号项目检 查 内 容
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地面通道有没有标识
没有标识
有标识，但标识不准确标识不清晰、标识破损有标识且准确，易识别地面有无垃圾、油污地面脏、乱、差、不易通行产品散落地面
有少许灰尘、水渍很畅通，又整洁
工作台面上有无灰尘、油污、垃圾等
工作台面脏、乱、差物品摆放杂乱、无定位台面有少许灰尘、油渍物品摆放有序、干净整洁工作台面上存放的零件
成品与半成品杂放一起零件没有定位摆放工作台上零件数量堆放过多零件定位、定数摆放产品有无标识没有标识
标识错误、与实物不相符标识不清晰、内容不完整标识正确、清晰、完整不合格品有无明显标识
不合格品与合格品混放一起有隔离、无标识
标识不清晰、内容不完整隔离摆放、标识正确产品有无及时防护产品没有任何防护产品有防护但仍生锈、损坏产品防护不是最经济合理防护措施到位不合格品有无及时处理
超一个月以上未处理超20天未处理超10天未处理
不合格品及时处理设备有无损坏，出现故障有没有及时报修设备故障未报修有报修未按时维修按时维修未填写维修记录及时维修并填写维修记录有没有按规定要求保养点检的
未执行点检、保养有保养记录，实际未保养点检、保养不及时
按时完成点检、保养工作设备有无安全警示标志
危险区域无安全标识员工不理解安全标识含义安全标识不醒目、不易识别标识醒目、员工知晓设备表面有无油污、灰尘，显示屏是否清晰机台脏乱、生锈机台上放有无关物品有少许灰尘、油渍机台干净、整洁
设备有无安全操作规程
没有安全操作规程设备的安全防护装置损坏作业员工未进行安全培训防护装置完好、培训到位工装模具有无随处乱放，有无按要求放置
未划分摆放区域未按指定位置摆放出库未登记、未及时归还正确摆放、出入库登记工装模具是否及时保养、维修未按时保养、无保养计划人为损坏
生锈、储存方式不当按时保养、正确储存不同状态产品存放区域有无标识、标识是否明确区域未划分有划分区域无标识标识不清晰、不能辨识划分明确、标识清晰现场存放的件与区域标识是否一致未按规定位置摆放摆放凌乱
储存数量、高度超出标准按规定位置正确、有序摆放有无过期的或者不必要的文件
现场悬挂过期文件悬挂文件与正在作业的不符文件脏污、破损、撕裂悬挂文件正确、有效、整洁文件表单有没有按规定的位置摆放文件乱放、混乱表单未及时归档、存放文件、表单不便于索引按规定摆放整齐、便于查找文件表单是否受控
文件表单未受控
私自复印受控文件表单受控文件随意涂改文件有效受控
窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等）
窗台、窗户脏、乱、有杂物
窗户玻璃破损未维修
窗台、窗户有少许灰尘
窗台、窗户干净、整洁
地面
标识4设备1
2
工作
台面3产品
7
工艺
文件表单
5
工装
模具现场区划
6