目录
1收货流程 (1)
1.1收货员主要职责 (6)
1.2收货员的岗位要求 (6)
1.3收货操作步骤 (7)
1.3.1打印采购单 (7)
1.3.2理货分箱 (8)
1.3.3验收 (9)
2入库流程 (11)
2.1入库员主要职责 (12)
2.2入库员的岗位要求 (12)
2.3入库操作步骤 (13)
2.3.1定义箱子 (13)
2.3.2入库扫描 (14)
3采购上架流程 (18)
3.1采购上架员主要职责 (19)
3.2采购上架员的岗位要求 (19)
3.3采购上架操作步骤 (20)
3.3.1箱子交接 (20)
3.3.2摆货上架 (22)
4散货处理流程 (25)
4.1散货组主要职责 (26)
4.2散货上架员的岗位要求 (26)
4.3散货处理操作步骤 (26)
4.3.1扫描 (27)
5盘点维护流程 (29)
5.1维护/盘点主要职责 (29)
5.2维护/盘点的岗位要求 (29)
5.3维护/盘点操作步骤 (30)
5.3.1盘点计划 (30)
5.3.2盘点盈亏处理 (30)
6查货流程 (32)
6.1查货主要职责 (32)
6.2查货员的岗位要求 (32)
6.3查货操作步骤 (33)
7内部收货流程 (34)
7.1内部收货上架员主要职责 (35)
7.2内部收货上架员岗位要求 (36)
7.3内部收货上架操作步骤 (36)
7.3.1内部送货 (36)
7.3.2 核对送货单 (36)
7.3.3配货收货 (37)
7.3.4 摆货上架 (38)
8内部配货 (41)
8.1内部配货操作步骤 (41)
8.1.1采购配货 (42)
8.1.2配货单配货 (44)
8.1.3定义箱子 (47)
8.1.4理货分箱 (48)
9出库流程 (52)
9.1出库员主要职责 (52)
9.2岗位要求 (52)
9.3出库操作步骤 (53)
9.3.2出库员登记 (55)
9.3.3按集合单出库 (56)
9.3.4按面单分货 (56)
10扫描开票流程 (57)
10.1扫描员与开票员主要职责 (58)
10.2扫描开票操作步骤 (58)
10.2.1扫描 (58)
10.2.2开票 (61)
11打包流程 (62)
11.1打包员主要职责 (62)
11.2打包岗位要求 (63)
11.3打包操作步骤 (63)
11.3.1分类打包 (63)
11.3.2打包录入 (64)
12退货流程 (66)
12.1退货员主要职责 (67)
12.2具体操作流程说明 (67)
12.2.1 客户退货 (67)
12.2.2 系统入库 (68)
12.2.3 退货商品交接 (69)
12.2.4 返修处理 (70)
13投诉处理流程 (73)
13.1主要职责 (74)
13.2投诉处理操作步骤 (74)
13.2.1 收集投诉信息 (74)
13.2.2信息传达 (74)
13.2.4 按照客户要求处理投诉 (75)
13.2.5 将补发单号反馈客服部 (76)
14问题单处理流程 (72)
14.1问题单处理步骤 (77)
14.1.1系统查询 (77)
14.1.2问题单汇总表 (78)
1 收货流程
1.1收货员主要职责
依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。
1.2收货员的岗位要求
收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。
1.3收货操作步骤
1.3.1打印采购单
1.3.1.1页面
1.3.1.2菜单位置
ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单
1.3.1.3操作说明
轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单；
在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）：
点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。
1.3.1.4打印订单注意事项
（1） 有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。
（2） 有货无单。货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再
进行收货。如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权
拒收货物并及时上报。
1.3.2理货分箱
1.3.
2.1操作说明
供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州三地；
n为采购单数量。
供应商送货人员
1.3.3验收
1.3.3.1操作说明
收货员按照采购单收货验货，工作职责为：
(1)打印商品ID号；
(2)核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完好。如
核对信息正确而且商品外包装完好，则签字确认。点收时对包装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系统反馈采购部；多送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果供应商少送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。
点货方法：
货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。
(3)验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。
库房入库组收货员
1.3.3.3验收注意事项
（1） 包装标志。对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情
况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载相符。
（2） 质量验收。核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。
（3） 核对出厂标识、技术证件、合格证。
（4） 检查货物是否成套、应附带的零部件是否齐全（如机箱是否带电源、声卡是否配有螺丝、散热器是否配有支架等配件）。
（5） 一般性地检查货物内部结构，如对机电产品有必要时做电阻测试、功能测试等。
（6） 如外包装不符合收货要求，必须第一时间上报，通知采购言明问题的关键、必要时有权拒绝收货。
（7） 需开箱拆件验收时、应保证不损坏货物本身、检验后尽量恢复原包装。
2入库流程
2.1入库员主要职责
货物进入仓库储存后，对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手续等一作业。
2.2入库员的岗位要求
1.入库员必须熟练使用ERP系统。掌握ERP系统的操作方法及基础办
公软件的应用。
2.入库员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、规格、
型号、功能用途等…….
3.仓库单位商品都采用ERP系统管理模式、条形码识别，每件单位商品
都有它本身固定的编码在入库和出库同时均采用扫描编码原则，并优先使用厂家原始码。
4.入库员上岗前必须严格培训京东商务管理系统、能够熟练掌握并运
用。理解并消化代名词：入库放货、入库其它、入库退货、入库退库；
出库放货、出库销售、出库其它、出库退库、出库移动等等。
5.入库员必须掌握收货知识，对不合格的产品一律拒收，严格执行京东
品质体系管理章程为公司降低成本、减少损失、争取利益。
6.条形码的设置以商品原始条形码为基准，如商品厂家出厂时没有设立
或同一编码重复使用的情况下，入库员自行设立产品序列号，并以此为准延续使用。（须掌握条形码基础知识）
2.3入库操作步骤
2.3.1定义箱子
2.3.1.1页面
2.3.1.2菜单位置
ERP——仓储管理——入库组管理——内部箱子定义
2.3.1.3操作说明
添加箱子：选择箱子配往地点（北京、上海、广州）；在编码栏扫描箱子条码自动提交，箱子定义完毕。定义好的箱子会自动存放在下方的箱子列表中。
删除箱子：在箱子列表中选择要删除的箱子，点击删除按钮，即可删除箱子。
库房入库组入库员
2.3.1.5注意事项
（1）箱子的条码一旦贴上，不允许重贴或摘掉。
（2）箱子定义可事先定义好也可使用时定义。但使用时定义需要一定的时间差，即定义后需要稍等一会儿再使用。
2.3.2入库扫描
2.3.2.1页面
2.3.2.2菜单位置
ERP——库存管理——库管录入——采购入库
（1）进入采购入库页面，在采购单栏输入采购单号，点击扫描订单按钮，光标跳入箱子编码栏；
（2）在箱子编码栏扫描一地（北京、上海或广州）箱子条码，点击回车键，光标跳入编码栏，采购单商品显示在右侧商品列表（红色为应扫描商品）；
（3）如果是新品第一次进行入库，那就首先对新产品的判断是用序列号管
理还是用产品编码管理。若为序列号商品，在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键，已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表：
若为厂商编码商品，在编码栏扫描商品编码或输入商品商品编码点击回车键，光标跳入数量栏，确认数量无误，点击回车键，商品自动显示在左侧已扫描商品列表：
若为手动编码商品，勾选手动编码单选框，在前编码栏扫描或输入起始商品编码，在后编码栏扫描或输入起始商品编码，点击回车键，商品自动显示在左侧
已扫描商品列表：
（4）发往所选地商品扫描完毕，光标自动跳入箱子编码栏，扫描另一地箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键，光标跳入编码栏；重复步骤（3）操作；
（5）商品全部扫描完毕，点击提交按钮，自动转入等待上架状态。
（6）把待上架商品转移到待上架区等待交接，入库工作完成。
2.3.2.4操作人员
库房入库组入库员
2.3.2.5注意事项
（1）严格按照采购单的分配数量分箱
（2）若一个商品扫描错误，可在左侧已扫描商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可删除。
（3）若一种商品扫描错误，可在右侧商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可将此种商品在左侧已扫描商品列表中删除。
（4）点击清空按钮可将采购单中所有扫描商品删除。3采购上架流程
3.1采购上架员主要职责
根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装，将商品正确的上架。
3.2采购上架员的岗位要求
1.上架员必须熟练使用ERP系统。掌握ERP系统的操作方法及基础办
公软件的应用。
2.上架员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、规格、
型号、功能用途等…….
3.上架员要熟悉货区布局、了解货位号编程规则。
4.上架员要注意商品的堆码方法，防止商品因堆码不合理而造成破损。
5.上架商品与商品货位号一定要一一对应，商品上架要考虑出库员的出
库作业（取商品时要方便）。
3.3采购上架操作步骤
3.3.1箱子交接
3.3.1.1界面
3.3.1.2菜单位置
ERP——仓储管理——理货组管理——摆货上架
3.3.1.3操作说明
采购单入库分箱后，对于入往本地库房的箱子，理货组上架员首先要做的是箱子交接，在此步骤完成箱子从入库组到理货组上架员的交接。
点击箱子交接按钮，在箱子条码栏扫描或输入需要交接的箱子条码点击回车键或查询按钮，即列出此箱商品列表；
中海石油（中国）有限公司 深圳分公司惠州油田 MAXIMO系统 仓储运输管理模块 操作手册 关于本文档 基地仓库用户、海上现场计控材料岗 目录
第一章到货清单 基地仓库用户可通过“到货清单”应用登记、跟踪SAP的PO订单货物的到货情况，并提供给海上用户查询。 进入到货清单 (1)登陆MAXIMO生产环境 (2)输入用户名、密码后进入启动中心； (3)点击go to仓储运输管理Arrival Cargo List（到货清单）。 (4)进入List标签页，点击按钮或回车后，列出了各设施的到货单。找到对应设施的到货清 单后，点击链接进入主页面。 如无对应设施的到货单，请点击新建按钮添加。 录入到货明细 MAXIMO系统提供了6个方法录入到货清单： 方法情景 （1）新建单行 （2）复制PO明细SAP的PO单正常到货 （3）复制PR明细紧急采购时使用 （4）EXCEL上传 （5）复制单行物资部分到货 （6）移动单行在到货清单之间转移 1.2.1新建行 点击右下角的按钮，然后逐一填写字段信息，最后点击工具栏的保存按钮。 1.2.2复制PO明细 先点击“复制PO明细from SAP”按钮，在弹出的界面中 (1)填写Owner； 填写PO号：可以从“MAXIMO中选择值”或“手工填写SAP的PO”； 注：由于钻井物资的采购单PO直接在SAP中创建，故MAXIMO中缺乏这部分的PO数据。且 SAP->MAXIMO两个系统之间接口传输存在滞后性，因而MAXIMO中能选到的PO数据量会比SAP 的PO少，请尽量使用“手工填写SAP的PO”。
(2)点击“从SAP提取数据”按钮，得到PO单行明细。 (3)点选左侧的复选框选择数据，点击左上角的复选框可选中本页所有的记录，点击确定。 (4)所选数据带入到到货清单中，核对无误后，点击保存按钮。 1.2.3复制PR明细 针对紧急采购，系统中提供了从复制SAP的PR明细单行到到货清单的功能。 操作方法： 先点击“复制PR明细（From SAP）”按钮 (1)填写Owner 填写PR号：可选择MAXIMO中的PR号或手工填写SAP的PR号。 注：由于钻井物资的采购申请PR是直接在SAP系统中新建的,故MAXIMO系统中没有。 因此请尽量“手工填写SAP的PR号”。 (2)点击“从SAP提取数据”按钮，获得该PR的单行明细。 (3)在下方列表的文本框内输入查询条件，如本次到货的是PR的1至5行，在PReq_Item下 面的文本框内输入“1,2,3,4,5”，然后点击查找图标。 (4)勾选到货的物资。 (5)点击确认按钮，把所选的数据复制到“到货清单”中，核实数据后点击“保存”按钮。1.2.4 EXCEL上传 先点击“XLS上传单行”按钮 (1)在弹出的对话框中，点击“到货明细上传模板”链接，把该文件保存到本机硬盘中。 注：MAXIMO系统仅支持2003版本的xls文件上传，而且只读取第一个工作表的数据。 (2)打开下载的xls文件，在第一个工作表中逐一填写到货信息，并保存该文件。 (3)填写xls文件注意事项： 请把数据填写在第一个工作表内；从第3行开始填写；不能调整列的顺序、不能增加删除 列。 第一列Linenum必须填写，用于校验时标识哪些行出错，以及数据排序。 数量、单位请分开两列填写。数量一列必须填写数字，不能含中文。 如装船明细对应了PO采购单，请同时填写PO号和PO单行号（以10递增）,具体值请参 考SAP或PO明细报表。
百度文库 POP 商家后台操作手册 目录 一、注册和开通 (2) 1. 注册 (2) 2. 账户开通：由POP 工作人员对商家进行审核 (3) 3. 账户信息维护 (3) 二、店铺管理 (3) 1. 店铺管理 (3) 2. 店铺装修设置 (4) 3. 服务订购 (6) 4. 店内公告海报 (6) 三、商品与发布 (7) 1. 商品发布 (7) 2. 商品管理 (8) 四、订单管理 (10) 1. 订单发货 (10) 2. 订单查询与跟踪 (10) 3. 关闭订单 (11) 4. 异常订单处理 (11) 五、仓储管理 (11) 1. 租仓与入库 (11) 2. 入库管理 (12) 六、我的配送 (14) 1. 物流公司管理 (14) 2. 运费模板 (14) 3. 特别提醒 (15) 七、促销推广 (15) 1. 我要促销 (15) 2. 我的促销 (20) 八、常见问题 (23)
一、注册和开通 1.注册 注册入口 登录商家首页：，点击右侧“注册新用户”按钮，进入注册页面：京东注册个人账户步骤如下： 第一步登陆第二步点击 -- 个人用户---用户名注册 第三步在个人用户填写资料（注：邮箱记好方便以后找回密码）
2.账户开通：由 POP 工作人员对商家进行审核 3.账户信息维护 二、店铺管理 1.店铺管理 入口：登陆商家后台设置店铺信息
如图： 图 4-1 进入商家首页，设置“我的店铺 图 4-2 2.店铺装修设置 现在开始精心打造您的个性店铺，您可以通过店铺基本设置、店内分类管理和店铺模板管理三大功能帮您实现开店及产品设置的工作。 店铺基本设置 填写基本信息 A. 首页 Banner ：仅支持 jpg,png 和 gif ，默认风格模板内Banner 大小为 980*250 B. 店铺 Logo ：仅支持 jpg,png 和 gif ，默认风格模板内Logo 大小为 180*60 C. 店铺简介：店铺简介将显示在商店铺列表中，限制在20 个字以内。 D. 品牌简介：品牌简介您可突出品牌描述及特征，做好品牌宣传。 E. 客服热线：客户售后服务保障。 图 5
仓库管理系统 ——使用手册
目录 第1章系统概述 (1) 1.1引言 (1) 1.2系统特点....................................................... 错误！未定义书签。第2章系统安装 ............................................ 错误！未定义书签。 2.1系统环境要求............................................... 错误！未定义书签。 2.2单机版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3网络版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3.1 程序包文件介绍....................................................... 错误！未定义书签。 2.3.2 数据库的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.3.3 客户端的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.4系统注册....................................................... 错误！未定义书签。第3章基本操作 (2) 3.1系统启动 (2) 3.2重新登录 (2) 3.3修改密码 (2) 3.4记录排序 (3) 3.5快速查找功能 (3) 3.7窗口分隔 (3) 3.8数据列表属性设置 (3) 3.9数据筛选 (4) 3.10数据导入 (4) 3.11报表设计 (5)
POP商家后台操作手册 目录 一、注册和开通 (2) 1. 注册 (2) 2. 账户开通：由POP工作人员对商家进行审核 (4) 3. 账户信息维护 (4) 二、店铺管理 (4) 1. 店铺管理 (4) 2. 店铺装修设置 (4) 3. 服务订购 (6) 4. 店内公告海报 (6) 三、商品与发布 (7) 1. 商品发布 (7) 2. 商品管理 (8) 四、订单管理 (10) 1. 订单发货 (10) 2. 订单查询与跟踪 (10) 3. 关闭订单 (11) 4. 异常订单处理 (11) 五、仓储管理 (11) 1. 租仓与入库 (11) 2. 入库管理 (12) 六、我的配送 (14) 1. 物流公司管理 (14) 2. 运费模板 (14) 3. 特别提醒 (15) 七、促销推广 (15) 1. 我要促销 (15) 2. 我的促销 (20) 八、常见问题 (23)
一、注册和开通 1. 注册 1.1注册入口 登录商家首页：https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,/index.action，点击右侧“注册新用户”按钮，进入注册页面：https://https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,/new/registpersonal.aspx 京东注册个人账户步骤如下： 第一步登陆https://www.doczj.com/doc/df16108905.html, 第二步点击-- 个人用户--- 用户名注册
第三步在个人用户填写资料（注：邮箱记好方便以后找回密码）
2. 账户开通：由POP工作人员对商家进行审核 3. 账户信息维护 二、店铺管理 1. 店铺管理 1.1 入口：登陆商家后台设置店铺信息 https://https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,/new/login.aspx?ReturnUrl=http%3A%2F%2Fshop.3 https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,%2Findex.action如图： 图 4-1 1.2 进入商家首页，设置“我的店铺 图4-2 2. 店铺装修设置 现在开始精心打造您的个性店铺，您可以通过店铺基本设置、店内分类管理和店铺模板管理三大功能帮您实现开店及产品设置的工作。 2.1店铺基本设置
仓储管理系统使用手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
F r e e仓储管理系统安装及使用手册 作者：肖辉 创建日期：2007-10-27 最后修改：2009-10-8 版本：V1.2.3 修改记录 一、概述 Free仓储管理系统安装及使用手册，文档版本号：V1.2.3，修改日期2009年10月8日。 二、系统安装（Free仓储管理系统，即可以安装为单机版，又可以安装为网络版。） 1、到官方论坛查询安装序列号，安装过程中选择你要安装的版本，安装程序会自动根据你的要求完成软件安装，单机版安装完成后即可使用，网络版客户端安装完成后请从开始菜单中运行“设置软件数据源”工具，设置好数据源后即可使用。 安装过程中碰到问题还可以到官方网站上交流。 免责申明： MySQL数据库服务器软件系MySQLAB公司的产品，你只能在遵循GPL授权协议的情况下免费使用MySQL软件，侵权使用MySql软件与本组织无关。 三、系统升级 注意：升级前请自行备份好数据。 1、从4.3.3 ①运行setup覆盖安装Free仓储管理系统。 ②从“数据库文件\erp”目录下拷贝gongyingshang.MYI、gongyingshang.MYD、gongyuingshang.frm三个文件到本机数据库目录下，默认为"D:\mysql\data\erp”或“c:\ProgramFiles\MySQL\MySQLServer5.0\data\erp”。 2、从4.4.1：
供应商协同平台商品管理操作说明书 目录 1引言 (3) 2.1系统用途 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 1.3术语和缩写词 (4) 2系统概述 (4) 2.1状态图 (4) 2.2用户描述。 (4) 3.系统使用过程 (4) 3.1系统访问地址 (4) 3.2新品提报 (5) 3.2.1流程说明 (5) 3.2.2操作说明 (6) 3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6) 3.2.2.3录入规格参数 (8) 3.2.2.4录入扩展属性 (9) 3.2.2.5录入商品介绍 (10) 3.2.2.6 录入视频介绍 (13) 3.2.2.7提交审核 (14) 3.2.2.8预览 (15) 3.2.2.9克隆 (15) 3.3老品维护 (17) 3.3.1流程说明 (17) 3.3.2操作说明 (17) 3.3.2.1菜单位置 (17) 3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18) 3.3.2.3修改规格参数 (19)
3.3.2.4修改扩展属性 (19) 3.3.2.5修改商品介绍 (19) 3.3.2.6 录入视频介绍 (20) 3.3.2.6提交审核 (20) 3.3.2.7预览 (21) 3.4商品信息管理 (22) 3.4.1流程说明 (22) 3.4.2商品信息申请 (22) 3.4.2.1原型 (23) 3.4.2.2业务规则说明 (23) 3.4.3我的商品 (24) 3.4.3.1原型 (24) 3.4.3.2商品信息编辑 (24) 3.4.4.1原型 (25) 3.5广告词维护 (25) 3.5.1流程说明 (25) 3.5.2操作说明 (26) 3.5.2.1菜单位置 (26) 3.5.2.2维护 (26) 3.5.2.3查看 (26) 3.6颜色尺码维护 (27) 3.6.1流程说明 (27) 3.6.2操作说明 (27) 3.6.2.1菜单位置 (27) 3.6.2.2维护 (28) mortimer 1引言 2.1系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。 1.1编写目的
店铺运营流程图 签单确认合作 整理客户信息 由销售整理 运营经理与客户沟通并获取店铺申请资质 此流程中需产生 1、确定运营经理、运营负责人、美工、客服 2、提交客户信息表格 3、此处需要发给客户店铺申请资质材料表格 4、此处运营需获取京东招商QQ 或者联系方式 提交给运营经理 整理资质并提交京东 由运营经理牵 头确定运营负责人、美工、客服 运营联系商家沟通店铺及产品 运营经理提交商家信息给运营负责人 确定店铺定位、产品定位。提交产品整理方案。 美工制定产品拍 摄及整理时间表 将店铺运营方案提交运营经理。 向京东申请店铺 此流程中需产生 1、运营经理将商家信息及京东招商信息给运营负责人。商家信息包括店铺命名、联系人手机号码等。 2、美工提供产品拍摄及主图、介绍整理时间表格。 店铺申请通过
由运营负责人牵头 由美工制作拍摄及整理产品主图与介绍 在店铺后台提交品牌申请并跟进招商审核 提交后台操作手册给商家，并培训商家发货及工单相关事宜 由客服负责 美工负责 运营负责 客服与商家沟通并熟悉产品相关知识 客服进行产品的上传 美工提交产品图片给客服 品牌审核通过告知客服 运营与商家沟通并确定店铺装修方案及开业活动内容 由美工负责店铺装修及关联 版式制作并确定完成时间点 装修完成 运营 此流程中需产生 1、美工提供产品制作时间表； 2、美工提供店铺装修时间表； 3、运营提供店铺装修及开业活动方案 4、客服提供后台操作手册及店铺产品说明书 引流 自然搜索优化 活动提报 主推产品确认 店铺定位 京东快车 其它引流 每月月初7日前，运营需出上个月运营报告 此流程中需产生 1、月度店铺运营报告 2、运营周报 3、运营撰写店铺定位及市场竞争方案。
库存经管操作手册 第一章系统介绍 库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统，必然使用库存记录。加强库存经管，既是对仓库进行科学高效经管的目标之一，又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性，是整个系统的成功的关键。 本系统有如下特点： ● 支持多仓库、多库位，支持一料多库，能够实现保税货物和非保税货物的分仓经管；实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和经管； ● 支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库经管，帮助企业灵活实现采购策略； ● 支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库经管，帮助企业有效经管内、外销业务； ● 灵活多样的查询报表。 ● 提供各种库存分析、预警。 ● 强大的盘点功能。 ● 物料ABC分类查询、经管 第二章基础档案 第一节概述 建立库存系统运行的基本档案信息。 设置期间日历 设置企业仓库及库位系统，进行库存初化。 第二节仓库及库位
定义仓库以及每个仓库的库位信息；系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。 ? 仓库录入 （1）选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】，进入仓库库位维护窗口。 （2）点击菜单项【仓库】->【新增仓库】，或在工具栏中点击增仓库图标，在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面，如下图： （3）录入各项资料。 仓库编码：必录字段，为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的，录入时不能与已有的库房编码相同，否则保存时会提示编码重复，将无法保存。 仓库名称：必录字段。
京东商家后台操作手册 目录 一、注册和开通 (3) 1. 注册 (3) 2. 账户开通：由POP工作人员对商家进行审核 (5) 3. 账户信息维护 (5) 二、店铺管理 (5) 1. 店铺管理 (5) 2. 店铺装修设置 (6) 3. 服务订购 (8) 4. 店内公告海报 (8) 三、商品与发布 (9) 1. 商品发布 (9) 2. 商品管理 (11) 四、订单管理 (14) 1. 订单发货 (14) 2. 订单查询与跟踪 (14) 3. 关闭订单 (14) 4. 异常订单处理 (14) 五、仓储管理 (14) 1. 租仓与入库 (14)
2. 入库管理 (16) 六、我的配送 (18) 1. 物流公司管理 (18) 2. 运费模板 (19) 3. 特别提醒 (20) 七、促销推广 (21) 1. 我要促销 (21) 2. 我的促销 (27) 八、常见问题 (30)
一、注册和开通 1. 注册 1.1注册入口 登录商家首页：https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,/index.action，点击右侧“注册新用户”按钮，进入注册页面：https://https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,/new/registpersonal.aspx 图 1 1.2填写注册信息并提交
图 2 1.3注册成功图3
2. 账户开通：由POP工作人员对商家进行审核 3. 账户信息维护 二、店铺管理 1. 店铺管理 1.1 入口：登陆商家后台设置店铺信息 https://https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,/new/login.aspx?ReturnUrl=http%3A%2F%2Fshop.3 https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,%2Findex.action如图： 图 4-1 1.2 进入商家首页，设置“我的店铺 图4-2
佳怡集团知识产权 未经允许，不得擅用 仓储管理系统 用户需求说明书 (V1.0) 佳怡集团物流与信息技术事业部 2016年02月15日
参与人员： 承担人王雨雨 负责人王雨雨 参与人王雨雨、王玉青、刘先坤 相关部门： 佳怡集团物流与信息技术事业部 点点储运配送有限公司 版本历史： V1.0 2016-02-15 王雨雨起草
目录 用户需求说明书................................................................................................................................. I 1引言 . (1) 1.1目的 (1) 1.2背景 (1) 1.3项目概述 (1) 1.4术语 (1) 2部门组织结构 (2) 2.1组织结构 (2) 2.2部门设置和人员职责 (2) 3业务需求 (3) 3.1概述 (3) 3.2功能性需求 (3) 3.2.1部门工作范畴 (3) 3.2.2主要业务 (4) 3.2.2.1主要业务概述 (4) 3.2.2.2业务关联图 (4) 3.2.3.1干线运输作业 (5) 3.2.3.5入库作业 (5) 3.2.3.10上架作业 (7) 3.2.3.15盘点作业 (7) 3.2.3.20拣货作业 (8) 3.2.3.25出库作业 (9) 3.2.3.30库内管理 (11) 3.2.3.38客户管理 (11) 3.2.3.42计费管理 (12) 3.2.3.44报表管理 (12) 3.2.3.47客户下级店管理 (13) 3.2.3.52计量单位管理 (14) 3.2.3.56入库单打印 (14) 3.2.3.58出库单打印 (15) 3.2.3.60库存调整表 (15) 3.2.3.62入库储位统计表 (16) 3.2.3.64异动盘点表 (16) 3.2.3.66通盘盘点表 (17) 3.2.3.68分拣单 (17) 3.2.3资料提供情况 (17) 3.3非功能性需求 (18) 3.3.1资源需求 (18) 3.3.2性能需求 (19)
仓储管理系统 概要设计说明书 编制：编制日期： 审核：审核日期： 批准：批准日期：
1. 引言 1.1编写目的 根据的需求分析，编写出系统的基本需求，和基本的数据流图，要实现整个系统，需要对用户的需求进行设计，概要设计主要是利用比较抽象的语言对整个需求进行概括，确定对系统的物理配置，确定整个系统的处理流程和系统的数据结构，接口设计，实现对系统的初步设计。 1.2项目背景 设计出一个仓库管理系统，通过计算机来简化借仓库管理工作，充分利用现代科技来提高仓库管理的效率，使得仓库管理员工的工作更加方便，提高工作效率 1.3 设计原则 为确保仓库管理系统的可靠性和实用性，在系统方案设计中，应遵循下列设计原则： 可靠性原则： 在设计上应采用成熟的先进技术，关键设备应进行备份，并具有必要的冗余和容错能力；采用JDBC数据库连接池、AJAX等技术以满足在多用户并发的情况下，系统可稳定运行；保证各类数据的正确性和完整性；保证系统能够稳定可靠地处理大量数据；系统有严格的差错控制处理能力；系统有完善的数据备份与恢复机制，保证数据恢复稳定可靠。 安全性原则： 为保障系统信息的安全准确，系统的各环节具备多重保密和认证措施，包括完善的“用户-角色-权限”模式的权限管理以及页面访问控制机制，保证非法用户不能进入系统，用户在许可的范围内使用系统各模块；确保在联网的情况下，各类数据传输安全可靠；系统有完善的数据备份和恢复管理制度；系统通过日志的方式记录所有用户的使用情况，以备核查。 易维护性原则： 系统应采用模块化设计，便于安装、配置、维护和使用。 2. 总体设计 2.1 设计目标 使仓库信息管理员更好地管理仓库入库、出库情况以及库存信息，目标针对于仓库货物的流通情况，能够方便的实现进出产品的出入库功能和信息的查询，并能够明了的反映库存信息情况以及库位使用信息，优化库位存储。系统要求有一定不合法的法操作的判断能力和容错能力以不至于偶尔的误操作致使系统崩溃或是数据彻底丢失 2.2 需求规定 a仓库管理的具体操作功能（包括）：药品代码、药品入库、药品出库、药品移库； b仓库信息的管理：库存信息、入库信息、出库信息、移库信息、库位信息； c一些必要的附加功能操作：生成和查看报表、库存警报。 d仓库管理系统的操作日志（记录好每次的操作） 2.3 系统用户
LiuGongERP 集瑞联合重工SAP系统操作指南 （岗位：SAP仓库管理员）
修改记录
目录 1. ..................................... 操作手册基本内容说明错误!未指定书签。 2. ................................................. 岗位职责错误!未指定书签。 3. ............................................. 系统操作步骤错误!未指定书签。 3.1SAP系统登录............................... 错误!未指定书签。 3.2SAP系统常规图标与快捷键................... 错误!未指定书签。 4. ................................................. 业务指南错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作.......................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货........................ 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货...................... 错误!未指定书签。 5料出、入库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.2辅料...................................... 错误!未指定书签。 5.3辅料库之间物料领用........................ 错误!未指定书签。 6线边库料废、工废、合格品退库的操作.......... 错误!未指定书签。 6.1线边库料废................................ 错误!未指定书签。 6.2线边库工费处理............................ 错误!未指定书签。
项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存，物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！ 仓库管理 仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。 业务流程图如下： 内容提要： 仓库单据 库存查询 报表分析 操作主界面： 仓库单据 各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时，系统自动同时完成其他入库单据的录入，在【领料单录入】界面完成）。 在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
内容提要： 采购入库单录入 其他入库单录入 领料单录入 调拨单录入 采购入库单查询 其他入库单查询 领料单查询 调拨单查询 采购入库单录入 功能描述 建立和维护采购入库单记录 操作方式 进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【采购入库单】，进【采购入库单】录入界面。 在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。 采购入库单有两种：蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入，在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面： 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
仓储系统操作 一：入库流程 文字资料 1.1入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
图片资料（入库作业） 图1.1（入库作业流程) 二：盘点流程 文字资料 2.1盘点在仓储中的作用 货品在作业及在库保管过程中因收发货频繁、计量误差、记录不实、自然损耗、异常损耗等原因，均有可能发生库存实物数量与信息系统数量不符的情况。盘点是为了避免帐、物不符的情况，对库存货品进行定期、不定期盘点或清查，从中发现问题、分析问题，进而查明帐、物差异的原因并调整账面数量，最终获得正确的库存情况，真正实现系统货品数量的状态于实物数量和状态相符的过程。 盘点已成为仓库保管作业的一项重要日常工作。通过盘点核对信息系统信息于实物数量信息以及检查货物状态是否正常，保证库存货品质量良好、数量正确，为库存分配、补货、发货等作业提供良好的作业基础。
海目星U8仓库管理操作手册
目录 一、仓库档案建立 (3) 二、入库业务 (4) 1、采购入库业务 (4) 1.1到货单（来料送检单） (5) 1.2采购入库单（蓝字） (6) 1.3到货拒收单 (9) 1.4采购退货单 (10) 1.4红字采购入库单 (12) 2、产成品入库单 (14) 3、其他入库单 (15) 三、出库业务 (17) 1、材料出库单 (17) 2、销售出库单 (18) 3、其他出库单 (20) 四、调拨业务 (21) 1、调拨单 (21) 五、形态转换业务 (22) 1、形态转换单 (22) 六、借出业务 (23) 1、借出借用单 (24) 2、借出归还单 (25) 3、借出转换单 (27) 七、借入业务 (28) 1、借入借用单 (29) 2、借入还回单 (30) 八、相关报表查询 (31) 1、现存量查询 (31) 2、出入库流水账查询 (32) 3、库存台帐查询 (33) 4、收发存汇总表 (34)
一、仓库档案建立 用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。 【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝ 【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。
开店规则 1.商品标题：不允许滥用品牌名称及与本商品无关的字眼 2.商品图片：Banner图片规格为：980*250像素、Logo图片规格为180*60、商品描述图片规格宽度为700像素，分辨率均为72像素。 3.商品描述：夸大描述、不实描述、以及指向其他网站商品说明链接取代描述都是无效的。 4.商品数量：在售商品数量最少不低于60件，单品库存数量不能为0。 5.商品类目：类目必须与京东商城pop平台系统保持一致。 备注规则：（需要注意） 1.商家必须按照商家与京东商城签订合同中约定的“经营范围”在京东商城发布商品 2.未经正式书面授权（指定年限内无授权书），商家的商品信息不得带有任何品牌LOGO及可能侵权的相关信息。 3.商家不得在店铺内发布涉及批发、招商、代理，广告、海报等形式的广告信息。 4.商家不得发布与商品描述不符、无实际商品、仅提供发布者联系方式以及非商品信息的商品。 5.商家不得在店铺在售商品的商品图片、商品描述、商品标题等信息中带有实体店铺地址、联系方式、联系人等信息。 6.店铺中展示的商品图片中必须有原始实物图片、照片，不得使用刻意加工修饰后的非原始实物图片。 7.完全相同或重要属性完全相同的商品，只能发布一次。 卖家店铺命名规则 1.店铺名不得与已经开通的店铺名称重复，如两个店铺同时申请同一店铺名的，则依照申请在先原则审批开通店铺，未通过审批的店铺需更换其他店铺名重新提交申请； 销售服务： 周一至周五9：00－22：00； 周六周日（法定假日）10：00－18：00； 备货：商家在京东商城店铺中发布的单项商品必须备有充分现货库存，至少不低于10件；如买家经咨询并在京东商城店铺下单购买商家商品之后，商家出现缺货，不能在商家承诺时间给买家发货，商家将受到京东商城的相关处罚。 发货： A 发货：每日6点至16点产生的订单,卖家应于订单产生后6小时内发货，16点至次日6
用友ERP系统 仓库岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、库存业务日常处理： (5) 1)根据据到货单生成采购入库单： (5) 2)根据生产订单生成限额领料单： (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (10) 4)限额领料单退库流程： (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (13) 6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 (15)
一、部门职责： 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等
三、系统业务处理流程： 1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单； 2、生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单； 3、仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单； 4、生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单； 5、仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单； 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 1）根据据到货单生成采购入库单、 2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
条码系统操作手册-- 仓库条码扫描v1.0
填表说明：本文档是提供给项目人员编写用户手册时使用的样例。 1.项目信息：填写项目的一些基本信息。 2.概述：是对用户手册的总体描述。包括系统共分哪些模块，每个模块可以实现的功能以及用户如何操作 等。 3.目录：是对整个用户手册的索引。
目录 目录 (3) 1. 总体描述 (4) 1.1模块流程信息 (4) 1.2功能描述 (5) 2. 条码系统–仓库管理 (6) 2.1原材料入库审核（PC） (6) 2.1.1页面 (6) 2.1.2功能位置 (6) 2.1.3操作步骤 (6) 2.1.4异常提示说明 (7) 2.2成品入库/半成品入库（PC） (7) 2.2.1页面 (7) 2.2.2功能位置 (8) 2.2.3操作步骤 (8) 2.2.4异常提示说明 (9) 2.3生产领料（PDA ） (10) 2.3.1页面 (10) 2.3.2功能位置 (10) 2.3.3操作步骤 (10) 2.3.4异常提示说明 (14) 2.4仓库调拨（PDA ） (17) 2.4.1页面 (17) 2.4.2功能位置 (17) 2.4.3操作步骤 (17) 2.4.4异常提示说明 (20) 2.5 返修仓调拨（PC） (22) 2.5.1页面 (22) 2.5.2功能位置 (22) 2.5.3操作步骤 (22) 2.5.4异常提示说明 (26)
1.总体描述 1.1模块流程信息 流程图如下： 原材料入库 原材料入库操作流程： 1QIS 完成检验后，并返回结果 2仓库管理–原材料入库审核完成原材料入库审核操作，完成原材料入库流程。 生产领料操作流程： 1 SAP 制作一张领料单 2 PDA –生产领料扫描需领料物料信息。 仓库调拨操作流程：
抽奖工具后台配置指导说明 一、抽奖工具简介 抽奖工具是一个商家与服务号粉丝互动、发放福利的工具，可以帮助商户提高粉丝活跃度。 主要特性： 1、仅商家微信服务号的粉丝有抽奖资格； 2、奖品设置支持优惠券和实物奖品； 3、商家可设置是否允许分享抽奖活动后可多获得一次抽奖机会； 4、新增展示渠道选项，支持展示在购买成功页（务必关注此特性对优惠券设置的要求） 为避免各种血泪教训重现，保证抽奖活动正常进行，获得良好活动效果， 请商户务必仔细阅读下面说明： 下面易错点请特别注意 ?优惠券 POP卖家 –pop卖家需要先在商家后台（https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,）提前配置 –发券方式只支持“互动平台” –留意优惠券有效期、领券时间、限领设置、参与次数、允许用户分享后多一次抽奖机会。 –配置的优惠券的有效期要在活动开始后，且要多于活动结束期3天，以便用户有时间使用，带来销量的转化； –若设置展示渠道为“购买成功页”，则配置的互动类型优惠券的折扣要高于免费领取优惠券的折扣力度。 自营微店卖家 –自营卖家需向对应采销申请优惠券，详情请查看https://www.doczj.com/doc/df16108905.html,/thread-41093-1-1.html –留意优惠券有效期、领券时间、限领设置、参与次数、允许用户分享后多一次抽奖机会。 –配置的优惠券的有效期要在活动开始后，且要多于活动结束期3天，以便用户有时间使用，带来销量的转化； ?中奖概率：大奖的中奖概率需根据活动预估人数设置，防止奖品被快速抽完（请务必留意后台“奖品发放速度过快”的提醒） ?关注回复、菜单中增加抽奖入口 ?优化公众号“功能介绍”内容 抽奖活动流程图
卖家配置流程图 二、创建抽奖活动前的准备 建议用chrome 浏览器，保证产品的稳定运行 配置条件：（必须完成以下配置才能正常配置抽奖活动） 1、卖家公众号需要微信认证（即300块/年认证费） 2、卖家公众号入驻授权给微店服务号（走微店入驻流程） 配置抽奖专用券： 如果您是POP 卖家： 请先在商家后台（https://www.doczj.com/doc/df16108905.html, ）配好券后，再前往抽奖工具中设置，临时配置的优惠券无法实时拉取。 抽奖工具所调用的优惠券为新上线的互动类型券，请务必在配置时勾选“互动平台” 1、卖家需要先在商家后台（https://www.doczj.com/doc/df16108905.html, ）配券系统上配好一批准备在抽奖活动使用的优惠券，抽奖工具会自动拉取显示供卖家选择。 中奖情况 分享 未关注 已关注
目录 第一章、系统概述 (5) 1、概述 (5) 2、约定 (6) 3、初始用户 (8) 4、开始使用 (8) 第二章、注册中心 (9) 第三章、系统管理 (10) 1、公司信息 (10) 2、班级管理 (11) 3、角色管理 (12) 4、用户管理 (14) 5、注册审核 (15) 6、更改角色 (15) 7、数据初始化 (16) 8、编号设置 (16) 第四章、基本信息 (16) 1、费用类型 (16) 2、费用科目 (17) 3、国家设置 (18) 4、单位设置 (18) 5、币种设置 (18) 6、产地设置 (18) 7、客户类型 (18) 第五章仓库管理 (19) 1、仓库信息 (19) 2、区域信息 (19) 3、仓库资源 (19) 4、库位信息 (19)
5、装卸工信息 (19) 第六章客户管理 (20) 1、客户资料 (20) 2、客户合同 (20) 3、合同审核 (22) 4、合同管理 (22) 5、供应商维护 (23) 6、物料维护 (23) 第七章入库管理 (24) 1、入库资料 (24) 2、资料审核 (25) 3、资源调度 (26) 4、装卸作业 (26) 5、验货作业 (27) 6、摆货作业 (28) 7、入库审核 (30) 第八章出库管理 (31) 1、出库订单（无单） (31) 2、出库订单（有单） (32) 3、订单审核 (33) 4、出库资料 (33) 5、资料审核 (34) 6、资源调度 (35) 7、拣货作业 (35) 8、装卸作业 (36) 9、出库审核 (37) 第九章在库管理 (37) 1、转库作业 (37) 2、盘点录入 (39)
供应商开放平台操作说明 1.文档简介 此文档详细说明京东VC平台商品信息管理的操作目的、方法和注意事项。 2.文档目的 本文档的目的在于指导供应商如何维护产品信息，提高审核通过率，缩短产品采购及上线时间。 3.阅读对象 本文档的阅读对象为：供应商 4.登陆地址 供应商登录VC系统，地址为： 目录
京东平台自营产品上线销售流程： 新品提报—京东审批通过—供应商制作商品详情页描述—京东上传主图—产品入库—上线销售以下内容会针对上边的6个环节讲解，请仔细阅读！ 1 新品提报 操作路径：京东VC平台—商品管理—商品信息编辑—新品上传
图解如下： 1 .1新品上传 点开“新品上传”后，会跳转到“商品信息”界面，可以看到每个SKU需要完善的内容项目：基本信息--规格参数--扩展属性--商品介绍--视频介绍 图解如下： 基本信息 “商品信息”界面的第一个模块是“基本信息”，这个界面中标*号的为必填项。 图解如下：
下面我们针对“基本信息”中的每一项进行讲解，请仔细阅读。 (1)第一分类 第一分类选择要求：分类必须是上柜并且有效的三级分类。 上柜并且有效的三级分类：指的是“京东商城”前台可以查看得到的分类。 图解如下： 下图中“个护化妆”为一级分类；“面部护肤”为二级分类；“清洁”为三级分类； 第一分类部分采销已经做好关联，只需要点击下拉选择商品对应的分类即可。 图解如下：
赠品必须选择和主商品一样的分类，不要放在“赠品”分类中。 (2)第二分类 第二分类是指产品可以放在另一个不同的三级分类中显示，如果采销通知使用第二分类，具体分类名称需要采销提供，如果采销没有通知使用第二分类，第二分类可以为空，忽略就可以。 (3)新品牌 采销已经做好关联，只需要点击下拉选择商品对应的品牌即可。 图解如下： 选择品牌时需要注意：相同品牌的产品“新品牌”名称必须是完全一致的，否则新品提报后查询不到相关信息。 输入品牌名称后，下拉选框中如果没有要使用的品牌，可以按以下格式提报给采销申请填加，必须附带品牌的注册商标证。表格中没有的信息可以为空。 如果发现下拉选框中的品牌名称错误，也可以按上边的格式提报给采销人员修改。执行要求那里改为：修改即可。必须附带品牌的注册商标证。 (4)中文品牌 中文品牌和英文品牌，在您输入完“新品牌”后，系统会自动调取，如果产品只有中文品牌