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现有浮法玻璃生产线产品升级改造项目可行性研究报告
*** 编
目录
第一章总论 (1)
1.1项目背景 (1)
1.2项目概况 (5)
第二章市场预测、建设规模与产品方案 (10)
2.1项目产业现状和发展趋势 (10)
2.2市场分析 (11)
2.3建设规模 (16)
2.4产品方案 (16)
第三章土地利用及场址选择 (18)
3.1土地利用 (18)
3.2场址建设条件 (18)
第四章技术方案、设备方案和工程方案 (21)
4.1技术方案 (21)
4.2设备方案 (31)
第五章原辅材料、燃料供应 (34)
5.1原辅材料供应 (34)
5.2燃料、动力供应 (34)
第六章总图运输与公用工程 (36)
6.1总图布臵 (36)
6.2厂内外运输 (38)
6.3公用工程 (38)
第七章环境保护与节能、节水 (46)
7.1环境保护 (46)
7.2节能、节水 (52)
第八章劳动安全卫生 (64)
8.1采用的安全卫生标准 (64)
8.2生产过程职业安全与有害因素分析 (64)
8.3生产过程中有毒有害物质的属性 (66)
8.4安全卫生主要措施 (67)
第九章组织机构、人力资源、实施进度与招标方案 (72)
9.1组织机构 (72)
9.2人力资源配臵 (72)
9.3项目实施进度 (73)
9.4项目招标方案 (73)
第十章投资估算与资金筹措 (76)
10.1项目总投资 (76)
10.2投资使用方案 (78)
10.3资金筹措方案 (78)
第十一章财务评价 (79)
11.1基础数据与参数 (79)
11.2销售收入与成本费用估算 (80)
11.3财务分析及主要指标计算 (81)
第十二章风险分析 (85)
12.1主要风险因素识别和评估 (85)
12.2防范和降低风险对策 (85)
第十三章结论与建议 (86)
13.1结论 (86)
13.2建议 (86)
附表
10-1 总投资估算表
10-2 借款还本付息计算表
10-3 流动资金估算表
10.4 项目总投资使用计划与资金筹措表
11-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
11-2 外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表11-3 固定资产折旧费估算表
11-4 无形及其他资产摊销估算表
11-5 总成本费用估算表
11-6 利润与利润分配表
11-7 全部投资现金流量表
11-8 项目资本金现金流量表
11-9 财务计划现金流量表
11-10 资产负债表
11-11 敏感性分析表
11-12 经济评价指标汇总表
附件
1、承办企业营业执照复印件
2、组织机构代码证复印件
附图图1 厂址区域位臵示意图
图2 厂区总平面布臵图
第一章总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
现有浮法玻璃生产线产品升级改造项目
1.1.2 承办单位概况
◆企业名称：***
◆公司地址：
◆法定代表人：
◆企业类型：有限责任公司
◆注册资本：
◆经营范围：主要从事玻璃制造，玻璃制品及其原辅材料的收购、生产、加工、销售等业务。
◆单位简介：
1.1.3 报告编制单位
***
资格等级：甲级
工程咨询资格证书编号：工咨甲10320070035
1.1.4 编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
4、与项目单位签订的工程咨询协议；
5、国家有关标准、规范和技术规程；
6、委托方提供的资料和相关技术文件。
7、《平板玻璃工厂工艺设计规范》GB 50435-2007。
1.1.5 项目提出理由与过程
1、项目提出的过程
我国的平板玻璃工业从自主开发成功第一条浮法玻璃生产线至今，已有30余年的发展历史，到2011年底，我国投产的浮法玻璃生产线242余条，产量已达到7.07亿重箱，占全球产量的40％以上。虽然我国平板玻璃工业近年来取得了可喜的成绩，但是仍存在以下主要问题: 一是结构性过剩与短缺并存，普通浮法玻璃、单一功能加工玻璃等普通产品产能过剩，超厚玻璃、Low-E镀膜玻璃等高端产品对外高度依存。二是产业链短，附加值低，深加工不足，2010 年平板玻璃精深加工率仅为35%，低于世界平均水平近20 个百分点。三是部分关键工艺和装备的水平偏低，制约着新品种、新材料开发和质量提升。四是节能减排技术亟待提升，二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物减排压力依然较大。
项目单位产品主要为3-12mm平板玻璃由于市场及现有炉窑老化等原因，造成单位产品能耗较高，市场竞争力较低。考虑公司长远发展和顺应当前国际国内玻璃制造领域的发展趋势，项目单位决定将原有的2×650t/d和2×700t/d优质浮法玻璃生产线改造为2×650t/dLOW-E节能浮法玻璃生产线和2×700t/d超厚优质浮法生产线，并利用废气余热建设一套纯低温余热发电项目。
2、项目建设的必要性
（1）符合国家产业政策
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展改革委第9号令）中鼓励类第十二条“建材”第2款“在线镀膜玻璃和低辐射等特殊浮法玻璃生产线；现有浮法生产线采用纯氧燃烧技术、低温余热发电技术；玻璃熔窑用高档耐火材料。”
《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发…2011?26号）中第四条：实施节能减排重点工程，其中（十一）实施节能重点工程。提出“实施锅炉窑炉改造、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程，以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程”。
（2）符合国家相关的规划
本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的“支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平”的要求。《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发…2011?26号）中第四条：实施节能减排重点工程，其中（十一）实施节能重点工程。提出“实施锅炉窑炉改造、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程，以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程”。项目建设符合《玻璃工业“十二五”发展规划》第四章“重点任务”（三）“推动玻璃生产技术进步”的要求。
（3）可持续发展的战略要求
我国是一个人均资源拥有量很少的国家，能源利用率低的问
题已严重阻碍了我国经济的发展和企业效益的提高。资源与环境问题、人口问题已被国际社会公认是影响21世纪可持续发展的三大关键问题。新中国成立后特别是改革开放以来，我国经济社会发展取得了举世瞩目的巨大成就，但是，我们在资源和环境方面也付出了巨大代价。经济增长方式粗放，资源消耗高，浪费较大，污染严重，能源紧缺与环境污染已成为制约我国经济与社会进一步发展及人民生活与健康水平进一步提高的重大因素。党的十六届五中全会提出：“要加快建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态，认真解决影响经济社会发展特别是严重危害人体健康的突出的环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式”。因此，企业必须转变经济增长方式，大力推行节能降耗。
我国历来的能源消耗结构中，工业生产部门始终是能源消费的大户，约占全国能耗量的70%左右，而先进工业国家：美国只占27.5%左右；日本50%左右；德国、英国、法国都在35%以下。其原因是我国工业生产工艺落后，规模较小，能源综合利用差；设备陈旧，热效率低；自动化水平低；节能意识不强，管理工作不完善；技术改造资金不足的制约等。虽经几个五年国民经济规划建设期的努力，能源利用率从26%提高到33%，相对地说，进步不少。但同美国50%以上、日本57%以上相比较，我们与他们的差距还很大。根据有关单位研究，按单位产品能耗和终端用能设备能耗与国际先进水平比较，目前我国的节能潜力约为3亿吨标准煤。
(4) 行业发展的需要
玻璃工业是一项基础工业，在国民经济中占有很重要的地位。中国玻璃生产企业中小型居多，生产规模小，能耗与成本高，部分企业能耗高出世界先进水平近一倍。中国现已是世界上最大的玻璃生产和消费大国，2011年玻璃产量已经达到7.07亿重箱但普通浮法玻璃、单一功能加工玻璃等普通产品产能过剩，附加值低，超厚玻璃、Low-E镀膜玻璃等高端产品对外高度依存。本项目通过技术改造可以提高产品档次，增加产品的附加值，降低单位产品能耗，符合玻璃工业的发展趋势。
(5) 企业发展的需要
现有4条生产线熔窑均已进入老化期和冷修年，产品能耗升高，质量不稳定，不仅浪费了能源，也增加了公司的生产成本，不利于市场竞争和经济效益的增长。
(6) 企业的社会责任
节能减排、保护环境是全社会的共同责任，也是企业生存发展的需要，更是企业重要的社会责任。作为全国节能“千家”重点企业，***的领导层深深意识到了节能减排的经济效应和社会责任，始终把这项工作作为重点来抓。公司将通过加大技术改造、加强生产管理、加大环保投入、加强节能宣传教育等措施推进节能减排目标的落实，在实现经济效益的同时，实现人与环境的和谐发展，将公司建设成安全型、节约型、环保型的绿色化工企业。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
1.2 项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目位于***现有厂区，***市东环路北端路西。
1.2.2项目建设内容与建设规模
1、建设内容
本次改造目的是为了生产装臵的节能降耗，改造内容如下：（1）将原来的两条650t/d优质浮法玻璃生产线拆除，改造成650t/dLOW-E在线镀膜浮法玻璃。
（2）将原来的两条700t/d优质浮法玻璃生产线拆除，改建成两条700t/d超厚优质浮法玻璃生产线。
2、建设规模
本项目利用现有厂房设施，淘汰原有设备，新增加熔化冷却风机、锡槽电加热系统、锡槽槽底风机等设备共计254台。
将现有的两条650t/d优质浮法玻璃生产线拆除，改造成650t/dLOW-E在线镀膜浮法玻璃生产线，年产量900万重量箱;将现有的两条700t/d优质浮法玻璃生产线拆除，改建成两条700t/d超厚优质浮法玻璃生产线，年产量1000万重量箱。
1.2.3主要建设条件
***是大型的玻璃及玻璃深加工制造单位，具有多年的玻璃生产经验可以为本项目提供有力技术支撑；厂区现有配套设施齐全，可以保障该技改项目的顺利实施。
1.2.4 项目总投资及效益情况
1、项目总投资及资金筹措
项目总投资为183000万元，其中建设投资170800.04万元，建设期利息8501.90万元，铺底流动资金3698.06万元。
2、经济效益
本项目投产后年均营业收入为240246.15万元，年均利润总额为45524.79万元，全部投资税前财务内部收益率为27.44%，税后为22.43 %，项目税前静态投资回收期(含建设期)5.19年，税后5.79年。税前(后)财务净现值均大于零，经济效益较好。
1.2.5 主要技术经济指标
技术经济指标表
表1-1
序号指标名称单位指标备注
1 总投资万元183000.00
建设投资万元170800.04
建设期利息万元8501.90
铺底流动资金万元3698.06
2 资金来源
企业自筹万元65000.00
银行贷款万元118000.00
3 年均营业收入万元240246.15
4 年均营业税金及附加万元1758.67
5 年均增值税万元17586.70
6 年均总成本费用万元175375.99
7 年均利润总额万元45524.79
8 年均所得税万元11381.20
9 年均税后利润万元34143.59
10 年均息税前利润万元48711.39
11 年均息税折旧、摊销前利润万元61564.38
12 总投资收益率% 25.42
13 投资利税率% 33.85
14 资本金净利润率% 52.53
15 项目投资所得税前指标
投资回收期年 5.19 含建设期2年
财务内部收益率% 27.44
财务净现值万元141753.09 (ic=13%)
16 项目投资所得税后指标
投资回收期年 5.79 含建设期2年
财务内部收益率% 22.43
财务净现值万元86946.62 (ic=13%)
17 资本金财务内部收益率% 34.85
18 资本金财务净现值万元95187.47 (ic=14%)
19 盈亏平衡点(生产能力利用率) % 52.47 第4年
1.3 问题与建议
1.3.1 结论
本项目符合国家产业政策，社会效益显著，对推动“节能减排”起到积极的促进作用，本项目选用技术可靠，设备先进，方案合理，水、电等公用辅助工程配套到位，而且从经济角度分析，本项目具有较好的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资利润率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有较强的清偿能力和较强的抗风险能力。因此，本项目的实施是可行的。
1.3.2 建议
1、建议购买生产设备时，进行多方面的考察论证，选取技术先进、工艺成熟可靠的生产技术及设备，使其生产出高质量的产品。
2、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
3、建议积极做好筹融资工作，为项目实施提供资金保证。
第二章市场预测、建设规模与产品方案
2.1 项目产业现状和发展趋势
2.1.1产业现状
我国的平板玻璃工业从自主开发成功第一条浮法玻璃生产线至今，已有30余年的发展历史，到2011年底，我国投产的浮法玻璃生产线约242条，总生产能力124990吨/日，产量已达到7.07亿重量箱/年，占全球产量的45％以上。在全国浮法玻璃生产线242条中，***占52条，有28家企业在生产，产能为15546万重箱，占全国总量的22%，是生产大省。从各省市生产情况看，河北、江苏、山东、河南和广东是我国平板玻璃的生产大省。
我国在浮法玻璃生产线数量快速增长的同时，其生产线的规模和技术水平也在发展，生产规模从第一条线的90t／d发展到现在最大的1000t／d。
目前，采用“洛阳浮法”技术的我国浮法玻璃生产线130余条。与国际先进水平相比，我国浮法玻璃生产线主要存在能耗高、熔窑能源利用率低和产品质量差等问题。
由于我国的玻璃产品结构极不合理，高技术、高附加值的产品比例太低，加工玻璃特别是节能型新产品比例太低，镀膜玻璃特别是LOW-E镀膜玻璃、超厚玻璃的生产能力远远落后于欧美国家，致使行业不能快速发展。而实现超厚玻璃和在线LOW-E 镀膜玻璃产业化是扭转行业落后局面，实现效益高速增长的有效途径之一。
LOW-E镀膜玻璃、超厚玻璃的产业化将提高玻璃产品性能，节能降耗，扩大新品比重，推动深加工玻璃生产向配套化、系列化、基地化发展，促进玻璃产品结构调整和产业升级。
2.1.2发展趋势
1、中国浮法玻璃技术的日益完善将为平板玻璃工业的发展提供技术支撑。
目前采用新一代中国浮法玻璃技术不但能够生产汽车玻璃、制镜级玻璃，而且能够生产0.5～1.1毫米超薄玻璃、25毫米超厚玻璃、在线低辐射玻璃。由于新一代中国浮法玻璃技术的主要装备和材料实现了国产化，因而投资大大低于采用国外技术建设的浮法玻璃生产线，将为平板玻璃行业的稳步健康发展提供强有力的技术支撑。
2、汽车产业的迅猛发展对优质浮法玻璃的消费产生强力拉动；玻璃家具市场的繁荣需要大量使用厚玻璃和15毫米以上超厚玻璃；信息产业的迅猛发展使各种超薄玻璃形成巨大的市场需求；太阳能产业迅猛发展前途无量，是平板玻璃市场预期增长的超强拉动力；出口保持增长势头拉动需求。
2.2市场分析
2.2.1中国LOW-E玻璃市场发展现状
1、LOW-E玻璃市场需求结构
2010年1-11月，我国低辐射玻璃行业需求达到了3.28亿m2，同比增长了48.6%。
图2-1为2005-2010年1-11月我国低辐射玻璃行业需求及增
长对比。
图2-1 2005-2010年1-11月我国低辐射玻璃行业需求及增长对比在国际市场上需求量正在增长的低辐射玻璃，除用于建筑门窗及玻璃幕墙的中空玻璃外，另一个不可忽视的市场就是用于汽车阳光热控的低辐射玻璃。
2、LOW-E玻璃行业进口总量及价格
2010年1-11月，我国低辐射玻璃行业进口达到了0.72亿立方米，同比增长了25.7%。
图2-2所示为2005-2011年1-11月我国低辐射玻璃行业进口及增长对比。
图2-2 2005-2011年1-11月我国低辐射玻璃行业进口及增长对比
分析可知，低辐射玻璃的需求越来越多地依赖进口，国际优质低辐射玻璃市场缺口很大。
3、LOW-E玻璃行业销售收入
2010年1-11月，我国LOW-E玻璃行业销售收入达到了190.47亿元，同比增长了23.1%。
图2-3为2005-2010年我国LOW-E玻璃行业销售收入及增长对比。
图2-3 2005-2010年我国LOW-E玻璃行业销售收入及增长对比从生产上看，当前我国LOW-E玻璃价格已经处于下降通道中，由于设备国产化和生产规模化，成本下降将带来价格的进一步下降，这将促进LOW-E玻璃的大规模普及。
2.2.2我国LOW-E玻璃发展趋势
随着社会的进步，科技的发展，人民生活水平的不断提高，人们对工作环境、居住环境的要求越来越高。玻璃门窗是建筑物内外沟通的主要途径，采光、观景、装饰是对玻璃的基本要求，节能环保则是对玻璃门窗更进一步的要求，且越来越受到社会的重视。
LOW-E玻璃需求趋势
建筑能耗多数是通过门窗而流失的，而新型低辐射LOW-E 玻璃，它有较高的可见光透光率，保证自然采光良好，又能有效的控制太阳热辐射的透过，可以将近、远红外线热辐射反射回去，并用很好的隔音效果，在任何气候环境下使用，均能达到控制阳光、节约能源、热量控制调节的目的。
低辐射LOW-E玻璃不仅只用于门窗，而且也可以用于幕墙，让建筑穿上节能的玻璃“外衣”，所以，低辐射LOW-E玻璃成为建筑市场上的热销产品。
2.2.3 LOW-E玻璃市场分析
我国LOW-E镀膜玻璃的生产基本上采用离线工艺方法，规模小、成本高。在线LOW-E镀膜玻璃，秦皇岛耀华股份玻璃有限公司和威海蓝星玻璃股份有限公司可进行商品化生产，其他大部分在线LOW-E镀膜玻璃是依赖价格昂贵的进口产品，大大制约了该产品的市场发育。
2011年我国平板玻璃总产量达7.07亿重量箱，按60％用于建筑计算，其LOW-E镀膜玻璃占建筑门窗用比例的5％。年产量约为2100万箱，合8400万平方米（按5mm计算）。
据统计，目前全国主要的在线Low-e玻璃生产线产能如表2-1所示。
全国主要LOW-E生产线分布情况
表2-1
序号生产厂家生产线产能（万平方米/年）备注
1 南玻11 2400 在线
2 金堆城洛阳节能玻
璃有限公司
1条500 在线