控制要點
使用表單/文件
作業內容
申請/制定單位
文管中心
文件保管單位審核/執行單位
會簽單位
核准單位
．申請單位可以是制定單位．文件增修廢申請/審核意見表
5.1文件申請．使用范本格式
．文件增修廢申請/審核意見表
．文件制定之格式范本
5.2文件制定
．遵循編碼原則
5.3文件編號
．依第3權責審核
．文件增修廢申請/審核意見表
5.4文件審核．文件內容、頁數、編碼、版本的正確性及附件之完整性
．文件增修廢申請/審核意見表 5.5文管審查．以會議或會簽方式，由配合單位進行文件之審議
．文件增修廢申請/審核意見表 5.6文件會簽．依第3權責將文件送呈核準．文件增修廢申請/審核意見表
5.7文件核准．將文件登錄公布欄．文件資料一覽表 5.8文件登錄
．發行用章．發行品質．文件增修廢申請/審核意見表
．收文單位在收文簽收欄及收文日期欄簽認
．文件增修廢申請/審核意見表
．各單位依文件執行
相應作業
．文件之原件存檔．保管單位之責任． 電子檔案之保存
．文件增修廢申請/審核意見表
．文件借閱登記表．文件資料一覽表
5.10文件保存附件8.1
文件制定作業流程圖
5.9文件發行附件編號:664-2DC-0001-A01(REV:A)
精華電子(蘇州)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD
文件存檔
制定
審核
NG
OK
NG
OK 文件發行
核准
NG
OK
會簽
NG
OK
文件登錄
申請
編號
執行
收文
審查
NG
OK