1 目的：
对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2 范围：
适用于公司内所有的产品质量策划。
3 定义：
控制计划——是控制零件和过程系统的书面描述，描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。
样件控制计划——在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
试生产控制计划——在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。
生产控制计划——在大批量生产中，将提供产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。
返工——为使不合格产品符合要求而对其采取的活动。
返修——为使不合格产品满足预期用途而对其采取的活动。包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分；返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
4 职责：
质量部组织项目小组制定控制计划。
5 程序：
5.1 根据产品质量先期策划计划，质量部组织项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），文控部门按文件发放矩阵将文件发行至相关部门。
5.1.1 控制计划的制定，若客户有特殊要求则按客户要求执行，否则按公司内部要求执行。控制计划应包括与产品质量有关的所有的零件控制、过程控制和检验、存储控制等。
5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
5.2 为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：
5.2.1 过程流程图；
5.2.2 设计/过程失效模式及后果分析；
5.2.3 特殊特性；
5.2.4 从相似零件得到的经验；
5.2.5 项目组对过程的了解；
5.2.6 设计评审；
5.2.7 优化方法（如：QFD，DOE 等）。
5.3 控制计划的结构内容包括：
1、样件、试生产、生产——选择适当的控制计划分类
2、控制计划编号——为便于文件查找而制定的文件编号，向文控申请；
3、器件编号/最新变更——所控制的系统，子系统或部件的编号；
4、器件名称/说明——所需控制的产品/过程的名称和描述；
5、供应商——制定控制计划的公司，分部，工厂或部门的名称；
6、供应商代码——按客户采购机构要求的识别号；
7、主要联系人/电话——控制计划的主要负责人的姓名及联络电话；
8、核心小组——控制计划最后版本的项目团队，包括生产、工程、质量的姓名；
9、供应商批准日期——（若必要）获得负责制造商的批准；
10、其他批准日期——（若必要）获得其他方的批准；
11、初版日期——控制计划的初版制定的日期；
12、修订日期——控制计划最新版制定的日期；
14、客户工程部门批准/日期——（若必要）获得负责工程部门的批准；
15、客户品质部门批准/日期——(若必要)获得负责品质部门的批准；
16、其他批准/日期——(若必要)获取其它同意的批准；
17、零件/工序号码——该项编号通常参照于过程流程图；
18、工序名称/操作说明——识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称；
19、机器、设备、夹具、刀具——对于每一个作业、识别所需的设备、装置、夹具或其它工具；
20、特性-编号——相关文件（如流程图）上的参考编号；
21、特性-产品——一个产品、零件的特性或特征；核心小组应从所有来源中组成重要产品特性的
产品特殊特性，所有制的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。
22、特性-过程——与产品特性有因果关系的过程变量（或输入变量），过程特性仅能在过程发生时
才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
23.特殊特性分类——公司定义特殊特性分类为：关键特性（包括产品与过程特性）标识为“#”，重
要特性（包括产品与过程特性）标识为“*”。
24、规格界限——来自各种工程文件及客户要求中的规范及公差；
25、评估测量技术——识别需要的测量系统，应用 MSA 审查量规的适宜性；包括测量零件/过程/制
造装置所需的量具检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的再现性、重复性、稳定性进行分析，并相应地作出改进；
26、样本数——若需抽检，应确定样本量；
27、抽样频率——若需抽样，应确定抽样频率；
28、控制方法——关于如何控制的简短描述（必要时应包含程序编号）。控制方法包括（但不限于）
控制图，记录表，防呆措施，检验（手动或自动）和抽样计划；
29、反应计划——为避免产生不良品或时空操作所需要的纠正措施；这些措施通常应是最接近过程
的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定，这些措施可包括隔离、返工、挑选、调整参数、调试设备等。对预防措施应作
5.4 持续改进：
项目团队在完成控制计划后还应该持续改善。项目进行过程中，为使质量水平不断提高，成本和价格不断降低，不断提高顾客满意度，会对项目本身进行改善，而改善的过程中，需要使用 FMEA 进行评估，这样，产品或过程特性也会发生变化，或者产品或过程特性的规格要求、测量评价技术或控制方法也会发生变更，以至也需要对控制计划进行进一步的更新。
6、相关文件
(1)产品质量先期策划控制程序（RSC-07-01)
7、记录
(1)工艺流程图（RS07-14)
(2)控制计划（RS08-22）
(3)产品质量先期策划表(RS07-01)
控制计划培训教材 篇一：生产计划与进度控制培训教材 生产控制流程讲解 第一章生产与计划控制概论 什么是PMC 是指生产与物料控制。 什么是PC是指生产控制或生产管制。 什么是MC 是指物料控制（俗称物控）。 什么是MRP）是指物料需求计划。 ? 什么是生产与物料控制（PMC）？ PMC意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管），主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 ? 良好的生产与物控管理应该做到哪几点？ 生产与物控是企业的总调度，整个企业的生产与物料运作都是围绕着这个部门运转的，PMC部门计划能力、控制能力与协调能力对企业的运作有非常重要的影响。企业要建立良好的生产与物控管理，应做到： 1、建立制定完善的生产与物控运作体系（即从销售到
出货的整体运作程序）。 2、预测及制定较为合理的短、中、长期销售计划。 3、对自身的生产能力负荷预先进行详细的分析，并建立完善的资料。 4、生产前期做好完整的月销货计划（生产总排程）和周生产计划。 5、配合生产计划做到良好的物料控制。 6、对生产进度及物料进度的及时跟进以及沟通协调。 ? PMC管理做得差，容易造成什么现象？ PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象： 1、经常性的停工待料：因为生产无计划或物料无计划，造成物料进度经常跟不/上，以致经常停工待料。 2、生产上的一顿饱来一顿饥：因为经常停工待料，等到一来物料，交期自然变短，生产时间不足，只有加班加点赶货，结果有时饿死，有时撑死。 3、物料计划的不准或物料控制的不良，半成品或原材料不能衔接上，该来的不来，不该来的一大堆，造成货仓大量堆积材料和半成品，生产自然不顺畅。 4、生产计划表仅起形式上的作用，生产计划与实际生产脱节，计划是一套，生产又是一套，生产计划根本不起作
生产计划管理 1、什么是计划 就是首先周密考虑到可能产生那些问题的因素。设计可以尽力消除问题的路线、程序、措施. 2、计划管理是企业管理的首要职能。现代工业生产都是社会化大生产，企业内部的分工，协作十分精细和严密。任何一个单位都不能离开其它单位的协作配合，单独去完成其工作任务，企业需要通过统一的计划来组织指挥和协调各部门、各单位的工作。计划就象乐队的乐谱，各种乐器只有按照乐谱的要求去演奏，才能奏出一支和谐悦耳的乐曲来。是执行公司战略的主线….. 3 、建立企业计划体系、流程设想 规范化计划管理流程
一个现代工业企业里有各种各样的计划，构成一个完整的计划体系，企业的各种计划，一般可以分为三个层次：战略层、战术层和作业层。 战略层计划：一般是指企业的长远发展规划，涉及企业的产品发展方向，企业发展规模，技术发展水平，企业的组织发展形式，人才资源规划等，其规划的时间 跨度常在3—5年以上。古人云：人无远虑，必有近忧。在这技术进步日新月异，市场需求瞬息万变的今天，企业如不对未来的市场环境认真地进行预测分析，不对自己的明天很好地进行规划，目光短浅，只顾眼前，一旦社会环境发生变化，在这种竞争十分激烈的情况下，企业必然会措手不及，难以适应，危及生存，所以制定企业的长远发展规划是企业计划管理的重要组成部分。 战术层计划：主要是企业的年度综合计划，包括企业的经营计划和各职能部门的工作计划，如生产计划、财务计划、物资供应计划，销售计划、劳动工作计划等，它与战略层计划的最大不同：战术层计划制定的依据是计划的实现，主要是依靠现有的生产资源条件，而战略层计划则不受现有资源条件的限制，计划的主要依据是企业未来的发展目标，目前条件不具备，规划的任务就是要创造条件设法去实现目标。 作业层计划：是对企业日常生产经营活动所作的安排。战术层计划是确定目标的纲领性计划。作业层计划则是战术层计划指导下的执行性计划，它是企业年度综合计划的延续，是各种职能计划的细化和目标化。 由上述三个层次的计划构成计划管理的企业计划体系，计划管理是一个确定目标，分配资源和组织实施的过程，通常包含四个阶段：(PDCA) (1)编制计划； (2)组织执行计划； (3)检查计划完成情况； (4)根据发展变化的情况，修改调整计划和拟订必要的措施。 4、生产计划的编制 生产计划是年度综合计划的重要组成部分，它是决定企业生产经营活动的重要的纲领性文件。很多企业称它为生产大纲。它确定企业在计划年度内生产的品 种、产量、质量、和各类产品的交货期，计划的主要指标有：品种指标，产量 指标，质量指标和其他等。 5、编制计划的一般方法 （1）品种方法。销售额利润额顺序法 本法通过对各类产品分别按销售额和利润额进行排队，分析各产品对企业贡献的大小，来确定计划 （2）产量方法 在企业的生产方向——产品品种确定以后，进一步要确定每一类产品的生产数量：A、盈亏平衡点法；B、经验法。
1.目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.适用范围 适用于本公司所有产品。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 ?顾客图样、数模、样件和测量记录 ?顾客和内部规范 ?检验计划和抽样频次 ?设备、工具和模具工装清单 ?附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单 ?性能试验要求 ?过程流程图 ?过程失效模式及后果分析 ?特殊特性清单 ?从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： ?所有作业和特殊特性 ?PFMEA的建议措施 ?顾客要求的抽样计划 ?特殊特性Ppk研究抽样计划 ?设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 ?确定了所有认可的测量和试验设备 ?确定了所有的材料和工程规范 ?采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制 计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法 4.3.1.控制计划样表见附录。
文件资料有效控制制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。
3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于：
1.0 Purpose目的 This procedure instruction describes the application of the control plan 本程序文件描述的控制计划的应用。 The Control plan has the following purpose: 控制计划有以下的目的： ?Description of the system to check the parts and processes 检验产品和过程的系统描述 ?Support for the manufacture of quality products corresponding to the customer requirements. 支持符合客户要求的产品质量的生产 ?Written summary of the system used for the process and product control 为用于过程和产品控制编制系统摘要 2.0 Scope范围 This procedure applies to all departments and all the automotive related products. 本程序适用于所有的职能部门及所有汽车产品。 3.0 Definitions定义 3.1 CP-Control Plan 控制计划 4.0 Responsibility权责 4.1 APQP小组负责试生产控制计划及初始量产控制计划的制定 4.2 质量部负责主导协调量产后的量产控制计划的修订。 5.0 Procedure程序 5.1 The control plan is compulsory for the pre series and series stage and also has to include the process steps from incoming to out coming 控制计划在预批量和批量阶段是必须的，而且要包括从进货到出货的全部阶段。 5.2 The Part and Process number of the process flow chart and the FMEA must be identical with the number in the control plan 过程流程图和FMEA的零件与过程编号必须和控制计划中的一致
1、适用范围 适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义 控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。
文件控制管理规范 1、目的、编制、范围： 为了保证公司各区域与物流运作管理相关的质量管理体系第三、四阶文件的编制、更新及管理符合质量 管理体系规范及公司管理需求,对文件的编制、评审、批准、发放、培训、使用、更改、作废和收回等环节进 行有效控制，确保相关区域及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件和资料，以推进各项工作 的标准化和持续改进，上汽（烟台）实业有限公司青岛分公司持续改善部特编制此文件，对公司质量管理体 系的相关文件管理规定如下： 2.术语： 2.1 本文件术语引用自ISO9001：2000质量管理体系和上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）； 2.2 公司部门划分：运作部、计划&物控部、持续改善部、综合管理部、生产管理部、仓储运输部、标准 化推进办公室； 公司区域/职能块划分：运作部：LOC-GA、LOC-BD、整车RDC、厂外RDC、LOC-PT，计划&物控部:接收 数据组、接收验证班、单证组、发运班、对账组、发动机物流数据小组；持续改善部：规划块、生产管理部：包装、质量、综合管理部：行政块、安全管理办公室：安全块、体系块。 2.3各类型文件含义： 2.3.1 程序支持规范性文件：是程序文件的具体展开，描述为实施程序文件活动具体途径的文件。它一 般涉及多个区域，但不涉及技术的细节。内容包括5W1H,即开展活动的目的（Why）、做什么（What）、何时（When）何地（Where）谁（Who）来做；应采用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录（How）等。此类 文件属于质量管理体系文件的第三阶文件。（程序文件：质量管理体系文件的第二阶文件，描述实施质量管理 体系所需的相互联系的过程和活动。上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）已包括质量管理体系所要求的程序文件。） 2.3.2 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。它可以是区域内文件也可以为跨区域文件，为质量管理体系的第三阶文件。 2.3.3 作业文件：详细的作业活动的描述文件，内容涉及技术的细节（如：流程、STS/TIS 、技术/操作 要求&规范等）。作业文件一般只涉及一个区域，有时也涉及多个区域，但它强调的是产品或作业过程的规范性，而程序支持规范性文件强调的是区域间的沟通、联络、协调。作业文件为质量管理体系的第三阶文件。 2.3.4 外来文件：（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件），为质量管理体系第三阶文件。 2.3.5 记录：为完成的活动或达到的结果提供客观依据的文件。记录为质量管理体系的第四阶文件。
1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制： 5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族
产品。 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》 6、相关文件化信息 6.1 QR8.3-32试生产控制计划 6.2 QR8.3-42生产控制计划 7、修改栏 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工安全风险控制计划管理办 法(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
施工安全风险控制计划管理办法(新版) 1.目的 针对施工过程中的安全风险，制定控制计划，明确安全技术措施、控制方法、控制时机及责任人等要求，实施全过程安全控制。 2.适用范围 适用于公司所属各施工项目安全风险控制计划的制定、实施及日常管理。 3.职责 3.1工程技术人员负责在编制施工技术手册时，对施工项目进行安全风险分析预测，根据分析预测结果制定施工安全风险控制计划。 3.2项目经理协助工程技术人员制定本班组施工项目的施工安全风险控制计划，并负责具体实施。 3.3专职安全员负责本部门施工安全风险控制计划实施情况的
日常监督。 3.4工程管理部负责施工安全风险控制计划的审核、监督及日常管理。 3.5总工室负责施工安全风险控制计划的批准与考核。 4.工作内容和要求 4.1施工安全风险控制计划的编制: 4.1.1对施工项目进行危险源辨识、评价描述，评价方法见：《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》。 4.1.2对危险源进行危险分级，分为极度危险（J）、高度危险（G）、显著危险（X）、一般危险（Y）、稍有危险（S）、微小危险（W）六级。 4.1.3危险等级在“稍有危险”即“S”级以上的危险源需采取安全技术措施，制定施工安全风险控制计划进行控制。安全技术措施要全面细致，针对性、操作性强。 4.1.4施工安全风险控制方法的选择 4.1.4.1施工安全风险控制重在过程控制，根据工地安全管理需要，设定五个安全管理控制点：书面见证点、见证点、停工待检点、
计划管理办法（模板） 第一章总则 第一条为规范××公司（以下简称“公司”）年度经营计划管理工作，加强计划的准确性和适用性，提高经济效益、防范风险，推动公司可持续发展，依据国家有关政策、法律、法规和xx集团本部计划发展类规章制度，制定本管理办法。 第二条本办法对公司年度经营计划管理的主要工作进行了原则性规定。年度经营计划管理的主要工作包括年度经营计划、综合统计和经济活动分析及考核。 第三条年度经营计划管理工作的基本原则是： （一）根据国家发展规划和产业政策，在分析公司外部环境和内部条件的基础上制定公司的战略规划； （二）依据公司总体发展战略制定年度经营计划； 第四条本办法适用于XX集团，其中包括：XX集团控股二级公司以及XX集团实际控制的二级公司。 第二章组织体系和责权划分 第五条公司董事长为所在公司年度经营计划编制的第一责任人。未设立董事会的，执行董事或经理为第一责任人。经理为具体工作落实责任人。
第六条公司董秘负责所在公司年度经营计划编制协调，并及时上报xx集团计划执行信息。 第七条公司应设立年度经营计划工作的归口管理部门，具体职责如下： （一）负责研究和拟定公司发展规划，年度经营计划以及生产经营工作相关的方针、政策和相关的规章制度。 （二）负责编制公司年度经营计划，负责提出全公司年度计划框架建议，并组织对计划的跟踪检查、统计及分析。 （三）负责研究国家及相关行业的有关方针、政策，收集分析国内外相关行业的发展及市场信息，研究企业发展战略。 （四）负责组织编制公司中长期发展战略规划和年度发展计划。 （五）负责公司年度发展计划的实施，组织对项目的开发研究及前期准备工作。 第八条公司应按照公司年度经营计划管理工作的要求设立相应的对口管理部门。 第九条公司依据本办法，制定相应的管理办法并具体负责组织、实施和考核计划管理工作。 第三章计划内容与分类 第十条公司提交的年度经营计划应包括： （一）编制年度经营计划依据说明。其中包括：公司本年度
CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：
4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控
文控管理办法
文控管理办法 1、编制目的 为确XXXXX项目部文件、资料控制和管理的标准化、规范化，以及与竣工资料的有效对接，规范工程文件管理。 2、适用范围 适用于XXXXX项目部和下属各机组施工全过程，包括施工、验收、试运投产各阶段。体现于文件、信息资料的收集—整理—分类—分发传递及存档全过程。 3、职责 3.1工程参建各机组根据工程实际情况成立相应的文件控制管理部门，负责本机组所有文件书写、打印、印制、审核、收发及管理工作,认真执行监理、业主制定并下发的各项文控管理制度，记录并保管所有质量、安全、施工管理、环境保护的施工资料。资料记录必须真实、完整、齐全，填写及时、准确、字迹清晰，符合标准要求，不得随意涂改。 3.2 项目部各专业负责人负责对接收文件及资料审核，拟定处理计划并报项目经理审批后，交项目部文控统一处理。 4、工作内容 4.1 文件分类方法 4.1.1各机组按文件来源单位编制目录；根据各自的实际情况编制一级目录、二级目录、三级目录。 4.1.2电子版文件按文件亦应建立一、二、三级文件目录. 4.1.3纸制版文件按一级目录分类建立文件柜，按二级目录进行分区，
按三级文件目录建文件夹。 4.2文件控制编码 4.2.1为了规范文件编码，便于文件索引、查阅和分类归档、规范文件管理，各机组的文件编码应遵守项目部编制的《文件控制编码细则》。 4.2.2 所有收到和发出的文件，必须进行编码和登记，并录入电子表格和电子数据库，以方便查询。 4.3 文件控制和管理 4.3.1 文件发放管理 4.3.1.1 发文登记 1）待发文件需经文控核稿并登入台帐，登记时，应注明文件标题、密级、文件编码、拟稿部门、分发情况、份数、发文时间。 2）文控人员应按发文所列收件人进行发文，做好发文记录，并跟踪文件办理状态。 4.3.1.2 文件盖印 文件盖印表明文件的严肃性，对于涉及投资、质量、设计变更等重要事件的文件须加盖印章后发送，否则视为无效文件。盖印时应注意以下几点: 1）印章使用须经项目经理同意后由资料员盖章，任何人无权私自盖章，根据签发资格人和文件类型、性质选择相应权限之印章； 2）盖印份数与原稿标准印刷份数相同，多余份数不盖章； 3）盖印位置应在落款正中央，上不压正文，下不压日期，印章下沿要稍稍压盖在落款年月之上，即“骑年盖月”；
1.0 目的：明确CP（控制计划）的制定方法以及表格的填写。 2.0 范围：适用于任何机种CP的制定。 3.0 定义：以CP:是Control Plan的英文简称，意思是控制计划。 4.0 制程控制计划栏目说明 产品导入阶段 表示适当的产品导入的阶段分类，此栏为选择性，在正确阶段的里打上“■”或“∨”。样件：指新产品在打样阶段时客户只需要手工样品，其它资料不予以提供。试产：在样品试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；量产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测试系统的全面文件化描述。 客户 填写客户名称或客户的简称即可，如Interface Data Systems简写为IDS。 主要联系人/电话 填写负责制程控制计划的主要联络人姓名及电话号码。 编制日期/修订日期 填入首次编制制程控制计划的日期，此日期最好是比计划的完成日期前。填入最近修订制程控制计划的日期。 机种名称 填入该机种在本公司的产品系列名称，如Keyboard/Notebook/Polydome/Mqtealdome等。 机种编号 填入组织对该机种编号的号码（ERP编号）。 供应商/工厂 填入本组织的名称或简称，如：东莞淳安电子 供方代码 本组织的代号或英文缩写,如：SOE。 核心小组 填入负责编制控制计划最终版本的人员姓名部门、联系电话等。 文件编号 填入此份制程控制计划的文件编号代码。 ⑾版本
填入现行最新文件的版本号码。 ⑿发行日期 填入此制程控制计划的最新文件发行日期。 ⒀机密等级 填入文件保密的等级数。制程控制计划为“一般”。 ⒁页数 填入本张在全部总页的第几页，用“2 / 4”表示，2代表本页数，4代表总页数。 ⒂顾客工程（品质）批准 必要时，获得客户工程或质量部门的批准。 ⒃供应商、工厂批准、日期 本控制计划经核心小组会签后交由本公司的工程部或品管部最高主管核准。 ⒄其它批准 当有其它要求时，按客户指定要求进行送签。 ⒅零件/过程编号 该项编号通常是产品流程图的对应符号。 ⒆过程名称/操作描述 阐述该站别所要完成操作任务的简单描述。如印刷、冲形等。 ⒇机器，装置，治具，模具 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器设备、装置、治具或其它工具。 (21) 编号 填入特殊特性的编号，该编号是在过程编号的下续编号，如过程编号为2，则在此过程的特性编号为2.1、2.2…，以便作追溯控制。(22) 产品 产品特性为在工程图纸或其它工程信息中所描述的产品的特点或性能，一般指客户对产品的规格要求，如尺寸、电阻、FORCE等。（23）过程 过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出。如温度、速度、压力等。 （24）特殊特性分类 指影响客户安全、法规符合性，功能、配合或外观的重要特性，一般由顾客指定的产品和制程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由
安全控制计划 为加强项目安全管理工作，保证工程安全生产；为提高施工队伍的安全管理水平，从而达到提高整体安全意识的目的，特制定本办法。 项目所属施工队坚决执行“安全第一，预防为主”的方针，高度重视所承担工程项目的安全生产工作。 项目所属施工队安全管理的基本任务是严格执行经理部制定安全方针目标，严格控制各工序的施工安全，建立内部的安全检查体系，以此来保证项目经理部安全管理目标的实现。 一、项目安全方针、目标 1、安全方针：安全第一，预防为主 2、安全目标：实现安全生产零事故的目标。 二、安全管理组织机构 以项目经理部组织机构为基础，依据工程的特点建立安全管理组织机构。详见图（安全管理组织机构图）。 1、项目安全管理组织机构的构成：项目经理部建立以项目经理一项目经理为安全第一责任人，主管安全生产的副经理为首的，安质部负责日常管理的，由经理部各部门及项目所属各施工队组成的安全管理组织机构，负责对工程安全进行全面管理。 2、项目所属施工队必须配备至少一名的专（兼）职安全员，做为项目经理部安全管理组织机构的成员，负责与项目经理部的安全管理部门联系工作，对所承担工程安全生产进行自检。 三、安全管理体系
依据我公司的安全管理体系文件，建立本项目的安全管理体系。安全管理体系各要素间的关系如安全保证体系图，各安全控制人员按照体系要素之间的关系和程序开展工作。 四、安全控制系统 根据本项目安全管理组织机构，按照安全控制程序和安全控制原理，设置本项目的安全控制系统如安全控制体系图 五、安全检查 1、为了有效的落实“安全生产全员管理制度”，经理部对各工程的施工工序采取放行单的办法。 2、检查：每分项工程开工前，由项目部专安全员和施工队伍专（兼）安全员进行检查，并实行每月安全大检查和每日安全巡检制度。 六、安全保证措施 为了保证安全生产制度在本工程的实施过程中每一个环节都得到实施，把每一项工作都落到实处为此采取如下措施： 1、开展安全教育，加强施工人员安全生产意识，从思想上保证安全生产的落实。 2、建立健全各项安全生产管理制度，并进行宣传，同时与经济直接挂钩，使之成为法规性、强制性的制度落实到位。 3、成立安全生产管理领导小组，从组织机构上确保安全生产的正常顺利进行。 4、严格奖惩制度，采用不同的形式奖优罚劣，加强激励，促进员工的工作积极性。
项目部文件控制管理办法 一、工作流程： 1、收文流程： 2、发文流程： 3 二 、文件的分类 1、体系文件：管理手册、程序文件、管理文件。 2、技术性文件、资料：施工组织设计、项目质量计划、施工方案、施工图集、施工图纸。 3、法律法规性文件：与工程质量有关的法律、法规、标准、规范、工程合同、协议、规章及制度等（包括外部文件）。 4、外来文件：上级主管部门下发的指导施工生产、经营活动的有关文件等。 5、其他文件:非上述文件。 三、文件的编制和审批 文件的制发与转发由制发部门严格控制拟稿，部门负责人审核，联合相关部门会签后，呈项目经理审批签发。 四、文件的编号与标识 1、文件经项目经理审核批准后，由办公室统一编号登记予以发布。文件发布编号格式如下： 项目部内部发文：汉口项目部[2008]001号（由001开始）； 向集团公司发文：汉口项目部[2008]01号（与01开始）； 向外单位发文：汉口项目部[2008]1号（由1开始）。 2、项目部受控文件有，体系文件清单：手册、程序文件、管理文件；技术文件清单：施组、质量计划、施工方案、施工图集清单、施工图纸清单。受控文件在发文稿纸
密级栏内注明“受控”，并在其上以阿拉伯数字标注“发放序号”。 3、外来文件由办公室分送各承办部门识别是否受控，并由各部门提出分发、更新意见，由办公室办理受控登记和标识。 4、所有已被替代或作废文件应加盖“作废”印章。需保留的作废文件，应在受控标识“发放序号”上加盖“作废”印章。 五、文件的登记和发放 1、项目部所有文件统一由办公室收集、登记后负责下发。公司管理类受控文件（红头文件）的发放,体系文件及支持性文件由各主管部室负责发放,标注受控编号,办理发放登记和签收手续。 2、各部室、项目部所需的法规、标准、规范、由工程管理部提供光盘或文件查询路径。如需购买原文版本，应向主管部门或领导申请。 3、确保与体系运行有关的场所及关键岗位操作使用人员使用现行有效版本。 4.6文件登记 4.6.1各单位、部门及项目部应设专职或兼职资料员,负责文件的登记、编号、标识、发放、更改、回收及保管。 4.6.2资料员应按文件编号、受控编号、文件名称等内容填写“收文登记表”和“文件发放回收登记表”。所有登记都应字迹清晰、日期准确。 4.6.3项目部建立受控文件一览表，报公司行政办公室汇总。公司行政办公室发布受控文件总目录。 4.6.4项目部资料员应对所管文件的有效性进行核查清理。 4.7文件的更换 4.7.1当文件因破损严重影响使用时,应到文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。 4.7.2新文件的受控编号仍沿用原文件的受控编号。资料员应负责将破损文件销毁。4.8文件的评审、更改 4.8.1文件在实施过程中应进行评审，根据实施一年或出现重大变更的情况下(根据发生问题的重要程度)，由原编制部门起草，按4.2条规定的权限再次进行审批，决定是否需要修改或更新，若修改经再次批准。 4.8.2文件内容需要更改时,由文件更改提出人或单位、部门的负责人填写“文件处理通知单”。 4.8.3文件更改的评审，应获得原审批所依据的有关背景资料，经批准后更改。 4.8.4文件更改批准后,由文件发放部门负责填写“文件处理通知单”，按原文件发放范围发放。 4.8.5文件持有人接收到文件更改通知后，必须按规定及时对文件进行修改。 4.8.6文件更改时，与被更改文件相关的所有文件，必须同时进行修改。在原文件更改处
计划管理规定
1.0目的： 支撑公司发展规划，推进精细化管理。 2.0适用范围 适用于公司各部门（指公司各职能部门、分公司/物业服务中心）。 3.0职责 3.1各部门（指公司本部各职能部门、分公司/物业服务中心，下同）负责制订本部门年度和月度工作计划和总结，对计划的执行效果负责； 3.2企业管理部负责制定公司年度、月度计划，并负责各部门计划的审核、执行监督和考核。 4.0计划的分类 4.1 公司发展规划 4.1.1 公司企业管理部每三年组织对上一规划进行总结，对下一规划进行讨论，公司形成的《三年发展规划》报上级公司批准； 4.1.2三年发展规划制定数据来源不少于：上级公司战略发展规划、行业动态及前景预测、国家宏观调控及法律法规、公司人力资源状况、公司企业管理能力及执行力情况等； 4.1.3 公司高层每年制定下年度计划前组织对《三年发展规划》的回顾； 4.2年度计划 4.2.1每年12月15日前，企业管理部负责根据上级公司发展战略和物业公司发展规划，制订次年度公司工作计划，计划应涵盖公司人力
资源与团队建设、业务体系建设、品牌建设、跨区域城市化运营管理、产品管理及经营管理等内容。 4.2.2总经理负责对公司年度计划进行确认、批准。 4.2.3每年12月31日前，各部门根据上年度计划执行情况编制本部门上年度工作总结，经分管领导核准后报企业管理部备案。各部门上年度工作计划完成情况由总经理进行评价。企业管理部负责编制公司上年度工作总结，经分管领导审核、总经理审批后报上级公司。 4.2.4每年1月15日前各部门负责人根据公司年度计划分解制订本部门年度工作计划，报分管领导审核，总经理批准后在企业管理部备案。 4.3月度计划 4.3.1计划的制定及上报 4.3.1.1每月23日公司高层召开总经理办公会，共同讨论确定次月工作重点， 会后企业管理部根据讨论的工作重点起草公司次月工作计划，于1个工作日内通过KOA向各部门公示。 4.3.1.2月度计划的制定格式按公司下发的《月度工作计划样表》格式为标准，各部门上交本部门计划需统一格式，总结或计划内容不得有错别字。 4.3.1.3各部门月度工作总结编写要便于检查、考证，对于完成结果要有效果、数据支撑；总结中要有对当期工作计划安排布置任务未完成工作的总结，要有原因说明；对创新性的工作以及工作中的亮点或
医疗质量控制计划 篇一：医疗质量控制计划 一、逐步完善质量控制中心组织机构建设体系，建立健全质量评审标准 （一）成立完善质控中心专家组。 （二）协助各地建立医疗质量控制分中心。 按照卫生部《医疗质量控制中心管理办法（试行）》及《四川省卫生厅关于构建全省医疗质量控制网络的通知》的要求，完善各地市州的儿科质控分中心的建设，全面有效开展儿科的质量控制工作。 （三）起草四川省儿科质控标准。 逐步完成对新生儿、小儿传染病、小儿消化、小儿呼吸、小
儿心脏病、小儿肾病、小儿血液病、小儿神经病、小儿内分泌、小儿遗传病、小儿免疫等11个专业疾病起草质控标准，制定完善儿科医疗质量管理与控制标准；努力建设一支全省的大儿科团队；为0-18周岁儿童的健康保驾护航。 二、对全省儿科的管理、质控、运作进行调研，采用多形式进行现场督导检查 全面梳理全省儿科专业、学科发展及人才队伍、诊疗技术水平及能力现状；开展疾病谱调查，如儿童肾病综合征发病情况调查等，为卫生行政主管部门及政府决策提供依据；完成20XX质控信息收集、汇总、分析、评价、反馈、指导纠偏相关举措或方法；省儿科质控中心专家将会同分中心专家到各地市州对全省各相关医疗机构检查指导儿科开展质控工作情况进行抽查，找出存在问题，提出改进方法；为医院等级评审及评价提供日常监控结果数据。 三、加强技术队伍人才建设，全面实施开展各项技术培训工作
1.举办专家组成员培训会议，加强对基层医疗机构的指导培训工作规范化。20XX年，四川省儿科质量控制中心拟召开不少于2次的省中心专家组会议，加强对基层医疗机构的指导培训工作规范化。 2.编制四川省儿科质量控制中心培训教材。根据培训目标，编写1本有关《新生儿疾病诊疗培训》的教材，结合教材内容对相关人员进行培训。 3.对四川省儿科质量控制中心成员进行培训。借助国家及省继续医学教育项目，以省中心为平台为全省儿科科室规范化建设，适宜技术推广，新技术介绍等开展培训；为规范和提高儿科医护人员对新生儿疾病的诊疗水平，中心今年目标是加强及规范新生儿科的建设、管理、疾病诊疗等做专题培训。 四、建立和完善医疗质量控制中心工作信息化系统建设工作 （一）开展相关疾病信息上报。
文件控制管理办法 1、目的：有效管理公司内部文件几记录表单等文件编号具有唯一性、统一性、识别性、控制性，达到信 息资料可追溯性、可延伸性的有效运转。 2、适用范围：适用于公司所有的内部管理文件几外部文件。 3、一级文件：M—质量手册 二级文件：P—程序文件，H—Haccp规范文件 三级文件：W—部门管理制度、作业指导书、工艺流程、技术文件、检验标准书、技术图纸等 四级文件：R—记录单、表单 其他文件：通知、公告、合同 4、管理职责： 1）一级文件和二级文件的制订/修改/废止由总经办负责，管控权限归总经办，行政人事部存档。 2）三级文件和四级文件的制订/修改/废止由相关部门负责，管控权限归总经办，其中部门管理制度归行政人事部管控。 3）通知公告类的制订/修改/废止由行政人事部负责，管控权限归行政人事部。 4）合同类文件的制订/修改/废止由相关部门负责，管控权限归总经办。 5、文件编码： 1）新文件的编码：所有编写单位需要根据文件编码规定对文件进行编号；必须准确描述文件的内容；文件必须有统一、唯一的编码。 2）一级和二级文件的文件编码: RT/**—**—****—*** 版本（版本号无需在文件名中体现） 年份如2018 流水号（填写01/02/03） M/P/H 瑞腾公司简称 3）三级文件的文件编码： RT/W—****—****—*** 版本（版本号无需在文件名中体现） 年份如2018 部门缩写代号+流水号
举例：公司行政人事部2018年编写的人事管理制度第A/0版本：即 RT/W—XZ01—2018 部门缩写，填写如下： 4）四级文件的文件编码： RT/R—****—*** 版本（版本号无需在文件名中体现） 部门缩写代号+流水号 举例：公司行政人事部的一张员工入职简历表第第A/0版本：即 RT/R—XZ01 部门缩写，填写如下： 5）文件的版本号：文件的版本号无需在问题中体现，版本变更以数字0、1、2顺序排列，版本A/0表示第一版，当版本变更3次后，若再做版本变更，则原文件编号为B/0开始。 6）页数：以数字1、2、3顺序排列，统一放在页面的右下角。 7）文件格式：文件每一页必须包括文件名称、文件编号、生效日期、版本号、页数，文件首页还必须包括编制、审核、核准及公司统一标识。 6、文件编写、修订、废止 1）文件编写：视实际需要由公司指定人员或部门负责人，以各类文件的标准格式依要求编写，经部门负责人核准后，依职责规定上交总经办核准后，由总经办发行及控制（三级文件中部门管 理制度交由行政部发行及控制）。 2）文件修订：文件若不适合于现状，需修改增订，由提议部门填写《文件修订、废止申请表》经部门经理核准后进行修改，修改后的文件，依职责规定上交总经办核准后，由总经办发行及控 制（三级文件中部门管理制度交由行政部发行及控制）。 3）文件废止：由提议部门填写《文件修订、废止申请表》依职责规定上报总经办核准后，回收各相关文件交由总经办废止（三级文件中部门管理制度交由行政部发行及控制）；需做保留的， 经职责规定核准后，在存档文件上加盖“保留”章方可保留。 7、文件的发放回收和标识： 1）文件的发放要求：由相应文件管控部门人员依需要填写《文件发放记录表》，经总经办批准后，按发放范围发放，文件发放人和领用人签字确认，《文件发放记录表》标明文件名称、编号、