附件1：
建筑施工安全生产检查表一
（建设主管部门）
受检地区：填表日期：
注：检查方法为听取建设主管部门工作汇报、询问有关情况、查阅相关文件资料。
建筑施工安全生产检查表二
（建筑施工企业）
企业名称：主项资质：
工程项目：检查日期：
建筑施工安全生产检查表三市（州）、扩权县：
检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：
表格填写说明
根据检查检查对象不同，设置了建设主管部门、建筑施工企业和在建工程项目三套表。根据不同的检查对象及其工作的特点，每套表的内容各有差异。
1、表一需要填写对有关建设主管部门的检查情况，表二填写对有关建筑施工企业的检查情况，表三需要填写对在建工程项目的检查情况。
2、表一和表二需填写检查的具体情况，并作简单评价。
3、表三中检查项目共有10项，每项均按实际情况评价好、中、差。分项评价结束后，统计表格中好、中、差的数量。
好：10项中“好”的个数≥9项；
较好：10项中“好”的个数≥7项；
中：10项中“好”的个数在≥5项；
差：“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
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试生产前安全检查管理细则 1目的 规范工程建设项目试生产前HSE检查程序。 2适用范围 公司及各所属单位。 3编制依据 3.1《中下游建设项目试生产安全检查管理细则》，QHSE-01-09-04, 2015,总公司。 3.2《有限公司HSE运行控制管理办法》，HSE-01-09, 2012，进出口公司。 3.3《有限公司建设项目三同时管理细则》，HSE-01-09-01，2015，进出口公司。 4释义 4.1 4.2公司 指有限公司。 4.3所属单位指公司的全资子公司、控股子公司、项目组。 4.4试生产安全检查 指在建设项目投料试车前，其上级单位组织的安全检查。检查内容主要包括项目安全许可手续、安全设施、安全管理以及试生产安全措施等方面。 4.5两重点一重大 指“重点监管的危险化学品” 、“重点监管的危险化工工艺”和“危险化学品重大危险源”。 5职责分工 5.1总公司QHSE? a)组织投资额 1 亿元及以上的中下游建设项目试生产安全检查； b)视项目的风险程度授权所属单位组织项目试生产安全检查； c)组织“两重点一重大”的危险化学品建设项目试生产安全检查。 5.2质量健康安全环保部 a)组织投资额1亿元以下的建设项目试生产安全检查； b)将项目试生产检查结果报总公司QHSE?备案。 5.3所属单位
负责提交试投产验收安全检查申请及相关文件。 6管理要求 6.1建设项目机械完工并联合调试之后，应及时开展试生产安全检查。未经检查或检查不合格的项目，不得投入试生产。 6.2申请建设项目试生产安全检查，应具备以下基本条件： a) 安全设施设计文件已经过安监部门审查、批准； b) 安全设施已经按批准的设计文件建成，工程质量评定合格； c)消防设施、特种设备、防雷设施等得到相关政府部门的认可； d)试生产方案已向安全生产监管部门备案； e)环保设施已通过环保部门的“三同时”检查； f)职业病危害严重的建设项目，职业病防护设施设计文件已通过监管部门的审查、批 准。 6.3满足 6.2 基本条件的建设项目，所属单位应提前20 个工作日向公司质量健康安全环保部申请试生产安全检查。对于需要由总公司组织的试生产前安全检查，质量健康安全环保部提前15个工作日向总公司QHSE?申请试生产安全检查，并随附项目自查情况。 6.4公司组织的试生产安全检查由质量健康安全环保部负责组织试生产安全检查组，聘请工程、生产和安全专家参加。 6.5试生产安全检查主要内容见《试生产安全检查表》(见附件) 。 6.6试生产安全检查组在听取汇报、资料检查、现场检查的基础上，与项目建设单位充分沟通检查结果，经双方认可，检查组长签字确认后，出具书面检查意见。书面检查意见应包括检查基本情况、检查结论和存在的主要问题，检查结论包括“同意试生产” 、“有条件同意试生产”或“不同意试生产”三种。 6.7不满足 6.2 所列基本条件，或存在检查组认为不应投入试生产的问题时，不得投入试生产。 6.8“有条件同意试生产”的项目，所属单位负责组织整改，整改情况报经质量健康安全环保部同意后，方可投入试生产。“不同意”试生产的项目，具备条件后，重新申请试生产检查。 6.9公司QHSE&织的试生产前安全检查，应及时将检查结果上报总公司QHS部。 7附则 本细则由公司审计监察部组织解释 【正文结束】
工业企业安全生产检查表 单位名称：注册地点：单位地址：检查时间：一、安全生产基础管理检查表 序号检查内容检查依据符合 要求 责令 改正 行政处 罚 1 *安全机 构设置及 专（兼） 职管理人 员配备 ≥300从业人员≥2人专职或机构 《条例》 17、51 ≥50从业人员≥1人专职 ≤50从业人员≥1人兼职 2 *生产经 营单位负 责人履行 职责情况 主要 负责 人的 履行 职责 情况 有各级安全生产责任制。 《安全生 产法》17 有安全生产管理规章制度和安全操作规程。 安全投入有计划和有效实施。 有定期安全检查制度和参与检查的记录。 有安全生产应急救援预案并组织演练。 能及时、如实报告生产安全事故。 有定期向职代会及股东大会报告安全生产安 全生产情况，接受监督。 《条例》 14 依法与从业人员签订劳动合同并办理工伤社 会保险事项。 《条例》5 3 *安全生产 检查情况 有安全生产检查制度。 《条例》 13、18 按规定开展检查、反馈及整改，有检查记录台 帐。 《条例》 14、18 4 *安全教育 培训有安全生产教育培训制度。 《条例》15 《条例》 19、51 《安全生 产法》22、 82.3 《安全生 产法》21、 82.3 主要负责人参加安全培训并考核合格。 专（兼）安全管理人员任职前应培训并考核合 格。 应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未 经培训合格的从业人员，不得上岗作业。 应告知从业人员其作业场所、岗位存在危险因 素及防范、应急措施，并有双方签名。 5 建没项目“三同 时”新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生 产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概 算。 《安全生 产法》24 6 安全生产奖惩制 度有安全生产奖惩制度。 《条例》15 有奖惩执行情况记录。
________________项目试生产现场安全检查表 类别 一、工艺过程 二、装置设备 三、电气、仪表系统 四、储存 符合性 审查内容存在问题审查人是否 1.生产装置及其配套公用工程按设计项目是否已建成？影响投料 试车的设计变更内容是否已完成？ 2.对总体试车方案中提出的安全、消防、职业卫生、抗震救灾的审 查意见是否已落实？ 3.岗位人员是否已进行《工艺操作规程》和《安全操作规程》的培 训考核？ 4.各项工艺指标、工艺卡片是否按审批程序批准发布？ 5.异常情况和事故状态的应急方案是否已完善，并组织演练？ 6.盲板的安装与拆除是否已画出盲板图和建立管理，并已指定专 人负责？ 7.紧急泄压与排放设施、设备是否完好？设定的控制指标是否与整 个装置生产系统配套？ 8.工艺系统是否已按规定完成了清洗、吹扫、气密，并有完整的施 工记录及验收记录？ 9.护栏等是否完整？逃生通道是否畅通？阀门手柄或开关操作是 否易于操作？ 10.在“三查四定” 、中间交接、联运试车阶段暴露的问题是否已 全部整改完成？ 11.火炬排放系统是否已吹扫畅通？水封和脱凝罐是否已投用？点 火系统是否可靠？ 1.所有设备、管道是否按规定试压合格？机泵是否已单机试车？ 2.设备的安全阀是否已进行了调校和定压并按规定铅封？是否建 立了管理台账？ 3.装置内地面是否平整、清洁，消防道是否畅通？排水沟是否畅通 并设有盖板？临时设施、工棚是否已全部移出？ 4.设备、容器的位号、管道的流向标识（色标）是否清晰齐全？ 5.锅炉、压力容器、起重设备等特种设备是否已取得地方部门使用 许可证？登记标志是否置于该设备的显著位置？ 1.装置内临时施工电源是否已全部拆除？ 2.事故状态下保证照明的措施是否能满足要求？ 3.爆炸危险场所的电气设备、通信设备、照明等是否符合防爆要 求？ 4.厂内通信系统是否能优先保证生产指挥、消防和安全救护等系统 畅通完好？ 5.安全联锁装置；紧急停车系统；火灾、可燃、有毒有害安全报警 仪是否已校验合格并投用？ 6.电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处的变配电间、控制室、 机柜间、分析间等处是否已按规定进行封堵？ 7.设备和建筑物的防雷防静电接地设施是否检测合格？ 8.变配电室、机柜间防止小动物进入的措施是否落实。 1.拱顶罐的阻火器、呼吸阀是否完好？ 2.大型浮顶储罐火灾自动检测报警系统是否已安装调试完毕？储 过罐的高高液位报警和联锁是否调校合格？液化烃球罐是否有紧急
word资料下载可编辑 危险化学品企业安全生产检查表 企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况 安全生产、经营、使用许可证 建设项目安全审查1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告） 1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成
word资料下载可编辑 是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内 危险化 学品登登记证书是否包含生产的全部危险化学品 记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时， 是否按规定办理登记内容变更手续 二、安全生产管理机构和人员情况 1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产 管理人员 安全生2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比 产管理例 机构（明3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待 确标准）遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生 产管理工作 1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员 是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度 企业负再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规 责人和定要求 安全生2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全 产管理面负责，是否履行省政府令第 260 号规定的职责 人员3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单 位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产 管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要 安全生负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和 产责任岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员 制和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”， 并与相应的职务、岗位匹配
试生产前安全检查管理细则 1 目的 规范工程建设项目试生产前HSE检查程序。 2 适用范围 公司及各所属单位。 3 编制依据 3.1 《中下游建设项目试生产安全检查管理细则》，QHSE-01-09-04，2015，总公司。 3.2 《有限公司HSE运行控制管理办法》，HSE-01-09，2012，进出口公司。 3.3 《有限公司建设项目三同时管理细则》，HSE-01-09-01，2015，进出口公司。 4 释义 4.1 4.2 公司 指有限公司。 4.3 所属单位 指公司的全资子公司、控股子公司、项目组。
4.4 试生产安全检查 指在建设项目投料试车前，其上级单位组织的安全检查。检查内容主要包括项目安全许可手续、安全设施、安全管理以及试生产安全措施等方面。 4.5 两重点一重大 指“重点监管的危险化学品”、“重点监管的危险化工工艺”和“危险化学品重大危险源”。 5 职责分工 5.1 总公司QHSE部 a)组织投资额1亿元及以上的中下游建设项目试生产安全检查； b)视项目的风险程度授权所属单位组织项目试生产安全检查； c)组织“两重点一重大”的危险化学品建设项目试生产安全检查。 5.2 质量健康安全环保部 a)组织投资额1亿元以下的建设项目试生产安全检查； b)将项目试生产检查结果报总公司QHSE部备案。 5.3 所属单位 负责提交试投产验收安全检查申请及相关文件。
6 管理要求 6.1 建设项目机械完工并联合调试之后，应及时开展试生产安全检查。未经检查或检查不合格的项目，不得投入试生产。 6.2 申请建设项目试生产安全检查，应具备以下基本条件： a)安全设施设计文件已经过安监部门审查、批准； b)安全设施已经按批准的设计文件建成，工程质量评定合格； c)消防设施、特种设备、防雷设施等得到相关政府部门的认可； d)试生产方案已向安全生产监管部门备案； e)环保设施已通过环保部门的“三同时”检查； f)职业病危害严重的建设项目，职业病防护设施设计文件已通过监管部门的审 查、批准。 6.3 满足6.2基本条件的建设项目，所属单位应提前20个工作日向公司质量健康安全环保部申请试生产安全检查。对于需要由总公司组织的试生产前安全检查，质量健康安全环保部提前15个工作日向总公司QHSE部申请试生产安全检查，并随附项目自查情况。 6.4 公司组织的试生产安全检查由质量健康安全环保部负责组织试生产安全检查组，聘请工程、生产和安全专家参加。
工贸企业安全生产检查表 企业类型检查内容检查情况 冶金企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求，吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固 定式龙门钩。4.人员聚集场所（包括会议室、活动室、休息室、更衣室等）是否设置在高温 熔融金属吊运影响区域外 5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。 6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）和《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414）要求。7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 有色企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.高温熔融金属安全管控情况。 4.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融 金属吊运影响区域。 5.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。 6.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况；7.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 建材企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。 4.水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设 置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施，燃气窑炉是否设置燃气 低压警报器和快速切断阀。 5.玻璃企业的玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等 高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情 况。6.煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪；7.外
试生产前安全审查标准管理程序 1.目的 1.1.为了确保新建项目或重大工艺变更项目安全投用和预防灾难性事故的发生，根据 《运行控制管理程序》和《EHS监测与测量控制程序》的要求，制定本文件。 2.范围 2.1.适用于XXX公司工厂试生产前安全审查工作。 3.职责 3.1.工程部 3.1.1.负责试生产前的设备检查工作。 3.2.EHS 3.2.1.负责组织试生产前的安全审查工作。 3.3.生产部/车间负责人 3.3.1.负责试生产前的生产准备工作； 3.3.2.负责试生产前安全检查工作。 3.4.试生产前安全检查小组 3.4.1.负责变更的设计安全审查； 3.4.2.负责试生产方案审查； 3.4.3.负责试生产前安全检查的审核工作。 4.术语 4.1.触发事件 对现有流程所作的任何变更，或者添加到一个流程或设施的任何新设施，或一个设施指定的、需要进行开车前安全审查的其它事件。 4.2.试生产前安全检查（PSSR) 在使用或重新使用一个新的工艺或某些方面修改过的工艺之前由触发事件引发的最终检查。 5.相关文件 5.1.美国职业安全和健康管理局（OSHA）法规29CFR1910.119《高度危险化学品工 艺安全管理》 5.2.AQ/T 3034《化工企业工艺安全管理实施导则》 5.3.《运行控制管理程序》 5.4.《EHS监测与测量控制程序》 5.5.《变更控制》 6.缩写 6.1.无 7.程序 7.1.试生产前安全检查（PSSR）的基本知识 7.1.1.PSSR介绍
它是美国职业安全和健康管理局（OSHA）的工艺安全管理（PSM）标准和美国环境保护署（EPA）的风险管理计划（RMP）的要素术语，一个管理体系，用来确保新的或修改后的工艺已经完成了开车准备工作。 7.1.2.PSSR的作用 ●变更更有可能按意图实施。 ●建设、安装或计划工艺变更所要进行的施工、维护或计划编制工作符 合愿意图。 ●开车前的工作已完成，开车后的工作已作了进度安排并进行跟踪，有 助于确保设备的设计、制造、采购、安装、操作和维护适合其预定的 应用。 ●理解工艺中采用的新的化学品或材料在安全、健康、环境和性能方面 的问题。 ●对工艺设备进行检查、测试、维护、采购、制造、安装或试运行的人 员已作了适当培训，了解了目前的和新的程序以及工艺安全信息。 ●在出现事故的情况下，强有力的试生产前安全审查计划就是公司的运 营纪律和社会责任的记录。 ●确认安全系统按设计意图操作。 ●设计和安装的工程计算和假设内容与反映了现行规范和标准的那些已 被普遍认同、且接受的良好工程实践相一致。 ●满足了变更管理的法律法规要求。 ●质量管理体系要求也得到阐述。 ●PSSR提供了把所有权从工程或项目管理人员移交给操作人员的机会。
序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产 管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 有 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全 检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度， ⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所 职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度， ⑧事故管理制度 查企业下发的文件和有无 安全生产规章制度文本 企业应建立健全八项安全 生产规章制度 有 4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标 准化体系运行情况 查企业下发的标准化达标 计划，已达标企业标准化体 系运行记录 有 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和 原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全 规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业 安全规程 查企业下发的文件和有无 岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全 规程 （三）保证安全生产投入 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制 度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从 业人员缴纳保险费 查企业相关文件、资料（发 票） 按照各市规定提取安全费 用和缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
食品生产企业安全检查表 基本信息 企业名称 企业负责人 联系电话 企业安全 生产负责人 联系电话 检查人员
检查时间 安全生产的基本要求 序号 检查依据 检查内容 检查结果 主要问题 1 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第五条
应建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 是□否□ 2 应建立安全生产责任制度、安全投入保障制度、食品添加剂管理制度、检验基本制度、企业卫生基本制度、安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等。 是□否□ 3 应建立制定主要设备的操作规程，至少包括：日常标准操作规程、原辅料的领取和投料操作规程、配料与加工操作规程、包装容器的洗涤、灭菌和保洁操作规程、产品杀菌操作规程、产品灌装或装填操作规程、包装操作规程等。 是□否□
4 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第六条 从业人员超过300人的食品生产企业，应当设置安全生产管理机构，配备3名以上专职安全生产管理人员，并至少配备1名注册安全工程师。 是□否□ 5 其他食品生产企业，应当配备注册安全工程师、专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务。 是□否□ 6 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第七条 安全生产管理机构和专职安全生产管理人员应有明确的职责并以正式文件下发。
是□否□ 7 大型食品生产企业安全生产管理机构主要负责人的任免，应当同时抄告所在地县级地方人民政府负责食品生产企业安全生产监管的部门。 是□否□ 8 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第八条 标准化是否达标。 是□否□ 9
XX 安全检查表 编写人： 审核人： 批准人： 实施日期： 目录 生产企业综合性安全检查表................................................................................ 错误!未指定书签。厂房建筑专项安全检查表............................................. 错误!未指定书签。厂区内机动车辆专项安全检查表...................................... 错误!未指定书签。电气和机械设备专项安全检查表...................................... 错误!未指定书签。防火防爆和安全设施专项安全检查表.................................. 错误!未指定书签。防尘防毒专项安全检查表............................................. 错误!未指定书签。压力容器专项安全检查表............................................. 错误!未指定书签。锅炉专项安全检查表.................................................. 错误!未指定书签。气瓶专项安全检查表.................................................. 错误!未指定书签。
危险化学品专项安全检查表........................................... 错误!未指定书签。生产车间日常安全检查表.................................................................................... 错误!未指定书签。 仓库日常安全检查表............................................................................................ 错误!未指定书签。季节性安全检查表................................................................................................ 错误!未指定书签。 检查人：检查日期：______年____月____日检查频次：每季度检查一次. 错误!未指定书签。 节假日安全检查表................................................................................................ 错误!未指定书签。消防栓检查表........................................................................................................ 错误!未指定书签。灭火器检查表........................................................................................................ 错误!未指定书签。 生产企业综合性安全检查表 检查人：检查日期：检查频次：每季度检查一次
1. 外协件/原材料入厂控制 1.1. 进货区域是否有清晰的界线 1.2. 是否有必要的检验文件 1.3. 是否具备检验所需的检验设备 ——检验设备是否处于正常状态 1.4. 检测设备和装备的监控 ——检具按计划定期进行检验 ——使用调整用的合格标样 ——使用不合格标样 1.5.1. 对二次配套厂实施下述质量保证措施——对二次配套厂进行过程审核 ——样件检验、认可 ——检查质量保证体系的运行情况 ——试验室检验、认可 （材料、电镀及油漆表面、花纹） 1.5. 2. 所有的二次配套件都得到认可 1.6. D件检验是否有记录 ——是否有完整的证明, 无缺项 1.7. 是否进行单件重量检查 ——是否记录 1.8. 是否有原始样件（颜色、花纹） ——是否经过本公司认可 1.9. 是否有作业指导书 ——供操作者随时使用 ——入厂的不合格品是否明确规定了处理方法1.10. 清洁 ——进货区域 ——检验工位 ——货架上或货箱里是 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 否 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 备注
2. 库房 2.1. 是否遵循先进先出原则 2.2. 储存预批量件，送入生产线前由质保部批准或由产品部批准2. 3. 隔离库 ——用于外协件 ——用于自制件 2.4. 是否由以下部门参与隔离仓库的管理 ——质管部 ——生产车间 ——货物发运部门 2.5. 零件标识 ——使用标签 ——具有可追溯性 2.6. 清洁 ——库区内 ——工作岗位 ——工位器具 ——工位器具是否有盖是 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□ 否 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 备注
试生产前安全检查管理 细则 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
试生产前安全检查管理细则 1 目的 规范工程建设项目试生产前HSE检查程序。 2 适用范围 公司及各所属单位。 3 编制依据 《中下游建设项目试生产安全检查管理细则》，QHSE-01-09-04，2015，总公司。《有限公司HSE运行控制管理办法》，HSE-01-09，2012，进出口公司。 《有限公司建设项目三同时管理细则》，HSE-01-09-01，2015，进出口公司。 4 释义 公司 指有限公司。 所属单位 指公司的全资子公司、控股子公司、项目组。 试生产安全检查 指在建设项目投料试车前，其上级单位组织的安全检查。检查内容主要包括项目安全许可手续、安全设施、安全管理以及试生产安全措施等方面。 两重点一重大 指“重点监管的危险化学品”、“重点监管的危险化工工艺”和“危险化学品重大危险源”。 5 职责分工 总公司QHSE部 a)组织投资额1亿元及以上的中下游建设项目试生产安全检查； b)视项目的风险程度授权所属单位组织项目试生产安全检查；
c)组织“两重点一重大”的危险化学品建设项目试生产安全检 查。 质量健康安全环保部 a)组织投资额1亿元以下的建设项目试生产安全检查； b)将项目试生产检查结果报总公司QHSE部备案。 所属单位 负责提交试投产验收安全检查申请及相关文件。 6 管理要求 建设项目机械完工并联合调试之后，应及时开展试生产安全检查。未经检查或检查不合格的项目，不得投入试生产。 申请建设项目试生产安全检查，应具备以下基本条件： a)安全设施设计文件已经过安监部门审查、批准； b)安全设施已经按批准的设计文件建成，工程质量评定合格； c)消防设施、特种设备、防雷设施等得到相关政府部门的认可； d)试生产方案已向安全生产监管部门备案； e)环保设施已通过环保部门的“三同时”检查； f)职业病危害严重的建设项目，职业病防护设施设计文件已通过监管部门的审 查、批准。 满足基本条件的建设项目，所属单位应提前20个工作日向公司质量健康安全环保部申请试生产安全检查。对于需要由总公司组织的试生产前安全检查，质量健康安全环保部提前15个工作日向总公司QHSE部申请试生产安全检查，并随附项目自查情况。 公司组织的试生产安全检查由质量健康安全环保部负责组织试生产安全检查组，聘请工程、生产和安全专家参加。 试生产安全检查主要内容见《试生产安全检查表》（见附件）。