进货入库的凭证；产品不合格时以此单作为办理退货的依据。
4.1.5若需检验或试验的原材料因故当日不能作出合格与否的判断时，应由检验员在进货暂存处作出“待验”标识。检验、验证判断合格，摘掉“待验”标识，办理入库。
4.1.6进货产品的状态标识，经检验的合格品、不合格品用标牌标识。合格，插“合格”标牌；不合格，挂“不合格”牌。
4.2关键原材料的定期确认检验
4.2.1 频次：定期确认检验的频次不低于1次/12个月。
原材料名称电工圆铜杆
4.2.2 项目：为相应的原材料标准规定的全部项目或产品标准中型式试验全项。聚氯乙烯电线执行GB/T 5023、JB/T 8734标准，镀锡铜导体执行GB/T4910标准；裸铜导体执行GB/T3953标准；聚氯乙烯电缆料执行GB/T8815标准。（标准应及时更新，确保现行有效。）
4.2.3实施：定期确认检验可由本厂进行，，也可由供应商进行，或委托第三方检验机构进行。
4.2.4合法检测部门提供的合格的产品全性能检验报告可作为一次有效的定期确认检验证据。
4.2.5 关键原材料定期确认检验结果不合格的控制
4.2.
5.1当发现关键原材料定期确认检验结果不合格时，应及时通知供应商采取相应措施，同时要求供应商再次送货时，按批提供经第三方检验的合格报告。
4.2.
5.2本厂对关键原材料定期确认检验结果不合格的供应商所供原料送第三方做确认检验，如两次不合格，撤销供货资格。
4.3检验科保存关键原材料的检验或验证记录、定期确认检验记录、供方提供的证明材料及有关检验数据，以此作为对供方的评价依据。
5. 关键原材料检验规程
型号T1R、T2R、T3R、TU1R、TU2R 规格范围Ф8.0、Ф7.2
检验内容
1 外径及偏差依据标准GB/T3952-2008
检验方法GB/T4909.2-2008
验收规则Ф8.0、Ф7.2 ±0.4mm
2 断裂伸长率依据标准GB/T3952-2008
检验方法GB/T4909.3-2008
验收规则
T1R、TU1R ≥40%
T2R、T3R、TU2R ≥35%
3
20℃导体直
流电阻率依据标准GB/T3952-2008
检验方法GB/T4909.3-2008
验收规则
T1R、TU1R ρ
20
≤0.01707Ωmm2/m
T2R、T3R、TU2R ρ
20
≤0.01724Ωmm2/m
4 扭转试验依据标准GB/T3952-2008
检验方法GB/T4909.4-2008
验收规则
T1R、TU1R、T2R、
T3R、TU2R
不小于10次（正反）
5 表面及外观
GB/T3952-2008
检验方法GB/T4909.2-2008
原材料名称电工圆铝杆
型号A4、A6、A8、RE-A4、RE-A6、RE-A8 规格范围Ф10.0、Ф9.5、Ф9.0
检验内容
1 外径及偏差依据标准GB/T3954-2008 检验方法GB/T4909.2-2008 验收规则ｄ±0.5mm
2
F值
（不圆度）依据标准GB/T3954-2008 检验方法GB/T4909.2-2008 验收规则≤0.9mm
3 力学性能依据标准GB/T3954-2008
检验方法GB/T4909.3-2008
验收规则
型号
抗拉强度
(Mpa)
伸长率
(%)
A4和RE-A4 95~115 ≥10
验收规则
表面应光洁，不得有严重氧化变色及机械
损伤
抽样数量：每一批按1%抽样，但不少于3圈、批量大时，不多于10圈，每一圈中取一个试样。(其中断裂伸长率为原材料厂家提供数据，但每一个季度外委第三方检验验证；扭转试验由外委第三方每一季度检验验证) 备注：第一次试验结果如有不合格，应取双倍数量，就不合格项进行第二次试验，如仍有不合格时，应逐盘检查。
A6和RE-A6 110~130 ≥8 A8和RE-A8 120~150 ≥6
3
20℃导体直
流电阻率依据标准GB/T3954-2008
检验方法GB/T4909.3-2008
验收规则ρ
20
≤0.02801Ωmm2/m
4 表面及外观依据标准GB/T3954-2008
检验方法GB/T4909.2-2008
验收规则
表面应光洁，不得有严重氧化变色及机械
损伤
抽样数量：每一批按1%抽样，但不少于3圈、批量大时，不多于10圈，每一圈中取一个试样。(其中抗拉强度和断裂伸长率为原材料厂家提供数据，但每一个季度外委第三方检验验证)
备注：第一次试验结果如有不合格，应取双倍数量，就不合格项进行第二次试验，如仍有不合格时，应逐盘检查。
原材料名称70℃绝缘级、阻燃绝缘级软聚氯乙烯塑料
型号J-70，ZR-J-70
检验内容
1 根据质量证
明材料上的
数据进行对
项目标准要求
抗拉强度≥15.0Mpa
断裂伸长率≥150%
照
100℃168
小时老化抗张强度≥15.0Mpa 抗张强度变化率最大：±20% 断裂伸长率≥150% 断裂伸长率变化率最大：±20%
热变形≤40% 热老化质量损失≤20g/m2 200℃热稳定时间≥60min 20℃体积电阻率≥1.0×1012Ω.m 70℃体积电阻率≥1.0×109Ω.m 介电强度≥20Mv/m 检查频次每次均应检查
2
老化前抗拉
强度检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥15.0Mpa 抽样频次一次工艺试验/月
3
老化前断裂
伸长率检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥150% 抽样频次一次工艺试验/月
4 表面及外观依据标准GB/T8815-2008 检验方法目测验收要求色泽均匀，颗粒均匀
原材料名称70℃柔软绝缘级、阻燃柔软绝缘级软聚氯乙烯塑料型号JR-70，ZR-JR-70
检验内容
1 根据质量证
明材料上的
数据进行对
照
项目标准要求
抗拉强度≥15.0Mpa
断裂伸长率≥180%
100℃168
小时老化
抗张强度≥15.0Mpa
抗张强度变化率最大：±20%
断裂伸长率≥180%
断裂伸长率变化率最大：±20% 热变形≤40%
热老化质量损失≤20g/m2
200℃热稳定时间≥60min
20℃体积电阻率≥1.0×1011Ω.m
70℃体积电阻率≥1.0×108Ω.m
介电强度≥20Mv/m
检查频次每次均应检查
2
老化前抗拉
强度检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥15.0Mpa 抽样频次一次工艺试验/月
3
老化前断裂
伸长率检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥180% 抽样频次一次工艺试验/月
4 表面及外观依据标准GB/T8815-2008 检验方法目测验收要求色泽均匀，颗粒均匀
原材料名称70℃护层级、阻燃护层级软聚氯乙烯塑料型号H-70，ZR-H-70
检验内容
1 根据质量证
明材料上的
数据进行对
照
项目标准要求
抗拉强度≥15.0Mpa
断裂伸长率≥180%
100℃168
小时老化
抗张强度≥15.0Mpa
抗张强度变化率最大：±20%
断裂伸长率≥180%
断裂伸长率变化率最大：±20% 热变形≤50%
热老化质量损失≤23g/m2
200℃热稳定时间≥50min
20℃体积电阻率≥1.0×108Ω.m
介电强度≥20Mv/m 检查频次每次均应检查
2
老化前抗拉
强度检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥15.0Mpa 抽样频次一次工艺试验/月
3
老化前断裂
伸长率检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥180% 抽样频次一次工艺试验/月
4 表面及外观依据标准GB/T8815-2008 检验方法目测验收要求色泽均匀，颗粒均匀
原材料名称90℃护层级、阻燃护层级软聚氯乙烯塑料型号H-90，ZR-H-90
检验内容
1 根据质量证
明材料上的
数据进行对
照
项目标准要求
抗拉强度≥16.0Mpa
断裂伸长率≥180%
100℃240抗张强度≥16.0Mpa
小时老化抗张强度变化率最大：±20% 断裂伸长率≥180%
断裂伸长率变化率最大：±20% 热变形≤40% 热老化质量损失≤15g/m2 200℃热稳定时间≥80min 20℃体积电阻率≥1.0×109Ω.m 介电强度≥18Mv/m 检查频次每次均应检查
2
老化前抗拉
强度检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥16.0Mpa 抽样频次一次工艺试验/月
3
老化前断裂
伸长率检验方法GB/T2951.1-1997 验收规则≥180% 抽样频次一次工艺试验/月
4 表面及外观依据标准GB/T8815-2008 检验方法目测验收要求色泽均匀，颗粒均匀
原材料名称铠装电缆用镀锌钢带
型号R200
规格范围0.2×15，0.2×20，0.5×30，0.5×40
检验内容
1 宽度依据标准GB4175.1-84
检测方法千分尺测量
抽样频次每次到货每种规格抽三圈
应达要求
0.20 ±0.02
0.50 ±0.04
1 厚度依据标准GB4175.1-84
检测方法游标卡尺测量
抽样频次每次到货每种规格抽三圈
应达要求
15 ±0.5
20 ±0.5
30 ±1.0
40 ±1.0
2 外观依据标准GB4175.1-84
检测方法目测
抽样频次每次到货每种规格抽三圈
验收规则
镀层完整，不得有锌层剥落、裂纹、锈蚀
和漏镀，但允许有个别漏锈等缺陷
3 镀层附着牢
固性
依据标准GB4175.1-84
检测方法进行垂直于轧制方向180度弯曲
抽样频次每次到货每种规格抽三圈
验收规则弯曲处镀锌层不得粉碎和剥落
原材料名称黄铜带
型号H62、H65、H68、H80、H90、H96
规格范围厚度：0.10、0.15、0.20；宽度：10、15、20、25
检验内容
1 宽度依据标准GB2060-89
检测方法千分尺测量
抽样频次每次到货每种规格抽三圈
应达要求10、15、20、25 -0.6
1 厚度依据标准GB2060-89
检测方法游标卡尺测量
抽样频次每次到货每种规格抽三圈
应达要求
0.10 ±0.010
0.15 ±0.015
0.20 ±0.015
2 外观依据标准GB4175.1-84
检测方法目测
抽样频次每次到货每种规格抽三圈
验收规则
带材表面应光滑、清洁。不应有分层、裂绞、
起皮、气泡、夹杂、起刺、严重脱锌、压折和
绿锈。
带材两边应切齐，无毛刺、裂边和卷边。
原材料名称BOPP撕裂纤维
规格范围（mm）膜宽： 30，40，60，90，120，160，180，270
检验内容
1 外观依据标准Q/JL320281KBK03-1998
检测方法目测
抽样频次每批抽3卷
应达要求柔软似棉纱，不发硬；网格轻拉展开，网格均匀
原材料名称电缆用无纺点子布
型号规格DB-20，DB-25
依据标准Q/JL320281KBK01-1998
检验内容
1 外观检测方法目测
抽样频次每批抽3卷
应达要求
布面无破洞、毛边、布面平整；
卷装紧密、平整、管芯圆整
原材料名称特种阻燃无纺布带
型号规格ZLB-25，ZLB-30，ZLB-40，ZLB-50 依据标准Q/JL320281KBK04-1998
检验内容
1 外观检测方法目测
抽样频次每批抽3卷
应达要求
布面无破洞、毛边、布面平整；
卷装紧密、平整、管芯圆整
原材料名称钢芯铝绞线用镀锌钢丝及钢绞线
规格范围（mm）φ1.24—φ5.50 依据标准GB/T3428-97和GB/T1179-1999
检验内容
1 直径及
偏差
检测方法目测
抽样频次每批抽3卷
应达要求mm
1.24-
2.25 ±0.03
2.25-2.75 ±0.04
2.75-
3.50 ±0.05
3.50-
4.75 ±0.06
4.75-
5.50 ±0.07
2 表面质量应达要求
钢丝镀层应光洁连续，不应有影响使用的所有
缺陷
检测方法目测
3 绞向检测方法目测
抽样频次每一盘均应检查
应达要求相邻层绞向相反，最外层方向参照GB/T1179
4 节径比检测方法钢皮尺、卡尺
抽样频次每一批抽三盘
应达要求参照GB/T1179中要求
5 力学性能检测方法GB228
抽样频次
每一批对照原材料厂商提供数据是否满足下列
要求，每一季度外委第三方检验验证
规格
1.24-2
.25
2.25-2
.75
2.75-3
.00
3.00-3
.50
3.50-5
.50
抗拉强度Mpa ≥1340 ≥1310 ≥1310 ≥1290 ≥1290
1%伸长拉力
Mpa
≥1170 ≥1140 ≥1140 ≥1100 ≥1100 伸长率(%) ≥3.0 ≥3.0 ≥3.5 ≥3.5 ≥4.0
（续上表）
原材料名称钢芯铝绞线用镀锌钢丝及钢绞线
规格范围（mm）φ1.24—φ5.50
依据标准GB/T3428-97和GB/T1179-1999
检验内容
6 扭转试验检测方法按GB239-85
抽样频次每一季度抽测一种规格，委托第三方检验验证应达要求
规格扭转次数
1.24~3.00 ≥16
3.00~3.50 ≥14
3.50~5.50 ≥12
7 卷绕试验检测方法按GB2976-88
抽样频次每一季度抽测一种规格，委托第三方检验验证应达要求在1倍钢丝直径上紧密缠绕8圈，不破裂
8 锌层重量检测方法按GB2973-93
抽样频次每一季度抽测一种规格，委托第三方检验验证应达要求
规格锌层重量（g/m2）
1.21~1.50 185
1.50~1.75 200
1.75~
2.25 215
2.25~
3.00 230
3.00~3.50 245
3.50~
4.25 260
4.25~4.75 275
4.75~
5.50 290
9 缠绕试验检测方法按GB2976-88
抽样频次每一季度抽测一种规格，委托第三方检验验证应达要求
在规定芯棒直径上紧密缠绕8圈，不破裂
规格芯棒直径
1.21~3.50 4倍钢丝
3.50~5.50 5倍钢丝
原材料名称耐火电线电缆用云母带
型号规格
FPG 0.14
宽度：6，8，10，12，15，20，25，30
依据标准GB/T19666-2005
检验内容
1 外观检测方法目测
抽样频次每批抽3卷
应达要求
材质间粘合均匀、无气孔、针孔、皱折、
分层、云母纸断裂等缺陷，成盘开卷无
粘连、抽丝、断裂或松散等现象。
2 宽度检测方法卡尺测量抽样频次每批抽3卷应达要求±1.0mm
3 厚度检测方法卡尺测量
抽样频次每批抽3卷
应达要求0.14mm ±0.02mm
4 工频介电强度检测方法GB/T5019 抽样频次每批抽3卷应达要求2kV/min不击穿
5 体积电阻率检测方法GB/T5019
抽样频次每批抽3卷
应达要求≥1.0×1010Ω.m
6 高温下电性能
800℃,90min
检测方法见附注
抽样频次每一季度抽测
应达要求1kV/1min不击穿绝缘电阻≥0.4MΩ
原材料名称硅烷可交联聚乙烯绝缘料
型号GLPE
依据标准JB/T10437-2004
检验内容
项目标准要求
1 根据质
量证明
材料上
的数据
进行对
照
抗拉强度≥13.5Mpa
断裂伸长率≥350% 135℃168小时
老化
抗张强度变化率最大：±20%
断裂伸长率变化率最大：±20%
热延伸试验：
试验温度：200 ℃
载荷时间：15 min
负荷： 0.2 Mpa
负荷下最大延伸率：（%）
冷却后永久变形：（%）
≤175
≤15
20℃体积电阻率≥1.0×1014Ω.m
介电强度≥25Mv/m
检查频次每次均应检查
2 老化前抗拉
强度
检验方法GB/T2951.1-1997
验收规则≥13.5Mpa
抽样频次一次工艺试验/月
3 老化前断裂
伸长率
检验方法GB/T2951.1-1997
验收规则≥350%
抽样频次一次工艺试验/月
4 表面及外观依据标准JB/T10437-2004 检验方法目测验收要求色泽均匀，颗粒均匀
6. 与本程序有关的记录
原材料进厂检验单（JL06-01）
检测方法及方法确认程序 l 目的 为保证检测结果的正确性和有效性，对检测活动中所采用的方法进行有效控制制定程序。 2 范围 适用于检测活动中检测方法的选用，以及检测方法的变更和偏离。 3 职责 3.1 技术负责人的职责 负责授权与客户签立检测合同或协议，批准检测作业指导书等文件，维护本程的有效性。 3.2 检测室负责人的职责 提出本检测部门的执行标准，制定本部门检测活动的检测程序及抽样、检测的职责和活动以及不确定度分析。 3.3 资料管理员的职责 负责对标准、规程及其他技术规范等有效性确认，建立检测标准管理档案。 4 工作程序 4.1 检测方法的选择 4.1.1 为减少检测风险，本检测中心的检测依据首选以下正式颁布的标准。其中优先选用国家标准、行业标准、地方标准：对新旧标准处于过渡期间并均可采用的，优先选择新版标准。 4.1.1.1 国际标用； 4.1.1.2 国家标准； 4.1.1.3 行业标准或政府发布的技术规范； 4.1.1.4 地方标准； 4.1.1.5 企业标用； 4.1.1.6 知名技术组织或科学书籍与期刊公布的方法： 4.1.1.7 制造商指定的方法； 4.1.1.8 自行制定的非标方法。 4.1.2 当老标准己经过期作废时，以上标准应当保证是现行有效的。为此资料管理员首先应当负责检索和收集、查新最新标准及其他技术规范，并按《文件控制程序》保持检测人员所用标准是最新有效版本；其次是每月向检测部门提供中文核心期刊题录，供检测人员参考。当使用外部企业标准检测时，要防止导致可能发生的所有权侵权问题。 4.1.3 当所用标准存在理解、操作等困难对，技术负责人应组织各个检测室负责人编写检测作业指导书，以保证对标准实施的一致性。检测作业指导书应形成正式的书面文件并应经过编制人、审核人和批准人的书面审批手续和保持该文件的
质量体系文件 关键元器件和材料定期确认检验控制程序 发行部门：品质部 文件编号：YXD-QP-04 版本：A1 编制： 审核： 批准： 2010年01月22日发布 2010年02月01日实施
一、目的
对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验，保证关键元器件的产品质量持续达到认证产品要求。 二、范围 本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。 三、职责 品质部：负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。 采购部：负责要求供应商及时对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料进行处理。 四、程序 4.1关键元器件和材料的检验/验证 4.1.1对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、 包装无损后，置于待检区。 4.1.2检验员根据本公司检测能力，严格按照《进料检验规范》执行，在些标准中明确规定了检测频率、 抽样方法、检测项目、检测内容、检测方法、判断依据、使用的检测设备等。对于无检测能力的项 目，由供应商自行检验或验证，并提供相关的检测报告。对重要的关键元器件和材料，并且本身是 生产厂家的，本公司要求其提供产品的检验标准，若是中间商的则要求提供质量保证协议、每批产 品的检验记录、合格证明等文件。一般的关键元器件除本公司内部检验外，只需要求提供质量证明，并填写《IQC检验报告》。 仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续； 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 采购及时跟进不合格品的处理. 4.1.3紧急放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写《紧急(例外)放行申请单入经生产负 责人批准后，一联留存，一联交品质部，一联交仓库。 仓库保管员根据批准的《IQC检验报告》按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上 注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产记录上也应注明“紧急放行”。 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验：不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行 追踪处理。 4.2关键元器件和材料定期确认检验 4.2.1关键元器件材料定期确认的项目及频次见附表一、关键元器件和材料的定期确认要求。 4.2.3委托定期确认检验 定期确认检验由提供该关键元器件和材料的供应商来完成，若该供应商也无法完成，则委托
防火门例行检验和确认检验程序 1.目的 采用科学合理的检验方法，使防火门产品满足标准规定的质量要求和顾客的需求。采用科学的方法判定生产过程是否稳定，及时发现生产过程中影响产品质量异常事件，以便采取相应措施，使产品质量持续满足标准要求。 2.适用范围 适用于本公司所生产的防火门。 3.职责 3．1．质管部是产品的例行检验和确认检验的归口部门，各车间配合工作。 3．2．例行检验由质管部负责进行。确认检验由质管部和技术部共同进行，检验结果由总工程师审核确定，产品质量是否持续符合标准要求。 4.检验规定 检验依据GB 12955-2008防火门；GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序（第1部分：按接收质量限AQL检索的逐批检验抽样计划）；GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）进行。 4.1.例行检验 根据防火门标准要求，例行检验项目包括： 4.1.1所制作的产品是否按规定图样及技术文件进行加工。 4.1.2产品的外观质量 a) 木质防火门的割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戗槎；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印。 b) 钢制防火门外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层应均匀、平整光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂及流淌现象；焊接应牢固、焊点分布均匀、不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣和疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。 4.1.3门扇质量 门扇质量不应小于相应门扇设计质量（指重量）。 4.1.4尺寸极限偏差 应满足表1要求。 4.1.5形位公差 应满足表2要求。 4.1.6.配合公差（木质防火门在施工工地现场进行检验） 应满足表3要求。 4.1.7 灵活性与可靠性（木质防火门在施工工地现场进行检验） 灵活性与可靠性实行抽样检验。抽样方法按根据标准要求、生产及产品质量实际情况，
检验程序确认和验证（2） 测量区间定义?measuring interval ?又称工作区间working interval ?在规定条件下，由具有一定测量不确定度的测量仪器或系统能测出的一组同类量的量值（VIM）。 –注1：在某些领域，也称“测量范围”。 –注2：测量区间下限不应与“检出限”相混淆。 线性、线性范围定义 ?线性：linearity ?指待测标本中能直接按比例关系给出分析物浓度结果的能力。 注1：线性代表整个测量系统的反应。 注2：一个测量系统的线性由不同已知浓度的分析物测定得到。 ?线性范围：linear range ?指测量系统所能覆盖的可接受线性范围，非线性误差小于设定标准。 分析测量范围定义analytical measurement range 患者标本未经任何处理（稀释、浓缩或其他预处理），由测量系统直接测得的可靠结果范围，在此范围内，一系列不同标本分析物测量值与实际浓度呈线性关系。 临床可报告范围定义clinical reportable range 是定量检测项目向临床能报告检测范围，患者标本可经稀释、浓缩或其他预处理。 区别 线性评价-CLSI文件 ?EP6-A，Evaluation of the Linearity of Quantitative MeasurementProcedures，2003 ?EP10-A3，Preliminary Evaluation of Quantitative Clinical Laboratory Measurement Procedures，2006 EP6-A方案和要求 1.设备熟悉阶段 –检验人员应熟悉检测系统的操作、正确的质控和校准、恰当的标本制备。 2.线性评估实验 –实验室验证厂商声明：5～7个浓度*重复2次。 –厂商建立新方法：9～11个浓度*重复2～4次。 –实验室改良已建立的方法：7～9个浓度*重复2～3次。 –时间：最好一天内完成。 EP6-A方案和要求 ?样品准备：可接受的基质 1.病人混合标本：1份标本的分析物浓度应接近可报告范围上限，另1份标本的分析物浓度应接近检出限。 2.用推荐稀释液稀释病人混合标本：标本中分析物浓度应为高浓度，稀释液应按厂商推荐。 3.病人混合标本添加分析物：若没有干扰的话，含分析物的添加物无需高纯物质。 4.病人混合标本用低浓度经处理的材料稀释或经处理的混合材料稀释。 5.商品质控品/校准品/线性材料。 6.病人混合标本用生理盐水或其他稀释液稀释。 7.不稀释或过度稀释的商品质控品。 8.水溶液。 EP6-A方案和要求 ?实验要求 –测量顺序：应随机。如存在明显携带污染或漂移，选择对后续标本影响最小的顺序进行。 –分析范围：应接近或等于最低和最高厂商声明的性能范围。 EP6-A方案和要求 ?样品制备：足量混合血清。 –X1：低值混合血清。 –X2：3份X1+1份X5。 –X3：2份X1+2份X5。 –X4：1份X1+3份X5。 –X5：高值混合血清。 –更多水平：X4+X1 、X3+X2 、X2+X3 、X1+X4。 EP6-A方案和要求 ?数据处理和分析： 1.初步数据检查 –有无极端明显差异或错误； –X-Y图上有无离群值； –每组数据有无漂移或趋势性变化。
关键零部件和材料检验及定期确认控 制程序 1 目的 通过对关键零部件和材料的检验和验证控制管理，确保产品质量的一致性和稳定性。 2 范围 适用于所有认证产品的关键零部件和材料。 3 职责 所有认证产品的关键零部件和材料检验由质检部门门负责。 4 程序内容 4.1检验或验证的确定 4．1．1关键零部件和材料进厂时，由仓库通知质检部门门检验。 4．1．2质检部门门应及时安排检验人员对关键零部件和材料要按零部件和材料“检验规范”进行检验或验证。 4．1．3经使用质量稳定及本厂暂无能力进行检查的关键零部件，每次进货时应验证并保留其产品的出厂合格证。每季度要求其提供1份符合其制造标准要求的检验报告。 4．1．4质检部门门应确认在强制性认证范围内的关键零部件的型号、规格、主要参数、品牌、外包装使用是否与要采购相符，不得随意替换。 4.2 正常检验和验证 仓管员核实进料的采购单上的名称、数量、型号规格等无误后将进料放在待检验区域，交质检部门门指定的质检员签收。
质检员确认进料是否与订单、物料清单之规格是否相符。检验和试验完毕，检验员将检验和试验的具体内容（外观、计测、试验等）填写于相应之《关键原材料和零部件进厂检验记录表》表中，并对检验和试验结果进行合格与不合格判定，交主管审核。 4.3 定期确认检验 4.3.1检测项目 参见相关支持性文件的检测项目规定。 4.3.2定期确认的频次 每年进行了一次定期确认。 4.3.3定期确认的方法 要求具有3C认证、出口许可证或质量安全认证的安全件的供应商提供每年通过的复查报告或其产品确认检验报告，对非获得认证的关键件要求供应商按相关产品国家标准检测并提供确认检验报告。 4.3.4定期确认结果评定 由本厂质检部门进行确认，符合产品各项指标的，继续保持《合格供应商管理名录》。不符合指标的，取消其供应商资格，重新选择供应商。 4.3.5对供应商的确认报告或工厂复查报告要归档保存（至少两年）。 5 表格记录 《关键原材料和零部件进厂检验记录表》 《关键原材料和零部件定期确认检验记录表》
页次第 52 页共 4页文件名称检测方法选择和验证程序发布日期2019年1月1日 1 目的 对在检测中选用的检测方法进行有效的控制，保证检测方法的适宜性、有效性，从而确保检测结果准确可靠。 2 范围 本程序适用于中心所用检测方法选择和验证的全过程。 3 职责 3.1 技术负责人负责组织进行检测方法的验证，提交方法验证报告。 3.2 检测组组长负责检测方法验证的实施。 3.3 主任负责批准后检测方法的投入使用。 4程序 4.1 开展检测时，应采用满足客户需要并适用的检测方法（优先使用国家标委会、国际、地方发布的方法），针对不同检测项目由检测人员按客户的要求进行选择，技术负责人应确保这些标准、规范为最新有效版本。 4.2 当由于缺乏检验指导书，造成检测人员对标准理解、操作方法、判定的不同而影响检测质量时，部门应依据标准编制检验指导书。如果标准方法已包含了如何进行检测和判定的信息，并且这些信息检测人员完全理解并熟练操作时，不需编制检验指导书。 4.3 如果客户要求不适用于检测标准时，综合组应与客户沟通，并在合同中注明。当客户提出的方法已过期时，负责合同评审人员应通知客户，并且在《检测委托单》中说明，建议其采用有效的标准。 4.4 当客户未指定方法，检测组应优先采用国家标委会、国际、地方发布的方法；如实验室制定的方法能满足预期用途并经过验证，也可使用，所选方法由综合组通知客户。
页次 第 53 页 共 4页 文件名称 检测方法选择和验证程序 发布日期 2019年1月1日 4.5 开始检测前，技术负责人对选用方法进行验证，确保能够满足预期的用途时，才能进行检测。验证的内容应包括以下七个方面： a.对执行新标准所需的人力资源的评价，即检测人员是否具备所需的技能及能力；必要时应进行人员培训，经考核后上岗； b.对现有设备适用性的评价，诸如是否具有所需的标准/参考物质，必要时应予补充； c.对设施和环境条件的评价； d.对样品制备，包括前处理、存放等各环节是否满足标准要求的评价； e.对作业指导书、原始记录、报告格式及其内容是否适应标准要求的评价； f.对新旧标准进行比较，尤其是差异分析与比对的评价； g.准确度的确认(具体方法见4.6)。 方法的验证还可包括以前参加过的实验室间比对或能力验证的结果、结果的不确定度、检出限、留样复测的结果。技术负责人填写《使用新方法确认记录表》。当方法发生变化时，应重新进行确认，确认的结果记录于《使用新方法确认记录表》上。 4.6 准确度的验证 准确度的确认由精密度和正确度两个参数决定。 4.6.1 精确度检验。 4.6.1.1 用需要验证的方法对标准物质(r V )在重复性条件下测量多次，得到n 个 的量结果，计算方差： 2 21 1()1n r i k S x x n ==--∑ 其中： 1 1 n i k x x n == ∑
1 目的 为了证实（验证）检验科所用检验方法可以满足预期的用途，确保医学检验工作能对患者和医护人员发挥临床有意义、有价值的作用，制定本程序。 2 范围 适用于本检验科对检验程序的选择和确认，包括验证、评估、评审等一系列活动。 3 职责 ⑴检验科管理层负责组织检验程序的评审； ⑵技术主管负责检验程序确认的管理工作； ⑶各专业组组长负责本组所用检验程序确认的组织实施； (4) 文件资料管理员负责管理评审确认过程和结果的记录。 4 程序、内容和要求 4.1 检验方法的选择 选择检验程序的优先原则： ⑴公认的或权威部门发布的程序； ⑵经同行评议认可的书刊、杂志中发表的程序； ⑶国际、国家、区域的指南中发表的程序。 按以上原则，中华人民共和国卫生部医政司第3版《全国临床检验操作规程》规定的检验程序和方法学是优选的。 设备制造商提供的程序，其检验原理应该是符合以上优选程序中的原理的，只不过基于其设备进行了开发。该设备如果得到我国药监部门的批准，可直接选用。 如果没有上述优选程序，检验科则使用自己制定程序——内部程序。内部程序必须经过确认证明其符合预期的用途，而且形成正式文件。当以作业指导书的形式对公认的方法或标准规定的方法进行补充或细化时，这些作业指导书也被看作是一种内部程序（通常称为“标准操作程序”或“SOP文件”）。 4.2检验程序的确认（validation） 检验科所用的检验程序都经过确认,证实适合其预期用途。确认的定义是“通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足”。确认包括“证实”、“评估”、“评审”三个步骤： a)证实（confirm）：证实检验程序的性能的真实性和可靠性。confirm也可翻译成“验证”，检验科比较习惯用的词是“验证”，所以在4.3节以后称为“验证”，与“证实”是同义词。 证实的内容：正（准）确度、精密度、可报告范围、分析灵敏度（检出限）、特异性、。生物参考区间、携带污染率等．
检验方法确认程序 一．目的：适应医学技术的发展，确保检验方法准确可靠，以满足临床需要。 二．适用范围：实验室所有开展的检验方法。 三.工作程序： 1．实验室必须使用能保证准确和可靠的检验结果的检验方法、器材、仪器、试剂、质控品和校准品、供应品。 2．必须选择能保证检给结果在实验室所确定的方法性能规格内的方法。在检测标本前，实验室必须对使用方法的下述的性能规格进行确认：准确度、精密度。如有必要，可添加特异性和分析灵敏度，以及检验结果的报告范围、参考值以及其它适合的特性。 2．1．实验室引进我国注册登记的国外方法（试剂盒）或我国取得生产许可证和方法（试剂盒）时，在报告检验结果前，必须得到下列特性的性能规格：准确度、精密度、检验结果的报告范围（或者线性）、参考值。实验室至少应检查其准确度、精密度。必要时增加特异性和分析灵敏度，以及报告范围，参考值是否符合本实验室的服务人群等。如与厂商提供的数据进行比较，应取得相符结果。 2．2．实验室自行建立的方法，在报告结果患者前： 2．2．1建立每一方法的性能规格，包括：准确度、精密度、特异性、干扰因素的影响、分析灵敏度、检验结果的报告范围（或者线性）、参考范围、其它需要检测的性能。 2．2．2．建立该方法的校准程序和ICQ规则。 2．3实验室必须有上述活动的记录和文件。并保存到停止到使用这些方法后半年。 3．实验室必须有与所做检验的专业和工作量相适应的，足够的器材、仪器、试剂、质控品和校准品、供应品。 4．实验室必须确定正确制备、储存和使用上述体外诊断用品的条件。 4．1．这些条件包括：水的质量、温度校准。保护器材和仪器，不致由于电流的波动各中断引起对检验结果的不利影响。 4．2．必须将纠正由于达不到规定所采取的改正措施文件化。 5．用商品试剂盒时，对于国家规定应有生产许可证，注册登记证的品种，决不能使用没有生产许可证、注册登记证的商品试剂盒。尚未规定者，生产厂家应提供该产品性能规格以及质量保证书。 6．试剂、溶液、培养基、校准品、质控品和其它供应品，必须加以标记，标记上应有：6．1．识别名：当有意义时应标明浓度，效价，滴度等 6．2．储存要求 6．3．制备日期和失效期 6．4．其它与正确使用有关的信息 7．应根据仪器制造商说明或依据权威机构的要求来选择和使用校准品和质控品。实验室自行选用的校准品或质控品，应有实验依据证明其不影响检验结果的准确性和可靠性。
程序文件第1页共2页 1 目的：为保证检测检验结果的正确性和有效性，确保检测检验方法现行有效，控制由于使用方法不当对检测检验构成不良影响，特编制本程序。 2 范围：检测检验方法的选择；检测检验方法的变更和偏离。 3 职责 3.1室负责人:提出本检测检验室的执行标准； 3.2资料管理员:建立检测检验标准档案； 3.3技术负责人 3.3.1组织检测检验方法的确认，以及方法的变更和偏离； 3.3.2批准检测检验方法和检测检验作业指导文件。 3.4技术负责人应当维护本程序的有效性。 4 工作程序 4.1检测检验方法的选择 4.1.1为减少风险，本中心的检测检验依据首选以下正式颁布的标准: (1）本国的行业标准或政府发布的技术规范； (2）本国地方标准。 4.1.2 当老标准已经过期作废时应及时更新，以保证以上标准是现行有效的。为此技术负责人应当组织标准的查新和收集。 4.1.3当所用标准存在理解、操作等困难时，技术负责人应组织相关室负责人编写检测检验细则或补充细则，以保证对标准实施的一致性和有效性。检测检验细则应形成正式的书面文件，并应经过编制、审核和批准的手续以保持该文件的有效性。当需要对检测检验细则进行调整或修改时，也应当履行审批手续。 4.1.4 当客户指定的检测检验标准和要求在认可的能力范围内时，接受委托检测检验无须对中心的能力和客户的要求再进行合同评审。只要与客户签立<检测检验合同(协议)>后即可执行检测检验任务。 4.1.5 当客户委托检测检验未指定方法时，应首选本中心认可能力范围内推荐的检测检验方法。 4.2方法的确认 4.4.1本中心要求使用的标准方法，在经过确认并获得满足要求的结论后再投入使用。确认工作应由技术负责人组织实施。 4.4.2方法的确认应尽可能全面，以满足预定用途或应用领域的需要。 4.4.3确认应使用以下五种方法中的一种，或是其中几种方法的组合以通过核查并提供客观证据，证实某一特定预期用途的要求可得到满足： (1) 使用参考标准或标准物质进行校准； (2) 与其他方法所得的结果进行比较； (3) 与其他中心进行比对； (4) 对影响结果的因素作系统性评审；
精心整理 浙江康格电气有限公司 K G-Q R-002-2016 关键件定期确认检验规范 页码/共4页 1.适用范围： 本规范适用于关键件定期确认检验。定期确认合格后，可继续使用，以确保产品的安全性及可靠性。 2.本公司关键件分为比如CCC强制性关键件元器件：框架式断路器、塑壳断路器、小型断路器、漏电断路器、绝缘导线、交流接触器、刀开关等非CCC强制性关键件元器件比如：母线夹板、壳体、母排、绝缘子。 关键件验证方法： 3.1对已通过CCC认证的关键元器件/材料，通过验证其CCC证书的有效性后可不必再进行定期确认检验。 3.2非CCC强制性关键件材料：(铜母排、绝缘件,壳体)，本公司因检验和试验手段缺乏而无法检验某些项目和内容时，由供应商完成，定期确认检验记录应妥善保存。 4定期确认检验频次为每12个月进行一次，由供应商完成，定期确认检验记录应妥善保存。 4.1绝缘件(绝缘子、母线夹板、母线框)依据标准JB/T10316-2002 序号检验项目技术要求检验方案检验手段1 耐压试验应能承受2500V的抗电强度试验，无击穿现象，时间1min 每年/一次查验供应商的检验报告、质保书或认证证书 2 着火危险性能试验灼热丝顶端的试验温度为960℃±15℃，试验时间为30s±1s。 3 短路耐受强度将绝缘支撑件固定在金属支架上，按规定系数n的标准值和相应的功率因数通以短路峰值电流，时间为0.1s，共做3次。每次绝缘子按正常使用时安装方式试验,例如:安装在成套设备上,母线框A1、A2、A3安装位置互易。 2、或将绝缘支撑件按正常使用安装在待做试验的成套设备中，与成套设备的试验同时进行。 4 耐热性能试验固定部件，球面压力试验在温度为125±2℃的加热箱中进行，持续时 间为1h，球面垂直施加在被试表面上的力为20N；压痕直径为≤2mm 4.2壳体依据标准： 序号检验项目技术要求检验方案检验手 段 1 静负载1.25倍最大允许负载均匀地布置在安装板或开关设备和控制设备支撑件上或 门上，保持1h,壳体应无裂痕和永久变形。 每年/一次 目测、查 验供应 商的检 验报告 2 防护等级验证按GB4208要求，验证壳体防止固体异物进入和进水防护，试验结果应符合规定防护等级要求。 3 绝缘材料性能壳体放入（70±2）℃箱体168h后，再置入相对湿度45%～55%的环境中96h，应无裂缝。 检验方法：2.5mm厚样片，球面压力试验温度为（70±2）℃加热箱中进行，持续时间为1h,球面垂直施加在被试表面上之力为20N，球压痕迹为≤2mm. 检验方法：灼热丝顶端的试验温度为（960＋15）℃或（850＋15）℃或（650 浙江康格电气有限公司 低压成套开关设备KG-QR-002-2016 关键件定期确认检验规 范 第1页共3页 版本：A 修订：0 编制： 审核： 批准： 受控状态:2016年04月30日实施 2016年04月25日发布
1?目的 规范对超标检验结果（以下简称：“00S ）进行调查处理，保证超标结果得到全面分析和正确处理。 2 ?范围 工厂实验室检验结果超标。 3 .职责 品质部：负责监督检查和分析异常检验结果。 4 .内容 4.1 异常检验结果的报告 4.1.1 得到意想不到的结果，化验员应立即评估检验结果的正确性。 如果发生了明显错误（如：样品溶液有洒出或样品成分的未完全转移，或计算错误），检验员应该记录并重新检验或计算。 4.1.2 若化验员不能找出超标原因，则应保留实验样品并填写化验室初级调查表中化验品名、规格、批号、超标项目及数值，立即交化验室负责人。 4.2 初步调查 4.2.1 参加人员：化验员、化验室负责人，工作期限为两个工作日。 4.2.2 一旦00S吉果被确定，化验室负责人应该客观、及时地按照化验室初级调查表内容进行调查评估。 4.2.3 初步调查结果处理（重检）
1）如结果是由化验室差错（化验员差错、仪器设备或试剂、标准、系统适用性失败）造成的，则保留原始结果并清楚注明测定结果无效，进行原样复验。同时对近阶段检验的样品进行重新检验，以排除可能的检测结果错误。 2）重新检测所需样品用原始实验室样品，若有证据证明原有样品不具代表性 或检测前已被污染或分解，或同批样品不够重检使用量，此时重新取样。重新取 样必须经品质部主管批准后方可取样，重新取样量至少是该项目检验所需数量的 3倍。 3）重检首先由原分析人员执行重检，若检验结果正常，由本人对所得数据整理分析，则判符合规定；若原分析人员检验结果仍出现异常，则由品质部主管指定第二人进行再次检验。 4）如果第二人检验结果仍出现异常，由本人对所得数据整理分析，并经品质部主管共同确认检验无误，则判不符合规定。 5）如果第二人检验结果正常（第一人检验结果异常），则由品质部主管指定第三人进行再次检验，但必须由第一人、第二人、品质部主管在场观察第三人检验操作情况，根据第三人检验结果作出最终判定，若检验结果正常，则判符合规 ^定。 6）如果第三人检验结果仍然异常，则判检品不符合规定，该批产品则按《不合格品管理程序》进行处理。 4.3其他复检 1）微生物检查应完成两次重检。调查、复检在 7个工作日内完成。 2）在中间体检测或过程控制中，对分层取样所得原始样品进行的检测，其结果发生00S则可增加取样量来说明分层取样部分检测结果的准确度，而不认为 是重新的取样。 3）所有重新取样所得数据均应保留在实验室记录内。 4）若结果原因未找到，完成初步调查记录，则应保留实验样品并填写超标检验结果全面调查基本表中化验品名、规袼、批号、超标项目及数值，立即交质量负责人，开始全面调查。 4.3全面调查 4.3.1实验室阶段的调查
医院检验科检验方法确认程序 1 目的 通过对检验方法的选择，以满足预期的用途。 2 适用范围 适用于检验方法管理的全过程。 3 职责 3.1 检验科主任批准选用的检验方法。 3.2 技术负责人负责对检验方法进行确认和评审，检验方法作业指导书的审核。 3.3 检验人员负责检验方法的验证实验，并编制检验方法作业指导书。 4 工作程序 4.1 检验方法的选用
（1）国际、国家或地区的标准与法规中明确的； （2）已出版的公认的/ 权威的教科书中明确的； （3）经同行评议认可的书刊或杂志中明确的。4.2 检验方法的确认 技术负责人应对使用的检验方法时查对确认。 4.3 检验方法的验证检验人员对经确认了的检验方法使用 前进行验证 实验, 验证过程记录在《检验方法验证表》中,交技术负责人审核, 检验科主任批准。 4.4 检验方法的评审技术负责人应对检验方法进行初期评审，如符合要求，并经检验科主任批准，可作为本科的检验方法，以后每年要定期进行一次评审。评审过程记录在《检验方法评审表》中。 4.5 检验作业指导书所有的检验方法都应形成作业指导书，技术负责人保证检验方法的内容完整和现行有效，并在使用前进行评审。检验人员编制作业指导书，作业指导
书中应包括以下内容（当可行时）： a) 检验目的； b) 检验方法的原理； c) 性能参数(如线性、精密度、以测量不确定度表示 的准确性、检出限、测量区间、测量真实性、灵 敏度和特异性)； d) 原始样本系统(如血浆、血清和尿液) ； e) 容器和添加剂类型； f) 所需设备和试剂； g) 校准程序(计量学溯源性) ； h) 程序步骤； i) 质量控制程序； j) 干扰(如乳糜血、溶血、胆红素血)和交叉反应； k) 结果计算程序的原理，包括测量不确定度； l) 生物参考区间； m) 患者检验结果的可报告区间；
1/4 检验方法验证管理程序 目的：验证或确认分析方法，确保检测结果真实可信，有效控制产品的内在质量。范围：分析方法的验证、确认及转移。 责任： 1.检验分析方法验证工作小组组长一般由质量部经理担任，负责制定分析方法 验证、确认及转移的项目，报验证领导小组审批，组织成员起草分析方法验证检验操作程序，验证方案、培训、实施及完成分析方法的验证报告工作。 2.验证主管：负责验证实施过程的跟踪、确认、验证方案、报告的审核汇总、 归档等工作。 3.QC：执行实施验证计划，按分析方法验证检验操作程序起草验证方案，报告。程序： 1.方法验证： 1.1.方法验证的一般原则 通常情况下，分析方法需进行方法验证。方法验证的内容应根据检验项 目的要求，结合所采用的分析方法特点确定。同一分析方法用于不同的 检验项目会有不同的验证要求。 1.2.当符合下列情形之一的，应当对检验方法进行验证： 1.2.1.采用新的检验方法。 1.2.2.检验方法需变更的。 1.2.3.采用《中华人民共和国药典》及其它法定标准未收载的检验方法 1.2.4.法规规定的其它需要验证的检验方法。 1.3.需要验证的检验项目： 1.3.1.对于仅需按照实验室日常测定操作步骤即可测定的检验项目不需进 行验证：如外观、密度、重量、PH值、灰分、装量等。 1.3. 2.检验项目是为控制药品质量，保证药品安全有效而设定的测试项目。 《中国药典》2010年版附录XIX A 药品质量标准分析方法验证指导 原则中规定了不同的检验项目需验证不同的内容。详见下表 验证内容检验项目 鉴别杂质测定含量测定 定量限度 准确度否是否是 精密度重复性否是否是中间精密度否是* 否是* 专属性** 是是是是
例行检验和确认检验控制程序
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质量体系文件 例行检验和确认检验控制程序 ? 发行部门：品质部 文件编号：YXD-ＱP-０５ 版本:Ａ0 编制： 审核: 批准： 20１０年０1月11日发布 2010年０２月01日实施
修改次数日期修改内容/原因更改人审核人批准 一、目的: 为了保证本工厂获证产品在生产时有可靠性、安全性及与获证产品的一致性，并为满足客户要求
特制定本程序。 二、定义： 例行检验是在生产线的最终阶段对生产线上的产品进行１00％检验,通常检验后，除包装和加贴标 签外，不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验,确认实验应按 标准的规定进行； 三、适用范围: 本公司生产的所有认证均适用。 四、职责： 4.1 品管部：负责成品功能测试及外观、一致性等检验。 4.２工程部:负责样品机的确认检验。 五、程序内容 ５.1．例行检验 5．1．１成品在加工完成后送品质部测试功能、外观、标识检查,并填写《FQC日报表》、《ＦQ Ｃ日报表-功能测试》。 5．１．２以上任一工序检验不通过，该工序检验员及时将其隔离并通知生产部进行返工查至检验OＫ为止。 5.2 确认检验 ５．2．1工程部按“ＣＣC强制性产品认证实施规则”中确认检验项目、时间、频次进行确认检验,并保存确认检验记录。 ５．2．2对于本厂无能力确认检验项目，由工程部送国家认可检测机构检验,并保持检验记录。 六、相关文件 《不合格品控制程序》 《关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验控制程序》 七、相关记录 例行检验记录、确认检验记录 八、产品确认检验要求
1 目的 为确保本公司在检测、检验工作中选择合适的检测、检验方法，充分利用现有的资源，合理地扩大检测、检验服务围，更好地为客户服务，特制定本程序。 2 适用围 本程序适用于检测、检验方法（包含标准方法、非标准方法，对标准方法的偏离和公司研制的方法等）的选择、制定和确认。 3 术语和定义 3.1 方法：是指为达到某种目的而采取的途径、步骤、手段等。 3.2 标准：是指为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规和其他文件。 3.3 标准方法：是指得到国际、区域（如亚太地区）、国家或行业认可的，由相应标准化组织批准发布的国际标准、区域标准（如欧洲标准化委员会标准）、国家标准、行业标准等文件中规定的技术操作方法。 3.4 非标准方法：是指未经相应标准化组织批准的技术操作方法。 3.5 确认：系指通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。 4 职责 4.1 业务部门技术负责人负责组织编制、审核本部门业务围的作业指导书，对非标准方法提出确认意见，并配合收集相关的安全技术规、标准。 4.2 技术负责人负责对本公司使用的安全技术规、方法标准、检测/检验作业指导书、非标准方法等进行确认和批准。并负责本公司新项目和新方法的开发策划与项目验收。 4.3 技术管理部负责收集、管理检测/检验所依据的安全技术规、方法标准、非标准方法，办理受控发放、作废回收事宜。并负责本公司新项目和新方法的组织与确认，以及作业指导文件的编排、受控发放、修改等管理工作。 4.4 经营管理部及参与检测/检验部门负责向客户收集检测/检验依据的明示技术条件、要求和约定。 4.5 检测、检验人员负责对检测、检验方法和作业指导书的熟练掌握，并能正确运用和实施。 5 总则 5.1 公司所有的检测、检验活动都应选择合适的能满足客户要求的检测、检验方法，包括采抽样、样品的制备、测量和测量不确定度的评定、使用统计技术分析核查数据等。 5.2 对本公司在用的法律法规、标准规和技术安全规程，技术管理部应定期在每年初进行清理和查新，并在公司OA办公信息系统中发布现行有效的法律法规、标准规和技术安全
检测机构方法确认程序 1.目的: 为满足客户的要求，有计划、有步骤地拓展检测服务能力，编制本程序。 2.范围 按照客户要求和公司的计划使用新方法的准备。 3.职责 3.1技术负责人: 3.1.1根据公司的发展规划和市场需求制定使用新方法的实施计划； 3.1.2组织检测室负责人和质量负责人使用新方法实施前的评审活动。 3.2质量负责人: 3.2.1对新项目准备中形成的文件进行编号控制； 3.3资料员: 实施文件管理和归档保存评审的记录。 3.4最高管理者： 3.4.1召开新方法准备的论证会； 3.4.2批准正式使用新方法的检测。 3.5技术负责人应当维护本程序的有效性。 4.工作程序 4.1计划的编制 4.1.1技术负责人应根据公司的发展规划和市场需求编制新方法的实施计划。 4.1.2实施计划由最高管理者批准后，技术负责人组织实施。 4.2实施计划的分工 4.2.1技术负责人： (1)组织制定和审核相关文件； (2)落实资源准备； (3)开展人员培训和考核； (4)批准技术文件； (5)技术准备工作的组织和协调； (6)准备提交评审的所有文件； (7)受权主持评审。 4.2.2检测室负责人:
(1)收集承检标准或制定检测方法； (2)确定应配置的仪器设备和供应品； (3)提出人员的培训计划； (4)确定设施和环境条件的要求； (5)组织起草必要的作业文件和记录格式； (6)设计检测报告； 4.2.3仪器设备管理员: (1)准备仪器设备和供应品； (2)建立仪器设备的补充档案； (3)实施相关仪器设备的检定/校准。 4.2.3质量负责人: (1)调整、补充、完善管理体系文件（需要时）； (2)更新替换新旧文件； (3)组织对与新方法相关的管理体系进行审核。 4.2.4检测员： (1)参加培训； (2)开展检测的人员比对； (3)熟悉检测方法掌握新配备仪器设备的操作； (4)正确、清晰地出具检测结果。 4.2.5监督员：了解、熟悉、掌握新方法检测的全部过程。 4.3熟悉检测 4.3.1技术负责人与有关检测室的负责人应选定检测样品或对象，对承检人员新方法的检测活动实施全过程跟踪检查，即对检测准备、执行标准或方法的理解、样品制备、仪器设备的操作、环境控制、检测记录的内容、计算评价检测结果、出具检测报告等检测过程和环节进行考核。 4.3.2技术负责人应组织不同人员的检测熟练性比对检测，和公司之间比对测试。 4.3.3技术负责人应指导和要求检测人员熟练、准确地掌握新方法检测过程针对不同样品出具若干份检测报告。 4.4新工作准备的评审 4.4.1技术负责人应将新方法检测准备的结果和存在的问题向最高管理者汇报。
成品检验和确认检验控制程序 1目的 通过对产品生产最终阶段的例行检验和定期的确认检验，确保产品质量满足规定要求，并验证工厂质量保证能力的有效性。 2范围 适用于所有认证产品的例行检查和确认检验。 3职责 例行检验和确认检验检查工作由质检部门负责，其他部门配合。 4程序内容 4．1例行检验 成品检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的检验，通常检验后，除包装和加施标签外,不再进一步加工。 4．1．1所有产品均须检验合格并满足规定要求。 4．1．2质检员依“成品检验规范”对成品的例行检验项目进行全检，合格的质检包装组进行包装，并标“合格”标识, 不合格品隔离存贮并进行标识。已检验的成品填写《成品检验记录表》交质检部门审批。生产部门将标有合格的产品办理入库手续，不合格品退回生产车间并按《不合格品控制程序》办理。4．1．3生产部门在进行成品包装时须依相关“检验规范”办理，检验合格产品包装上需有合格标，待检品、不合格品均不得入库。 4．1．4产品最终检验和试验应在进货检验和试验、过程检验和试验均已完成，且结果满足规定要求之后才能进行，产品经包装均须检验达到要求标准，认可后才可出货。 4．1．5合格产品放行的检验者须经工厂培训考核合格，具备检验资格。4．1．6所有在生产的最终阶段(生产线上)的产品必须进行100%检验,并按“成品过程检验规范”进行检验，同时要记录《成品检验记录表》，检验记录各部门必须完备地妥善保管。 4．2确认检验
确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。 4．2．1确认检验项目 产品的确认检验项目内容依据国家认证认监督管理委员会发布的“玩具产品强制性认证工厂质量保证能力”要求中“质量控制检验要求”，同时结合认证产品类别及产品特征,确认“确认检验”项目内容。 4．2．2确认检验方法 由质检部门从检验合格入库的认证产品的中任抽样，送由外部有检测能力的实验室做确认检验，并出具试验报告。 4．2．3确认检验频次 产品的确认检验周期为每个单元每年进行一次，委托有能力检测的机构进行。4．2．5确认检验的规定 产品经检测后，如经检验有一项不符合标准的要求，即判定为检验不合格，要求关部门对在制品及库存进行评估和返工（对已流通至市场的产品，应尽可能通过销售商以合格品换回不良品），对返工后的成品需加倍抽样重新送去检测机构进行检验以确保产品能满足相应的确认检验的要求。 5 记录的保存 工厂应制定并保持文件化和表格化的记录。对过程检验的产品应按相关程序和要求进行控制，并将相关数据记录《成品检验记录表》；并保存检验记录至少一年，对确认检验的产品应按相关程序和要求进行控制，并记录登记《确认检验登记表》保存期限为二年。 6 表格记录 《过程检验记录表》 《确认检验登记表》 《不合格品返工/返修通知单》
实验室认证资料非标准检测方法的确认程序 The following text is amended on 12 November 2020.
非标准检测方法的确认程序 一、总则 1、为规范中国实验室国家认可委员会检测方法的确认工作，保证方法确认 结果的公正、准确和可靠性，特编制本程序。 2、本程序适用于非标准检测方法的确认，包括对拟纳入CNAL检测方法库 的文件的建议或申请、受理、文件初审、技术评审、审核确认、通报、批准发布全过程。 3、非标准检测方法确认工作由能力验证分委员会检测方法研究工作组 (CNAL／TC／SC5／WG4，下简称工作组)负责。工作组由聘请的各领域分析测试专家组成，设组长1人负责全面工作。工作组下设办公室和若干个专业组。 二、基本要求 需要确认的非标准检测方法应符合以下三方面的要求： 1、方法来源 可由各专业组依托国家分析测试体系或其他权威资源库直接提出； 也可由相关实验室经本单位同意并推荐提出申请。 2、文件格式 文件格式符合有关的规定，提交的方法应同时包括按要求格式填写的将用于发布的文本和方法研究、验证等用于证明方法可靠性的背景材料，用于发布的文本材料应同时提交电子版本和书面材料。 3、技术内容 方法应可靠、实用，其技术指标应符合相关规定。提交验证材料应齐全，包括非标准检测方法的检测原理、操作性、准确性、重复性及再现性等方面的内涵、可选择以下方式进行验证： (1)利用参考标准或标准物质作校准或比较； (2)与其他方法所得结果的比较； (3)通过能力验证或实验室间的比对； (4)影响结果诸多因素的系统评估； (5)建立在对方法原理的科学理解和实际经验基础上对结果不确定度的评
1.目的 对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验，保证关键元器件的产品管量持续达到认证产品要求。 2.范围 本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。3.职责 品管部：负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。 采购部：负责要求供应商及时对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料进行处理。 4.程序 4.1关键元器件和材料的检验/验证 4.1.1对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清单确认物 料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。 4.1.2检验员根据本公司检测能力，严格按照《进料检验规范》执行，在 些标准中明确规定了检测频率、抽样方法、检测项目、检测内容、检测方 法、判断依据、使用的检测设备等。对于无检测能力的项目，由供应商自 行检验或验证，并提供相关的检测报告。对重要的关键元器件和材料，并 且本身是生产厂家的，本公司要求其提供产品的检验标准，若是中间商的 则要求提供质量保证协议、每批产品的检验记录、合格证明等文件。一般 的关键元器件除本公司内部检验外，只需要求提供质量证明，并填写《IQC 检验报告》。 仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；
验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 采购及时跟进不合格品的处理. 4.1.3紧急放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写《紧急(例外)放行申请单入经生产负责人批准后，一联留存，一联交品管部，一联交仓库。仓库保管员根据批准的《IQC检验报告》按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产记录上也应注明“紧急放行”。 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验：不合格时品管部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 4.2关键元器件和材料定期确认检验 4.2.1关键元器件材料定期确认的项目及频次见附表一、关键元器件和材 料的定期确认要求。 4.2.3委托定期确认检验 ?定期确认检验由提供该关键元器件和材料的供应商来完成，若该供应商 也无法完成，则委托有能力的第三方完成。本公司只对检测记录进行验证。对于供应商完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验的项目和结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章，否则无效。 ?供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时，经 和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验。