附件1
***土地利用总体规划修编
经费预算书
为贯彻落实内蒙古自治区土地利用总体规划大纲提出的战略任务，加强对***土地利用的宏观调控，推进土地利用结构和空间布局优化，引导区域土地利用协调可持续发展，解决重大土地利用问题，指导各乡镇土地利用总体规划的编制与实施，建立健全科学的用地、管地体制和机制，开展***土地利用总体规划（2008-2020年）的编制。
一、项目实施的必要性和意义
***现行各级土地利用总体规划的编制与实施，对于落实土地用途管制制度，严格保护耕地，特别是保护基本农田等发挥了重要作用，有效保障了粮食安全和国民经济建设用地需求，促进了全县经济社会的平稳较快发展。随着西部大开发战略的实施和全面建设小康社会宏伟目标的推进，****区域经济的快速发展，城镇化、工业化、产业化程度的迅速提高，生态环境保护和建设及产业结构调整力度的进一步加大，对土地资源的保护、利用和管理提出了新的更高的要求。为了贯彻党中央国务院坚持18亿亩耕地红线，加强土地宏观调控能力的战略方针，落实科学发展观，提高节约和集约用地水平，建设资源节约型和环境友好型社会，构建社会主义和谐社会，加快城镇化进程，推进社会主义新农村建设，推进西部大开发战略实施，保障***经济
社会又好又快地发展。适应土地利用供需形势、规模、结构和布局变化的需求，促进土地资源的可持续利用，亟需修编规划。
二、工作程序和安排
1、规划修编前期工作
成立规划修编领导小组、领导小组办公室、专家咨询委员会、部门联络员、项目办和项目组，收集部门相关资料，制定工作方案，落实责任人，安排工作经费，明确任务和要求，确定规划基数等。
2、指标分解落实
在分析测算的基础上，落实盟土地利用总体规划提出的各项任务和措施，通过与乡镇苏木和部门协调后，确定主要用地指标分解方案。通过对土地开发整理复垦目标和能源交通水利等基础设施建设项目的确定与空间布局研究，以及各项、各类土地利用规模与结构调整系统方案的确定，完成内蒙古***土地利用现状图及相关基础图件、专题图件的编绘工作。
4、规划大纲的编制与审查
依据盟市规划控制指标，在乡镇苏木指标分解落实的基础上，编制形成规划大纲。进行部门协调、乡镇对接征求意见，召开局务会议审议，提交规划修编领导小组审查，并向市政府进行汇报。经市政府同意后，报盟国土资源局审查，通过后，上报自治区国土资源厅审查。同期开展规划图件的编制等工作。
5、规划文本、说明、图件等成果编制
文本、说明及图件完成后，组织专家委员会评审，提交规划修编
领导小组审查，并上报自治区国土资源厅备案。
（1）规划文本主要内容包括：前言、土地利用现状与形势、上轮规划实施成效与存在问题、指导思想与原则与目标任务、土地利用结构调整与空间布局、保护和合理利用农用地节约集约利用建设用地、协调土地利用与生态环境建设，保障能源基地建设和旅游发展用地，统筹区域土地利用，完善规划实施保障措施等，以及土地利用目标指标表、土地利用结构调整表、耕地保有量与基本农田保护面积表（分解到乡镇）、新增建设用地及建设占用耕地规模控制表（分解到乡镇）、土地开发整理复垦及补充耕地任务表（分解到乡镇）、城乡建设用地及相应的集约利用指标表（分解到乡镇）、市级重点建设项目用地规划表等。
（2）规划说明主要内容包括规划修编背景、上一轮规划实施情况、土地利用现状特点与主要问题、土地利用未来发展变化预测、土地利用战略目标与政策导向、节约集约用地评价与调控政策、建设用地的规模与结构调整、农用地的规模与结构调整、土地生态建设与环境保护、土地整理复垦开发、区域土地利用调控、规划环境影响评价、规划实施保障措施及关于人口、城镇化、经济发展预测方面的附表等。
6、成果验收和报批。
三、预算编制依据
1、《中华人民共和国土地管理法》；
2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；
3、国土资源调查预算标准《土地资源调查评价成本综合预算标
准》；
4、财政部、国土资源部关于印发《国土资源调查专项资金管理暂行办法》的通知（财建[2004]192号；
5、《内蒙古自治区本级国家机关和事业单位差旅费管理办法》；
6、《内蒙古自治区财政厅关于重新确定自治区本级一、二、三类会议定点饭店收费标准的通知》（内财行[2007]130号）等。
四、规划主要成果
（一）文字成果
1、***土地利用总体规划大纲（2008-2020年）；
2、***土地利用总体规划大纲（2008-2020年）说明；
3、***土地利用总体规划（2008-2020年）文本；
4、***土地利用总体规划（2008-2020年）文本说明；
3、***各乡镇土地利用总体规划文本及说明；
（二）图件成果
1、***土地利用现状图（1：10万）；
2、***土地利用总体规划图（1：10万）；
3、***土地利用区域调控图（1：10万）；
4、***土地整理复垦开发图（1：10万）；
5、***土地利用重点管制图（1：10万）；
6、***土地利用总体规划图集等；
7、***各乡镇土地利用总体规划图件。
五、经费具体安排如下：
为全面保障***土地利用总体规划修编工作的顺利开展，贯彻落实县政府未来一段时期内的发展战略，充分了解、协调各部门、各行业用地需求，提交科学性、现实性、前瞻性强的规划成果，需申请规划修编工作经费135万元。具体使用情况如下：
（一）资料收集整理费（3万元）
收集、复印、扫描、整理各旗县区、各部门（行业）文字、图件相关资料费用共需30000元。
（二）专题研究、规划成果编制费用（31万元）
1、综合专题：40000元
2、县规划大纲及说明编制：80000元
3、规划图件、图集编制：50000元
4、规划文本及说明：80000元
5、乡镇规划文本及说明：30000元
6、乡镇规划图件编制：30000元
（三）***土地利用总体规划数据库建设（62.8万元）
按照全国《地市级土地利用总体规划编制守则》土地利用总体规划数据库建设相关要求，建立***土地利用总体规划数据库。
数据库建设费：628000元
（四）会议费：（13.20万元）
1、规划修编过程中，组织15名相关专家针对土地利用重大问题研究、规划方案、规划大纲及规划文本编制等重要内容进行研讨论证，召开4次专题研讨会，每次会期2天。
会议费：280元/人.天×15人×2天×4次=33600元
专家咨询费：1000元/人.次×15人×4次=60000元
2、规划大纲、规划文本上报前，组织15位自治区、***有关领导、专家对相关材料进行审查，召开成果审查会2次，会期1天。
会议费：280元/人.天×15人×1天×2次=8400元
审查费：1000元/人.天×15人×1天×2次=30000元
（五）成果印刷费（25万元）
按照国家规划成果上报相关要求及规划批准实施的需要，规划大纲、规划文本、规划说明、规划图件、规划图集等成果印刷制作。
2500/套×100套=250000元