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环境运行控制程序

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环境运行控制程序

环境运行控制程序

1范围

本程序规定了与公司重要环境因素有关运行和活动的控制方法,确保环境方针、目标和指标的实现。

本程序适用于公司环境管理体系运行过程的控制。

2相关文件

QJ/Ⅱ-A-512-07《可施加影响相关方控制程序》

QJ/Ⅱ-A-510-01《设备维护保养程序》

QJ/Ⅱ-A-510-08《设备检修程序》

QJ/Ⅱ-A-508-03《生产调度管理程序》

3定义和缩略语

——

4职责

4.1环境安全部负责组织有关部门根据重要环境因素设置环境控制点并对其进行监视和测量,负责检查各部门环境运行控制情况、管理方案实施情况、法律法规及其它要求执行情况。

4.2生产部负责能源、资源的管理以及生产过程相关运行的控制,负责工艺技术改造相关过程的控制。

4.3工程设备部负责设备设施相关的运行和活动控制以及纯碱系统外来施工单位控制。

4.4技术中心负责新产品设计、开发相关的运行和活动控制。

4.5供销部负责原材料、燃料、设备、材料采购活动和对供应商及运输公司等相关方运行和活动的控制。

4.6质量监督部负责检验和试验过程中环境因素的控制。

4.7经济运行部、企业搬迁办公室负责本部门所负责的建设项目相关环境因素的控制。

4.8热电分公司负责烟煤储存、锅炉运行有关环境因素及热电相关方的控制。

4.9各部门负责本部门职责范围内重要环境因素的控制。

5 管理内容和方法

5.1设计和开发控制

5.1.1开发新产品时,技术中心要组织识别分析新产品实现过程潜在的环境影响及资源、能源消耗,并将环境保护内容作为产品开发的输入内容。

5.1.2经济运行部、企业搬迁办公室应在所负责的建设项目实施前,组织进行

环境因素分析,识别可能出现的重要环境因素,组织审查环保措施,确保项目实施符合环保“三同时”制度。

5.2采购过程控制

5.2.1供销部要对供应商和运输公司施加影响,以减少在原材料、燃料、设备采购和物料倒运及产品销售过程中的环境影响,并对上述环境因素在公司内进行告知。具体执行《可施加影响相关方控制程序》。并按《扬尘污染控制管理规定》对本部门工作及管理区域的扬尘污染进行控制。

5.2.2热电分公司负责新、老烟煤货场区域的扬尘污染控制。

5.2.3铁运处按《扬尘污染控制管理规定》对本部门工作及管理区域的扬尘污染进行控制。

5.3合同签订

5.3.1在签订合同时,经济运行部在合同中增加环保管理内容,执行《可施加影响相关方控制程序》。

5.4生产过程

5.4.1生产车间要严格按照技术规程、岗位操作法及环保操作规程进行操作,并做好岗位之间的沟通,避免因操作失误或缺乏沟通产生的污染排放。具体执行《污染排放管理规定》。

5.4.2生产部在日常生产管理中做好车间之间的协调、生产与环境的协调,在保证环保的基础上平稳生产、节能降耗,具体执行《生产调度管理程序》。

5.4.3热电分公司维护好锅炉的运行,避免因发生故障停炉点炉而导致的烟气黑度超标现象;保证除尘、脱硫设施的正常运行,不得随意停运,如因故障需停运,必须上报环境安全部。具体执行《污染排放管理规定》。

5.5设备、设施维护保养过程

5.5.1工程设备部按《设备维护保养程序》、《设备检修程序》的规定对设备、设施(含环保设备、设施)进行控制。

5.5.2各种设备不得超负荷或带病运行,对不符合要求的陈旧设备,应有计划进行更新和改造。

5.5.3各部门的设备在维修和保养过程中所废弃的油抹布、油手套等必须放在特定危废收集桶内,按《危险废物管理规定》收集和处置。

5.5.4对可能造成重大环境影响的设备设施,要采取相应措施,如对于滴漏严重的设备采用回收池进行回收;对环保设备加强巡检、维护和保养;对脱硫设施采取专人管理。环境安全部进行日常监督检查。具体执行《环保设备、设施运行管理规定》。

5.6最终产品储运

5.6.1供销部根据《可施加影响相关方控制程序》,对产品运输公司在储运过程中的环境影响进行控制。

5.6.2工程设备部根据《可施加影响相关方控制程序》,对设备设施相关的运行、活动、工程施工、仓库管理过程中的环境影响进行控制。

5.7检验试验

5.7.1质量监督部对各车间化验室产生的环境因素进行控制。

5.7.2化验室取样时,要注意取样阀的控制,防止污染的排放。检验试验中产生的废水等污染排放,回收处理后排放。

5.8施工过程

5.8.1外来施工单位进厂时环境安全部要进行安全、环保教育。

5.8.2外来施工单位在公司进行施工作业时,工程设备部在监督施工的同时要进行环境管理,环境安全部监督检查,执行《污染排放管理规定》。

5.9相关方

根据《可施加影响相关方控制程序》进行控制。

5.10对于各部门评价出的重要环境因素,各部门应进行控制。

5.10.1对于通过加强管理或操作可以控制的,由各部门制定环保操作规程,按环境安全部要求的时间及时上报审核后,形成正式三层次文件并遵照实施。

5.10.2对于工艺或设备问题导致的重要环境因素,由各部门提出环保技术措施进行控制,具体执行《环保、安全技术措施管理程序》。

6 附录

附录A:《污染排放管理规定》

附录B:《危险废物管理规定》

附录C:《环保设备、设施运行管理规定》

附录D:《建设项目环保管理规定》

附录E:《锅炉烟气脱硫系统运行环保管理规定》

附录F:《扬尘污染控制管理规定》

7记录表式

——

附录A

污染排放管理规定

1 范围

本规定的目的是为了废水、废气、固体废弃物、噪声等污染的排放符合运行控制要求,保证污染的达标排放。

本规定适用于公司废水、废气、固体废弃物、噪声的排放管理。

2相关文件

DB37/664—2007《火电厂大气污染物排放标准》

GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》

DB37/676—2007《半岛流域水污染物综合排放标准》

QJ/Ⅱ-B-512-14《环境绩效监视与测量管理程序》

QJ/Ⅱ-A-512-05《环保、职业健康安全技术措施管理程序》

QJ/Ⅱ-A-512-07《可施加影响相关方控制程序》

3定义和缩略语

3.1定义

厂界噪声:公司厂界一米范围的噪声。

3.2缩略语

悬浮物——ss 酸碱度——pH 氨氮——NH

3

-N

二氧化硫——SO

2 氮氧化物——NO

x

4职责

4.1环境安全部负责公司环保设备、设施监督检查、污染排放的检查和监测、环保技术管理。

4.2生产部负责通过协调生产,控制污染的排放。

4.3工程设备部负责环保设备、设施的检修、维护、保养及纯碱系统外来施工单位造成污染的控制。

4.4各部门负责本部门环保设备的管理和污染的控制。

4.5热电分公司负责下属各部门环保设备的管理和产生污染的控制。

5管理内容和方法

5.1废水

5.1.1废水的控制指标:

控制指标 ss (mg/L) pH NH

3

-N (mg/L) 数值 70(粉煤灰池出水50)6-9 15

5.1.2废水的范围:生产废水、施工排水、工艺清理废水

5.1.3废水排放管理

5.1.3.1环境安全部确定与运行控制有关的各个排放口作为控制点。每周1次对厂内废水取样。每周2次对西海总排污口废水取样。每周对质量监督部传递的监测结果进行汇总。每季度1次总排污口废水流量的测量。每季度委托环保局监测站对废水排放口进行1次废水监测。监测结果形成记录。

5.1.3.2质量监督部每周1次厂内废水悬浮物、氨氮和pH 值的监测。每周2次西海总排污口废水悬浮物、氨氮和pH 值的监测。监测结果形成记录,并于每周最后一个工作日以电子版形式将监测结果传递到环境安全部。

5.1.3.3各部门负责本部门的废水排放控制及上报,由于工艺处理或设备检修、清洗需进行废水排放的,必须事先做好控制措施,并申请环境安全部和生产部,得到批准后才可进行。

5.1.3.4由于工艺或其它非人为原因造成的废水排放,由环境安全部组织主责部门提出环措进行整改,具体执行《环保、职业健康安全技术措施管理程序》。

5.1.3.4环境安全部负责监督第三方运营公司对废水自动连续监测系统的维护工作,保证设备正常运行,其所提供的监测数据为有效性数据。

5.2废气

5.2.1废气范围:锅炉烟气

5.2.2废气的控制指标: 控制指标(mg/m 3

烟尘 SO 2 NOx 锅炉

当前 2014年 当前 2014年 当前 2014年 5#-7#炉

100 800

800

8#-9#炉 50 30 400 200 600 100 5.2.3废气排放管理

5.2.3.1环境安全部确定与运行控制有关的各个排放口作为控制点。每季度1次热电分公司锅炉烟气中二氧化硫、烟尘、氮氧化物的监测,每季度委托环保局监测站对废气排放口进行1次废气监测。

5.2.3.2各部门要控制好本部门工艺废气的排放,保证除尘、废气洗涤设备的正常运行。

5.2.3.3热电分公司要加强锅炉及除尘、脱硫设施的操作,尽力避免锅炉灭火和除尘、脱硫设施的不正常。一旦需要点炉或停运除尘、脱硫设施,必须申请环境安全部,得到批准后才可进行,具体监督第三方运营公司对脱硫塔出口废气自动连续监测系统的日常维护活动。

5.2.3.4仪表车间负责脱硫塔入口废气自动连续监测系统的日常维护。

5.3固体废弃物

5.3.1固体废弃物范围:白泥、粉煤灰、碎石返砂、一般废弃物、危险废物。

5.3.2固体废弃物控制指标:危险废物回收利用或交有资质单位处置。

5.3.3固体废弃物管理

5.3.3.1固废中心负责白泥处置和综合利用,热电分公司负责粉煤灰处置和综合利用。

5.3.3.2碎石返砂由部门联系综合利用。

5.3.3.3一般废弃物的处置执行《废旧物资管理规定》。

5.3.3.4危险废物的分类及处置具体执行《危险废物管理规定》。

5.4噪声

5.4.1噪声范围:主要控制厂界噪声、岗位噪声

5.4.2厂界噪声控制指标:昼≤65dB(A) 夜≤55dB(A)

岗位噪声控制指标:≤85dB(A)

5.4.3噪声排放管理

5.4.3.1环境安全部确定噪声点位,每年对厂界噪声进行1次监测,每年委托环保局监测站对厂界噪声进行1次监测。

5.4.3.2对公司噪声较大的设备,环境安全部组织相关部门研究提出消除噪声的意见和措施。

5.4.3.3各部门做好对已有消声设施的维护,对暂时无法改进的岗位人员要配备好防护用品。

5.4外来施工单位等相关方要进行工程施工时,必须提前向环境安全部申请,并做好环保措施,得到批准后才可进行施工。

5.5各部门要加强环保设备的维护,保证环保设备、设施的正常运行。具体执行《环保设备、设施运行管理规定》。

5.6环境安全部每周进行2次环保检查,包括污染排放情况、环保设备设施运行情况、洒水抑尘情况、固体废物管理执行情况、施工环保管理、相关方环境行为管理以及自动连续监测设备运行等情况的检查。结果形成《环保检查记录》。

5.7环境安全部监测或检查出的不符合具体执行《事故、事件、不符合管理程序》。

6 附录

——

7 记录表式

512041《环保检查记录》

512042《水质分析原始记录》(pH、ss)

-N) 512043《水质分析原始记录》(NH

3

512044《废气分析原始记录》

512045《厂界噪声分析原始记录》

附录B

危险废物管理规定

1范围

本规定确定了危险废物的确认、分类、收集、贮存与处置的方法。

本规定适用于青岛碱业股份有限公司本部及热电分公司对危险废物的管理。

2相关文件

——

3定义和缩略语

危险废物是指列入《国家危险废物名录》(中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国发展和改革委员会令第1号,2008年6月6日)的具有危险特性的废物。我公司主要为废油泥、油抹布、油手套、废油桶和办公耗材危险废物。

废油泥是指老压缩隔油池池底的沉积物。

办公耗材危险废物是指含重金属废电池、废墨盒、废色带、废硒鼓和含汞废照明灯。

4职责

4.1环境安全部负责危险废物的确认、分类及日常监督检查,联系具有处置资质的专业公司进行处置,办理转移联单等手续。

4.2工程设备部负责危险废物中含重金属废电池和含汞废照明灯的收集及公司危险废物仓库的日常管理与维护。

4.3仪表车间负责危险废物外运处置时的称重。

4.4办公室负责危险废物中废色带、墨盒的收集。

4.5经济运行部负责废硒鼓的确认和收集。

4.6各部门及热电分公司负责本部门危险废物的收集。

5 管理内容和方法

5.1危险废物的收集

5.1.1办公室、工程设备部、经济运行部采用以旧换新的方法进行办公耗材危险废物的回收。各部门及热电分公司领用办公耗材时需将危险废物与发放人员进行等数量交换,填写《 危险废物贮存环节记录表》,双方确认签字。在部门新增仪器或设备需领用办公耗材,而无旧的进行交换时,要先通过环境安全部确认签字后方可领用。

5.1.2上述三部门在回收一定数量的办公耗材危险废物后,联系工程设备部送至危险废物仓库,并填写《 危险废物贮存环节记录表》。

5.1.3各部门及热电分公司严格按本规定分类收集危险废物,建立部门危险废

物台帐,选择适当位置存放,并在存放位置设立危险废物标志。在本部门收集到规定量后,联系工程设备部,自行运送到工程设备部危险废物仓库,并由危险废物仓库管理人员填写《 危险废物贮存环节记录表》。

5.2危险废物的贮存

5.2.1危险废物的储存必须要有专用的贮存设施。常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

5.2.2危险废物的放置必须采取相应的防护措施,存放期限不得超过一年,确需延长期限的必须经上级环保部门批准。

5.2.3《 危险废物贮存环节记录表》要求认真填写,此记录必须保留三年。

5.2.4危险废物仓库管理人员必须定期对危险废物的贮存设施进行检查,发现破损应及时采取措施清理更换。

5.2.5环境安全部对各部门危险废物管理情况进行检查,发现问题责令相关的部门及时进行整改,并视情况纳入环保经济责任制考核。

5.3 危险废物的处置

5.3.1环境安全部定期联系有危险废物处置资质的处置商进行处置,处置时必须严格填写危险废物转移联单。转移联单和处置商资质等资料由环境安全部进行保存。

5.3.2环境安全部在需转移时通知工程设备部进行清运。

5.3.3仪表车间在危险废物转移出厂时进行称重。

6 附录

——

7 记录表式

512046《 危险废物产生环节记录表》

512047《 年第 月危险废物台账报表》

512048《 危险废物贮存环节记录表》

附录C

环保设备、设施运行管理规定

1 范围

本规定的目的是为了保证环保设备、设施的正常运行以确保污染的达标排放。

本规定适用于公司环保设备、设施的运行管理。

2相关文件

QJ/Ⅱ-A-512-14《环境绩效监视与测量管理程序》

QJ/Ⅱ-A-512-05《环保、职业健康安全技术措施管理程序》

3 定义和缩略语

环保设备、设施:以控制污染排放为目的设备、设施。

4职责

4.1环境安全部负责公司环保设备、设施监督检查。

4.2工程设备部负责纯碱系统环保设备、设施的检修、维护、保养管理。

4.3各部门负责本部门环保设备的管理。

4.4热电分公司负责下属各部门环保设备的管理。

4.5财务部负责公司环保设备、设施运行费用的统计。

5管理内容和方法

5.1工程设备部要将环保设备、设施纳入生产设备管理行列,确保环保设备、设施的正常运行。

5.2各部门要指定专人对环保设备、设施进行管理,按时上报工程设备部安排检修计划,保证环保设备、设施的正常运行和备用,并在每月10个工作日以内上报《环保设备、设施运转率考核统计表》,并对停运的情况作出书面说明作为附件。

5.3工程设备部根据《设备维护保养管理程序》对环保设备、设施进行管理。

5.4当环保设备、设施因故障或其它原因需停运,使用部门必须上报生产部和环境安全部并得到批准后才能停运。对经常不能正常运行的环保设备、设施,要组织技术人员分析原因,或提出措施进行改造。

5.5环境安全部每周对环保设备、设施进行监督检查,并将检查结果记录在《环保检查记录》中。

5.6财务部每半年根据环境安全部提供的公司环保设备、设施清单,对环保设备、设施的运行费用进行统计,并于1月15日、7月15日前报环境安全部。

6附录

——

7记录表式

512049《环保设备、设施运转率考核统计表》

附录D

建设项目环保管理规定

1 范围

本规定明确了公司本部及热电分公司建设项目的环保审批、环保 “三同时”、环境影响评价、施工环保管理、竣工环保验收以及建设项目中环境因素控制的管理方法,保证建设项目符合体系要求。

本规定适用于公司本部及热电分公司所有建设项目的环保管理。

2 相关文件

QJ/Ⅱ-A-512-01《环境因素识别管理程序》

QJ/Ⅱ-A-512-07《可施加影响相关方控制程序》

3 定义和缩略语

环保“三同时”:环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

4 职责

4.1环境安全部负责建设项目的环保审批、环保“三同时”、竣工环保验收相关手续办理、环保专项资金项目验收手续办理以及施工过程中的环保管理。

4.2工程设备部负责对建设项目施工中外来施工单位产生的环境因素进行识别和评价,对施工现场进行环保管理。

4.3财务部负责保证建设项目环境影响评价及环保设施建设所需资金的提供,以及环保专项资金项目验收财务资料的准备。

5管理内容和方法

5.1论证及立项阶段

5.1.1项目负责单位在论证、研究方案时,应通知环境安全部参加,由环境安全部对项目的环保设施等相关内容作出相应要求。

5.1.2对于公司需办理立项相关手续的项目,由环境安全部填写《建设项目审批申报表》,报上级环保主管部门审查;同时,组织开展建设项目环境影响评价工作。

5.2设计阶段

5.2.1初步设计完成后,由环境安全部组织环保审查,通过后转入施工图设计。

5.2.2施工图设计完成后,由环境安全部依据《外包设计和咨询管理程序》组织进行设计确认并将审图意见书面反馈设计部门。

5.3施工阶段

5.3.1工程设备部做好项目相关施工的日常环保管理工作,成立项目组的施

工由项目组管理。

5.3.2环境安全部组织有关部门不定期对施工现场进行环保检查,检查出的问题书面通知工程设备部安排整改,并提出考核意见。

5.4试车、验收阶段

5.4.1项目具备试车条件后,由环境安全部填写《建设项目试生产审批申报表》报上级环保主管部门,得到批准后方可进行试车工作。

5.4.2由项目主责部门组织编制试车方案,进行试车工作,确保环保设施与主体设备具备同步运行条件。

5.4.3环境安全部在项目交接单及施工单位决算书上签字确认。

5.4.4 项目具备验收条件后,由环境安全部填写《建设项目环保设施竣工验收申报表》报上级环保主管部门,并组织相关单位进行环保验收监测准备及整改工作。待验收监测合格后,由环境安全部办理环保验收相关手续,得到上级环保主管部门批准后方可投入正式运行。

5.4.5 对于环保专项资金项目验收,由财务部根据环境安全部提供的资料清单,查找建设项目费用相关资料,主要包括建设项目费用明细、设备材料费用发票复印件、务工费用发票复印件等,向环境安全部提供符合验收要求的相关资料。

环境安全部汇总相关验收材料后,向上级环保主管部门提交验收申请,与财务部共同办理相关资金返还手续。

6附录

——

7记录表式

——

附录E

锅炉烟气脱硫系统运行环保管理规定

1目的及范围

本规定的目的是确保锅炉烟气脱硫系统正常、稳定运行,二氧化硫浓度及排放总量达标。

本规定适用于脱硫系统运行相关单位的环保管理。

2相关文件

DB37/664—2007 《山东省火电厂大气污染物排放标准》

DB37/676—2007 《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》

QJ/Ⅱ-B-512-04 《环境运行控制程序》

3定义和缩略语

3.1 定义

脱硫系统:指我公司锅炉烟气脱硫系统,包括白泥输送系统、海水输送系统、脱硫塔、烟气自动连续监测系统、粉煤灰处理场等组成部分。

3.2 缩略语

含硫量:指锅炉燃用烟煤中全硫含量。

4职责

4.1环境安全部负责脱硫系统运行的监督检查和锅炉烟气的抽样监测,以及二氧化硫总量减排档案的监督检查和备份存档。

4.2供销部负责采购含硫量符合指标要求的烟煤。

4.3工程设备部负责脱硫系统中纯碱系统设备的管理和仪表的维护、保养及检修,及其设备事故的调查处理工作。

4.4重碱车间、盐水车间分别负责脱硫系统海水、白泥的供应以及车间内脱硫系统设备的维护、保养、检修工作。

4.5生产部负责脱硫系统海水、白泥的协调和调度。

4.6热电分公司负责脱硫系统运行管理及二氧化硫总量减排档案的整理并上报环境安全部。

4.8质量监督部负责对入厂烟煤的含硫量分析和分析数据的提供。

4.9仪表车间负责提供入厂烟煤称重数据、脱硫塔入口烟气自动连续监测系统的日常维护管理。

5管理内容和方法

5.1海水及白泥的供应、统计

5.1.1生产部对脱硫系统海水及白泥供应进行统一调配,确保提供固液比≥40%足量的白泥以及足量的海水,满足热电分公司需要。

5.1.2 重碱车间、盐水车间在交接班记录中分别做好脱硫海水加压泵、废泥液下泵的运行情况记录,作为二氧化硫减排档案的支撑材料,随时备查。

5.1.3当海水及白泥的供应出现问题时,热电分公司应及时联系生产部进行调整,确保脱硫系统稳定运行;同时,热电分公司应做好海水及白泥非正常供应情况的记录,以作为经济责任制考核依据。

5.2日常运行维护

5.2.1热电分公司应另行制定管理规定,明确分公司内部责任单位的职责及工作流程,确保脱硫系统稳定运行,污染物达标排放,二氧化硫减排档案内容准确、完整,支撑材料齐全,每月10个工作日前将上月减排档案向环境安全部提供备份;并做好脱硫系统所有运行参数的记录工作,满足上级环保部门总量核查的要求。

5.2.2供销部在采购烟煤过程中要将含硫量作为一项重要指标,确保每周采购的烟煤含硫量加权平均值≤1.52%,单批烟煤含硫量不得>2.5%。

质量监督部负责对每批次入厂煤的含硫量进行分析,将分析数据及时通知供销部和热电分公司,热电分公司负责烟煤掺混。

5.2.3工程设备部要按计划组织完成脱硫系统中纯碱系统设备的大修,仪表应定期检查、校验,发现问题及时处理。

5.3监督管理

5.3.1质量监督部对每批次入厂烟煤的含硫量进行分析,每周最后一个工作日16:00前,将前一周经审核后的分析数据及入厂烟煤称重数据以电子版形式传递到环境安全部。

5.3.2环境安全部每周监督检查脱硫系统运行情况及相应记录1次,并填写于《环保检查记录》中;每月审查相关单位的二氧化硫减排档案记录和支撑材料,入厂烟煤含硫量分析及称重数据;每季度对运行锅炉进行1次烟气监测;对不合格项及入厂烟煤含硫量提出经济责任制考核意见。

6 记录表式

5120410 《 锅炉及其脱硫系统运行月报表》

5120411 《锅炉及脱硫设施运行情况统计表》

5120412 《机组运行情况统计表》

附录F

扬尘污染控制管理规定

1 目的及范围

为加强对公司内主要扬尘污染源的控制,改善员工工作环境,特制定本规定。

2 相关文件

QJ/Ⅱ-A-512-04 《环境运行控制程序》

3 定义和缩略语

3.1 定义

扬尘:指在物料运输、装卸与堆放,道路保洁等活动中产生的粉尘颗粒物,其污染程度主要以总悬浮颗粒物浓度表示。

总悬浮颗粒物:是指悬浮在大气中不易沉降的所有的颗粒物,包括各种固体微粒,液体微粒等,直径通常在0.1-100微米之间。

3.2 缩略语

TSP:指总悬浮颗粒物。

固废中心:指公司固体废弃物处理中心。

4职责

4.1环境安全部负责进行TSP监测,并监督管理各相关单位扬尘污染控制情况。

4.2供销部负责由本部门工作及管理区域的扬尘污染控制。

4.3 铁运处负责由本部门工作及管理区域的扬尘污染控制。

4.4 综合管理部负责厂区道路扬尘污染控制的管理。

4.5 固废中心负责其周边道路及晾晒场区域的扬尘污染控制。

4.6 热电分公司负责新、老烟煤货场区域的扬尘污染控制。

4.7 生产部负责在各单位抑尘设施故障时和公司有突击任务时协助进行洒水抑尘工作。

5管理内容和方法

5.1 火车运输大宗原材料的扬尘控制

5.1.1 石灰石卸车、无烟煤卸车及加工:由铁运处制定相应管理规定并严格执行,确保专用线洒水喷淋装置正常使用,抑制扬尘污染。

5.1.2 无烟煤南货场:由供销部制定相应管理规定并严格执行,抑制无烟

煤货场的扬尘污染。

5.1.3新、老烟煤货场及卸车:由热电分公司制定相应管理规定并严格执行,抑制货场及卸车扬尘污染。

5.2 汽车运输大宗原材料的卸车扬尘控制

5.2.1汽运石灰石卸车及上料:由供销部制定相应管理规定并严格执行,正常使用洒水喷淋装置,抑制扬尘污染。

5.2.2烟煤、无烟煤末运输、卸车及上垛(燃煤的厂内倒运除外):由供销部制定相应管理规定并严格执行,抑制扬尘污染。

5.2.3烟煤厂内倒运:由热电分公司制定相应管理规定并严格执行,抑制扬尘污染。

5.3 固体废弃物运输扬尘控制

5.3.1 由固废中心制定相应管理规定并严格执行,抑制西海白泥晾晒场周边道路及外运车辆的扬尘污染。

5.4 应急响应

在抑尘设施故障或公司有重要检查任务时,各单位应及时联系生产部,协助洒水抑尘。

5.5扬尘污染监测及监督管理

5.5.1 公司环保监测站每半年对厂区及固废中心周边主要扬尘污染源进行监测,填写《TSP监测原始记录》,并形成监测报告。

5.5.2环境安全部将本着“谁的区域谁负责,谁的设备谁管理”的原则,对各相关单位的扬尘污染控制工作进行监督管理。审查各单位的扬尘控制管理规定以及记录表式,并定期存档;同时,在环保检查中增加扬尘控制内容,将检查情况汇总于《环保检查记录》中,纳入环保经济责任制考核;对公司扬尘污染控制管理规定及时进行修订;对各单位提出的扬尘控制措施进行审查并监督实施。

6记录表式

5120413 《TSP监测原始记录》

512141 《车间环保检查记录表》

基础设施和过程运行环境控制程序

1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制,确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求,并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制; 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据,并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义(略) 基础设施:指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境:工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时,由采购课负责采购,必要时,生产部协助采购。 b)设备购置进厂,生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收,并验收合格准予 进厂;若验收不合格,则采购课办理退换或维修事宜,直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂,由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收,并验 收合格准予进厂;若验收不合格,则采购课办理或维修事宜,直到验收合格设施应包括:工作 场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服 务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门安装调试,确认满足要求后,由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施,生产部与供方协商解决,并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号,并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续;低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。

环境运行控制程序ISO14001-2015

*****科技(东莞)有限公司质量环境管理体系文件

文件修订记录

1.目的 依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定,以保护公司及所在区域的环境。 2.范围 适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理, 4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。 4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。 5.内容 5.1废水的管理 5.1.1本公司的废水主要是生活废水,由园区统一收集处理。 5.2废气的管理 5.2.1管理对象 焊锡产生的少量烟气 5.2.2大气污染的控制 a.禁止使用含铅焊锡; b.在测定、巡视和检查中发现异常时,迅速查明原因并做好改善处理; c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动,对法规规定申报的设施和有害物质 的使用要调查预测、事前评价,需要时采取预防污染对策。 5.2.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时,行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。 5.3噪音的管理

5.3.1管理对象 空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音; 5.3.2厂区噪音的控制 a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音; b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭; c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等,严格规划操作规程及保养制度,责 任部门必须严格执行; d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动,对法律规定申报的设施要调查预测,事前评价, 需要时采取措施预防污染对策。 5.3.3噪音的测定 a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定,并获得监测报告。 b.测定范围:厂界噪音的分贝数。 标准:最新国家/地方法律法规 c.测定的周期;1次/年,如增加产生噪音的新设备时,则将增加一定的频次。 d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照,判定结果并报告给最高管理者。 5.3.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时,行政部迅速查明其原因,向管理者代表汇报,并根据《纠正和预防措施控制程序》进行处理,并做好记录。 5.3.5应急措施 生产机器、抽风马达、空调系统等发生故障时应立即停止使用,并通知责任部门维修5.3.6设备的维修与保养 与噪声污染有关的设备的维修与保养,参见《生产设备和测量仪器控制程序》。 5.4土壤污染管理 5.4.1管理对象

过程运行环境控制程序

过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。 3、权责 4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调,负责为改善工作环境提供适当的资源。 4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。 4、定义 工作环境:指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。 5、工作流程: 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是: 5.1.1、大力开展劳动保护工作。 5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制,消防安全制度。 5.1.3、定期组织安全生产教育。 5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。 5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.2、文明生产 5.2.1、生产过程安排合理,物品的堆放,存储,装运有条理,工序间流转记录准确,有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化,人、机、物布置合理,无多余杂物,设备安全运行,整洁完好,工作场地布局合理,工作环境自然条件良好,量具、测仪存放整洁。 5.3、各部门首先要调查现况,再设置目视管理(即看板管理)来缩短管理距离,增加管理透明度,实行自我管理,养成管理主体意识。 5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析,确定工艺路线和搬运路线,对不同状态物品挂相应标识牌,以引导确认之作用。 5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》(见附录1),定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动,并运用《“5S”检查评分表》(见附录2)对作业现场进行考评。 5.6、工作环境设计与实施 5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划,通过“5S”作业使生产现场标准化。 5.7.2、各部组按“5S”要求,将所有物品定位,做到有物必有区,有区必挂牌。按区存放,按规划图定位,图物相符,通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境(如温度、湿度、卫生及通风情况等)进行有效管理。 5.6、组织验收考评 成立检查小组,检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.7、考评结果在厂内公布,并对其归档、保存。 6、相关文件:

环境和职业健康安全运行控制程序

环境和职业健康安全运行控制程序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organiza廿on Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 文件编号:KG-A0-6408-62

环境和职业健康安全运行控制程序 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的: 对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进 行有效控制,以降低风险以及对环境的影响,实现职 业健康安全及环境管理方针和目标的规定。 2.适用范围: 适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运 行控制。 3-职责 3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案,并组织指导落实,对员工职业健康管理状况负责。 3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安 全健康管理方案,并为落实方案提供必要的资源。每年 至少一次对职业健康安全管理状况进行评价(在管理评

审会上,形成书面评价报告)。 3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案,并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议,对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。 3.4各职能部门负责执行相关的运行控制。 4.工作程序 4. 1运行控制的内容 4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案,维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。 4.1.2对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。 4.1.3对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。 4.2运行控制的方法 2. 1对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。

ISO14001-2015环境运行控制程序

环境运行控制程序 (ISO14001:2015) 1目的 为规范工作人员在环境工作中的行为,控制环境因素,顺利实现公司环境目标。 2范围 本程序适用于公司覆盖范围内环境工作的日常运行管理。 3职责 3.1 公司总经理是公司环境第一责任人,对公司的环境工作负全面责任。3.2 各部门负责人是该部门环境第一责任人,对本部门的环境工作负全面责任。 3.3 品质管理部负责环境运行控制程序的管理。 3.4 各部门在各自职责范围内,做好环境工作。 4程序 4.1运行准则 a)制定支持本程序有关的制度、办法,并明确必要的要求; b)严格履行本程序和有关规定; c)对重要环境因素的管理和控制要求通报给相关方(包括外包方等)。

4.1.1 废水和雨水的控制: a)办公活动中以及所管区域产生生活废水集中排放至市政污水干管; b)对于办公场所洗手间的废水经化粪池处理后纳入市政管网。 c)禁止向雨水管网倾倒垃圾、化学品(如清洗剂)、油污、污水等,防止 雨水被污染。 4.1.2 废气的控制 a)人事行政部负责组织车辆按要求进行年检,确保尾气达标。 b)人事行政部负责通过加强对车辆使用的管理等措施提高车辆使用和燃 油使用效率,加强对空调的维护保养防止致冷剂的泄漏,从而减少温 室气体的排放量。 4.1.3 噪声的控制: a)各部门在办公活动中应注意不得喧哗吵闹,确保工作场所的安静。 b)区域内经营户在经营和管理过程中应合理进行背景或广告音乐的播放以 及招揽吆喝。 c)区域内未经批准不得燃放烟花爆炸。 d)物业服务中心负责对物业修缮时的环境管理和控制,应注意噪声的控制, 未经批准不得进行夜间有噪声的施工作业,不得影响周围居民正常作息。 晚上20:00至次日7:00不得施工。 4.1.4 固废的控制:

过程运行环境5S控制程序

文件制修订记录

1.0目的 为确立工厂环境整齐清洁,以维护厂区的5S要求并持之以恒,特订定本管理程序。 2.0适用范围 凡本厂各部门作业区均属。 3.0职责 4.1作业区域:各部门负责责任工作区域的清洁。 4.2厂区:公共厂区的责任区域由部门主管监督审查。 4.3各部门工作区的清洁由各部门主管负责监督。 4.0程序 4.1整理、整顿: 4.1.1将本部门的工作区域内的对象,加以归类,使物品皆有定点定位,并排列整齐。 4.1.2不需要的物品则依状况给予保存或报废处理的。 4.1.3制造不良的不合格品,依「不合格输出控制程序」执行。 4.1.4工/模/洁具的整理,依「产品防护控制程序」执行。 4.2清扫、清洁: 4.2.1每日实施清洁工作。 4.2.2各部门自发的把生产垃圾收集于垃圾箱内. 4.2.3组拉桌下、机台旁边、维护清洁,不得堆置任何私人物品。 4.2.4通道上不得有污油、污水以保持干燥干凈的安全空间。 4.3教养(纪律): 4.3.1不随地乱丢烟蒂、纸屑及放置私人对象。 4.3.2上班时不准抽烟、吃东西(厂区内禁烟)。

4.3.3确实遵守作业标准与规范,养成自主管理的习惯。 4.4工业安全: 4.4.1本工厂各部门执行工作时,所应注意的安全事项,必须符合法规要求,且必要时应建立相关工作指导书及宣传方式,使员工了解及遵守。确保员工身心健康、做到安全至上,预防为主的要求 4.4.2本工厂配置适用的厂房并根据生产需要适当装修,防止暴晒,风雨侵蚀和潮湿。 4.4.3配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度,并严禁烟火,消除火灾隐患 4.5车间照明、温湿度的管制 4.5.1机修组负责对全厂所有照明设备进行定期检查及维护,确保所有生产、检验区域 有足够照明光线,以不影响正常生产及检验为原则。 4.5.2工厂规定各部门及货仓区域的温湿度的要求,并评估其对物料及产品质量的直接影响,以及对员工身体及心理的影响(因对员工身心影响也必然会间接的影响到产品质量的稳定性),各部门每日定期对湿度的情况进行检查并记录,如超出标准时,由行政部负责按排人员采取相应在措施,恢复正常状态。 4.5.3保持车间温度不能过热、空气保持流通,防止高温工作带来身体不适; 4.6社会、心理因素管控 4.6.1公司经营管理采用公司人员一律平等方式进行,不对个别员工进行歧视、保持公司内部和谐稳定、不对抗; 4.6.2工作休息时间可播放适当的音乐以缓解工作、心理压力 4.6.3行政部定期对员工进行情况了解,了解员工现状及困难,向公司领导进行汇报,以寻求物质或精神上的帮助。

环境运行控制程序通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

环境运行控制程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制,确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源(水、电、纸张和原材料等)的使用和环境污染物(污水、废气、噪声、废弃物)的排放与环境因素有关的活动的控制,以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制,消防安全管理,设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区(大厦)废弃物的收集、搬运,以及物业管理服务现场的其它环境管理事项,并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。

过程运行环境控制程序文件

1依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围 经对公司环境评价确认,对需采取运行控制的环境因素,策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则,对重要环境因素及环境因素进行控制,消除或降低环境风险,确保影响环境的产品\过程和活动得到控制,预防环境的污染,防止环境污染事故的发生,实现环境方针、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 3职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施,并推动体系实施的持续性。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划; 负责公司重要环境因素管理,包括制定管理措施、管理方案及应急预案,并组织实施; 负责对本程序运行测量\检查; 3.3制造中心负责公司环境运行控制,对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 4 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划: 4.1.1 运行控制应考虑的因素有: A)EHS方针、目标指标; B)本公司的工艺特点; C)环境因素和危险源评价的结果; D)适用的法律法规及其他要求; E)需要的控制活动及控制方法;

4.1.2 运行控制的依据和标准 A)适用的法律法规及其他要求; B)适用的环境标准; C)EHS方针、目标指标; D)本公司的环境行为准则; 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程,产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件,做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装,创造工作环境。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”,明确生产过程所使用的生产工艺。 5.2.2 制造中心的全部作业活动,均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚,其质量要求,应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效,各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业,制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查,并填写《工艺纪律查核表》。 5.2.5 根据工艺文件的规定,需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等,但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前,应对设备进行认可,确保与产品质量要求相一致。 5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作,确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求,确保其跟产品质量要求相一致。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求,并按《人力资源控制程序》培训后执行。 5.2.9 原辅材料投产前,应经进货检验合格方可投入加工或装配。 5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。 5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格,并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测

环境和职业健康安全运行管理程序

环境和健康安全运行控制管理程序 1.目的: 对于本公司重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制,确保其符合环境方针、目标与指标的要求,以实现环境行为的不断改进。 2.适用范围 : 适用于本公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3.定义: 无 4.职责: 4.1.各部门负责所使用的设备的日常维护与保养,防止设备操作可能带来的职业伤害或环境污染; 4.2.设计工程部:负责新项目新产品导入时对环境和职业健康安全潜在影响的评价和评审,以及在新产品 试制阶段应考虑如何减少产品对环境的影响。 4.3.行政部负责环境与职业健康安全运行的统一协调管理,包括废弃物的分类处置设置环境控制点,识别 重大环境因素和危险源,行政部结合公司结构布局,组织进行定期消防演习、应急事件处置、个人安全防护培训等,检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况和对服务供方施加影响。 4.4.行政部主导对公司能源资源节约的宣传与检查工作,参与节能减排策划和碳排放活动。 4.5.生产部负责生产车间的重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制,并负责化学 物品的管理。 4.6.营业营业采购部负责供应商回收的化学品进行相关环保要求进行跟踪,对所提供的产品和服务中涉及 重要环境因素和健康安全危险源的服务供方施加影响。 4.7.员工事务代表负责参与劳动关系协调、事故调查、环境改善、员工建议的提出、职业健康安全持续改 进等活动。 5.程序内容 : 5.1.公司在日常环境和职业健康安全管理中,对于重要环境因素和健康安全危险源相对应的运行与活动进 行重点控制。 5.1.1.设计工程部在新产品导入过程中应考虑客户的环保/职业健康安全要求、行业要求以及产品试制 过程中关于防止环境污染、危险源、节约资源和能源等有关要求。以保证客户要求、质量要求的前提下,向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。对原材料的使用或生产工艺尽可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审;采用无害化的原器件或零件。 5.1.2.设计工程部在新产品试产过程中应考虑产品生命周期、防止环境污染、危险源、节约资源和能源 等有关问题,新产品在保证质量的前提下,向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。须对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审; 提倡采用无害化的工艺技术,并简化制造工艺,提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 5.1.3.生产部严格按照相应作业指导书的要求进行生产,并按设备工装管理的要求对生产设备进行维护 与保养。 5.1.4.生产部设备组负责SMT波峰焊、回流焊等管道进行维护与保养。 5.1.5.公司对可能造成重大环境/职业健康安全影响的设备采取相应的措施进行管理,如进行隔音降噪 技术处理。 5.1. 6.相关部门、生产部负责化学危险品(如环保清洗剂、酒精等)的储存和使用,要防止直接倾倒、 精选

环境、职业健康安全运行控制程序

环境、职业健康安全运行控制程序 1目的 对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划,及有关的服务、产品、活动进行控制,确保安全生产. 2适用范围 适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制. 3职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责. 3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所 属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况. 3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有 关环境和职业健康安全管理文件;负责施工过程中环境和职业健康 安全运行情况的监察与督导. 3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经 理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导. 3.5集团公司/分公司办公室(公安部门)负责对机关办公区的 环境和职业健康安全进行控制. 3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案,并负责具体实施. 4工作程序 4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制,减少环境污染,降低风险,提高职工职业健康安全 水平,项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充分

调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要 环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》,识别并相 应建立本项目的清单.如果项目调查存在新的环境因素和危险源,按 照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控 制程序》执行,以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善. 4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果,制定目标 和指标计划表,策划控制措施,控制措施包括: a)目标和管理方案; b)运行控制措施; c)应急准备与响应程序; d)培训; e)监视和测量. 4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制定控 制措施和事故救援应急预案;根据目标/指标实现的需求对符合《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中4.3.1.1要求的重要环境 因素、重大风险因素制定管理方案,并具体实施与控制.对一般环境 和风险因素通过法律、法规和其他要求、运行控制要求及日常检查 来控制.对易造成环境和职业健康安全目标指标偏离的过程或活动, 项目经理部施工技术管理部门、设备管理部门等应编制详细地专项 安全技术措施或操作规程,以指导作业人员进行施工作业,并实施过 程控制. 4.4安全技术交底 工程施工以前项目经理部技术部门将制定的环境和职业健康安全管理方案、风险控制措施及施工组织设计、安全技术措施、操作规 程等向施工人员分级进行交底,所有的技术交底应有记录. 4.5各单位应层层落实《安全生产责任制》.集团公司、分公司、项目经理部应建立安全生产委员(安全生产领导小组),明确职责, 规范程序.建立和完善安全生产保证体系(包括机构体系和制度体

环境运行控制程序(含记录)

环境运行控制程序 (ISO14001-2015) 1.0目的 通过对环境运行的控制,以确保符合规定的目标、方针和指标。 2.0范围 适用于公司环境体系所覆盖的所有范围。 3.0权责 3.1行政部负责体系运行的实施和控制。 3.2人事部 3.2.1掌握环境体系运行的情况。 3.2.2负责水、气、声、渣等关键环境特性的监控与测量实施情况。 3.2.3负责法律、法规遵循情况的控制。 3.3各部门 3.3.1负责推进本部门的环境保护工作。 3.3.2对本部门的体系运行情况进行控制。 4.0定义:无 5.0程序 5.1监测内容 5.1.1运行控制情况 根据本的具体情况,应对以下关键特性进行控制: a)水、气、声、渣的排放情况;

b)水、电、纸的消耗情况; c)化学危险品使用及保管情况; d)消防设施等应急准备。 5.1.2目标、指标的符合情况及实现程度 主要包括每年度所定的各项环境目标、指标及相对应的环境管理方案,及与法律法规的符合性。 5.1.3组织的环境绩效 主要包括对重大环境因素的控制结果和成效。 5.1.4法律法规的遵循情况 包括污染排放指标,建设项目,化学危险品管理,危险废弃物的处理等多方面。 5.2运行的实施 5.2.1对废水、废气、噪音排放的控制 1)废水的控制按《废水排放控制程序》执行。 2)废气、噪音的控制按《废气噪音排放控制程序》执行。 5.2.2对废弃物排放的控制按《废弃物管理程序》进行控制。 5.2.3对化学危险品的储存和使用的控制按《化学危险品控制程序》执行。 5.2.4对与环境运行有关的人的控制按《人力资源控制程序》执行。 5.2.5对水、电、纸的消耗的控制按《资源能源控制程序》执行。 5.2.7对文件的控制按《文件控制程序》执行。 5.2.8对法律法规遵循情况的控制按《合规性控制程序》执行。 5.2.9对紧急情况和事故的控制按《应急准备响应控制程序》执行。 5.2.10对产品和服务中的重大环境因素的控制按《相关方管理控制程序》执行。

环境和职业健康安全运行控制程序

环境和职业健康安全运 行控制程序 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 措施和方法 (2) 环境管理运行控制 (2) 职业健康安全管理运行控制 (5) 运行工作组织设计的管理 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为确保公司的管理方针和目标,识别和策划与所确定的重要环境因素,识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行,保持在受控条件下进行,能够控制或减少有害的环境影响,能够控制己识别的风险,特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。 3 职责 总经理 负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划,确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。 管理者代表 负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部 是本程序实施管理的主要责任部门,分别对各自运行控制范围的工作负有组织实施和检查的职能。 4 措施和方法 环境管理运行控制 4.1.1 运行控制的程序化管理 根据管理方针、目标和指标,识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行,以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行: 1)运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动; 2)特别关注对因缺乏程序文件或管理规定,而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。 3)无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务(通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务)中所确定的重要环境因素,应建立实施并保持程序或管理规定,并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方,让他们了解并执行相关程序。 4)环境管理运行控制通常涉及的内容包括:

环境、职业健康安全运行控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.环境、职业健康安全运行控制程序正式版

环境、职业健康安全运行控制程序正 式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划,及有关的服务、产品、活动进行控制,确保安全生产。 2 适用范围 适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。 3 职责 3.1 集团公司生产副总经理对本程序负责。 3.2 集团公司/分公司工程技术部门

按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。 3.3 集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件;负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。 3.4 集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。 3.5 集团公司/分公司办公室(公安部门)负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。 3.6 项目经理部负责制定施工项目的

环境的监视和测量控制程序

环境的监视和测量控制程序 1、目的对公司内重大环境因素进行监视和测量,对公司内可能造成重大环境影响的环境运行情况及环境绩效进行监视和测量,并为质量环境安全管理体系的持续改进提供依据。 2、适用范围本程序适用于对公司的废气、污水、噪声、固体废物、粉尘的检测活动,对环境运行情况,环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 3、职责3.1安全部负责对环境的管理方案、目标和指标的完成情况的检查、环境运行控制、重要环境因素、负责联系有资质监测单位,对废气、废水、噪音的排放,环境设施的监测、药品使用检查。3.2相关部门负责本部门环境运行情况,环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 4.环境的监视和测量工作程序4.1监测依据a.相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求;b.ISO14001:200 4、OHSAS18001:2007标准;c.管理体系文件规定;d.环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。4.2环境的监视和测量项目和内容4.2.1重要环境因素及环境因素的运行控制情况;4.2.2环境设施的运行控制情况;4.2.3公司主要能源水、电、油的消耗情况;4.2.4公司环境噪音检测;4.2.5环境管理方案的实施的完成情况;4.2.6环境目标、指标的完成情况;4.2.7公司的环境行为表现及环境活动。4.2.8环境和职业健康关键特性和安全绩效的测量 4.3环境的监视和测量 4.3.1内部监测 检查类别检查内容监测、测量内容/要求检查频率记录环境因素环境因

素的运行控制公司各部门重要环境因素及环境因素的运行控制情况进行监视和测量;月环境检查记录表能源能源水、电、油对生产用水、生产用电、生产用油定期进行监视和测量;月环境检查记录表环境管理方案环境管理方案环境管理方案月环境检查记录表日常检查工作区域、吊装安全、化学品、设备、个人防护、消防、整洁、噪声、安全标识、药品使用按EHS检查表的要求月EHS检查记录表废弃物的收集处理标识、处理记录、处理单位的资质和协议的有效性。1、各废弃物存放点标识清楚,都分类放置,无泄漏现场。2、对废弃物处理都进行了记录。3、废弃物收集单位有有效执照,与本公司签有收集处理协议并在有效期内。月废物处理相关记录EHS检查记录表废水排放管理排放点的处理和排放1、各废水排放处、生活污水管道正常,无堵塞、污染现象。月废气排放管理废气排放设备的使用、正常运行、保养记录1、排放设备在使用。2、设备运行正常。3、有设备保养检查记录。月相关方意见对相关方意见的处理无相关方意见或相关方意见处理,相关方满意。半年相关方管理记录表对相关方管理相关方的合规性1、无因环境污染、安全事故受到上级主管部门或环保、劳动、卫生部门的处罚。2、无违反本公司的要求。半年化学品管理静电接地管理化学品柜,化学品库,喷漆房的接地要求季接地保护器安全检查 5.3.1外部监测 项目类别监测标准检查频率记录厂界噪声排放环境工业企业厂界噪声

职业健康安全和环境运行控制程序(标准版)

( 管理体系 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 职业健康安全和环境运行控制 程序(标准版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

职业健康安全和环境运行控制程序(标准 版) 1目的 按照公司的职业健康安全和环境管理目标、指标,对体系的运行进行有效控制。 2适用范围 本程序适用于公司所承建工程项目中对职业健康安全和环境管理体系的运行控制。 3术语和定义 本程序采用公司《职业健康安全和环境管理手册》中的术语和定义。 4职责 4.1工程处负责对运行控制程序的编制、修订。

4.2工程处/分公司负责对职业健康安全和环境管理运行控制的监督检查。 4.3职能处室/职能部门对所涉及的职业健康安全和环境职能进行系统管理。 4.4项目经理部负责本项目运行控制的实施进行管理。 5程序 5.1施工准备阶段控制。 5.1.1公司、分公司、项目经理部技术部门编制施工组织设计时应将职业健康安全以及环境污染防护等措施作为主要内容编写进去。针对所承担工程制定职业健康安全和环境管理目标。 5.1.2项目经理部应建立职业健康安全和项目环境监控体系,项目经理部工程管理部门根据施工组织设计中有关职业健康安全、环境管理目标要求,进行本项目职业安全健康和环境管理的总策划。 5.1.3项目经理部工程部门根据工程的特点和实际情况,进行危险源、和环境因素辨识,见(《危险源辩识风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价程序》),确定重大危险源和环境因素,并制

IATF16949:2016过程作业环境控制规范

文件编号版本号修改号过程作业环境控制规范 QD7.1.4-2016A0 1、目的:确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境, 2、范围 适用于公司工作、生产环境控制、 3、职责 3.1 由生产部负责生产场所的工作环境及物理因素的控制 3.2 由行政部负责管理场所环境及人的因素控制 3.3 其它部门做好配合工作,做好本部门场所环境管理。 4、工作内容 4.1生产场所物理性因素控制 按照产品和服务满足符合性要求的需求,结合员工健康安全的需要,经识别确认,主要物理性影响环境因素包括:温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等 提供、维护有关设施,来满足要求。具体如下: 生产作业环境包括工艺、设备、材料、工位器具、操作体位、程序、劳动组织、气象等良好、安全的作业环境是保证操作人员在作业环境中,不损害其作业功能,既能迅速、正确完成任务,又能在连续的工作中无疲劳感,以及在长期工作中,作业环境对员工身体健康无任何不良影响操作体位的要求,操作体位布置是否合理,是影响是否容易产生疲劳感的重要因素,根据人机工程学原理,一般应该符合下面几点要求: 坐着工作时 1、坐椅必须牢固,坐下时双腿能着地,座椅的高度为400-430MM,宽度不小于500MM。 2、机械工作台下面应有放脚空间,高度不小于600MM,深度不小于400MM,宽度不小于500MM。 3、机械的操纵按钮离地高度应为700-1100MM,如操作者位置离工作台边缘只有300MM时,按钮高度可为500MM 4、工作面的高度应为700-750MM,当工作面高度超过这一数据时而又不可调时,应垫以脚踏板。脚踏板应能沿高度调整,其宽度不应小于300MM,长度不应小于400MM,表面应能防滑,前沿应有高10MM的挡板

ISO14001运行控制程序

Environmental Operational Control Procedure 环境运行控制程序 1. Purpose目的 This document is to ensure the relevant environmental operations and activities under control and not depart from the objectives and targets确保环境管理有关的作业和活动得到有效控制,使环境管理活动有效运行并不偏离目标和指标。 2. Scope范围 This procedure applies to the wholly process of company’s environmental management operation. 适用于公司环境管理运行的全过程。 3. Definition定义 Nil 无 4. Reference参考文件 4.1 Emergency Preparedness and Response Control Procedure 应急准备与响应控制程序 4.2 Waste Material Management Instruction 废弃物管理规程 4.3 Water/ Air / Noise Pollution Control Instruction水/气/声污染控制规程 4.4 Dangerous Chemical Management Instruction 危险化学品管理规程 4.5 New, Rebuild, Extension Project Management Instruction新/改/扩建项目管理规程 4.6 Energy / Resources Consumption Control Instruction 能源资源消耗控制规程 5. Responsibility职责 5.1FMT department is responsible for repairing and maintenance of all office, fire fighting, and living facility. FMT负责公司所有的办公/消防/生活设施的维护与保养。

环境运行策划和控制程序

1 目的 对与环境因素有关的运行和活动进行控制,确保环境方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于组织环境运行过程的控制; 3 职责 3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件; 3.2 质量部负责环境管理运行控制。负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工,负责与设备有关的相关方环境管理; 3.3 人事行政部负责体系人员管理; 3.4 工厂负责生产过程中环境控制; 3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响; 3.6 商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制; 3.7 质量部负责监测设备的管理; 3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。 4 内容及要求 4.1 环境运行的一般要求 4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动,编制有关的制度; 4.1.2 工厂设备部门对设施、设备(含环境保护、消防安全设施设备等)进行控制,制定各类设备安全操作和维修保养规程,保证设施、设备处于正常工作状态 a)劳动场所布局要合理,保持清洁、整齐。有毒有害的作业(如喷塑烘烤生产线、焊接作业等),必 须有防护设施。 b)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护和定期检修。设备拆卸时, 地面上应铺盖塑料布或纸张,防止滴漏油到地面上。对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集,及时处理。根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。 c)可能造成重要环境影响风险的设备,要采取相应措施,如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施,防 止噪声超标污染和损伤。 d)产生大量有害气体或粉尘的工作场所,应使用密闭型电气设备。 e)有易燃易爆危险的工作场所,应配备防爆型电气设备。 f)各类特种设备应取得使用许可证。 工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理,以确保能源充分有效地利用;对铝锭等原材料进行统计管理。具体按与能源原材料消耗有关规定执行; 4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制,保证环境的监测设备处于正常工作状态;

服务过程环境运行控制程序

01文件修订履历

服务过程环境运行控制程序 1.目的 为了保证公司在物业服务过程中重要环境因素活动的有效控制,防止突发性环境事件的发生,确保公司在物业服务过程中对污染物的排放符合国家以及地方环保法律、法规和其他要求的要求,实现环境方针、目标和环境的不断持续改进,保护环境,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司对所有物业服务过程环境运行控制; 3.职责 3.1 各管理中心是公司环境管理的归口部门,负责制定、实施和保持本程序。 3.2各管理中心负责服务过程中污染物分类收集,由甲方负责排放、服务中注意节约资源。 4. 工作程序 4.1 污染物控制范围 a)在保洁、绿化服务过程中:使用的清洁剂、; b)绿化服务过程中。使用化肥,杀虫剂进行消毒杀虫; c)生产服务使用电钻打磨,产生噪声、粉尘; d)办公产生的废油墨盒、鼓、日光灯管等危险废弃物; e)水、电资源能源消耗。 4.2.1火灾预防 a)公司的火险主要来自年节日、大型文化娱乐活动燃放烟花鞭炮可能引起的火灾 \爆炸。 b)防火措施 1)物业服务现场若需要燃放烟花鞭炮,必须按规定申请,得到批准后方可燃放烟花鞭炮,应将易燃物清理出现场,并设人员监督; 4.2.2预防清洁剂、杀虫剂的污染 a)清洁剂、杀虫剂采购前应选择、评价合格供方;

b)购买符合环保标准的材料。 4.2.3物业服务噪声管理 a)主要噪声污染源 物业服务过程中各类机械和装修物业服务噪声。 b)日常管理要求 1)各管理中心要组织设备维护人员及时对设备进行检修和保养,减少因设备不良运行而产生的噪声; 2)遵守设备报废标准及时淘汰老式高噪声设备。 3)在物业服务过程中尽量实施封闭作业,对操作工人发放必要劳保防护用品,减轻受噪声污染的程度。 4.2.4固体废弃物管理 a)定义 1)危险废弃物:是指列入《国家危险废弃物名录》的废弃物。 2)可回收废弃物:是指可经国家物资回收部门回收、处理(再生后)可再利用的废弃物。 3)不可回收废弃物:是指在公司正常经营活动中产生的有别于以上两种废弃物 的废物,如生活、办公垃圾等。 b)主要固体废物的地点、源头 1)物业服务现场清扫的垃圾、进料拆包时会产生废弃的包装物; 2)维修设备产生的带机油抹布、手套、废油毡垫等; 3)现场下料、车削产生材料的边角余料和鉄削; 4)办公室产生的废纸、废墨盒、废日光灯管、废电池、废电子产品等。 c)控制要求 1)分类收集 业主在固体废物产生地点设置分类收集箱,并标明“危险废弃物”、“可回收废弃物”和“不可回收废弃物”标识。 2)汇总和暂存 ①保洁员应将危险废物、可回收固体废物、不可回收废物分类收集并移交 到甲方单位指定存放地点,由业主分类处理、排放。 ②应要求甲方设定专门的暂存场所进行分类暂存并设明标识。暂存场所要

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