丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路项目
建设可行性研究报告
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丹江口市六里坪镇
孙家湾柑桔园水电路项目建设可行性论证报告
丹江口市农业局
二OO八年五月
丹江口市六里坪镇
孙家湾柑桔园水电路项目建设
可行性论证报告
目录
第一章概述
第二章项目背景
第一节概论 (4)
第二节项目建设必要性 (5)
第三节项目建设可行性 (6)
第三章项目区概况
第一节项目建设地点 (6)
第二节项目区自然条件 (6)
第三节项目区基础设施状况 (6)
第四节项目区农业服务基础 (7)
第四章项目建设方案
第一节项目建设指导思想 (7)
第二节项目建设目标 (7)
第五章项目建设内容及进度安排
第一节项目建设内容 (7)
第二节进度安排 (7)
第六章投资估算与资金筹措
第一节投资估算 (7)
第二节资金筹措 (8)
第七章项目组织管理与运行
第一节组织机构体系 (8)
第二节项目运行模式 (8)
第三节项目进度监管机制 (8)
第四节项目建设质量监管机制 (8)
第五节项目经营资金监管机制 (9)
第八章项目建成后效益分析
第一节经济效益 (9)
第二节社会效益 (9)
第三节生态效益 (9)
第四节综合评价 (9)
项目名称：丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路建设主管部门：丹江口市移民局
承担单位：六里坪镇政府
建设地点：六里坪镇孙家湾
编写单位：丹江口市水利水电勘测设计院
编写人员：黄拥军
编写时间：二OO八年五月
丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路项目建设
可行性论证报告
第一章概述
1－1、项目名称：丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路项目建设
1－2、项目建设性质：新建
1－3、承建单位：丹江口市孙家湾村
法人代表：
1－4、建设地点：丹江口市六里坪镇孙家湾
1－5、项目建设期限：两年
1－6、项目总体目标;
本项目位于六里坪镇孙家湾村，依托华中农大和市农业局的技术力量，以孙家湾为中心建设万亩高标准优质示范园，加快推进柑橘产业化进程。通过水电路的配套，改善立地条件，改良品种，提高产量，增进品质，增强竞争能力，提高产业的总体效益，实现农业增效，农民增收，加快库区农民脱贫致富奔小康的步伐。
1－7、主要建设内容
1－7－1、水利设施建设；蓄水池1400m3；泵站一座及配套的管道安装。
1－7－2、道路系统：主干道改造3000m，5m宽，碎石路面；支路1500，3.5m宽，碎石路面。改造土路3000m。
1－7－3、电力设施：电线4000m及配套设备。
1－8、项目总投资与资金筹措
投资估算：本项目总投资276.2 元；资金来源：申请移民后扶资金200万元，地方自筹76.2万元。
1－9、主要经济指标：
生产规模：项目建成后单产水平可提高到3吨，亩增2吨，1000亩，年增产2000吨，增加产值200万元。
经济效益：优质果率由30％提高到65％，每斤多卖0.1元，2000×35%×200＝14万元，年增加收入214万元，扣去折旧及成本，盈利134万元。
1－10、编制依据:
1、丹江口水库库区和移民安置区基础设施建设及经济发展规划
2、华中农业大学、湖北省农业厅、十堰市人民政府联合编制的（2003-2010）丹江口水库柑橘产业发展规划。
3、丹江口市“十一五”柑桔发展规划。
第二章项目建设的必要性和可行性
2－1 概论
柑橘是丹江口市富民强市的支柱产业，在农村经济发展中占有重要的地位，由于其具有特殊的气候及良好生态条件，所产果实多次荣获省部优质产品和“湖北十大名果”、“中华名果”称号，一直俏销“三北”市场，并出口到俄罗斯、加拿大。2004年我市柑橘被湖北省农业厅认定为无公害产品，05年被列为湖北省优质水果板块基地（柑桔），同年被国家质监局和湖北省质量技术监督局列为全国第五批湖
北省第二批农业标准化（柑桔）示范区。随着南水北调中线工程的开工建设，库区移民的生存生活出路将是各级政府首要关心的问题，它直接关系到中线工程的顺利建设和效益的正常发挥，为了使广大移民能“移得出、稳得住、逐步能致富”，综合考虑丹江库区的生态区位优势和柑桔产业发展及上期移民安置的经验，把发展柑桔作为库区移民致富的首选项目，把基础设施配套建设和低产园改造作为做大做强柑橘产业提高市场竞争能力的重要举措，六里坪镇是我市的柑橘大镇，同时也是我市最早栽培柑橘的镇，孙家湾1964年就开始种柑橘，为全市柑橘产业的发展起到了辐射示范带动作用，许多农民依靠柑橘发了家、致了富，但由于建园比较早，一是基础设施配套差；二是树体老化，桔园密闭，产量质量下降，效益较低，影响了农村经济的持续稳步发展和农民的持续增收，为了保证柑桔产业健康持续发展，我们建议对六里坪镇孙家湾村柑桔低产园进行改造。
2－2 项目建设必要性
2－2－1、优质柑桔基地建设的需要。便利的水利、道路条件是提高果品产量增进果品质量、加快商品畅通的关键，是增强市场竞争力、提高产业整体效益的基础，丹江口市虽然是湖北省重要的柑桔生产基地，但绝大部分柑桔基地呈现“两低两高一差”现象，一是树高、密度高；二是产量低质量低，水电路基础设施配套差，不能适应柑桔产业化、标准化、优质化发展的需要。为使柑桔产业向着优质高效方向发展，根据我市产业发展规划，结合丹江口库区退耕还林和净化调水源头水质，在库区进行水电路配套是非常必要的，项目建成后，将大大提高基地质量水平，为柑橘标准化生产打下坚实的基础，柑桔产业经济效益也得到大大提高，同时，可以减少水土流失，保持库区水质，具有良好的生态效益。
2－2－2、项目建设是产业发展的客观要求。随着市场竞争的加剧，柑橘商品由目前的数量竞争转变为质量竞争，市场日益追求优质化的商品，再则入世后，我国柑桔受到洋产品很大冲击，如果我们不及时提高基地质量，配套水电路建设，还停留在“望天收”的水平上，就会被国内外市场所淘汰。特别是像孙家湾等老基地，面临的形势非常严峻，因此，建设优质柑桔基地，适时围绕市场进行品种改良，生产适销对路的产品，对于我市柑桔参与国内外市场竞争具有重要的现实意义。
2－2－3、库区生态环境保护的需要。丹江口市是南水北调中线工程的调水源头，孙家湾村又地处库区，为了保证丹江口库区水质不受污染，让北京人民放心饮用纯净的丹江水，必须加强库区生态环境建设和保护，减少水土流失，根据生态与效益相统一的原则，对库区的柑桔生产基地水土保持体系与水利、道路系统进行合理的规划建设，发展生态友好果园，通过建设高效生态农业来达到既要“绿水青山、又要金山银山”的目标。
2－2－4、库区移民生存与发展的需要。库区移民的生存与发展问题直接影响到南水北调中线工程的顺利建设，为了保障库区移民的有良好的生存条件和经济持续增长的能力，必须对现有桔园持续增收能力进行建设维护，通过改善立地条件，改良品种和密改稀，使老园焕发生机，再配套进行水电路的建设，提升果园质量，是库区移民有稳定的生产生活出路的重要保障。可以说柑桔园水电路配套建设也是为移民安置而建。该项目建成后，将会为库区移民脱贫致富奔小康做出积极贡献。
2－3 项目建设可行性
2－3－1、基础条件较好。丹江口市近几年来，充分利用项目资金和国家村村通公路的政策支持，村组道路已经建成硬化并形成网络。
一是孙家湾村通果园的主干路已基本修通并硬化，园内道路也基本形成，只需加快垫实硬化，配套成本不高；二是群众热情较高。市场对果品质量要求不断提高，特别受2007年差质低价滞销的影响，使大家逐步认识到必须对现有桔园进行改造，改换优质良种，配套制约柑橘高产优质的水电路基础设施，群众对项目认识水平高且支持力度大，使项目建设工作能顺利进行。
2－3－2、项目实施单位有较强的实力。六里坪镇孙家湾村作为项目建设单位具备优越的条件，该村是六里坪镇的一个经济实力较强的大村，有资金等方面的优势；其次，该村发展柑橘较早，具有一定的建设经验，因此，完全有能力承担项目建设任务。
2－3－3、领导重视，配套资金有保证。突出比较优势，大力发展柑桔，是我市打造山青、水秀、民富目标的重要决策，为了达到规模与质量并重，经济与生态的统一，一是市里把退耕还林、生态环境建设、农业综合开发等方面的资金捆绑使用支持柑橘产业发展；二是六里坪镇既是一个柑橘大镇，又是一个工业强镇，镇里村里也可以调出部分资金作为本项目建设的配套资金，使项目建设配套资金得以保证和落实，保证项目建设进度。
第三章项目区概况
3－1、项目地点
本项目主要是建设优质柑桔基地，提高基地建设质量，增强市场竞争力，提高产业效益。其选址原则确定为：一是有较大的生产规模，面积在500亩以上；二是柑橘生产的技术力量强，但桔园建园早，水电路不配套的桔园；三是基础设施条件好，交通、社会经济、文化等基础条件好；根据项目选址原则，本项目建设地点选在丹江口市六里坪镇的孙家湾村。
3－2、自然状况
孙家湾村位于六里坪镇东约2㎞，人口2852人，人均年纯收入3204元；该村60年代开始发展柑橘，现总面积3100多亩，年总产量达280 万公斤。农村经济总收入3579万元，其中农业收入948万元，工业收入1106万元。。
3－3、基础设施状况
项目区交通便利，316国道、汉十高速横贯全境，实现了村组通公路；官山河穿境而过，山地桔园坡度不大，海拔不高，项目建设比较容易实施。。
3－4、农业服务基础
一是柑橘作为村优势产业特色鲜明，质量较好；二是六里坪镇成立有专职服务柑橘的技术服务中心、柑橘专业合作社和柑橘协会，孙家湾村有在华农大脱产培训的农民技术员和一部分经验丰富的技术农民。
第四章项目建设方案
4－1 项目建设指导思想
4－1－1、指导思想：立足加快发展，以市场为导向，以效益为中心，突出抓好水电路建设，通过实施本计划项目，达到提高产量和质量、增加农民收入的目的。
4－2 项目建设目标
4－2－1、总体规模：1000亩桔园水电路配套建设。
4－2－2、建设目标：利用2年时间，通过水电路的配套建设，将现有果园建成一个高标准示范园，提高果园的稳产丰产的能力，使单产水平达到3000吨，优质果率提高到65％。
第五章项目建设内容及实施进度安排
5－1、项目建设内容
5－1－1、为确保其1000亩基地灌溉用水，需配套以下建设项目：
5－1－1－1、新增泵站一级，配置85米高扬程水泵。抽水管道800米，铸铁管规格300mm。
5－1－1－2、新建蓄水池1400m3；400m3 的蓄水池一座，200m3的蓄水池2座，100m3的蓄水池6座。
5－1－1－3、灌溉管道。在桔园上部沿等高线布设一条主管道，管道规格为150㎜，支管道沿各小区作业道铺设，规格为50㎜。
5－1－2、园区道路系统
5－1－2－1、新修：主干道3000m，5m宽，碎石路面；支路1500m，宽3.5m，碎石路面，连接山顶与山下的干道。
5－1－2－2、改造：主要是加宽硬化3000m土路，使达到5m 宽的碎石路面。
5－1－2－3、电力设施：电线及附属设备，电线4000m，配电箱等。
5－2、项目实施进度安排
项目总工期为两年，计划从2008年1月——2009年12月竣工。计划2008年主要进行道路建设，同时进行蓄水池的修建，2009年1月---10月配套电力设施及管道的安装，2009年11至12月进行验收。
第六章投资估算与资金筹措
6－1 投资估算
本项目总投资276.2万元，其中分项概算为：
6－1－1、土建设施135万元，主干道3000m，5m宽，每公里25万元，计75万元；园地支干道3.5m宽的1500m，每千米20万元，需30万元，道路（含作业道）配套扩宽、部分硬化（3000米）每千米10万元，需30万元；
6－1－2、灌溉设施66万元，其中新增一级泵站25万元；蓄水池1400m3需28 万元；2000米供水主管道，3000米支管道，需10万元；抽水管道需3万元。
6－1－3、电力设施75.2万元，配电箱及配电设施1.2万元，电线4000m，18.5元∕m，需74万元。
6－2 资金筹措
项目建设资金来源：
6－2－1、申请移民局后期扶持资金200万元；
6－2－2、地方自筹76.2万元。
第七章项目组织管理与运行
7－1 组织机构体系
7－1－1、建立项目领导小组，由镇长任组长，镇委副书记和副镇长任副组长，镇农办、柑橘服务中心、财政所、水利站、移民站等部门负责人为成员。其主要任务是：协调组织、资金筹措、方案实施、检查督导、帮助解决有关问题和困难。
7－1－2、建立技术指导小组，由农办牵头，市柑橘产业办、镇柑橘服务中心和项目实施单位等有关科技人员组成，并聘请省、市有关专家为技术顾问。技术组的主要任务是进行项目规划设计，拟定实施方案，指导项目具体实施，开展技术培训，监督检查项目技术的落实情况以及做好项目总结、验收、鉴定等工作。
7－1－3、成立项目建设工作专班，具体抓好项目施工，确保各项措施及时到位，保证项目按阶段进度圆满完成。
7－2 项目运行模式
本项目在项目领导小组的指导下，由六里坪镇孙家湾村承担项目建设具体实施。按照“拟建项目单位申请——领导小组审批——实地考查选址规模设计——下达项目计划——制定方案、组织实施——中期检查——验收总结的程序具体抓运作。”
7－3 项目进度监管机制
按照项目建设内容和项目建设进度安排，实行“五定”（定人员、定地点、定任务、定完成时限、定奖惩措施），确保项目建设任务如期完成。同时按进度计划加强检查，指导督办，坚持按进度拔付资金，对达不到进度和质量要求的缓拨资金，并加派力量，确保进度质量、效益。
7－4 项目建设质量监管机制
根据本项目建设要求，结合国家和省有关行业规定和技术标准，科学制定项目建设质量标准，确定专人负责质量监督，建立严格的岗位责任制，对质量不合格的进行限期整改，并追究质检人员的责任。对重大工程项目实行公开招标制，实行项目建设质量终身负责制，坚持先验收后拨款，实行质量一票否决权，把好项目建设质量关。
7－5 项目经营资金监管机制
在财政所设立专户，坚持专款专用原则，实行“资金用前审批，用中监督，用后审计”全程管理，做到经营与项目配套，拨款进度与工程进度同步，与项目建设质量紧密结合，对挤占挪用项目资金的将按有关规定从严处理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金使用效益。
第八章效益分析
8－1、经济效益：项目建成后，到2009年可提高产量水平，亩平增产2吨，可新增产值200万元，优质果率增加30个百分点，可实现盈利14万元，扣除固定资产折旧（年折旧率5%）和维护费用，年可实现盈利134万元。经济效益十分可观。
8－2、社会效益：本项目建成后，不仅可以大大提高我市柑橘的市场竞争力，提高产业的整体效益，而且增加了农民的收入，改善了库区农民的生产生活水平，直接使1500人受益，其中受益移民1480人，保障了库区移民的生产生活出路，促进社会和谐发展。
8－3、生态效益：项目建成后，将为高标准果园建设提供示范作用，将果园道路与水土保持系统建设有机的统一起来，减少库区水土流失，洁净源头水，使一江清水送北京；项目的建设增强了产业发展后劲，促进产业的发展，对改善库区生态环境有着十分重要的作用，生态效益十分显著。
8－4、评价结论
本项目虽说是改建项目，但一直是库区农民亟待解决的问题，即符合国家支持现代农业发展的政策，又符合产业发展的客观规律和经济规律。项目建成后年可增收223.56万元，两年可收回投资，经济效益十分明显；项目建设立足于现有资源，以提升产业质量，提高产业档次，增强竞争力，实现农民增产增收为目的，对于加速丹江库区农民脱贫致富的步伐和促进中线工程顺利建设具有重要的现实意义。我们认为该项目是可行的，应及早批准建设。