兼职工资确认表
审核人：结算人： 2016—3—1
费用结算工作流程 This manuscript was revised on November 28, 2020
工作流程及指引 工作流程 一、冲差 1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶 翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。 2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方： A、客户开折让证明 B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。 C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组 及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。 二、退货： 1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收 单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收 单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务 核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证
联合营销活动费用结算协议 甲方：上海xx商务咨询有限公司 住所：xxx 法定代表人：xx 乙方：合作方公司（委管店） 住所： 法定代表人： 鉴于： 一、甲方为xx家居集团股份有限公司下属全资子公司，统筹xx全国家居商场联合营销活动。 二、乙方为xx______商场物业业主，与xx家居集团股份有限公司订有《委托经营管理合同》，委托xx家居集团股份有限公司下属公司对商场进行管理。 三、因甲方与家居品牌厂商订有《联合营销活动框架协议》，为履行该等协议，由甲方统筹、乙方具体负责联合营销活动。 现甲乙双方就相关费用结算事宜达成如下协议： 一、甲方统一制定联合营销活动方案，乙方按甲方指定的方案需求提供活动所需费用，该费用由乙方先行支付。 二、营销活动在乙方场地具体执行后，甲乙双方应在30日内以书面方式确认活动费用。超出甲方确认范围的费用由乙方自行承担。 三、乙方应于费用确认之日起15个工作日将加盖财务专用章的《费用确认单》（见附件一）和以乙方名义开具的合法、有效、等额发票一并提供给甲方，甲方应于收到之日起15个工作日内向乙方支付联合营销费用。 乙方账户名称： 账号： 开户行： 四、在履行本协议时，发生争议应友好协商，无法解决的可向上海国际经
济贸易仲裁委员会申请仲裁。 五、本协议有效期为壹年，自本协议生效之日起计算。协议期满，甲乙双方未再续约的，本协议自然终止。 六、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起正式生效，一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方：乙方： 代表：代表： 联系方式：联系方式： 日期：年月日日期：年月日
附件一 联合营销活动结算单 甲方：上海xx商务咨询有限公司 乙方：合作方公司（委管店） 鉴于： 1. 双方已签署年度联合营销活动费用结算协议 2. 乙方提供的服务内容已验收合格； 3. 按照合同约定以实际完成的工作量进行结算； 4. 双方商定原合同或协议总价款以每次活动结算单结算金额为准。 合同内双方其它未完责任事项应继续履行，待全部事项完成后合同或协议自动终止。本结算单一式三份。 乙方：（修改为xx商场公司全称） （盖财务章） 申请日期：年月日（注：本结算单作为新模式联合营销每次活动结算的依据）
工程结算策划书 一、工程概况： 1.1、工程名称： 1.2、业主名称： 1.3、业主性质： 1.4、工程合同价： 1.5、工程特征（包括建筑面积、层数、功能、总高度、合同开竣工时间、实际开竣工时间等技术指标）： 1.6、承包范围： 1.7、合同约定主要结算条款（包括费用条款及结算申报、审核时间条款）： 1.8、材料供应方式： 1.9、审核单位情况（是否确定审核单位，是否政府审计，是否二审）： 1.10、劳务分包情况（包括主体分包模式、专业分包情况）： 1.11、其他需要说明的问题： 二、工程结算编制申报存在的问题： 2.1、工程经济签证及业主批价办理情况： 2.2、材料供应对帐情况： 2.3、自供材料批价是否齐全： 2.4、工程变更资料收集情况： 2.5、施工方案对于结算的影响： 2.6、专项施工方案的收集情况： 2.7、竣工图纸的编制或完善对于工程结算的影响： 2.8、各种竣工资料（含隐蔽验收、技术核定单、工作联系单、验收记录、实验记录、图纸会审、会议纪要等）的收集情况： 2.9、水电费使用及转帐情况： 2.10、业主分包工程合同收集或造价确定情况： 2.11、影响工程结算编制和申报的其他情况： 三、解决结算编制和申报的相应对策： 3.1、经济签证、业主批价的补充整理工作： 3.1.1经济签证及批价补充完善责任人：（包括项目经理、技术负责人、商务经理、预算负责
人等） 3.1.2经济签证、批价的核对筛选：由商务经理牵头，技术负责人配合，将收集到的经济签证按照专业分别编号登记。 3.1.3经济签证及批价完善补充完整的最终时间： 3.1.4确定如果按期完不成全部签证情况下的结算申报方法：需要对未完成的经济签证进行逐项分析，列表说明，探讨对整体结算影响。 3.2、材料对帐的处理方法： 3.2.1对业主供料的对帐：确定业主供料是否齐全，单价及合价是否正确，对于业主供料没有价格应当与业主沟通，确定是否转帐及转帐的价格。 3.2.2对劳务供料的对帐：确定供料（含业主供料）是否都已经转帐，未转帐（含限额领料）是否都有劳务分包单位签字确认，转帐价格的确定方式。 3.2.3完善材料对帐的责任人及责任时间：项目经理牵头，材料负责人具体办理，商务经理配合。对帐完成时间不能晚于结算申报前20天。 3.2.4确定在结算申报前不能完成材料对帐的结算申报方式：应当与业主沟通，完不成或业主不转帐情况下结算申报的材料价格确定方式。是否在结算书中直接退出甲供料。 3.3、自供材料的批价核对与补充办理： 3.3.1材料批价核对责任人及时间：由商务经理（预算负责人）审核提出批价的缺失情况，项目经理牵头，材料负责人具体经办，对缺失的或不合理的批价与业主进行沟通，及时完善，确定的完成时间不能晚于结算申报时间的前20天； 3.3.2批价材料的筛选：对于同种材料分不同时间批价的，应当由商务经理（预算负责人）进行筛选，确定申报结算时材料的进价价格，同时应分析业主、监理、咨询单位所持有的材料批价资料情况综合确定。 3.3.3采保费申报的比例确定：商务经理牵头，材料负责人配合，根据业主批价单的情况确定采保费的计取比例。 3.4、工程变更资料的处理方法： 3.4.1工程变更资料的收集整理：理论上讲，工程的变更资料应当为资料员与商务人员处的资料相同，但是根据我公司的实际情况，在结算申报两个月前商务人员应当与资料员仔细核对工程变更资料。本工作由商务人员与技术人员配合进行，确保变更资料没有遗漏。 3.4.2变更资料的筛选：商务经理（预算负责人）牵头，技术负责人配合，将变更增加和变更减少的资料分别整理编号，逐个分析，确定结算申报时的取舍，同时应当考虑申报后的可能会出现的后果。
工程结算计划书 篇一：工程结算策划书 工程结算策划书 一、工程概况： 1.1、工程名称： 1.2、业主名称： 1.3、业主性质： 1.4、工程合同价： 1.5、工程特征（包括建筑面积、层数、功能、总高度、合同开竣工时间、实际开竣工时间等技术指标）： 1.6、承包范围： 1.7、合同约定主要结算条款（包括费用条款及结算申报、审核时间条款）： 1.8、材料供应方式： 1.9、审核单位情况（是否确定审核单位，是否政府审计，是否二审）：1.10、劳务分包情况（包括主体分包模式、专业分包情况）： 1.11、其他需要说明的问题： 二、工程结算编制申报存在的问题： 2.1、工程经济签证及业主批价办理情况： 2.2、材料供应对帐情况：
2.3、自供材料批价是否齐全： 2.4、工程变更资料收集情况： 2.5、施工方案对于结算的影响： 2.6、专项施工方案的收集情况： 2.7、竣工图纸的编制或完善对于工程结算的影响： 2.8、各种竣工资料（含隐蔽验收、技术核定单、工作联系单、验收记录、实验记录、图纸会审、会议纪要等）的收集情况： 2.9、水电费使用及转帐情况： 2.10、业主分包工程合同收集或造价确定情况： 2.11、影响工程结算编制和申报的其他情况： 三、解决结算编制和申报的相应对策： 3.1、经济签证、业主批价的补充整理工作： 3.1.1经济签证及批价补充完善责任人：（包括项目经理、技术负责人、商务经理、预算负责 人等） 3.1.2经济签证、批价的核对筛选：由商务经理牵头，技术负责人配合，将收集到的经济签证按照专业分别编号登记。 3.1.3经济签证及批价完善补充完整的最终时间：(:工程结算计划书) 3.1.4确定如果按期完不成全部签证情况下的结算申报方法：需要对未完成的经济签证进行逐项分析，列表说明，探讨对整体结算影响。 3.2、材料对帐的处理方法： 3.2.1对业主供料的对帐：确定业主供料是否齐全，单价及合价是否
华南理工大学大学城校区研究生学生组织 报账制度 第一条：制度目的和适用范围 为严格研究生会管理制度，合理控制研会经营费用，根据研会日常活动的特点，特制订本报账制度。本制度适用于华南理工大学研究生会大学城校区执行委员会运行过程及大学城校区各研分会承办执委会活动的情况。 第二条：报销原则 费用报销的控制原则：项目预算、分级负责、合理报销。 第三条：活动策划预算审批阶段 费用的控制实行项目预算，项目预算作为活动策划书中的一个部分，由相关项目负责人在最接近实际情况的原则下先行填写活动费用支出预算申请（示例见“附件1-活动预算申请模板”），列明：活动名称、活动举办时间和地点、活动内容、参与人员（预计参与人数）、活动目的及费用的用途等要素，预算需活动负责人亲笔签名，先提前2周交至指导老师审批，待取得指导老师签署同意后方能执行。（活动执行过程严格按活动经费预算申请项目进行，原则上不允许更改。）第四条：取得费用发生依据 饮料、文具、水等活动用品请根据活动预算申请去购买，购买时保留正规发票以便报销。注：可重复使用的物品，可从活动物品仓库提取，以免浪费。 资料打印、海报宣传、横幅等打印统一在C10打印，费用发生前，请根据活动预算申请填写好凭条（附件2-打印申请）到指导老师盖章，即可根据凭条到C10打印。 工作餐请根据活动预算申请填写好凭条（附件3-工作餐申请）到指导老师盖章，即可在一饭进行工作餐消费。 对于其他活动必须费用，费用发生过程中，当事人应充分取得费用的发票（手写发票或打印发票），发票抬头填写“华南理工大学”，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受剔除的支出部分，研究生会原则上不予以承担，由当事人自行负责。 注：关于礼品，讲座嘉宾、评委礼品一般控制在200以内或到学校仓库领取（b2侧面一楼），如有特殊情况需事先申请；学生一般不发礼品，除重要大型活
工人工资结算单 _________ 于2014年6月-10月期间在由 ____________ 承包的玺萌小区44#楼二次结构砌筑工程班组工作，于2014年7月8日星期二由项目部给予其全部工人工资款并且由其发放给工人，_______ 工资全部结清，并且与2014年7月8日晚上退场，至此其与本工地没有 其他任何责任关系。 领款人： 2014-07-08 工人工资结算单 _________ 于2014年6月-10月期间在由 ____________ 承包的玺萌小区44#楼二次结构砌筑工程班组工作，于2014年7月8日星期二由项目部给予___ 其全部工人工资款并且由其发 放给工人，_______ 工资全部结清，并且与2014年7月8日晚上退场，至此其与本工地没有 其他任何责任关系。 领款人： 2014-07-08 工人工资结算单 _________ 于2014年6月-10月期间在由 ____________ 承包的玺萌小区44#楼二次结构砌筑工程班组工作，于2014年7月8日星期二由项目部给予其全部工人工资款并且由其发放给工人，_______ 工资全部结清，并且与2014年7月8日晚上退场，至此其与本工地没有 其他任何责任关系。 领款人： 2014-07-08 工人工资结算单 _________ 于2014年6月-10月期间在由 ____________ 包的玺萌小区44#楼二次结构砌筑工程班组工作，于2014年7月8日星期二由项目部给予其全部工人工资款并且由其发放给工人，_______ 工资全部结清，并且与2014年7月8日晚上退场，至此其与本工地没有 其他任何责任关系。 领款人： 2014-07-08
公司性加班管理办法 为进一步提高公司经营管理，根据经济责任制的相关规定，并结合行业及公司实际情况，特制定本管理办法如下： 第一条适用范围 本管理规定适用于XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司特殊性加班，包含公司安排的营销活动加班、品牌升级临时性加班、临时经营业务加班等。 第二条营销活动加班 （一）此管理办法特指公司安排的大型营销活动，部门自行安排的营销活动由部门自行解决，不纳入本管理办法。 （二）营销活动在活动方案拟定时需对人员安排进行明确，并确定加班费用预算。 （三）为了使相关费用归口管理，营销活动产生的加班费用纳入营销费用管理，但需提前请示相关部门及领导（总经办、财务部、丽雅置地计划运营部、雅德商业/丽雅百货总经理），书面说明该项费用纳入营销费用预算。 （四）加班费用标准原则上按照公司加班标准执行，工作日加班按照基本工资的150%支付，休息日加班按照基本工资的200%支付，法定节假日按照基本工资的300%支付，基本工资为宜宾市月最低工资标准。如遇特殊情况可单独说明，例如：劳动强度较大、加班环境恶劣等。 （五）加班费用的发放由活动组织部门直接进行造表、报批、发
放，需在活动结束10个工作日内完成。如员工自愿放弃加班费用，选择换休，需经员工所属部门同意。 （六）活动安排人员产生的其他劳务费用，参照此管理办法执行，例如员工郊区宣传劳务费等。 （七）活动组织部门应建立参与服务人员的考核处罚机制，以便活动有序开展。 第三条品牌升级加班 （一）品牌升级指购物中心商铺进退场、丽雅百货专柜进退场。 （二）原则上品牌升级由商家自行负责，如遇特殊情况产生的加班费用按如下相关要求执行。 （三）品牌升级组织部门须在加班产生前，填写《加班申请表》，经部门领导、分管领导审核后，报总经理办公室确定加班费用预算，经总经理审批后方可执行。未经事先审批的加班工资，一律由部门自行承担，公司不予支付相关费用。 （四）加班费用标准由总经理办公室根据品牌升级的劳动性质和劳动大小而定，主要采取定额制，参照外部搬运队最低报价标准执行（前期咨询三家搬运队报价，后期参照前期同类标准）。 （五）加班事宜结束后，组织部门在三个工作日内将加班费用结算表及考勤表一并提交总经理办公室。 （六）相关费用在当月经责制中体现，由经责制中总经理基金支付到劳务输出部门。 （七）劳务输出部门应合理安排人员进行相关工作，保证相关工作按时按质按量完成。 第四条临时经营业务加班 （一）临时经营业务加班指公司因大型经营活动需要临时安排相
工程量清单竣工结算表格 一、封面工程量清单竣工结算表封-4 二、竣工结算说明：表4-1 二、建设工程竣工结算汇总表表4-2 三、分部分项工程量清单竣工结算汇总表：表4-3 四、分部分项工程量清单与计价表：表4-4 五、措施项目清单竣工结算汇总表：表4-5 （一）措施项目清单与计价表（一）：表4-5-1 安全防护、文明施工措施清单与费用明细：表4-5-1-1 （二）措施项目清单与计价表（二）：表4-5-2 六、专业工程结算价表：表4-6 七、计日工表：表4-7 八、总承包服务费计价表：表4-8 九、索赔与现场签证计价汇总表：表4-9 （一）费用索赔申请（核准）表：表4-9-1 （二）现场签证表：表4-9-2 十、规费、税金项目清单与计价表：表4-10 十一、工程款支付申请（核准）表：表4-11 十二、工程量清单综合单价分析表：表4-12 十三、主要材料（设备）数量与计价表：表4-13
工程 竣工结算总价 中标价（小写）：（大写）： 结算价（小写）：（大写）： 工程造价 发包人：承包人：咨询企业：（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章） 法定代表人法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：核对人： （造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章） 编制时间：年月日核对时间：年月日 封—4
竣工结算说明 工程名称：第页共页 表4-1
建设工程竣工结算汇总表 表4-2
分部分项工程量清单竣工结算汇总表 工程名称：页码：单体工程名称: 注:群体工程应以单体工程为单位,分开汇总,并填写单体工程名称。
集团与各经营单位分摊费用内部结算规范鉴于集团和各经营单位在参加相关活动中存在着部分费用需要分摊的问题，为规范集团与各经营单位分摊费用内部结算业务，缩短集团代垫资金的结算周期，特制定此规范。 一、相关定义 分摊费用是指集团和各经营单位参加公共事务时，由集团暂时代各经营单位支付所有款项，然后按相关规定计算各经营单位应摊销的公共事务费用。 公共事务是指由集团组织，各经营单位共同参加并受益的相关事项，如：春节晚会、年会、招聘会、培训、文化宣导等。 二、内部费用结算的参与部门及人员 1、组织部门（指集团牵头承办活动的相关部门）和经办人； 2、集团投资管理部和财务会计； 3、各经营单位财务部和结算员。 三、内部费用结算流程(详见附件) 附：内部费用结算流程 分摊费用结算通知单 公司：
你司在集团组织的活动中，应承担的费用是人民币（大写）元 （小写）元。 该笔费用暂由集团为你司代垫。 请你司在收到本通知单后，于五个工作内支付以上款项到集团银行帐户： 开户银行：招行车公庙支行 户名：深圳市神州通投资有限公司 帐号: 813882795610001 集团投资管理部 年 月日 附： 内部费用结算流程 具体步骤说明：
①借款申请：组织部门的经办人按借款审批程序申请公共事务借款。 ●经办人需在OA系统中提出借款申请。 ②拨付借款：上述审批程序终审后，集团投资管理部发放借款。 ●财务会计在财务系统中将经办人的借款记入个人借款项。 ③费用分摊及报销：公共事务办理完毕后，组织部门的经办人统计费用总支出，并确定各经营单位分摊费用；同时，经办人按分摊费用开据报销发票；而后到投资管理部报销。 ●公共事务办理完毕后，经办人需在三个工作日内将费用进行分 摊，且按分摊表开据发票； ●在收到发票后的一个工作日内，经办人在OA系统中进行报销。 集团承担的费用作费用报销，冲减个人借款；应由其他经营单 位承担的费用作个人还款。 ●经办人报销时，需提供费用分摊依据、费用分摊表及与之对应 的发票； ④结算通知：投资管理部财务会计按公司规定审核经办人的费用报销单，待单据终审后，按费用分摊表数据向各经营单位的结算员下发《分摊费用内部结算通知单》； ●投资管理部财务会计根据终审单据，冲销经办人在财务系统中 的个人借款，同时将应由各经营单位承担的费用记入各单位往 来款项； ●投资管理部财务会计以邮件形式下发《分摊费用内部结算通知
工程结算策划书 Prepared on 24 November 2020
工程结算策划书 一、工程概况： 、工程名称： 、业主名称： 、业主性质： 、工程合同价： 、工程特征（包括建筑面积、层数、功能、总高度、合同开竣工时间、实际开竣工时间等技术指标）： 、承包范围： 、合同约定主要结算条款（包括费用条款及结算申报、审核时间条款）： 、材料供应方式： 、审核单位情况（是否确定审核单位，是否政府审计，是否二审）： 、劳务分包情况（包括主体分包模式、专业分包情况）： 、其他需要说明的问题： 二、工程结算编制申报存在的问题： 、工程经济签证及业主批价办理情况： 、材料供应对帐情况： 、自供材料批价是否齐全： 、工程变更资料收集情况： 、施工方案对于结算的影响： 、专项施工方案的收集情况： 、竣工图纸的编制或完善对于工程结算的影响：
、各种竣工资料（含隐蔽验收、技术核定单、工作联系单、验收记录、实验记录、图纸会审、会议纪要等）的收集情况： 、水电费使用及转帐情况： 、业主分包工程合同收集或造价确定情况： 、影响工程结算编制和申报的其他情况： 三、解决结算编制和申报的相应对策： 、经济签证、业主批价的补充整理工作： 3.1.1经济签证及批价补充完善责任人：（包括项目经理、技术负责人、商务经理、预算负责人等） 3.1.2经济签证、批价的核对筛选：由商务经理牵头，技术负责人配合，将收集到的经济签证按照专业分别编号登记。 3.1.3经济签证及批价完善补充完整的最终时间： 3.1.4确定如果按期完不成全部签证情况下的结算申报方法：需要对未完成的经济签证进行逐项分析，列表说明，探讨对整体结算影响。 、材料对帐的处理方法： 3.2.1对业主供料的对帐：确定业主供料是否齐全，单价及合价是否正确，对于业主供料没有价格应当与业主沟通，确定是否转帐及转帐的价格。 3.2.2对劳务供料的对帐：确定供料（含业主供料）是否都已经转帐，未转帐（含限额领料）是否都有劳务分包单位签字确认，转帐价格的确定方式。 3.2.3完善材料对帐的责任人及责任时间：项目经理牵头，材料负责人具体办理，商务经理配合。对帐完成时间不能晚于结算申报前20天。 3.2.4确定在结算申报前不能完成材料对帐的结算申报方式：应当与业主沟通，完不成或业主不转帐情况下结算申报的材料价格确定方式。是否在结算书中直接退出甲供料。
工作流程及指引 工作流程 一、冲差 1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财 务(叶翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。 2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方： A、客户开折让证明 B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平 帐。 C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给 发货组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。 二、退货： 1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收 单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验 收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；
如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财 务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。 4、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70% 办退货。如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A、FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。 5、残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货 维修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。维修费通知书正本需寄一份给客户，统计表和通知书正本连同维修费的提单一起给财务，复印件自已留一份底。 三、调货 所有的调货都需经过部门领导同意后才可以调货。调出方提供调出产品的单价交由财务核实，调入方的单价按现行正常的发货单价（需同业务员确认），我处收到调入方提供的正本收条同连同已核单价交由财务单证科打商品调拔单，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。 特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况