化学产品制造业审核作业指导书
审核作业指导书
甲
(类型代码:5)
BCC/AG/S-5.1-5.9/00
编制：孙雪如
审核：操圣祥
批准：操圣祥
2002/6/9
一、编制目的
指导本公司审核人员对化学原料及化学产品制造组织，按“职业安全健康管理体系审核规范”进行有效的审核；
二、适用范围
用合成方法制得的高分子化合物，主要包括合成橡胶、合成纤维、合成树脂和塑料等制造过程所涉及危害危险因素的识别、评价及审核方法。
三、所引用的法律法规和其他要求
（1）法律：
中华人民共和国宪法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国工会法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国建筑法
中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国卫生防疫法
（2）法规规章
(16).
(17).
(18).
(19).
(20).
危险品登记注册管理规定 2000-10-1国家经贸委19号令
化学危险品安全管理条例 2002-3-15
化学品毒性鉴定管理规范卫生部2000-11-27 化工企业安全管理制度化化工部1991-4-11
气瓶安全监督规范质技监锅发(2002)250号2001-7-1实施
锅炉房安全管理规则劳人部88-1-3
化工企业急性中毒抢救应急措施规定化工部86-11-24 企业职工劳动安全卫生教育管理规定
劳动防护用品管理规定
企业职工伤亡事故报告和处理规定
漏电保护的安全监察规定
GB11651-89UDC675-682劳动防护用品选用规则
车间空气中含50%－80%游离二氧化硅粉尘卫生标准 GB 11723-89 橡胶加工配炼车间防尘规程 GB 5833-86
有毒作业分级 GB 12331-90
氯气安全规程 GB 11984-89
职业性接触毒物危害程度分级 GB 5044-85
焦化安全规程 GB 12710-91
工业企业煤气安全规程 GB 6222-86 UDC 658.382：614.824
常用危险化学品的分类及标志 GB13690-92
车间空气中1，2-二氯乙烷卫生标准 GB 11723-89
车间空气中钒及其化合物卫生标准 GB 11722-89
车间空气中环氧乙烷卫生标准 GB 11721-89
车间空气中溶剂汽油卫生标准 GB 11719-89
车间空气中三甲苯磷酸酯卫生标准 GB 11530-89
车间空气中丙烯酰胺卫生标准 GB 11525-89
车间空气中氯乙醇卫生标准 GB 11524-89
车间空气中甲基丙烯酸环氧丙酯卫生标准GB11520-89
硫酸厂卫生防护距离标准 GB 11663-89
有毒作业场所空气采样规范GB 13733-92
危险货物命名原则 GB 7694-87 UDC 656.073：001.4
有毒作业场所空气采样规范 GB 13733-92
橡胶工业静电安全规程 GB 4655-84
工业用化学产品采样安全通则 GB 3723-83=ISO 3165-1976 聚氯乙烯塑料生产防尘防毒技术规程 ZBY 09001-88
氢气使用安全技术规程 GB 4962-85 UDC 614
GB16483-96危险化学品安全技术说明书编写规定
GB15603-95常用化学危险品贮存通则
GB38361-83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求
GB12463-90危险货物运输包装通用技术条件
GB190-90危险货物包装标志
GB13690-92常用危险化学品的分类及标志
LD34.1-92带电作业绝缘手套
LD64-94高压绝缘胶鞋
HG23011-23018化工企业厂区作业安全规范2000-3-1实施HG23011厂区动火作业安全规程
HG23012厂区设备的作业安全规程
HG23013厂区盲板抽堵作业安全规程
HG23014厂区高处作业安全规程
HG23015厂区吊装作业安全规程
HG23016厂区断路作业安全规程
HG23017厂区动土作业安全规程
HG23018厂区设备检修作业安全规程
四、典型的生产活动、主要工艺过程和设备
乙烯 尾气 尾气 尾气
（单品）
乙酸乙烯酯 甲醇 氢氧化钠溶液
聚乙烯醇
成品
树脂
基本有机原料（以乙烯、苯酚、丙酮、乙二醇、苯乙烯为例）的典型流程
乙烯生产（同时联产丙烯、碳四、裂解汽油）
石脑油或出厂
轻柴油 合 气 丙烯、碳四
裂解冷油
精苯酚 出厂精丙酮
苯乙烯生产
成品 贮
例）的典型流程
低密度聚乙烯（高压聚乙烯）生产
聚丙烯生产
剂聚苯乙烯生产
置
硫酸H2SO
4生产流程图：
粒度0.1~4mm 生产出二氧化硫气体除砷硒成三氧化硫
三氧化硫被吸收生产硫酸
五、主要危害因素（举例说明）
六、危害风险评价方法
1.用hEC法或FMEA法（一般作业风险评价/故障类型及影响分析）
作业危险性是三个因素的乘积
a发生事故或危险事件的可能性，用h表示；
b人出现在危险环境中的时间，用E表示；
c发生事故后可能产生的结果，用C表示。
某项作业的某一项风险即为作业风险=h×E×C
320分以上非常高风险
160-320分高风险
70-159分有一定风险
20分以下低风险
2．故障类型及影响分析（FMEA）
按工艺流程或设备布局分成若干系统，判断系统中所有可能出现的故障类型
确定故障等级：a一种按故障类型对系统的影响严重程度分为四个等级，一、二、三、四；
b另一种用致命度点数CE，，从几个方面考虑故障对系统的影响程度，用一定的点数表示风险程度的大小；
评价点数CE＞7 Ⅰ级；4＜CE ≤7 Ⅱ级；2＜CE ≤4 Ⅲ级；CE ≤2 Ⅳ级；
七、主要化学物质性能
1．乙烯：常温常压下，无色可燃气体；
在空气中的爆炸极限，上限16-29%，下限3-3.5%（体积）
2．乙酸：无色透明液体，有强烈刺激气味；
属二级有机酸性腐蚀物品，危规编号94001，贮存温度应高于乙酸冰点；3．氧气：无色、无味、无臭气体，属助燃气体；
4．乙酸乙烯酯：无色可燃性气体，在一定条件下能自聚，有强烈气味，挥发气体眼睛有刺激；贮存应阴凉、通风、远离火源，避免热晒，按易燃有毒物品储运规定管理；
5．甲醇：无色易挥发，易燃有毒液体；
其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限6.0-36.5%，属一级易燃液体，危规编号61069，有毒性，饮后能致目盲；
6．氢氧化钠：一级无机碱性腐蚀品，危规编号95001，易溶于水，有强碱性，操作时防止触及皮肤和眼睛；
八、控制措施
1、易燃易爆：
（1）消除火灾爆炸引燃源；装设能发出声、光报警信号的可燃气体报警器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；按照防火设计规范要求设置防火设施、设备。（2）安全距离：采用消防规范规定的防火间距。
（3）加强通风。
（4）电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。
（5）防静电措施
在静电引起爆炸和静电影响生产的场所，生产装置都必须接地，使已
产生的静电电荷尽快对地泄漏、散失。
2、机械伤害：
（1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离，如操作时可能接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑可能飞出的地方，机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。
（2）设置保险装置：能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。
（3）设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。
（4）设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。
3、高处作业：
凡高度在坠落基准面2m以上的工作位置，必须配备平台、通道、固定梯子和防坠落的栏杆。
（1）梯子和栏杆的全部构件采用机械性能不底于Q235-A·F的钢材，采用型钢的规格尺寸必须保证足够的强度；与设备或建筑物的连接应牢固、可靠；
（2）固定梯子（直梯或斜梯）各组成部分及扶手的几何尺寸和安装尺寸应满足安全技术标准的要求。当直梯高度超过3m时，应有防坠落护笼；（3）防护栏杆由扶手、立柱和横杆焊接组成，扶手高度不底于1050 mm，立柱下部应有防止物体坠落的防护挡板；
（4）平台、通道、梯子应具有良好的防滑性能；
（5）配备高处作业的个人防护用品。
4、有毒作业：
（1）物料和工艺：以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。
（2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动控制。
（3）通风净化：
（4）对有毒物质泄漏可能造成重大事故的设备和工作场所必须设置可靠的事故处理装置和应急防护设施，如有毒物质事故安全排放装置、自动检测报警装置、连锁事故排毒装置、事故泄漏时的解毒装置。
（5）根据危害严重程度，配备专门的气体防护机构、急救室、抢救设施、事故柜、急救箱、个人防护用品、人体冲洗器、洗眼器。
（6）其他措施：隔离、遥控操作；有毒物质浓度监测仪、超限报警装置；检修时的解毒吹扫、冲洗设施；生产、贮存、处理极度危害和高度危害毒物的厂房和仓库，其天棚、墙壁、地面均应光滑，便于清扫，必要时加设防水、防腐等特殊保护层及专门的负压清扫装置和清洗设施。
（7）采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。
（8）根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。
5、噪声：
（1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。
（2）选用低噪声设备。
（3）采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。（4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。
（5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。
6、综合：
（1）机器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。
（2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，避免重复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。
（3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。
九、审核要点
XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号：QSS/JZQ19-03-2013 管理类别： 分发号： 发布日期：2013年6月18日实施日期：2013年6月18日
1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是： （1）减少与现有流程和政策的不符合项； （2）增加不同管理层执行审核的频次； （3）及时纠正不符合项； （4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核）。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门；执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图
5.2 分层审核层次 5.2.1层次1：班组层——由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的 加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2：部门层-----由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数
1 目的 保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。 2 范围 适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为16.01.01。 本指导书是根据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。 3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放； 审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。 4 术语和定义 4.1水泥 凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，称为水泥。 4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。 4.3混合材 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料，称为混合材。 本专业无特定环境专业术语 5 行业特点 水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消耗是非常重要的。 6 典型工艺流程
水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A干法与湿法 B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型，ф3M以下磨机为淘汰磨机） 典型的立窑的生产工艺流程如下图： 典型的旋窑的生产工艺流程如下图
1目的 为了实现化学过程受控，使不同人员的操作准确一致，保证检验结果的准确性、有效性和正确性，特制定本文件进行规范。 2 适用范围 适用于本中心的所承检水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、水质分析化学分析的检验。 3 引用标准和文件 3.1 GB 175-2007 《通用硅酸盐水泥》 3.2 GB/T 1596-2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》3.3 GB/T 18046-2008 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿 渣粉》 3.4 GB 8076-2008 《混凝土外加剂》 3.5 JC/T 420-1991 《水泥原料中氯的化学分析方法》3.6 GB/T 176-2008 《水泥胶砂强度试验方法》 3.7 JG/T 223-2007《聚羧酸系高性能减水剂》 3.8 GB/T 8077-2000 《混凝土外加剂匀质性试验方法》3.9 GB/T 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害 物质限量》 3.10. JGJ 63-2006 《混凝土用水标准》 3.11 GB 6920-86 《水质 pH值的测定玻璃电极法》3.12 GB 11901-89 《水质悬浮物的测定重量法》 3.13 GB 5750-2006 《生活饮用水标准检验法》
3.14 GB 11896-89 《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》 3.15 GB 11899-89 《水质硫酸盐的测定重量法》 4 抽样方法 4.1 抽样原则：接受客户委托进行抽样时，根据协议要求按相应抽样标准组织抽样，保证抽取的样品具有代表性。 4.2 抽样地点：委托单位的成品仓库、经生产方检验合格的产品其他存放地或委托方送检的样品。 5 主要仪器设备 6 检验前准备 6.1检查样品在运输、保管过程中有无污染,与抽样单或委托单上填写样品状态栏的内容是否相符。 6.2检查完毕后,双方当事人在样品台账上签字,检验人员还要在原始
施工方案 一、施工准备 1、技术准备 1.1由我们的技术工程师和有关技术人员首先熟悉工作内容和设计要求。 1.2 设计单位，应提出明确的施工技术说明。对原材料、半成品、成品，应提出明确的技术规范和标准。 1.3我们的专业工程师会对贵方提供的资料进行自审、综合会审等工序，并及时对所提出的问题给予解答。结合工程情况，提出施工方案和技术交底，并应具有书面资料。 1.4施工所用原材料应具有出厂合格证和检验资料。 1.5准备齐全各种施工记录，应将自检记录、气象记录、施工日记与施工同步完成。 2、人员组织： 我公司各部门选派有组织能力，有施工管理经验，熟练本工程的技术员、质检员、安全员、预算员、材料员等有关人员组成项目部，并组织熟练掌握本工程施工的技术工人，参加本项工程施工。施工人员应在指定开工时间前七天到达施工现场，搭设组建临时设施，接受管理人员及技术人员对施工现场勘查情况的讲解，并虚心接受本项工
程施工的技术安全交底，同业主管理人员、技术人员分析施工时可能出现的技术难点和作业时存在的安全隐患，让每一个施工人员对本项工程施工技术要求、安全生产做到心中有数，不打盲目仗。另外还要做到材料及施工对象的各项防护措施。 3、施工组织准备 本工程施工的组织工作要非常严密，这是提高工作效率、施工质量和施工安全的必要措施；施工组织应分两个层次：一为管理层（领导层），管理层要提前7天进入施工现场了解现场情况，二为劳务层（作业班组）劳务层要提前5天进入现场了解现场情况，以便施工时及早的进入施工状态，有效的缩短施工工期。力争提前竣工。 3.1 开工前必须结合工程特点，对本工程的全体人员培训，从理论到实践进行全员考核，让每位作业人员完全领会作业指导书内容，并签字确认。由安全员结合工程特点出题考核作业人员，合格者方可上岗工作。 3.2 组织专业施工队（有五年以上施工经验的作业人员不得少于总人数的三分之二），以施工队长为主体，由队长、质量检查员、安全检查员、工作技术人员、材料员组成管理层，应少而精且要持证上岗。 3.3 对施工人员执行作业责任制，基本固定施工作业区，按区明确作业责任，坚持每日作业质量检查，不合格者当日返修完。并由施工队
1、目的 1.1 建立一种系统机制，从而实现： ●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致； ●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中； ●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通； ●进一步促进产品质量全面提升。 1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现： ●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工； ●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。 2、范围 2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。 2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。 2.2 适用于下述具体地点： ●质量部进料检验场所； ●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一 个“产品制造岗位”）； ●任何从事产品返工和/或返修的场所； ●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）； ●产品的发货场所。 3、职责和权限 3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。 3.2 下述 4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。 3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期： ●各种质量记录、报告的编制及保存； ●审核问题的列表、分发、验证关闭； ●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部； ●更新分层审核的看板。 3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。 4、术语、定义及规定 4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层： ●总经理（层），存在时，涉及副总经理。 ●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。 ●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。 ●技术员（层），涉及生产部技术员、质量部技术员、技术部技术员。 ●主管、组长、班长（层），仅指生产部门此种身份人员。 4.2审核频次： ●主管、组长、班长（层）必须每班一次。 ?即：目前注塑车间有2班，则一天实施2次分层审核；其余符合2.2条款的场所暂时只有1班； ?停产的休息日、节假日无需实施分层审核。
基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导 审核作业指导 乙 (项目代码：17) BCC/AG/S-17.1/17.3/17.4/00 编制：苏琴 审核：操圣祥 批准：操圣祥
一、目的 指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位，按职业安全健康管理体系审核规范进行审核； 二、适用范围 本审核作业指导书适用于（通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业。 三、引用的法律、法规及其他要求 中华人民共和国劳动法1995-1-1 中华人民共和国消防法2001-10-27 中华人民共和国工会法1998-9-1 职业病防治法2002-5-1 危险化学品安全管理条2002-3-15 电气安全管理规程 工业企业设计卫生标准TJ36-79 压缩空压站设计规范TJ29-78 爆炸危险场所安全规定1995-1-22 工作场所安全使用化学品规定1996-12 劳动防护用品管理规定1996-6-1 有毒作业危险分级监察规定 工厂安全卫生规程1956-5-25
工业企业职工听力保护规范1999-12-24 高温作业分级1984-12-1 体力劳动强度分级1984-12-1 噪声作业分级LD80-1995 女职工劳保保护规定 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 企业职工伤亡事故报告和处理规定 (1). [19850510] 冲压安全管理规程 (2). [19850510] 木工平刨床安全管理规程 (3). [19850510] 乙炔发生器安全管理规程 (4). [19921218] 能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知 (5). [19900601] 劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 (6). [19910321] 劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知 (7). [19910416] 劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知 (8). [19850606] 起重机械安全规程
化学分析工安全操作规程 1．目的 制定本规程是为了规范化学分析工的操作,以免发生人身伤害事故. 2．适用范围 适用于有化学分析工岗位的生产车间或作业场所. 3．操作规程 3.1化验室通用安全操作规程 3.1.1使用电器设备安全规程. 3.1.1.1在使用电器设备时,必须事先检查电器开关接地线以及机械设备,各部分是否安全可靠. 3.1.1.2开始工作或停止工作时,必须将开关扣严和拉下. 3.1.1.3要更换保险丝时,要按负荷选用保险丝不准加大或以铜丝代替使用. 3.1.1.4电器开关箱内,不准放任何物品. 3.1.1.5严禁用导电器具去清洗电器和用湿布擦洗电器. 3.1.1.6凡电器动力设备超过允许温度时,应立即停止运转. 3.1.1.7定碳定硫电炉两端设安全罩.安全罩严禁随意拆掉,以免发生触电事故. 3.1.1.8禁止水洒在电器设备和线路上,以免漏电. 3.1.1.9凡使用110伏以上电源装置,仪器的金属外壳必须接地线. 3.1.1.10严禁湿手分、合开关或接触电器设备.
3.1.2使用毒品安全规则: 3.1.2.1凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作,应在通风柜内进行,这些气体是:一氧化碳、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二氧化碳、氯、碘、二氧化硫、氧化锰、二氧化氮等. 3.1.2.2进行有毒物质的试验时,必须穿工作服戴口罩或面罩、手套,试验后要洗手,试验中禁止饮食、吸烟. 3.1.2.3所有使用过含毒物的溶液,必须由试验的工作人员作一定安全处置合乎排放标准后再倒入下水道,然后清洗仪器和工作地点. 3.1.2.4工作人员手、脸、皮肤有破裂时,不许进行有毒操作,尤其是氢化物的操作,更不允许. 3.1.2.5有毒液体、生产污水或其它腐蚀性强烈的液体取物时,不许用口吸取,只能用抽气管吸取. 3.1.2.6处理无名药品时,不许用口尝,如嗅其味,可用手掌在药物品表面上空向脸部煽动嗅之.禁止用实验室内的任何容器盛放饮料和其它事物. 3.1.2.7使用水银注意事项: a．装水银的玻璃器皿. b．装水银的容器表面应盖一层甘油,有脏水银应盖一层脏水银. c．装水银可能与大气直接接通时,不许在表面上覆盖其它物质,应在水银和大气中间接一段内装活性二氧化锰的玻璃管. d．装水银容器应放在金属质浅盘中,当水银溅出地面时,应填死或以高锰酸钾溶液灌泡.
化学清洗作业指导书 第 1章第1页共1页标题 1.范围 第 A 版第0次修改 1.范围 1.1 本作业指导书适用于本化学清洗中心接受各种型号和各种压力等级的 新建、运行锅炉及热力设备的化学清洗，作业内容包括： （1）试验室小型试验； （2）锅炉及热力设备化学清洗； 1.2 作业目的 1.2.1 通过试验室静态或动态小型试验，确定锅炉及热力设备化学清洗的 介质和化学清洗工艺。 1.2.2 通过对新建、运行锅炉及热力设备的化学清洗，除去新建锅炉在扎制、加工过程中形成的高温高温氧化扎皮以及在存放、运输、安装过程中产生的腐蚀产物、焊渣和泥沙污染物等；除去运行锅炉受热面上积聚的氧化铁垢、钙镁水垢、铜垢、硅酸盐垢和油垢等，保持受热面内表面清洁。
化学清洗作业指导书化学清洗作业指导书第 2章第3页共1页 标题 2.引用标准 第 A 版第0次修改 2.引用标准 《锅炉化学清洗规则》国家质检总局2004 版 GB8978-1996污水综合排放标准 DL/T794-2001 火力发电厂锅炉化学清洗导则 HG/T2387-1992 工业设备化学清洗质量标准 SD-202火力发电厂垢和腐蚀产物试验方法 现场试验过程控制程序 技术报告的管理程序
第 3章第4页共1页标题 3.定义 第 A 版第0次修改 3.定义 3.1 采用 GB/T19000-2000idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》 3.2 本公司为： *** 有限公司 化学清洗作业指导书
第 4章第5页共1页标题 4. 职责化学清洗作业指导书 第 A 版第0次修改 4.职责 本公司化学清洗中心的工作人员为本作业的承担者。 4.1 项目负责人的职责：负责收集化学清洗项目所需的技术资料、编写化 学清洗方案、清洗系统安装检查、安全监察、与协作单位的联络与组织化学清洗作业实施、化学清洗质量控制、化学清洗结果确认、编写化学清洗工作报告。 4.2 项目参加人的职责：进行化学清洗小型试验、责任范围内的临时清洗 设备的安装及拆除、化学清洗药品的准备及质量检验、化学清洗作业的实施操作、化学分析检测、实验数据记录及处理、部分试验报告的编写。
产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即： 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白
施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明
质量管理体系专业审核作业指导书 编号： 医疗器械及体外诊断产品的 销售、市场管理和客户服务 技术发展部 发布日期：实施日期：
目录 1 目的 2 适用范围和术语定义、说明 3 产品范围、特点与专业代码 4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范要求 5 医疗器械和体外诊断产品的销售、市场宣传、客户服务的业务流程 6 业务流程涉及到的几个质量关键过程 7 质量体系审核
1 目的 该指导书的编辑和整理，更能有效的指导和帮助审核员在审核医疗器械及体外 诊断产品的销售、市场管理和客户服务等活动的相关组织的质量管理体系进行专业 审核和准确评价，客观的反应组织在一系列质量活动中质量体系的符合性、有效性。 2 适用范围和术语定义、说明 该指导书仅适用于从事医疗器械、体外诊断产品的经营性组织或医疗机构，在 进行质量管理体系过程中所涉及的产品销售、市场管理和客户服务等活动所涉及到 的相关内容。 体外诊断产品定义：是指体外诊断医疗器材和体外诊断试剂，包括：任何试剂、校正物质、对照物质、仪器、装置、设备或系统的医疗器械，无论是单独或合并使用，由制造商指定其用途为用于体外检验采自人体的样本包括血液与组织，单独或主要用以提供以下相关信息者： ·关于生理或病理状态 ·或关于先天异常 ·或决定与潜在接受移植人员之安全性与兼容性 ·或监控治疗效果。 ※特别说明：在本作业指导书中提到的体外诊断产品，不包括任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质。如果企业涉及到任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质的 经营活动，还需要符合按《体外诊断试剂注册的管理办法（试行）》、《体外诊断 试剂临床研究技术指导原则》和《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》等法规要求进行审核。
沥青混合料化学分析试验作业指导书 沥青混合料是由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。 一、沥青混合料分类 沥青混合料可根据矿物级配、矿料最大粒径、结构形式以及施工工艺进行分类。 1．按矿料级配分类 （1）密级配沥青混凝土混合料：各种粒径的颗粒级配连续、相互嵌挤密实的矿料，与沥青拌合而成，且压实后的剩余空隙率小于l0％的混凝土混合料。剩余空隙率为3％～6％(行人道路2％～6％)的是I型密实式改性沥青混凝土混合料；剩余空隙率为4％～10％的是Ⅱ型半密实式改性沥青混凝土混合料。代表类型有沥青混凝土、沥青稳定碎石。 （2）半开级配沥青混合料：由适当比例的粗集料、细集料及少量填料(或不加填料)与沥青拌合而成，压实后剩余空隙率在10％以上的半开式改性沥青混合料。代表类型有改性沥青稳定碎石，用AM表示。 （3）开级配沥青混合料：矿料级配主要由粗集料组成，细集料和填料较少，采用高黏度沥青结合料粘结形成，压实后空隙率大于15％的开式沥青混合料。代表类型有排水式沥青磨耗层混合料，以0GFC表示；另有排水式沥青稳定碎石基层．以ATPB表示。
（4）间断级配沥青混合料：矿料级配组成中缺少l个或几个档次而形成的级配间断的沥青混合料。代表类型有沥青玛碲脂碎石(SMA)。 2．按矿料粒径分类 （1）砂粒式沥青混合料：矿料最大粒径等于或小于4．75mm的沥青混合料，也称为沥青石屑或沥青砂。 （2）细粒式沥青混合料：矿料最大粒径为9.5mm或13.2mm的沥青混合料。 （3）中粒式沥青混合料：矿料最大粒径为16mm或19mm 的沥青混合料。 （4）粗粒式沥青混合料：矿料最大粒径为26.5mm或31.5mm的沥青混合料。 （5）特粗式沥青混合料：矿料的最大粒径等于或大于37.5mm的沥青混合料。 3．按组成结构分类 （1）密实一悬浮结构：在采用连续密级配矿料配制的沥青混合料中，一方面矿料的颗粒由大到小连续分布，并通过沥青胶结作用形成密实结构。另一方面较大一级的颗粒只有留出充足的空间才能容纳下一级较小的颗粒，这样粒径较大的颗粒就往往被较小一级的颗粒挤开，造成粗颗粒之间不能直接接触，也就不能相互支撑形成嵌挤骨架结构，而是彼此分离悬浮于较小颗粒和沥青胶浆中间，这样就形成了密实
锅炉化学清洗柠檬酸作业指导书 仅供参考。 1.1 引言 根据三联会的讨论已对化学清洗说明书作了修改，清洗的主要程序不变，简化脱脂和冲洗工作；同时还备有另一方案以确保清洗取得效果。修改后的方案最大好处就是不采用锅炉永久给水泵。 英巴负责设备的预清洗工作，其他方将负责剩余设备的清洗，如凝汽器、除氧器、低压、高压给水系统。 机组投运前要对锅炉设备的内表面进行清理：用表面活性剂对省煤器、水冷壁、汽水分离器、循环水泵管系进行脱脂，然后再用柠檬酸进行酸洗。对过热器、主蒸汽、高压旁路、再热器、再热冷段和热段、减温器等管道进行蒸汽吹扫。 尽管锅炉要进行化学清洗，但在制作、运输、安装期间要尽可能的避免杂物或异物的进入。 化学清洗处理就是要出去内表面的杂质，如油污、油脂、氧化皮、铁锈、焊渣，并形成一薄的钝化膜。以确保试运阶段锅炉水最佳工况和蒸汽纯度以及减少运行腐蚀的危险。 此程序的关键就是柠檬酸酸洗，酸洗的有效性与温度有很大关系，因而只有当温度达到特定值时才能进行酸洗，以前，英巴采取蒸汽加热缸或管式热交换器或混合式热交换器加热临时管道作为热源。如无蒸汽，可采用固定点油燃烧器作为热源（尽管可能引起酸洗阶段加热水的闪蒸现象的发生）。 酸洗阶段选用合适的抑制剂以确保母材腐蚀率低于2g/㎡hr（温度为90℃）。只有当铁离子和自由酸浓度处于稳定状态（时间为1小时）后，酸洗工作才能结束，在清洗后阶段柠檬酸的浓度不低于0.5%。 清洗产生的低污染度的废液，例如水冲洗阶段，将排到污水池，而高污染度的，例如酸洗阶段，将直接在炉内进行永久燃烧。 1.2 循环及临时管道详细说明 采用临时管道、水泵、水箱、阀门及附件使化学药物得到有效的循环，达到化学清洗的理想效果。
质彊体系认证中心
1 目 的 和 适 用 范 2 塑 工 ... 料 成 型 素 ..2 .11 2 他 加 3 工 境 因 审 4 .. 核 ... 境 法 . 律 与 . . 要 5 监….- 监 卞 ? ? ? ? 测 与 . 测 . .16 量 1P 审 1. 目的与适用范围 1.1 目的
为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996在塑料制品业环境管理体系 审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996 标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。 2.塑料成型加工 2. 1塑料的组成与性能 2. 1. 1塑料及其分类 1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。 ）塑料的分类 ）塑料工业的分类 ）塑料制品的分类
5）塑料组份的作用及主要种类 2.1.2 热塑性塑料的主要特性及用途 热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。它们的主要特性如表1所列。
表1 主要热塑料的特性及用途 2.1.3 热固性塑料的特点和用途 热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变化，使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。当它再一次受热时就不再具有可塑性。热固性塑料的特点和用途如表2所列。
特殊过程审核作业指导书 1.目的 为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。 2.范围 适用于特殊过程的审核及其记录。 3.职责 3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录； 3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审 核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。 3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。 4.程序 4.1特殊过程的识别 4.1.1特殊过程的含义 什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。 根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。所以焊接、油漆均为特殊过程。 对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。
4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认 这是从实际出发，出于经济性的要求。一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。 4.2特殊过程确认的含义 确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？ 事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。当然，对制造业来说，这种“策划”实际上是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整工艺，对服务业来说，则是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整的服务提供规范。这里所说的质量特性实际上是标准条款7.5.2中所描述的“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的产品特性，或者说是要用非经济的手段或破坏性检验才能加以测量的产品特性，或者说是在产品使用或服务已交付之后才暴露的产品特性。 例如：对机械制造业中的焊接过程而言，焊缝的表面及深部均可以用肉眼、测量工具或无损探伤的方法进行检验与测量，但对焊缝的强度而言，是必须用破坏性检验才能测量的。其确认可以采用按焊接工艺制造焊接试棒，然后对试棒进行强度试验，
化学分析安全操作规程 1．只有熟练化学分析工作及其安全操作人员，才允许进行化学分析工作。 2．化学分析室必须保持整洁，并应设置适动的消防用具和通风设备，同时严禁在室内吸烟或者吃东西。 3．化学分析的仪器设备都要按照专门用途使用，使用前应检查是否良好，同时禁止用烧杯或其他试验用容器饮水或装食物。 4．一切存放化学药品的器皿，必须有明显的标签注明物质名称，性质或浓度等。 5．不得使用识别不明的化学药品，不可用鼻去嗅觉，识别和直接用手拿取化学药品。配制试剂时，必须严格按照操作顺序进行，如水和浓酸混合时，应把酸倒入水中，并不断搅拌，严禁把水倒入酸口，以免发生飞溅或爆炸。 6．拆断玻璃玻璃管时，应先用锉刀锉一条痕迹，然后用布包好，握住玻璃管，以大拇指放在痕迹的另一边，向外用力压断，断口尖锐处应加热烧圆，以免割伤。 7．塞玻璃管棒时，应用管棒或塞孔除水或油，轻轻旋转，插入塞子用手握住，不要放在手掌上，以免割伤。 8．有毒药品操作时必进小心，防止四溅，对可能分解或形成毒性易燃性，或爆炸的物质时，必须在通风柜内进行。 9．观察热的反应溶液时，应站在侧面，眼睛与烧瓶距离不得小于300公里，过热之溶液，从热源上取下来时，不得立即摇动，以免产生飞溅、崩溅伤人。 10．使用有毒试验剂，必须双人操作，用后应做好解毒处理，才可排放掉。
11．做油类分析要有防火设施，并严格按照工艺程序进行。 化学工业公司安全生产事故应急救援预案化学工业公司安全生产事故应急救援预案 化学工业公司安全生产事故应急救援预案 一、应急预案的任务和目标： 根据有关法律、法规的规定，我国安全生产工作坚持安全第一，预防为主的方针，要尽可能避免安全事故的发生，做到防患于未然。但是，由于各种原因，目前还不可能做到百分之百的避免事故的发生，指定应急救援预案就在于发生事故时，能以最快的速度发挥最大的作用，有效、有序地实施救援，达到迅速控制事态发展，尽量降低事故危害的目的。
分发序号： 普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书（适用于金属切削机床制造业）
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目录 1目的和适用范2金属切削机床制造业环境因素审核 (2) 3环境法律法规的符合性审核 (6) 4监测审核 (12)
1目的与适用范围 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。 2金属切削机床制造业环境因素审核 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1） （1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。 （2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 （3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。 （4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 （5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。 （6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。
操作规程编号：LX-FS-A58107 环境监测分析及工业化学分析工操 作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
环境监测分析及工业化学分析工操 作规程标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、一切试剂药品要有标签。剧毒性药品必须有专人保管，实行双人双锁，并与一般药品分开。毒性物质撒落时应立即全部收拾起来，并把落过毒物的桌子和地面画洗净。 2、严禁试剂入口，用移液管吸取有毒样品时，应用橡皮球操作不得用嘴，如须以鼻鉴别试剂时，应将试剂瓶远离鼻子，用手轻煽稍闻其味即可，严禁鼻子接近瓶口。 3、严禁器具和食具互相挪用。 4、对于有毒的气体和蒸气，必须在通风厨内进
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造 北京中经科环质量认证有限公司
发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01 目录 目录（1 ） 前言（2 ） 1 范围（3 ） 2 引用文件（ 3 ） 3 定义（6 ） 4 产品范围、特点与专业代码（7 ） 5 工艺流程（11 ） 6 关键过程控制参数（11 ） 7 审核要点与审核方法（12 ）
前言 为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠
1 范围 本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。 本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法 GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法 GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法 GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡 GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法 GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法 GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法 GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法 GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法 GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法 GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法 GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法 GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法 GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法 GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法 GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法 GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法 YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法 YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法 YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法
对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价和测定，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.术语 过程审核：对产品/产品组及过程中的质量能力进行评定；审核对象为产品诞生过程/批量生产的实施； 计划内的过程审核：是按预定计划对体系和项目的审核； 计划外的过程审核：针对事件或问题的审核；主要是针对顾客抱怨，或内部质量、成本、生产流程等发生变化而进行的。 3.职责 质管部为本作业指导书的归口管理部门，负责制定公司内外部产品的过程审核计划并组织实施，参与供应商的过程审核。 管理者代表负责委派有资格的过程审核员，和审核计划及结果的审批。 部负责制定和组织实施供应商的过程审核。 过程审核员负责按要求实施过程审核，作出评价报告。 各部门负责过程审核中不合格项的原因分析，制定纠正预防措施并落实，直至不合格项得到彻底解决。 4.工作内容 本公司过程审核的种类分为： ○计划内或计划外的过程审核； ○内部或外部的过程审核。 过程审核的范围 ○针对产品全过程进行审核，包含D/TLD零件质量审核； ○针对产品某一工序、过程或服务的某一环节进行审核。 过程审核的时机 ○按计划进行审核； ○针对事件或问题进行审核； ○根据顾客要求进行审核。 由质量部每年初制订“年度过程审核计划”，并报总经理批准；计划制订的依据包括：新产品、新过程、新合同订单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程。 过程审核准备 4.5.1质量部根据计划和有关信息，确定审核范围（如是否包含D/TLD零件审核），准备“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”。 4.5.2审核组长和有资格的审核员须具备一定的基本素质，其素质要求是：经过过程审核相关培训，每年至少参加过一次过程审核，对审核过程基本了解，有一年以上的工作经验。 4.5.3过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表，划分过程的工序、过程描述、影响参数，确定审核流程。 4.5.4质量管理部在审核前3天书面通知被审核部门做好审核准备和委派陪同审核人员。过程审核实施 4.6.1必要时召集相关部门人员召开首次会议，明确过程审核目的、分工、审核范围等内容。 4.6.2过程审核员根据“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”进行审核和作出记录，发现有不符合或存在风险时，应及时向陪同人员解释清楚，现场澄清不明