东风本田汽车有限公司
二级经销网点协议书
甲方：青岛悦祺汽车销售服务有限公司
乙方：
为了更进一步扩展东风悦达起亚品牌的销售渠道，增加市场份额，经双方本着互惠互利的原则达成如下协议：
第一条：定义
1—1 甲方汽车产品：东风悦达起亚生产的系列产品：
1—2 实质性条款：有关甲方汽车产品的经销区域，销售价格政策，合同及合同的执行情况，以及巩固、扩大甲方汽车产品的销售市场，保护提高甲方及其汽车产品信誉条款。
第二条：宗旨
2—1 为了向用户持续提供高质量汽车产品及服务，甲方通过在各地区建立二级销售网点形成一个全平度性的，紧密牢固的产品销售服务网络，乙方自愿加入我公司产品的经销，为实现上述宗旨做贡献。
东风本田汽车有限公司 2—2 经销商应以“成为最佳”、作为其销售业务质量方针，为甲方汽车产品的用户提供优质、快捷的服务。
2—3 乙方有责任在甲方指定的经销区域内实施本合同，积极有效地推销甲方产品，树立、保护和提高甲方汽车产品在该经销区域的信誉和形象。
第三条：品牌专卖原则
3—1本合同确立乙方为甲方的经销网点关系，及双方的权利义务，在甲方和乙方的业务往来中，销车业务可根据不同的销售方式，以签订具体的经销合同的方式进行。
3—2 甲乙双方签订本合同后，乙方在品种、数量、价格、付款方式、销售方式和交货期等方面，享受甲方对销售服务网络成员的优惠政策。
第四条：品牌专卖建立的条件及要求
4—1 乙方是合法注册的现存公司，具有独立的法人地位，能够独立承担法律责任，其注册资本应不低于50万元人民币，具有汽车经营权，且目前经营状况良好。
4—2 乙方应具有东风悦达起亚品牌产品专用周转资金。
4—3 乙方应具有汽车展示厅，投放甲方销售产品样车辆。
4—4 乙方应在展示厅门头及展示厅内设立东风悦达
东风本田汽车有限公司起亚品牌标识，在经营活动中正确使用品牌标识。
4—5 乙方应具有 1名专职销售人员负责销售甲方产品。
4—6 乙方 1名专职销售人员应统一穿着印有东风悦达起亚品牌标识的服装，并按东风悦达起亚品牌的标准印发名片。
4—7 乙方必须按照甲方“建议的零售价”销售产品、广告宣传、报价，任何经销商不得进行损害性广告宣传和报价。
4—8跨区或低价销售车辆数量不计入卖出方经销商的销售业绩。
4—9乙方依据甲方下发的销售计划向甲方提交月度产品订单。
4—10 乙方付甲方保证金_____万元整。
4—11乙方违反上述规则，扣罚经销商保证金，违反三次以上终止合同。
第五条：业务范围
5—1 为经销区域内甲方产品用户提供维修咨询服务。
5—2 向经销区域投放宣传资料或录像资料
5—3 及时向甲方反馈当地市场信息。
第六条：甲方的权利义务
东风本田汽车有限公司6—1 按东风悦达起亚厂家价格政策，要求进行统一的市场报价，根据市场的变化，确定最高、最低的销售限价及促销方案。
6—2 有权对乙方业务经营情况、资金使用状况、汽车销售价格、销售去向进行监控。
6—3 有义务协助乙方解决产品质量问题。
6—4 有义务对乙方人员进行相关业务的培训。
6—5 有权对乙方进行月度满意度、销量及管理考评。第七条：乙方的权利义务
7—1 有权按照本合同规定，享受甲方相关优惠政策。 7—2 维护甲方及甲方汽车产品的信誉和用户的利益，按合同第五条规定开展业务。
7—3 严格履行双方签订的经销协议。
7—4 遵守双方协议及甲方的价格指令和结算要求，按规定支付车款。
7—5 乙方对甲方产品销售人员安排应保持相对稳定，乙方所需的汽车产品以书面的形式通报甲方，并经甲方的认可，甲方对其中不称职人员有建议要求予以调整。
第八条：保密条款
8—1 乙方在合同期内应对甲方提供的技术资料、价格资料、市场信息等资料予以保密，即便在本合同期满后，仍
东风本田汽车有限公司有义务不把属于甲方的商业秘密泄露给第三方或为第三方所利用，否则将承担由此给甲方造成的损失。
第九条：防止不正当竞争
9—1 乙方在开展甲方产品经销业务中，不应同时经营与甲方汽车产品相类似的汽车，防止形成竞争关系，损害甲方利益。
9—2 乙方不得采取竞相压价的办法实现销售，以保证甲方销售市场价格的统一和最大限度地维护销售服务网络成员的整体利益。
9—3乙方不得在区域外开展销售业务。
第十条：争议解决
第十一条：合同生效及有效期限
11—1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年月日至年月日，如双方同意延长合同期限，可在期满前续签合同。
11—2本合同生效后，双方在以前签订的任何书面文件与本合同产生矛盾时，均以本合同为准。
11—3本合同的所有修改或补充，均应以书面形式做出，本合同的附件及补充修改合同是本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
11—4如因法律原因造成本合同任何个别条款无效，失
东风本田汽车有限公司效或不能执行，其余条款仍继续有效。
第十二条：合同终止程序
12—1合同期满，双方如未对延期达成一致，则进入本合同终止程序。
12—2双方在15日内结清各自应付款项。
12—3由于一方违约给对方造成损失，应当赔偿损失。
第十三条：提前解除合同的条件
13—1本合同签订后双方应全面履行，直至合同期满，任何一方未经双方同意不得提前解除，除非出现下列情况：
1、乙方不在具备本合同第四条所规定的条件
2、违反本合同实质性条款。
3、不可抗力事件超过六个月。
4、没有完成甲方所规定的销售目标。
5、乙方对甲方产品的宣传力度不够，措施不利。
13—2 提前解除合同也需按合同终止程序办理。
第十四条：其他
东风本田汽车有限公司14—1本合同签定地点：
14—2本合同一式两份，具有同等法律效力，由甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
东风本田汽车有限公司商
务
政
策
东风本田汽车有限公司2013年商务政策
执行日期：年月日，
本商务政策确定如下具体规定：
第一条：保证金
1、经销商自愿加入本公司销售二级网络。
2、经销商付保证金万元。
第二条：产品价格
东风本田汽车有限公司
备注：
1．以上价格为含税价。
2．价格调整，在执行日前至少1个工作日内通知经销商。
第三条：付款方式
1．经销商付现款方式提车。
2．经销商如使用承兑汇票，按银行同期利率支付贴现息。
第四条：违规惩罚性政策
1．销售规则：公司全力支持经销商尽力实现各地区市场占有率最大化，严禁经销商跨地区进行广告、投标、促销及销售活动。
2．限价规则：经销商必须按照公司公布的“建议零售价”销售产品和进行广告宣传和报价，任何经销商不得进行损害性广告宣传和报价。
3．每月28日上报本月销售报表。
4．违规处罚
(1)跨区销售量不计入卖出方经销商的销售业绩。
(2)经销商跨区域或低价销售数量，记入受损经销商的销售量中。如果在目标区域有一个以上经销商，销售量平均
东风本田汽车有限公司分配给该地区的每位经销商。
(3)自2009年1月1日起，公司将根据市场需求，随时进行零售车辆抽样调查。根据抽查和举报结果，确定处罚。
(4)经销商第一次违反上述规定，扣发保证金8，000元作为处罚，并向其书面通告批评；再次违规，自发布处理决定当日，扣发保证金20，000元，并向全疆经销商书面通告予以处罚。
(5)对于情节严重、影响恶劣的低价宣传或装备竞标，查证属实，取消供货外，将扣发全部保证金并取消其经销权。
5．销售目标管理
(1)每月考核销售目标完成率．
(2)销售目标的完成率是来年对经销商考核的重要依据。
第五条：集团用户销售
1．集团用户是指政府、各大企业、租赁公司和公、检、法、司、部队、武警等一次性购买5辆以上含5辆东风本田产品的客户。
2．集团用户销售采用经销商事前必须报告备案并加盖单位公
章，在确保标的万无一失的前提下，经销商与集团用户签订合同前，价格、规格和供货期等内容必须取得新疆今宝汽车
东风本田汽车有限公司销售服务有限公司销售部批准，授权双方配合完成销售。第六条：支持方案
1．根据不同的地区销售情况，双方协商投放样车。
2．销售业绩优秀的经销商，给予地区广告支持。
3．资源的优先供应。
第七条：订货流程
2009年经销商应依据当地市场预测计划销售向本公司提交月度产品订单。
订货要求：
1、订单传递、传真，并确定已接收。
2、甲方收到乙方的订金后，尽快安排组织供货。
第八条：运输
东风本田公司代办运输服务，费用由经销商承担。
第九条：零售信息反馈规定
1、经销商向用户交车后，一个工作日内，将用户档案及发票复印件传至东风本田公司。
2、经销商应确保填报信息准确，确保可以联系到车辆的最终用户。
目标协议
东风本田汽车有限公司根据与新疆今宝汽车销售服务有限公司于二零零九年三月一日签署的《目标协议》，经销商向承诺并与其达成协议，经销商将在自二零零九年一月一日开始至二零零九年十二月三十一日结束的销售时间实现下列目标：
1、最低销售量（零售）：
以一年为期限最低销售量应为：
2、存货
销售期《最低》的存货量应为：
东风本田汽车有限公司3、用于展示的车辆
销售期间所提供的用于展示的车辆的最低数量应为：
经销商（章）
授权代表签字：授权代表签字：
日期：年月日日期：年月日
活动执行计划书
东风本田汽车有限公司
二级经销商管理办法
东风本田汽车有限公司
一、地州经销商选定要求
二、市场类别及分析
三、经销商商务政策
四、区域管理办法
五、任务分解
六、实施方案
地州经销商选定要求
1、热爱东风本田品牌，有强烈的合作意向。
2、注册资金在一百万元以上，拥有小轿车经营权。
3、在当地有较好的声誉，重信誉、守合同。
4、拥有专业的销售团队，有专职人员负责销售本田品牌。
5、拥有独立的汽车展厅及售后服务站。
市场类别及分析
1、开放式管理：对阿勒泰、塔城等地采取开放式管理，
进行多家合作模式，当某区域经销商较成熟，对本品牌忠诚度高时，将转变为吸纳式经销商。
2、独家式代理：对喀什、和田、伊犁、石河子、哈密、
东风本田汽车有限公司奎屯、克拉玛依、阿克苏等地区采取独家式管理，对以上该地区专设一家忠诚度高，销售积极，并愿与我公司长期合作、共同成长、共同发展的区域经销商。
该地区经销商必须严格执行本田之销售流程及管理，执行完成公司拟定任务目标数，公司将采取各方面的支持政策，在商务政策上有一定倾斜性。
经销商商务政策
一、开放式
1、采取享受公司统一的经销商价格。
2、对完成D1指标方案后给予政策性的奖励。
二、独家式
1、享受公司统一经销商价格。
2、对月拟定D1指标数完成后，公司将以（每台单车次
1000元）进行奖励。
3、对该地区进行不定期的广告宣传投放。
4、资源保证，对新车下线的车型首先保证车辆的供应。
5、进行季度考核，对完成季度销量指标后，从第一台车
辆进行二次奖励。
6、市场部区域管理人员市场开拓所有信息必须通报经销
商。
7、单笔汇款（50万元以上）享受（1万元）的让利。
东风本田汽车有限公司区域管理办法
1、商务价格调整后一天内通报各经销商。
2、宣传品的及时提供。
3、专业知识及沟通技巧培训。
4、组织及配合公司举办经销商联谊会。
5、区域市场的开发及信息的反馈。
6、配合及组织经销商当地的各种展示活动。
7、定期通报客户对产品的意见及投诉。
8、认真的市场分析及其它品牌的销售态势。
9、专人对该地区的大客户进行车辆该型工作，合同鉴定
后，由地州网点供货。
10、提供真实的区域市场调查表。
11、对经销商经营规模、状况、信誉做深入细致的了解，
使公司对经销商的考察具有可靠依据。
12、客户满意度的反馈意见及信息最大化的做到人脉传
播。
任务分解
东风本田汽车有限公司实施方案
1、公司出台合理，具有实质性的奖励方案。
2、地州开拓、巡展。
3、加大培训。
4、同经销商共同协商拟定销售计划。
销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
产品销售定价管理规定 1范围 1.1本规定适用于公司产品销售定价的管理。 2归口部门 2.1产品销售定价管理规定归口管理部门为商务科。 3产品定价原则 3.1遵循市场化原则 3.2公开、公平、透明原则 3.3同一产品同一批次同一时间同一价格的原则 3.4公司利益最大化与市场接收相结合的原则 4产品定价依据 4.1季节因素 4.2市场供求关系因素 4.3生产成本及利润水平因素 4.4产品质量及市场接受程度因素 4.5市场同类产品价格因素 4.6行业平台指导价格因素 5销售价格的制定 5.1成立定价指导小组，小组成员由公司经理、副经理、商务科业 务员、统计员等组成。 5.2定价指导小组是公司销售产品价格的指导者，产品指导定价由 小组会议协商制定,原则上每周一召开。 5.3产品销售定价依据生产产量、原料成本、库存状况、市场供求、产品流向地区市场变化等因素决定，商务科依据上述因素及时建议 召开产品定价指导协商会议。
5.4会议前销售人员应根据定价依据的各种因素对产品市场进行调查分析，调查分析材料整理成会议记录，形成指导性意见。 5.5指导定价会议由公司经理、副经理、业务员、统计员就市场情况、国内外同类产品市场情况、国内外行业政策动态、产品成本动态等进行分析汇报。 5.6指导定价会议在综合分析各种信息后决定某一时期的销售指导价格。 5.7定价小组会议决定的销售价格形成会议纪要，经公司定价小组全体成员签发后参照执行。 5.8指导价格的调整由商务科提出书面调价依据和建议，征求定价小组成员意见后决定。 5.9最终产品销售价格以公司有效流程会签后为准。 附件1：销售产品定价工作流程 附件1：定价会议纪要 2018年10月17日
经销商管理办法及实施细则 1、依据本公司刚进驻大陆市场，其主营产品、普罗丹水溶肥料和 凯吉拉泥炭土也是在中国市场推广运用的初期阶段的特点，为在大陆迅速打开局面，抢占市场，扩大经营业绩，面对同业的竞争，我们的营销策略定位是上述两大产品必须发展地区经销商和直接进入大田客户推广的两条腿走路的营销方式，为此特制定本经销商实施细则。 2、初步设定在华南分公司所辖省份（珠江三角洲出外）以县级经 销商范围设定经销商，如该经销商确在周边县市具有一定销售网点和能力的可提交到地区经销商。泥炭土可以省份为经销 商。 3、经销商销售产品及对象为①普罗丹、缓施肥、大田基肥等农肥 系列②凯吉拉泥炭土③本公司指定的其他产品。销售对象均以大田农作物为主，花卉为辅。 4、经销商的选点和确立由区域代表进行初选开发，报公司考核确 认。 5、经销商所在地区的周边县市如本公司尚未设定经销商的，该经 销商可以拓展辐射，也可根据业绩上升为地区经销。在签订合同的第一年，本公司保留认可在该地区销售的权力。待时机成熟再将客户转交给该经销商。 6、原则上不鼓励经销商分包销售，如确需分包，经本公司同意， 并提交10000元保证金，保证分包不掺假，本保证金持合同终止时，按当年的银行利率如数返回本金和利息。 7、经销商出货付款原则为：以书面、邮件订单出货，首批支付货 款50%，余款作为公司铺垫资金，在合同终止时连同货款收回
并在第二批以现付提货。首批铺底资金原则上不超过10000 元。 8、经销商经销合同原则上以两年为起点，县级经销商年销售量原 则定为普罗丹300包以上，泥炭土1100包以上，对达到本最低限量的经销商，肥料部分本公司将予5%的返利，超额部分按 7%返利。 9、公司不接受经销商的对外放款，如属经销商的放款销售，由经 销商自行负责承担回款责任。经销商在终止经销合同时，不得将自行赊销部分充抵本公司货款 10、区域代表必须加强对经销商的技术指导和关心，协助经销商开 发客户，并逐步向其移交该地区客户。并监督经销商遵循经销原则的行为。对不执行本公司约定的价格政策和掺假分包销售的经销商，应立即向公司报告，并采取应急措施，进行补权和修正。当公司决定取消该经销商资格时，必须保证货款和剩余货物的全部回笼。
众通（北京）能源技术有限公司 关于印发《经销（代理）商管理办法》的通知 各部门： 现将《经销（代理）商管理办法》印发你们，望遵照执行。 众通（北京）能源技术有限公司 二O一三年十二月七日
经销（代理）商管理办法 第一章总则 第一条为进一步强化市场营销工作，促进公司先进技术与产品迅速占领市场，在一定市场实行代理经销商制度。 定义： 1、经销商：拥有产品实际所有权，通过自己的经营获得利润。经销指拿着钱，从企业进货，他们买货不是自己用，而是转手卖出去，对于他们只是经过手，再销售而已，他们关注的利差，而不是实际的价格。企业对他们不是赊销，而是收到了钱的。所以"经销商"，一般是企业。经销商分为普通经销商和特约经销商。前者没有限制，而后者则和代理商或厂家在销售额、产品价格、广告等方面有特别约定。 2、代理商：没有商品所有权，只是促成交易，从中赚取佣金。代理商是指某产品在销售过程中由生产厂家授权在某一区域有资格销售该产品的商家。是代企业打理生意，不是买断企业的产品，而是厂家给予额度的一种经营行为，货物的所有权属于厂家，而不是商家。他们同样不是自己用产品，而是代企业转手卖出去。分为全球代理、地区级、国家级、省市县级、区域代理、品牌代理、独家代理等，所有代理商家都有相应的特权，代理级别低的，原则上由高一级的代理商管理。代理的条件越有代理费用、代理保证金、代理的销售指标等。代理商是有管理职能的渠道维护者，除业务管理外，代理同时具备品牌管理、促销管理、服务对接、财务管理等各项职能。 第二条经销商（代理）商的选择、评估由营销中心负责，公司层面审
批通过。市场营销中心负责总体协调及业务指导。 第三条公司选择的经销（代理）商是合法注册的经营的单位或个人。即对于满足公司（指本公司，下同）需求、认可公司经营理念、技术与产品、能确保完成一定销售额且自愿申请经销（代理）公司技术与产品的单位或个人，经考查合格后，可成为公司正式的经销（代理）商。 第四条授权经销（代理）商的代理时间一般为一年。 第五条本办法呈请董事长核准公布后施行。 第二章经销(代理)商的确定 第六条凡需要代理经销的项目，由营销中心提出书面申请，报公司董事会审批。 第七条在确定经销代理项目和区域之后，营销中心制定代理经销方案，并在指定区域选择合适的、自愿申请加盟的经销（代理）商。 第八条对于初选具备代理经销条件的单位或个人，营销中心指派专人与其进行技术交流，了解该单位经营状况，考察其是否具备代理经销的能力。 第九条根据区域的情况，市场营销部负责收集拟定经销商的资质材料，并组织专题会议审议、确定合格的经销（代理）商。 经销（代理）商需要提供的主要资质材料是：①企业简介；②企业营业执照（复印件经当地工商部门认证盖章）；③企业组织机构代码证；④企业银行开户许可证；⑤企业税务登记（副本）；⑥企业上年度审计报告；⑦企业在油田市场准入证；⑧企业质量体系认证证书；⑨企业的其它荣誉、信誉证明材料。 第十条对已确定的经销（代理）商，公司与其签订正式的经销合同或
1 基本要求 1.1内容界定 本细则适用于销售处所销售的各种产品价格。 1.2定价原则 1.2.1 效益最大化原则。销售计划价格的提出要在确保厂生产稳定、产销平衡的前提下，科学合理制定。 1.2.2 市场竞争力最强原则。销售计划价格的提出既要考虑销售成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律、市场定位及竞争能力。 1.2.3 质价比最优原则。销售计划价格的提出要以产品品质为依据，根据质量情况确定最合理的价格。 1.2.4 业务公开原则。年度价格策略的制定要全过程公开、客户定价受控、定价依据可追溯。 1.2.5 战略伙伴原则。和长期固定用户形成长期战略性伙伴,形成中远期战略合作的伙伴关系。 2 管理职责 2.1xxxx厂价格领导小组是厂销售价格管理的领导机构，根据市场情况，研究和确定价格政策。其职责是： 2.1.1 负责审核重大价格变化和月度销售建议价格； 2.1.2 对销售价格进行阶段性研究和决策； 2.1.3 对价格运行情况进行监督、检查和审批； 2.1.4 检查各销售部门价格政策执行情况。 2.2 销售处业务科是价格政策的执行部门，主要职责是： 2.2.1 负责提出月度销售执行价格的建议； 2.2.2 负责按批准下发的月度销售计划价格，实施产品销售； 2.2.3 负责按厂规定的程序和要求,办理价格变动手续。 2.3销售处综合科负责对销售业务科价格执行情况进行考核。并对执行情况进行跟踪、检查、分析和监督。 2.4 财务处负责销售执行价格的审核、控制，价格执行的检查指导。 －１－
2.5 监察处负责销售执行价格的效能监察。 3 管理内容与方法 3.1 年度价格策略 3.1.1 年度价格策略定价方式 A、长约定价,适用于国内合资或独资企业以及产品出口。 B、预收款定价,适用于在本厂资金回笼困难的情况下，客户提前打款，锁定于当期价格并在约定时间内延续。 C、出于同行竞争、保持市场占有率或产销平衡等需要，采用延期定价方式。（延期定价方式即先把货交付买家，在交货当时不规定价格；然后根据商品的市场价格变动情况，在利于双方的情况下再和买家定价收钱。） D、出于战略合作、量价关系、物流方式、市场区域等考虑，可对重点用户销售价格在一定跨度时间内、在当期执行价格的基础上作适当下浮。 E、折让价格适用于质量有问题的产品。 F、定向降价适用于产销平衡或防止跌价风险。（库存考虑） G、根据市场变化情况，销售业务科可进行正向加价销售。 3.1.2 年度价格策略内容包括客户名称、定价方式及内容、定价说明。 3.1.3 年度价格策略流程 A、年底，销售处依据厂生产计划及市场情况编制下年度销售价格策略。 B、销售价格策略经厂价格领导小组评审，厂长审批。 C、销售价格策略调整由销售业务科提出申请，由销售处长审核，经营厂长、厂长审批。 3.2 月度定价程序 3.2.1 每月底，厂价格领导小组主持价格例会，根据当期市场价格及后期市场预测、生产经营的计划和库存等情况，提出下月度销售建议价格，经相关部门及厂长审批后，交财务处价格主数据管理员维护进ERP系统，作为销售处销售红线价格。 －２－
销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
产品销售定价管理办法 产品定价方法主要包括以成本为基础的定价方法和以市扬需求为基础的定价方法两大类。 1.以成本为基础的定价方法 企业成本范畴基本上有三种成本可以作为定价基础，即变动成本、制造成本和完全成本。 变动成本是指其总额会随业务量的变动而变动的成本。变动成本可以作为增量产量的定价依据，但不能作为一般产品的定价依据。 制造成本是指企业为生产产品或提供劳务等发生的直接费用支出，一般包括直接材料、直接人工和制造费用。由于它不包括各种期间费用，因此不能正确反映企业产品的真实价值消耗和转移。利用制造成本定价不利于企业简单再生产的继续进行。 完全成本是指企业为生产、销售一定种类和数量的产品所发生的费用总额，包括制造成本和管理费用、销售费用及财务费用等各种期间费用。当前产品定价的基础，仍然是产品的完全成本。 (2)保本点定价法，保本点定价法的基本原理就是根据产品销售量计划数和一定时期的成本水平、适用税率来确定产品的销售价格。采用这一方法确定的价格是最低销售价格。 (3)目标利润法，目标利润是指企业在预定时期内应实现的利润水平。 (4)变动成本定价法 变动成本定价法是指企业在生产能力有剩余的情况下增加生产一定数量的产品所应分担的成本。这些增加的产品可以不负担企业的固定成本，只负担变动成本。此处所指变动成本是指完全变动成本，包括变动制造成本和变动期间费用。 2.以市场需求为基础的定价方法 最优价格应是企业取得最大销售收入或利润时的价格。以市场需求为基础的定价方法可以契合这一要求，主要有需求价格弹性系数定价法和边际分析定价法等。 (1)需求价格弹性系数定价法 在其他条件不变的情况下，某种产品的需求量随其价格的升降而变动的程度，就是需求价格弹性系数。 (2)边际分析定价法 边际分析定价法，是指基于微分极值原理，通过分析不同价格与销售量组合下的产品边际收入、边际成本和边际利润之间的关系，进行定价决策的一种定量分析方法。
汽车主机厂经销商分级管理草案 为客观掌握意向经销商运营能力，有效分配支持资源与政策，培育经销商运营能力，特制订经销商分级管理规定，具体如下： 一、分级管理原则：入网确定级别、级别挂钩支持、过程动态调整、控制级别比例。 二、经销商级别定义： A级：核心经销商，超计划承担区域销售目标，超标准投入运营资源，在销售运营中能够起到标杆示范作用的经销商； B级：重点经销商，按计划承担区域销售目标，按照公司标准投入运营资源，在销售运营中能起到支撑作用的经销商； C级：一般经销商，可以承担区域销售目标，能够投入运营资源，在销售运营中能起到推动作用的经销商 D级：临时性经销商，承担区域销售目标，投入运营资源，在销售运营中起到阶段性作用的经销商。 三、经销商入网定级 依据经销商自身情况、投入计划，结合大区沟通、经销商陈述、入网资料，对意向经销商进行定级。 1. 评价指标 1.1.评价指标体系由一级指标和二级指标构成； 1.2.一级指标分为：投资者情况、资金实力、店面设施、组织机构及人员配备、服务能力、运 营能力； 1.3.二级指标 1.3.1. 投资者情况：从业经历、业务范围、管理思路、经营信心； 1.3. 2. 资金实力：注册资金、首批车款、库存投入； 1.3.3. 店面设施：店面性质、店面级别、店面位置； 1.3.4. 组织机构及人员配备：专职岗位、销售人员； 1.3.5. 服务能力：维修资质、服务人员、服务场所； 1.3.6. 运营能力:市场分析能力、市场传播能力、公关能力二网布局能力。 级别A B C D 评价分值≥9181-9061-80—— 应用 优先发车●○ ——配备试乘试驾车●○ 广宣支持● 培训支持●
销售订单管理办法 1内容与范围主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法；适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。营销公司各分公司负责安排产品的配送。财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。业务支持专员到财务部确认：若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。业务支持专员在SAP系统中做订单：用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。
质量管理体系标准 HB-C-303 指南文件 - 销售定价管理规定- 2018-4-1发布2018-4-1实施
目录1．目的 2．适用范围 3．术语和定义 4．职责和权限 5．工作程序 6．相关文件 7．记录及使用样式 8．关键业绩指标 —签批栏—
编制: _____________ 审核: _____________ 批准: _____________ 1. 目的 为规范公司的销售定价管理过程，提高定价效率，保持市场占有率，目标利润最大化，满足顾客需求，特制定本程序。 2. 适用范围 本办法适用于公司产品成本核算、定价规则以及销售价格管理过程。产品是指BOM（物料清单）中包括的所有可销售的生产状态。。 3. 术语和定义 无 4. 职责和权限 4.1. 技术开发部：负责与顾客进行产品及技术交流、技术资料分析、制定物料清单BOM、 模具方案和模具成本分析，协助财务部和采购销售部完成成本核算及最终销售定价。 4.2.事业部：负责工艺方案制定，工艺流程及成本消耗，确定工时节拍、生产设备及人员投 入情况. 4.3采购销售部：负责顾客调研及商务交流、接收顾客询价资料、收集市场竞争信息，组织 技术开发部、财务部、事业部进行工艺技术分析及成本核算,包装运输成本核算。制定最终销售定价、定价审批、顾客报价、报价调整、签署价格协议或供货合同，以及报价记录归档管理。 4.4.财务部：负责成本核算及控制，确定基准销售价格，审核监督最终销售定价。 5. 工作程序
5.1产品报价信息获取 采购销售部业务人员需积极搜集了解顾客询价资料及市场相关信息，获取更多对产品报价信息有指导意义的信息并对顾客询价及价格调整信息进行识别分类，考虑到客户报价时效性要求、工作量、成本导向和市场竞争导向原则，采购销售部需尽量识别是否正式询价和项目重要程度，然后反馈给技术开发部和财务部。 5.2. 新产品报价 5.2.1采购销售部接收及确认顾客询价资料后，立即将产品顾客询价资料和要求反馈给技术开发部和财务部；技术开发部接到询价技术资料后根据产品图纸及技术要求编制产品BOM、制定初步产品制造工艺及方案，并组织事业部进行方案论证确定工时、生产设备及人员投入情况。 5.2.2财务部根据技术开发部提供的产品BOM、制造工艺方案、工时及生产设备、人员投入情况以及采购销售部提供的包装运输成本和销售费用确定基准销售价格，并发给采购销售部作为销售价格制定的基准。 5.2.3 根据集体决策原则，采购销售部组织技术开发部、财务部、铸造事业部、机加事业 部等相关部门进行工艺技术方案和成本核算的讨论评审，公司以成本导向、市场导向与竞争导向相结合，根据顾客需求、市场竞争及战略规划因素，综合考虑顾客定位及顾客目标价格、以及影响销售价格的各要素，并研究竞争对手的销售价格，以确定最终销售价格，形成《报价评审/审批单》。 5.2.4 如顾客未要求产品报价单格式，则统一采用本公司的产品报价单，由采购销售部填 写发给顾客，并保留原件存档。 5.2.5 如根据与客户的交流需重新提交正式报价，则由采购销售部重新填写《报价评审/ 审批单》并完成审批后重新提交报价给客户。
温州顶历医疗器械有限公司销售部 经销商、代理商管理制度 （二〇一七年一月） （试行） 为加强对全国经销商、代理商的统一管理，规范各区域经销商、代理商的行为，确保公司产品在各经销区域的顺利销售，特制定本制度。 第一章总则 1、经销商是指公司在指定区域内设立的经销点，跟据公司销售需求，可在同一区域设立一个或多个经销商，并且将各类经销商按等级分类管理，各级经销商必须遵守公司的经销商管理制度。 2、代理商是公司在指定区域和指定期限内享有独家销售公司产品的代理权，公司在所指定区域和指定期限内不得授予除代理商以外其他销售商销售公司产品权力。代理商可根据区域实际销售情况，在自己代理区域内设立下一等级代理商或经销商，统一由代理商管理；同时代理商必须完成同公司签订合同的全年最低销售额。 3、本制度规定温州顶历医疗器械有限公司特许经销商、代理商权限，运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各经销商、代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展。 4、代理商、经销商期限均为为一年，协议实行一年一签制； 5、温州顶历医疗器械有限公司确定的经销商、代理商应遵守公司的各项规章制
度从事经销活动，不得做出损害温州顶历医疗器械有限公司利益和形象的行为。 6、经销商、代理商经温州顶历医疗器械有限公司授权并自经销协议书、代理协议书生效之日起，严格依照协议的规定和温州顶历医疗器械有限公司的要求，在独立经营的原则下，负责经销区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。 7、经销商、代理商应积极收集本行业信息，及时反馈市场信息，以利于公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理。 8、经销商、代理商在各自区域内，应积极办理产品入市手续，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。 第二章经销商、代理商要求 1、必须是可以独立承担民事责任的企业或个人。 2、对顶历公司产品和企业文化充分认同，有较强的合作意愿，对温州顶历医疗器械有限公司的经营有较高的忠诚度，并对产品、对市场充满信心。 3、应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，仓库面积不小于50平方米，具备一定的区域产品配送能力，良好的资信能力和商业信誉。 4、具备较高的经营管理能力，提供较完善的市场管理、拓展及营销计划； 5、熟悉周边市场和相关产品。
代理经销商基本管理规 定 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
基本管理制度一、前言 有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保"公司产品"在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。 1.谨慎性原则 本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行**公司规定的工作程序，不可草率行事。 2.风险性原则 **公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。 3.区域性原则 各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分销售区域的最小单位。 4.价格统一原则
全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过**公司书面确认后方能执行。 5.计划管理原则 对代理商实行计划管理制度。**公司按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。 6.积极协助原则 **公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。 7.的原则 双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。 8.严格管理原则 认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。 9.双方共赢原则 **公司的目标是与代理商共赢，共同发展。
10.长期性原则 **公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。 二、总则 第一条代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地州（地区）原则上只设一名地级代理商； 第二条本制度规定**公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使**公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展； 第三条代理商经**公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和**公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理； 第四条 **公司确定的代理商应遵循**公司的规定从事代理活动，不得做出损害**公司利益和形象的行为； 第五条各代理商应积极收集本行业信息，尤其是**公司产品及其他品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于**公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理； 第六条代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与各卖场及零售店的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。
销售订单管理制度 销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是企业系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个企业管理系统中处于核心地位。 为规范销售订单管理，特制定本制度： 1、销售订单评审和评估 对于较大的订单，业务部门在正式和客户签订合同之前，应由业务部门组织生产部门、财务部门参加的订单评审和评估会议。会上要对订单的设计生产能力保证程度、外购外协件的供应时间、订单的成本估算等事项统一意见。保证合同鉴定后的正常履行。 2、销售订单的转移 业务部门和客户签订合同之后，应及时向生产部门转移订单，销售订单要统一编号。转移的订单具备以下内容：日期、订单编号、客户名称、订货产品、规格、数量、交货期、包装物和货物运输要求等内容。转过一式三联，分为生产留存联、执行联和返回联，并办理转移签字手续。 3、销售订单的生产安排 生产部门接到业务部门转来的订单后，应作登记汇总，并保存留存联。对于单一车间即可完成的订单，要在销售转来的订单执行联上签署生产安排意见，直接转到生产车间。对于需要几个车间合作的订单，执行联交到负责总装工序的车间，并对其他车间下达协作生产指令，并及时检查协作车间的生产进度，及时调整生产安排，确保订
单的交货时间。 4、销售订单的完成返回 销售订单在生产部门完成之后，由生产部门依据订单要求的产品、规格、数量和包装要求进行包装后，连同交货清单、产品出厂合格证、出库手续以及销售订单返回联一并转交业务部门，办理签字手续。对于销售因客户变动暂不发货的订单也要办理上述手续，并把产品连同上述文件转移到业务部门妥善保管，不得存放在生产车间。5、销售订单的汇总 生产部门每月底要对生产系统所有订单进行统计汇总，包括上月结转订单、本月新接订单、本月完成订单和结转下月订单。要分产品、规格、数量和赶赴结构完成吨位等数据进行统计，并上报有关领导。 6、销售订单的调整与协调 销售订单原则上一进入生产工序，就不得再作调整，对于客户提出的新要求，业务部门可以追加订单，和原订单一同结算。对于已进入生产工序的因客户原因必须调整或撤销的，业务部门必须及时通报，并提出挽救计划，以期将企业损失降到最低。对于因生产原因需要对订单内容进行调整的，也必须及时和业务部门、设计部门协调，取得设计部门和客户的同意，方可调整。 7、其他 1)销售人员订单应用书面的形式（订货单位、联系人、联系方式、 下货地点）等有关客户的具体信息。
集团产品销售价格管理办法(试行) 1 目的 为了规范集团有限公司产品销售定价行为，维护价格秩序，为价格管理、监督检查提供考核依据，确保实现效益最大化。 2 适用范围 2.1 《本办法》适用于集团公司经营范围内的产品销售价格管理。 2.2 集团公司物资采购及其各种有偿服务价格不适用于《本办法》。 2.3 集团公司以外产品出口价格管理不适用于《本办法》。 3 释义 3.1 集团公司 指集团有限公司。 3.2 市场部 指集团有限公司市场部。 3.3 股份公司 指股份有限公司。 3.4 各所属单位 指集团有限公司所辖的各所属单位，及其所属的全资、控股公司。 3.5 价格 指产品出厂价格。 4 职责分工 4.1 集团公司价格领导小组 集团公司成立以总经理、分管财务副总经理、市场部、财务部、审计部、计划与发展部、产权与法律部、股份公司、石化公司及有关单位参加的价格领导小组。集团公司价格领导小组办公室设在市场部。职责如下： a) 集团公司价格领导小组是产品销售价格政策制定的最高决策机构,全面负责 集团主要产品的销售价格管理工作。 b) 负责对集团公司和各所属单位价格管理制度、办法进行审批。
c) 集团公司价格领导小组工作采取会签的办法对重大的价格政策制定或调整进 行决策。 4.2 各所属单位定价小组 各所属单位依据各自机构设置情况，组织相关人员成立定价小组，定价小组包括但不限于各所属单位总经理、分管销售副经理、销售部门负责人、企划部、财务部、生产部。职责如下： a) 各所属单位定价小组是所属产品销售价格的制定机构，负责对本单位销售部 门提出的价格建议进行审核，形成定价方案； b) 采用价格会签的方式对本单位产品价格方案进行审批，签字后生效； c) 负责本单位产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程的制定； d) 负责本单位销售订单、合同审核工作，对本单位价格执行情况全程监控； e) 定价小组对定价方案的客观性、真实性负责。 4.3 市场部（集团公司价格领导小组办公室） a) 负责起草和建立健全相关制度、规定，协调、指导各所属单位建立健全各自 产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程； b) 负责组织集团公司价格领导小组会议； c) 调度协调各所属单位定价小组、销售部门的销售工作； d) 检查、监督、考核各所属单位销售价格执行情况； e) 汇总有关情况，编制《集团产品月度价格回顾报告》，为集团公司价格领导 小组决策提供依据。 4.4各所属单位销售部门 a) 负责搜集市场信息，保证信息的真实性； b) 负责对信息进行分析和对市场进行预测，依据市场变化状态分析客户、营销 人员意见，书面提出价格建议，所提价格建议应客观真实； c) 负责组织各所属单位定价小组会议，编写每次定价会议纪要； d) 负责执行审批生效后的产品销售价格，并详细记录价格执行情况； e) 对价格执行结果负责，把价格执行过程中出现的问题及时反馈到相关部门； f) 负责定价过程中形成的一切文件、资料的保管，并报市场部备案。
经销商管理制度范本 第一篇：经销商管理制度 乐为尔承包商管理制度 销售渠道是指产品从生产领域向消费者转移时所经过的通道。在公司产品的销售渠道中主要有代理商、二级批发商、终端零售商超与用户。 一、代理商管理制度 1、企业代理商与公司是委托销售合作关系，代理商负责推广推销公司产品，从中获取利润。 2、公司可以根据市场的大小同时委托几个代理商分别在不同的地区代理公司产品，同时公司根据实际情况也可参与某些地区的直销活动。 3、公司业务员要积极协助经销商开拓市场，规划市场并提供良好的经营策略，原则上要求经销商必须按照公司规定价格进行销售，上下浮动不得超过3%。 4、代理商严格在公司规定的区域内开展销售工作，不得跨区域销售。如货物流窜干扰其它地区市场销售，导致市场价格混乱，一经发现第一次停止供货并取消销售奖，第二次立即取消其代理商资格。 5、严禁代理商销售假货及调、窜货，一经发现立即终止业务往来，并追究其法律责任。
6、制定合理的销售任务，并进行月分解，公司逐月考核并给予一定销售奖励。 7、代理商在销售中发生的产品破损，如因过期导致变质，公司一律不予承担；因产品质量问题，公司予以解决处理。 8、代理商可划分为a、b两种。a代表大型代理商，年销售在100万以上；b代表年销售在100万以下的代理商。 9、公司的所有代理商合作业务一律实行合同制，合同文本统一使用公司标准合同文本。 10、对于代理商提出的任何意见及建议，业务人员必须当面记录，在自己职权范围能予以解决的当即解决，不能解决的及时上报公司主管领导，公司3日内答复客户。 11、建立详细的客户档案。 二、终端零售商管理制度 1、做好与零售商的销售谈判工作，搞好终端客户关系。 2、争取商品在零售店的最佳陈列位置与陈列面。 3、争取在零售终端店的最佳位置摆放公司的助销用品，保持卖场的生动化陈列。 4、做好零售店终端零售价格的管控工作，防止低价倾销。 5、对零售终端销售人员（包括经销商）进行经常有效的沟通和培训。 6、做好零售终端渠道的竞争品牌及消费者信息进行收集、整理、分析和反馈。
销售人职员作手册之二： 区域经理、主管工作手册 （经销商治理） 2004年3月 目录 第一部分工作职责与衡量标准 1.1产品销售职责与衡量标准 1.1.1职责概述 1.1.2销售人员产品销售职责与衡量标准 1.2产品再销售职责与衡量标准 1.2.1职责讲明 1.2.2销售人员产品再销售职责与衡量标准 1.3组织建设职责与衡量标准 1.3.1职责讲明 1.3.2销售人员组织建设职责与衡量标准表 1.4其他职责与衡量标准 1.4.1职责讲明 1.4.2其他职责与衡量标准表 第二部分经销商治理 2.1经销商客户渗透
2.1.1客户渗透内容 2.1.2客户渗透工具表格 2.2经销商日常销售运作 2.3经销商销售打算 2.3.1经销商销售打算流程 2.3.2经销商销售打算导入 2.3.3经销商销售打算实施/跟踪与时期性回忆 2.4经销商销售回忆 2.4.1经销商销售回忆流程 2.4.2与经销商进行销售回忆 2.5经销商组织建设 2.6经销商合作的季度评估与调整 2.6.1评估目的 2.6.2评估的内容 2.6.3调整方式 第三部分经销商队伍治理 3.1经销商、销售人职员作日常治理 3.2经销商、销售人职员作考核 3.3经销商、销售人员培训 使用讲明
本手册仅用于指导公司销售人员治理经销商及治理经销商的销售队伍 本手册分为两个部分，分不描述销售人员进行经销商治理和经销商队伍治理的工作流程，工作标准及工作中使用的工具表格。 本手册仅用于指导公司销售人员治理经销商及治理经销商的销售队伍 本手册分为两个部分，分不描述销售人员进行经销商治理和经销商队伍治理的工作流程，工作标准及工作中使用的工具表格。 （一）区域市场普查 销售人员在对一个区域市场的操作开始时期，首先要对当地市场进行普查，普查应该得到以下两个成果： ●区域总体零售、经销商客户分布情况（地图） ●调查建立客户档案（见客户档案表） （二）经销商/零售访问规则 在取得了区域市场的零售终端资料后，首先要对这些客户依照有关标准进行分类，分类标准和方法可参考“客户主任（业主）零售店工作手册”中访问治理部分；然后结合相应的分类客户访问标准，确定每一个客户的访问频率，然后结合客户分布状况（位置、交通等条件）和店内工作时刻，在保证访问频率的前提下，编制访问这些客户的线路组合（访问线路图），固定到每一天按照如何样的顺序访问哪一些店，并形成
报价管理办法(初稿) 第一章总则 第一条目的 为规范A公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。 第二条原则 确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。 第三条术语及定义 1.成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。 （1）自制产品： 为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。 （2）外购产品： 对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。 2.标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3.对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。 第四条保密 成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。
第二章组织管理 第五条制度制定 本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。 第六条制度执行 市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其他各相关部门必须严格按照制度执行。 第七条制度实施监督 总经理负责制度执行过程中的监督和考核。 第八条相关部门职责分工 市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。 项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、工程量分析。 商务部：负责原材料的询价、工程分包询价。 第三章产品标准价格的确定 第九条自制产品标准价格的确定 商务部负责对自制产品的成本构成进行详细的分析； 市场部负责根据成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定各产品的标准定价，以及对经销商、代理商执行的优惠价格。 第十条外购产品标准价格的确定 市场部负责根据采购成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定外购产品的对外标准定价。 第四章定价及报价流程 第十一条简单报价 如果客户需求是公司现行品，不涉及工程设计和施工，销售人员可根据产品的标准价格报价给客户，无需进行报价分析。
经销商管理办法 浙江瑞明节能门窗有限公司《经销商管理办法》批准：编制：审核：颁发日期：实施日期：有效期：送审稿：营销副总：总经理：相关部门：前言为贯彻公司“创瑞明品牌.做精品门窗”的品牌发展方针，建立一个强大.完善.可持续发展的销售服务网络，保证用户.经销商.公司三方面长期共同受惠。为大力发展公司的经销商，明确公司和经销商责.权.利关系，更好地对经销商进行服务.管理，特制定本管理办法。 一. 经销商加盟基本要求： 1.在县级（或经济重镇）以上城市有固定经营场所和合法经营证件。 2. 有经营建筑.建材产品经验和一定的市场拓展渠道。 3. 了解高档门窗产品营销工作性质，有先进的营销服务理念。 二. 经销商加盟程序：意向洽谈（《加盟意向表》见附件1）双向情况考察经销商合作协议签订（《协议书》见附件2）展厅布展—经销授权生效。 三：经销商管理机构： 1.经销商布点.加盟管理机构组织：总经理营销副总经理市场部营销业务员营销业务员经销商经销商经销商经销商 2. 经销商跟单管理组织机构：总经理营销副总经理质检部
市场部售后服务部管理跟单员经销商经销商用户用户用户用户3. 总经理职责：《经销商管理办法》及《产品零售指导价》编制.实施.修订的批准签发。 4. 营销副总经理职责：负责《经销商管理办法》及《产品零售价指导价》的编制.实施及修订工作的组织审核。 5. 市场部职责：1）《经销商管理办法》及《产品零售指导价》的编制；2）《经销商管理办法》及《产品零售指导价》实施；3）《经销商管理办法》及《产品零售指导价》修订。 6. 售后服务部职责：1）新加盟经销商前期施工安装现场配合；2）安装质量监督检查；3）用户质量投诉接待.处理。 4）用户档案管理.用户回访。 7. 营销业务员职责：1）区域市场调查分析；2）经销商加盟邀请及沟通联系；3）经销商签约洽谈；4）新加盟经销商施工技术人员培训.报价制单人员业务培训组织指导；5）展厅布置组织联系指导；6）用户周期性回访。 8. 经销商管理跟单员职责：1）订单技术审查，门窗大样图纸设计；2）产品交付组织联系；3）用户档案资料整理并交售后服务部归档；4）区域市场动态统计调查；5）合同的签订，资金的及时回拢；6）订单产品的计划编制及各项开单工作；7）内部各部门协调.跟踪；8）与经销商业务沟通.衔接；9）组织经销商的技术培训及技术指导。 三. 销售区域管理：