甘肃华运高速公路服务区管理公司
礼券管理办法
（试行）
1．目的
为使公司礼券业务管理有章可循，使服务区销售活动更具灵活性，提高业绩，特制定本管理办法。
2．使用范围
礼券只能在甘肃华运高速公路服务区管理公司直营超市范围内使用。
3．管理细则
3.1 礼券由配送中心统一设计、印发，统一保管。
3.2 服务区经理每月根据本服务区超市、直营餐厅经营状况及往来车辆情况书面申请相应金额礼券，报配送中心。
3.3 配送中心根据各服务区的申请单汇总制表，经分管领导批准同意后，送交资产财务部审核。
3.4 资产财务部对礼劵数量、金额进行审核，确认后加盖印章，使空白礼券生效，有效礼劵返回配送中心发放。
3.5 配送中心发放礼劵，服务区经理必须填写礼券领用表，当面点清数量，核对金额。
3.6 服务区礼劵发放表附后（表一）
3.7 服务区经理负责领用有效礼劵，财务人员管理、发放礼劵，收银员收回消费者已使用礼劵，超市主管监督礼劵发放、使用情况。
3.8 礼劵领用条件，不得超过当月超市销售金额的1%。
3.9 礼劵发放条件;
顾客、货车司机消费100元，发放5元礼劵，200元发放10元礼劵，以此类推；
大巴车司机过往停车15分钟，发放5元礼劵，30分钟发放10元礼劵，以此类推；
3.10 服务区财务人员负责保管礼券，礼券的收发必须建账、记账；
3.11 礼券申领程序：
服务区财务人员填写申领表——服务区经理审核——配送中心核查——资产财务部审核及票面盖章——分管领导批准——礼券发放——服务区财务人员保管记账
4．使用细则
4.1 每月礼劵使用情况报配送中心，服务区经理发放礼劵应填写礼劵使用表，每月20日前申请次月礼劵。
4.2 服务区礼劵使用表附后（表二）
4.3 每逢节假日，可根据超市促销活动书面申请礼劵。
4.3 顾客使用礼劵，收银员需对其撕角，并如实记录礼券发放、收回具体情况，包括收银小票编号。
4.4 有效礼劵在使用中，与相应金额人民币等值，收银员收到有效礼劵后，将礼券和金额分别存入POS机，营业结束，将礼券和其他票款一并送至服务区财务室。
4.5 资产财务部收回服务区已使用礼券，核对无误后，计入该服务区当月收入。
4.6 礼券必须加盖公司印章，否则视为无效礼券，不可使用。服务区经理通过申请收到有效礼券需加盖本服务区印章。
4.7 礼劵可在本年内累计使用，隔年作废。
4.8 礼券实行为不记名方式，不得兑换现金、不得找零、不得挂失，请顾客及管理人员妥善保管。
4.9 有效礼劵使用后，成本计入原加盖印章服务区成本费用。4.10 礼券在服务区由两人管理：服务区经理、财务人员。
4.11 礼券不得涂改、伪造，任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任。
4.12 收银员收取礼券必须认真负责，避免假券流通，造成不必要的损失。
4.13 服务区经理负责礼券的管理，如发现礼券使用混乱、违规使用等，服务区经理负首要责任；
4.14 公司资产财务部和配送中心随时检查礼券的使用情况，检查范围包括礼券的账目、各环节的登记表和审批签名是否完整等；
4.15 礼券使用程序：
服务区经理每日领用（附表三：礼券领用登记表）——礼券使用登记——使用礼券消费——收银员回收礼券（撕角）——交服务区财务人员——服务区财务主管收回礼券
5. 附则
5.1 本管理办法为试行，由配送中心解释说明，资产财务部监督。
5.2 本办法自下发之日起执行。
附表一：
服务区礼券申领表
申领日期：年月日
分管领导：资产财务部：配送中心：
附表二：
服务区礼券使用登记表
服务区经理：服务区财务人员：发券人：
附表三：
服务区月份礼券领用登记表
代金券的操作流程 根据酒店财务管理需要，为加强对代金券的管理，特将操作流程规范如下： 一、代金券的种类。 1、酒店赠送。 2、酒店销售：现付（单位及个人以现金或信用卡购买）、协议单位挂账、冲抵单位往来账（双方需提供发票的广告费等）。 二、代金券的制作。 1、面值：50元、100元、300元、500元（根据客户需求可以特制）。 2、印刷：赠送的代金券以米黄色为基调，F开头进行编号；销售的代金券以粉红色为基调，S开头进行编号；具体样票由财务部设计好后交采供部进行印刷。 三、代金券的消费范围。 1、赠送：仅限酒店营业的营业点（餐厅、客房、商务中心、会议室、饼屋）。 2、销售：酒店范围内都可使用（酒店营业点及外租点）。 3、饼屋代金券仅限饼屋使用。 四、代金券的发卡流程。 1、将印刷好的代金券交由财务部，并由财务部安排专人保管，同时做好领发记录。
2、发卡流程： ○1、赠送：经办人持由总经理签名确认的赠送文件到财务部审计组办理领取手续（赠送文件上必须注明赠送单位名称、赠送金额、代金券面值）。审计组工作人员对文件进行审核，审核无误后，在财务部代金券保管人处领取相应面值的代金券，并加盖财务专用章，作好领卡及盖章记录。将已盖章的代金券发放给相关经办人，作好发卡记录，让经办人签字确认。将相关资料交由会计组进行账务处理。 ○2、销售：以现金及协议单位挂账等方式销售的代金券，需经办人请示总经理同意并完善相关手续（现付的必须附有在出纳室交款的收据、协议单位挂账的必须附有单位指定签单人签名确认的账单）后到财务部审计组领取代金券。审计组工作人员对单据进行审核，审核无误后，在财务部代金券保管人处领取相应面值的代金券，加盖财务专用章，作好领卡及盖章记录并签名确认。将已盖章的代金券发放给相关经办人，作好发卡记录，让经办人签字确认。将相关单据交由会计人员进行账务处理。 ○③、特殊情况：冲抵单位往来账需附有对方单位负责人签名确认的单据。如酒店方与往来单位方均不提供发票的视同酒店赠送，按赠送标准来发放代金券；如双方均需提供发票的视同销售，按销售标准来发放代金券。 五、代金券回收的注意事项。 1、客人采用代金券付款时，收银员收到后必须查看代金券
v1.0可编辑可修改 1.本代金券仅限用于购买蓝山花间墅房源或乐丛世家家具使用，在签定认购协议书后使 用有效。 2. 本代金券不予任何形式兑换现金，不找零； 3. 本代金券可与楼盘其他优惠政策同时使用，享受独家折上折优惠； 4. 每套房源仅可使用一张代金券，不可重复叠加优惠； 5. 本代金券不挂失、不补发，请妥善保管； 6. 本代金券仅限老带新活动实名使用，不可转赠、转卖； 7. 老业主需依照国家法律法规缴纳个人所得税后方可领取本代金券 8. 本活动以售楼中心公布活动细则为准，最终解释权归开发商所有；购房代金券使用截 止时间： 2013 年 12 月 31 日 购买家居代金券使用截止时间： 2015 年 12 月 31 日篇二： 2014 代金券使用文字方案维斯 顿酒店内部文件 （2014-05-14 ） 维斯顿酒店办公室编号： zy01 代金券使用方案 为了感谢新老客户一直以来对酒店的支持，同时也为了进一步提高客源率， 酒店现推出以赠送茶楼代金券的形式对顾客开展回馈活动，本次活动细则如下： 一代金券面值十元。 二代金券的有效期限为一个月，以盖章签字时间为准。 三代金券回馈对象以及内容： 1、酒店协议单位 22 家（附协议单位名称及联系人）赠送茶楼包间包 断 *1 间/ 场（含配茶 *4 ）。 2、散客客源商务标间/商务大床房以房价228 元、套房以房价468 元 /488 元入住的客房；每间客房赠送茶坊30 元代金券或茶楼中包包断*1 间 / 场（含配茶*4 ）。 （含配茶 *4 ）。 4、其他住店的客人赠送精美小礼品一份或茶楼代金卷一张（10 元）。 四代金券使用说明
餐饮管理有限公司 现金券管理制度 一、现金券使用的注意事项 1.使用期限，以盖章时间为准； 2.本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 3.本券每人每次限使用一张 4.此优惠券不能与其他优惠活动同时使用 5.此券无加盖餐券专用章视为无效，不得涂改。 二、现金券的领用 1.各门店店长现金券领用： 1.1.各门店店长应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券，并在现金券使用明细账上做好登记。 1.2. 各门店店长到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单做好相应的说明。 2.各部门经理现金券领用： 2.1.各部门经理应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券。 2.2. 各部门经理到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单时做好相应的说明。 3.现金券领用申请单和现金券使用明细账格式，如下图：
三、各门店现金券发放 1.现金券发放时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放登记表上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 2.发放给顾客现金券后，要及时在消费清单上注明已发放的现金券面值。以便于和财务对账。 3.禁止任何人以任何理由到吧台领取现金券。 5.现金券发放登记表格式，如下图： 四、各门店现金券回收 1.在回收现金券，必须仔细检查是否过期、是否有餐券的专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在消费清单上注明收回的现金券的面值和张数，将收回的现金券和消费清单一同上交财务。 2、在收回现金券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。 五、现金券的监督检查 1.领班下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记 2.店长每日对吧台的现金券进行监督检查。 行政人事部 2011年9月22日
公司代金券管理制度 一、使用范围 礼券只能在公司指定门店使用 二、管理细则 1、空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保管。 2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领。 3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，标明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。 4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券。 5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领用需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。 6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下： 代金券领用簿
代金券（**面值）明细账 三、店铺代金券的管理 1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应 账簿。 2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务 对账。 3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合 格，如不合格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。 4、回收顾客使用代金券需对其撕角。 四、代金券的监督检查 1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。 2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使 用及回收。检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等
五、代金券使用的注意事项 1、所有的代金券需规定限用期限。 2、代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。 3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任。 4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式正确输入科脉系统。 5、使用代金券支付的销售单，如发生退货，退款结算按照实际结算金额退款，代金券不予兑现；
关于开业前期代金券的发放及使用说明方案 1、代金券的投放： 1、店内发放：店内发放主要针对已到店顾客，基于顾客到店已 经消费的前提，主要发放目的在于顾客的二次返店消费和利 用顾客的口碑及朋友圈扩撒宣传公司品牌和人气收集，属于 首次消费赠送及二次限额抵用消费，代金券面额建议根据顾 客的实际消费来定，具体如下： 凡来新百睿旗下3家店面消费的顾客（考虑到深海属于自助模 式，暂不考虑同种代金券的方案）， 一次性消费满200元送150元代金券(30元面额的5张，单次消费 限使用1张) 一次性消费满300元送300元代金券(50元面额的6张，单次消费限使用1张) 一次性消费满500元送500元代金券(100元面额的5张，单次消费限使用1张) 一次性消费满1000元送1000元代金券(100元面额的10张，单次消费限使用1张)（以此类推，最低赠送代金券标准为消费200元） 2、店外发放：数量有限，前期可做信封式，叫做开业请帖，代 金券装在信封里，既不显得掉档次，也符合开业请帖的意 思，同时这种请帖主要发放给商家店面客户； 店外发放分员工分散发放和商家店面发放2种 a.店外员工分散发放：可通过前期学员组织集体活动和发放DM 单一起免费发放，面额建议统一为20元面额，一次限使用1张； b.商家店面发放：例如提前与第一百货1-5楼商户及周边咖啡 店、美容店、KTV、电影院、服装店等店面洽谈，免费提供一定数量的代金券给他们店面投放，可作为这些商家的一种附带优惠方式去赠送 3、电子发放：利用微信公众号上制作电子优惠券，额度建议为 30元面额，可单独使用，每次消费限一张，也可在店外发放 的代金券上印上公司公众号二维码，只要有我们店外发放的 20元代金券的顾客，同时扫描我们的二维码关注我们的微信 公众平台，并分享我们的公众号信息到朋友圈，即可领取30 元电子代金券1张，注：该电子券可配合店外发放的20元代 金券叠加使用，考虑到前期公司微信平台的建立还需要时 间，前期可通过第一百货的公众平台发放电子代金券
1.目的 为做好优惠券管理工作，加强各部交流合作，提高工作效率，促进销售，鼓励客户重复购买，也为防范风险，特做此制度。 2.范围 本规定适用于新疆中泰工程机械有限公司销售类岗位人员。 3.职责 3.1综合管理专干：为优惠券的直接责任人，负责二类优惠券信息的汇总、登记、审核、申请、下发、签收，立完整的电子、书面登记，对经手发放、回收、寄出的优惠券负责跟踪、确认。 3.2营销经理：负责优惠券的申请，销代表需据实申领优惠券，领取优惠券后，及时赠送给指定客户签收。 4.流程图
5 流程说明
6.优惠券使用途径： 6.1冲抵首付款：合同意向是否有体现优惠券冲抵首付款，当月签单当月冲抵，冲抵首付款填写《优惠券兑现申请表》将优惠券原件邮寄至综合管理专干处。注意（优惠券冲抵首付款只能冲抵泵车、车载泵、拖泵，不能冲抵搅拌车、搅拌站的首付款） 6.2优惠券购买配件：客户要求用优惠券购买配件，营销经理打报告用优惠券购买配件，请示董事长。同意，则让负责该单位的服务工程师出具配件优惠券兑现申请表，提供相应的配件清单，将优惠券原件邮寄回司，综合管理专干将配件优惠券申请表及配件清单和优惠券原件移交配件会计。 6.3因某些原因客户要求赠送，打报告写明原因，因为某种原因（搅拌站延迟安装、泵车使用情况不佳导致客户抱怨要赠送）需要客户签署承诺函。 6.4 营销经理于每月15日之前提报《优惠券赠送申请表》，总公司在20日之前审核所提报申请，20日之后则放至下月审核，优惠券兑现截点至每月第一个星期。 7．其他说明 7.1二类优惠券申请条件 7.1.1按揭：正常还款3期，且无逾期 7.1.2融资：正常放款，且已还款3期，无逾期 7.1.3全款：合同约定的设备发货，汇款达90%，无逾期 7.2优惠券有效期自签发之日起2年之内，过期无效。 7.3若非发生非质量问题退货、回购等情况，公司将取消优惠券赠送，已赠送的，客户需归还优惠券 7.4合同约定赠送优惠券的，营销经理须向客户提供《优惠券赠送须知》，并将客户回执单寄给营销管理部产品经理。 7.5每张优惠券只能一次性兑现或转让，遗失概不补办。 8附件 附表1：《优惠券赠送申请表》 附表2：《优惠券兑现申请表》 附表3：《优惠券签收单》 附表4：《优惠券赠送须知》 附表5：《承诺函》
附件：1. 奖励机票说明及优惠券使用规则。 奖励机票相关说明： （一）奖励机票仅限本人使用，只适用于厦航航班且有空余座位时使用。 （二）奖励机票（航班日期）：如第三季度（7月、8月、9月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年3月31日；第四季度（10月、11月12月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年6月30日，以此类推，逾期无效。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。 （三）兑换方式：凭有效证件致电厦门航空购票服务热线95557，根据条款规定办理兑换。（四）奖励机票不得兑换现金，不含机场建设费、燃油附加费及其他税费。 （五）机票在订妥航班座位后不得更改，不得签转，不得退票。如遇到航班不正常不能签转至其他航空公司。 优惠券适用规则： （一）优惠券可用于厦航官网、厦航购票热线95557购买国内机票时使用。 （二）优惠券适用航班舱位：使用优惠券需满足厦门航空实际承运航班明折明扣舱位四折及以上舱位，不含特价舱位，且不能与其他优惠共享。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。 （四）优惠券不得兑换现金和其他商品，仅限支付票款，不能用于支付机场建设费、燃油附加费等相关税费。 （五）每张优惠券只可有效抵用一张机票款且须一次性抵用完。 （六）优惠券购票有效期及所购航班日期： 2016年7月31日前发放优惠券有效期至2017年1月31日。（所购航班日期须为2017年1月31日＜含＞前）。2016年8月31日前发放优惠券有效期至2017年2月28日。(所购航班日期须为2017年2月28日＜含＞前）。以此类推，逾期无效。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。（七）变更以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》相关规定执行。 （八）升舱只需补收舱位之间的差价款。 （九）自愿退票：旅客须退还已享受的优惠券抵用金额，同时以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》收取退票手续费。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 1 / 1
QB/Z 抽奖活动管理制度 xxx集团有限公司福万家超市分公司 (xx资料xx)
文件修改控制 2
目录 1.目的 2.适用范围 3.术语或缩略语 4.职责 5.制度主体 5.1抽奖活动奖项管理 5.1.1奖项设置原则 5.1.2奖级设置原则 5.1.3奖品选择原则 5.2集中抽奖活动管理 5.2.1集中抽奖目的及效果 5.2.2集中抽奖的适用性 5.2.3集中抽奖的时间 5.2.4集中抽奖的地点 5.2.5集中抽奖的宣传 5.2.6集中抽奖的抽奖券管理 5.2.7集中抽奖现场管理 5.3即时抽奖活动管理 5.3.1即时抽奖目的及效果 5.3.2即时抽奖的适用性 5.3.3即时抽奖的时间 5.3.4即时抽奖的地点 5.3.5即时抽奖的宣传 5.3.6即时抽奖刮刮卡管理 5.3.7即时抽奖电子拍奖管理 6.监督与检查 7.罚则 8.附则
1.目的 为了进一步规范xxx福万家超市有限公司促销活动中的抽奖环节，加强管理和过程控制，保证促销活动的有效执行，实现促销活动中抽奖的规范化运作，特制定本制度。2.适用范围 本制度适用于xxx福万家超市有限公司促销活动中涉及到相关抽奖环节。公司内部员工不允许参加抽奖活动。 3.术语或缩略语 3.1抽奖券： 抽奖券，亦称奖券、刮奖券，是商家促销时免费赠送给消费者的一种卡片。卡片的材质一般为纸质，卡片上有标明奖项的文字数码或图形。抽奖券的形式一般分为即开型与定期开奖型两种（即即时抽奖和集中抽奖），定期开奖型一般为数码型，还有的分类方法分抽奖券为集卡型、集字型与积分型等形式。 3.2集中抽奖： 即采用顾客投入写有个人信息的抽奖券的形式，择日统一抽取，统一呈现中奖情况。 3.3即时抽奖： 即为采用电脑拍奖、顾客抽取刮刮卡、转盘等形式，即时呈现中奖情况。 4.职责 4.1市场部经理： 4.1.1根据促销计划，制定相应抽奖活动内容； 4.1.2负责促销活动前期准备工作，保证抽奖活动有效开展； 4.1.3组织、实施、监控、保障公司促销活动抽奖过程，活动管理控制办法及制度； 4.1.4统计抽奖活动数据，进行活动分析和效果评估，并报送经营管理部备案。
规范的账务处理如下：1、发出代金券，没有现金流出，只是在未来期间内可以冲抵现金，实际上是一种应付未付的折扣。借：（按实际发出代金券的金额入账）贷：-代金券2、收到代金券时，借：-代金券（按实际收到代金券的金额入账）科目（按实际收到的金额入账）贷： - 借： 贷：库存商品 3、代金券到期后，将尚未兑换的代金券冲回 借：-代金券（尚未收回的代金券金额） 贷： 第一种情况：企业将赠券视同销售折扣，当期实际仅实现收入50元，在向购货方开具的发票或销售小票上注明50元折扣额，赠券部分等购货人实际购买商品或确认持券人放弃权利后再计人收入。? 帐务处理：? 1.销售取得100元现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入42.74? 其他应付款50? 应交税金——应交增值税7.26? 2.购货方凭赠券购物时，以消费的赠券额向购货方开具发票：? 借：其他应付款50?
贷：主营业务收入42.74? 应交税金——应交增值税7.26? 3.购货方逾期未持赠券购物时：? 借：其他应付款50? 贷：营业外收入42.74? 应交税金——应交增值税7.26? 第二种情况：企业将实际收到100元现金全额计入当期收入，全额向纳税人开具发票，待购货方凭赠券购物时不再向其开具发票，只结转相应的成本。? 1.销售取得100元现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入85.47? 应交税金——应交增值税14.53? 2.持券人持赠券购物时：? 借：“商品销售成本”? 贷：“库存商品”? 第三种情况：企业认为赠券是为促销商品而给购货人的附加优惠，视同赠与。在取得销售收入时，全额计入当期收入，并全额开具发票；持券人持赠券购物时，不再向其开具发票，仅按其所购商品的成本计入营业外支出。? 1.销售取得100现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入85.47? 应交税金——应交增值税14.53? 2.持券人持赠券购物时：? 借：“营业外支出”? 贷：“库存商品”?
天津怡购商业管理有限公司 代金券管理办法 （试行） 1．目的 使公司代金券业务管理有章可循，使商场销售活动更具灵活性，提高业绩，特制定本管理办法。 2．使用范围 代金券只限于在天津怡购商业广场范围内经营的商户使用。3．管理细则 3.1 代金券由天津怡购商业管理有限公司统一设计、印发，统一保管。 3.2 收银员每日早班根据商场销售状况书面申请所需相应金额代金券，报收银主管。 3.3 收银主管每日根据全体收银员的申请单发放代金券，必须填写代金券领用表，当面点清数量，核对金额。 3.4 天津怡购商业管理有限公司代金券发放表附后（表一） 3.5 收银主管负责领用有效代金券，发放代金券，收银员收回消费者已使用礼劵。 3.6 礼劵发放条件;
顾客消费99元，发放30元代金券，198元发放60元代金券，以此类推； 3.7 收银主管负责保管代金券，代金券的收发必须建账、记账； 3.11 礼券申领程序： 收银员填写申领表——收银主管审核——财务部审核及票面盖章——代金券发放——出纳保管记账 4．使用细则 4.1 每日代金券使用情况报配送财务，收银主管发放代金券应填写代金券使用表，每日下午申请次日代金券。 4.2 代金券使用表附后（表二） 4.3 每逢节假日，可根据商场促销活动书面申请代金券。 4.3 顾客使用代金券，营业员应填写其编号、使用金额，收银员根据销售单录入数据，如营业员销售单未填写，收银员有权拒绝使用，收银员如实记录当班代金券发放、收回具体情况，包括收银小票编号。 4.4 有效代金券在使用中，与相应金额人民币等值，收银员收到有效代金券后，将代金券和金额分别存入POS机，营业结束，将代金券和其他票款一并送至金库。 4.5 收银主管收回已使用代金券，核对无误后，次日送交财务部。 4.6 代金券必须加盖公司印章，否则视为无效代金券，不可使用。收银员通过申请收到有效代金券需加盖本天津怡购商业管理有限公司印章。 4.7 代金券可在有效期内使用，过期作废。
代金券使用流程及制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
代金券使用流程及制度 流程： 1、库管负责保管代金券，并负责把代金券根据序列号顺序排好。 2、会计根据代金券的使用量负责到库房出库，库管、会计做好出库 记录（包括出库数量以及编码）。 3、会计负责盖代金券专用章，会计负责把盖完章的代金券交接予总 经理，由总经理进行签字，会计、总经理做好交接记录。 4、助理负责每天10：30之前到总经理处领取当天代金券使用量，并 做好领取记录。 5、发放代金券人员每天上午10：40之前到助理处，领取代金券，两 人做好领取记录。 6、当晚营业结束，由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金 额，领取代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差，以短信形式汇 报总经理。 7、当晚营业结束，会计需与吧台收银员在点钱时，检查并核对代金 券，（看代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一 致）。 8、助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。制度： 1、发放代金人员必须由专人认真负责登记记录，其余酒店人员没有 以任何理由发放、领取代金券的权利，若出现违规操作，除承担、代金 券误差责任外，并罚款100元。 2、本店员工禁止以任何形式使用或私藏代金券，一经发现以偷盗行 为处理。 3、客户遗落的账单与代金券，服务人员必须及时上交本部门领导， 由本部门领导及时上交于总经理，若出现本部门领导当天未上交遗落账 单或代金券，调查属实应承担相应责任。 4、买单必须由领导进行操作，服务员没有买单权利，领导或吧台人 员要及时提醒客人领取代金券，酒店任何员工（包括领导）没有代领权 利。 5、客户需要带走账单时，代金券发放人需要做好记录并在账单上盖 上“已领代金券|盖由前万买单领导签字认证，方可由客人带走。 6、对于积极回收并及时上交的服务员，前厅经理要做好记录，每月 做工资时要根据回收的额度，给予一定的奖励。 7、客户就餐使用的代金券，买单领导应认真负责检查，代金券的真 假性（看是否有总经理签字、是否有公司专用章，截止时期）确定无误 后，方可给客户使用，吧台复核完毕后应立即投进钱箱，不得放于箱 外。
代金券使用流程及制度 流程： 1、库管负责保管代金券，并负责把代金券根据序列号顺序排好。 2、会计根据代金券的使用量负责到库房出库，库管、会计做好出库记录（包 括出库数量以及编码）。 3、会计负责盖代金券专用章，会计负责把盖完章的代金券交接予总经理， 由总经理进行签字，会计、总经理做好交接记录。 4、助理负责每天10：30之前到总经理处领取当天代金券使用量，并做好领 取记录。 5、发放代金券人员每天上午10：40之前到助理处，领取代金券，两人做好 领取记录。 6、当晚营业结束，由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金额，领取 代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差，以短信形式汇报总经理。 7、当晚营业结束，会计需与吧台收银员在点钱时，检查并核对代金券，（看 代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一致）。 8、助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。 制度： 1、发放代金人员必须由专人认真负责登记记录，其余酒店人员没有以任何 理由发放、领取代金券的权利，若出现违规操作，除承担、代金券误差 责任外，并罚款100元。 2、本店员工禁止以任何形式使用或私藏代金券，一经发现以偷盗行为处理。 3、客户遗落的账单与代金券，服务人员必须及时上交本部门领导，由本部 门领导及时上交于总经理，若出现本部门领导当天未上交遗落账单或代 金券，调查属实应承担相应责任。 4、买单必须由领导进行操作，服务员没有买单权利，领导或吧台人员要及 时提醒客人领取代金券，酒店任何员工（包括领导）没有代领权利。 5、客户需要带走账单时，代金券发放人需要做好记录并在账单上盖上“已 领代金券|盖由前万买单领导签字认证，方可由客人带走。 6、对于积极回收并及时上交的服务员，前厅经理要做好记录，每月做工资 时要根据回收的额度，给予一定的奖励。 7、客户就餐使用的代金券，买单领导应认真负责检查，代金券的真假性（看 是否有总经理签字、是否有公司专用章，截止时期）确定无误后，方可 给客户使用，吧台复核完毕后应立即投进钱箱，不得放于箱外。 备注：以上为代金券发放流程及使用制度，要求名岗严格遵循，在发放过程中有不能处理的问题，应及时询问总经理，名岗若有过失承担双倍处罚，重则开除。 2012年3月11日 潍坊倪氏顺风肥牛餐饮有限公司
代金券（优惠券，消费抵用券，茶饮券）管理制度 一.代金券使用的注意事项 1.代金券为酒店有价产品，由财务统一保管。 2.代金券为联号发放，不得跳号。 3.此券的有效使用期限为2个月，以背面时间为准。 4.此券不兑换现金，不找零，不开发票，不可以累计使用。 5.此券无盖章均视为无效，不得挖，擦，涂改…… 二.代金券的领用 1. 每个使用劵领用部门需要建立备查账簿，部门管理人员根据每天的使用情况，到财务部 领取并在财务部门的代金卷领用簿上签字登记。 2.各部门管理人员到财务部领用代金券时，要仔细检查代金券上是否有盖章，是否有填写有效日期，若发现不合格，要及时返回财务部换取新的合格的代金券。 3.各领用部门在每班交接时，需清点数量；发放的每张劵都需要如实登记。 4.若代金券已过有效期，需要延长或者更改有效期限需请示总经理签字后才能生效。 5.各部门管理人员需定期清点代金券数量，财务部会采用定期或者不定期对其进行监督检查。 6.内部员工不能私自使用，外卖或者转增此券，一经发现必将严惩。 7.消费抵用劵、豪华房劵的领用需要填写申请报告，经总经理审批钦总签字后，方可领取发放。 三．代金券的适用范围 1.茶饮券的使用范围：1.网络客户 2.处理客诉 3.VIP客户赠送 4.客户拜访 2.优惠券的使用范围：1.处理重大投诉2.客户拜访 3.重大节日赠送 3.消费抵用券的使用范围：1.处理客诉2.VIP客户赠送3.客户拜访 4.重大节日赠送 四.代金券的回收 1.收回使用劵，需及时加盖作废章或已使用章，随消费单据一并交予财务部门。 2.回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，若不合格，应拒收。 3.结账时客人出示的代金券需与消费账单一起订上上交财务。若发生丢失情况，需查明情况，并责任到位。 4.其他操作请遵照劵面使用说明。
代金券的使用管理规定 为了规范公司各种代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具体内容如下： 1. 管理部门：财务部是各种代金券的管理部门，负责代金券的统一管理和使用协调； 2. 代金券的使用范围：仅适用于老客户介绍新客户空压机的购买、维修与保养时使用（配 件与耗材的购买不在此范畴）。 3. 基本流程 4. 代金券制作 1) 公司根据业务需要设定代金券金额；
2)由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要 在金额上，并签署建议； 3)申请报告需要报总经理审批同意方可实施； 4)暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作，制作过程中的疑 问应和总经办协商解决； 5.代金券的领用与发行： 1)第一道手续：代金券必须由财务部加盖财务专用章才生效； 2)第二道手续：对符合领用条件的业务部门在财务部办理领用登记； 3)业务部应协调好领用时间避免扎堆； 4)业务部应及时主动领用，提高客户满意度； 5)未使用完的、超过使用期限的代金券由业务部统一上交财务部处理； 6.代金券的发放： 1)经手人应和客户办理代金券签收手续，并在代金券背面签署经手人姓名，此代金券 方能生效；同时经手人有义务跟客户解释使用说明。 2)如客户原因导致未能发放出的代金券需返还财务部销账处理； 7.代金券的回收： 1)客户在使用代金券时，经手人应复核代金券的使用期限，对有效的代金券进行消费 金额的抵减操作，不能兑换现金，不能找零。 2)回收的代金券应和客户服务卡一起装订保存，并统一交给财务部回收处理。 3)财务部负责对代金券使用情况进行数据整理和分析，并统一月底报总经理审阅。8.代金券的发放金额： 以上细则，从公布之日起开始执行，如有调整再另行通知！ **********有限公司 2013年5月10日
为了广开客源、促进销售，拟在4月1日至4月30日进行“欢乐时光美食情”活动，活动以赠送代金券形式进行。为了加强代金券的发放与回收的管理，特对其具体内容及操作方法作如下规定，请相关部门严格执行： 1、凡在酒店大厅消费一律不赠送代金券。在酒店包房人均消费达350元以 上（含350元）每满1000元送200元代金券，以此类推，上不封顶。 （享受打折优惠活动的情况不参与送券活动）； 2、举办的团队及宴席没有给予优惠的也可以参加送券活动，500元封顶， 但需先报执总同意后方可赠送； 3、挂帐客户结帐时不予优惠时，参与赠送的代金券需要客户签字确认，并 留下联系方式，财务部审核（表格及代金券的领用程序由财务设定） 4、对于预付款的客户在没有任何优惠的情况下按第1条参与赠送。需要客 户签字确认，客户经理签字； 5、附近高档写字楼的派送及销售经理上门拜访的赠送，统一制定计划。由 销售经理申请，销售总监、营运总监签字，执总批准。每单位赠送不得超过300元。财务室凭报批后的计划发放代金券并做好记录； 6、临时客户赠送由销售总监申请，营运总监签字，执总批准，在收银台办 理，每单位赠送不得超过300元； 7．代金券面值100元，仅适用于茶餐厅消费，从发放之日起有效期30天。 所赠送代金券不能用于香烟、酒水、外卖、包席、包房消费、燕鲍翅参、海鲜类消费。代金券不找零，且不开具发票，不兑换现金，不同时参与本店其他打折优惠活动； 8、客人遗留及赠送的代金券必须立即上交，上交的代金券财务部做好纪 录，将作为员工奖励的依据。发现内部员工有代金券未及时上交的一律交人事部严肃处理； 9．销售经理手中不允许留有代金券，当天由于特殊原因没有送到客户手中的，必须上交总监统一管理，如客人不需要，须及时退回财务作注销手续； 10．客人在酒店消费获赠的代金券必须由销售总监、服务总监、营运总监或执总签字认可方可消费。酒店员工及亲属在酒店不能消费使用代金券。发现有员工及亲属在酒店消费时使用代金券将从严处理，并追查此代金券发放时签字认可的相关责任人视情节也将作相应处理； 11、财务部由出纳发放代金券做好登记，审核岗做好回收销号工作。收银员收到代金券时进行剪角； 12、代金券收入由收入会计作好统计，每日上报发放及回收率情况，每周一次代金券分析。
关于开业前期代金券的发放及使用说明方案 一、代金券的投放： 1、店内发放：店内发放主要针对已到店顾客，基于顾客到店已经消费的前提， 主要发放目的在于顾客的二次返店消费和利用顾客的口碑及朋友圈扩撒宣传公司品牌和人气收集，属于首次消费赠送及二次限额抵用消费，代金券面额建议根据顾客的实际消费来定，具体如下： 凡来新百睿旗下3家店面消费的顾客（考虑到深海属于自助模式，暂不考虑 同种代金券的方案）， 一次性消费满200元送150元代金券(30元面额的5张，单次消费限使用1张)一次性消费满300元送300元代金券(50元面额的6张，单次消费限使用1张)一次性消费满500元送500元代金券(100元面额的5张，单次消费限使用1张)一次性消费满1000元送1000元代金券(100元面额的10张，单次消费限使用1张)（以此类推，最低赠送代金券标准为消费200元） 2、店外发放：数量有限，前期可做信封式，叫做开业请帖，代金券装在信封里， 既不显得掉档次，也符合开业请帖的意思，同时这种请帖主要发放给商家店面客户； 店外发放分员工分散发放和商家店面发放2种 a.店外员工分散发放：可通过前期学员组织集体活动和发放DM单一起免费发放， 面额建议统一为20元面额，一次限使用1张； b.商家店面发放：例如提前与第一百货1-5楼商户及周边咖啡店、美容店、KTV、 电影院、服装店等店面洽谈，免费提供一定数量的代金券给他们店面投放，可作为这些商家的一种附带优惠方式去赠送 3、电子发放：利用微信公众号上制作电子优惠券，额度建议为30元面额，可 单独使用，每次消费限一张，也可在店外发放的代金券上印上公司公众号二维
QB/Z 吉林省中东集团有限公司企业标准 QB/Z-SC05-201C 代金券管理制度
吉林省中东福万家超市有限公司
（内部资料，注意保密）文件修改控制
1......... 目的 2................ 适用范围 3.------------------ 术语或缩略语 4.职责 5.制度主体*** 5.1代金券的使用效果； 5.2代金券的使用原则； 5.3纸制代金券管理* ** 6.--------------- 监督与检查 7.罚则 8.附则
1.目的 为了进一步规范吉林省中东福万家超市有限公司促销活动中的代金券使用 , 加强管理和过程控制,保证促销活动的有效执行 ,实现促销活动中的规范化运作 ,特制定本制度 . 2.适用范围 本制度适用于吉林省中东福万家超市有限公司促销活动中设计到的相关代金券环节 3.术语或缩略语******** 代金券：代金券是商家向顾客发放的一种按商场规定使用的有价证券 . 可分为纸制代金券、电子代金券两种 . 4.职责 4.1市场部经理；** 4.1.1 根据促销计划 , 制定相应代金券使用活动内容； 4.1.2 负责促销活动前期准备工作 , 保证代金券使用及活动有效开展； 4.1.3 组织、实施、监控、保障公司代金券使用过程 , 制定相关管理控制办法及制度； 4.1.4 统计代金券使用相关数据 , 进行活动分析和效果评估 , 并报送经营管理部备案 . 4.2 代金券流程示意图******** 4.2.1市场部平面设计（负责设计及印刷）-财务部经理、运营管理部经理（负责对代金卷进行监督与管理）-前台部收银（负责进行发放与回收）-运营管理部经理、财务部经理、集 团审计部（负责将剩余的代金卷在活动结束后两月内共同确认销毁） 5.制度主体 5.1 代金券的使用效果； 5.1.1 拉动二次销售 , 达到提升销售额的目的； 5.1.2 增强重复性、回笼性消费； 5.1.3 不必采买奖品、运作周期短； 5.1.4 体积小、易于运输、方便管理 .
湖北丽橙连锁酒店有限公司优惠券管理办法 为了规范优惠券的管理，体现出优惠券的优惠价值，规避使用过程中的漏洞及隐患，方便各部门及门店的操作，特制订本办法。 一．优惠券的种类：A.代金券 B.特价券 C.贵宾体验券 A.代金券，为现行使用的可做现金冲抵消费额的券种。 B.特价券，为现行的标注有特殊房价标准的券种。 C.贵宾体验券，为现行的可免费入住特定房型一个间.夜的券种。 二．优惠券的申购、制作、领用 1.优惠券的申购、制作由公司市场部根据仓库库存及市场情况申购并设计制作。券制作到位后由公司市场部根据需要从财务统一领出，加盖财务章有效，各门店及需求部门向市场部进行领取，市场部做好领用的登记。 2.优惠券设计制作由公司美工负责，制作券时几条规则必须明确：优惠券的使用截止时间、使用门店范围、重大节假日是否使用、是否限定房型、优惠券的解释权归属，每张券需要印制丽橙的微信微博二微码。 3.优惠券领取到门店后，由门店财务进行保管，使用时由店长进行领取，门店财务做好登记工作，登记明细上必须清晰领用日期、领用人、数量、编号等信息。 三．优惠券的使用对象 1.代金券只限于活动促销时使用，门店的销售活动需提前将方案
报公司营运总监处，同意后根据活动中的需用情况进行领取并对活动对象发放。 2.公司统一销售活动，由公司市场部对各门店进行分配后根据实际的销售活动方案进行发放。 3.50元以上代金券（含50元）只能冲抵门店门市价使用，50元以下代金券可以冲抵协议价使用，不冲抵会员价及优惠价，特殊情况需由店长同意并签字确认。 4.特价券由门店及公司市场部视出租率及平均房价的情况，以增加实际营收为原则，对特定对象进行赠送，主要为新签订的协议单位，长期未到店消费的沉睡协议单位，有潜力成为消费客群的客户，促销及回馈活动的针对性群体，处理投诉及异业联盟时的赠送等。 5.各单位人员在发放优惠券的时候，需对优惠券进行二次检查，确定公章及在有效期内，券面清晰，发放人自行做好发放的编号登记，有效期结束未使用完的优惠券返还财务进行核销。 6.原则上不允许向已在住的客人推销优惠券，但是店长和销售人员可以视客人的历史消费的潜力进行相应的赠送。 7.特价券使用时，对于非丽橙会员的客户，原则上要求先办理丽橙会员卡，成为丽橙会员后方可使用。（是否考虑先充值200，再从会员卡内划出） 四．优惠券的回收处理 1.客人持优惠券到前台使用时，前台需要对优惠券进行检查，确定是否是有效优惠券，过期及无章券不能使用，若优惠券使用有房型
烟台银座商城有限公司 租赁项目有偿代金券的使用流程（拟定） 为了加强成本控制，规范商城租赁项目有偿代金券的使用、回收以及销毁流程，完善代金券的使用规则，特作出如下管理办法： 一、部门工作职责： 1、营运部：负责代金券的设计、促销活动的拟定、组织和实施、促销活动期间监管、 活动后期的相关审计。 2、财务部：负责代金券的印刷、日常保管、活动后的审计及活动成本报告的撰写 3、招商部：负责回收租赁商户的已使用的金额。 二、操作流程： 活动前期工作： 1、租赁项目代金券的设计由营运部负责。 2、营运部设计完毕后经总经理审批同意，由财务部负责印刷。 3、代金券制作完成后由财务部负责日常保管。 4、营运部负责与各租赁商家洽谈具体合作内容及分担比例，并依据促销方案告知商家代金券相关使用细则。 5、洽谈完成后以书面形式报请总经理审批通过。 6、审批通过后，由营运部依据促销方案预估使用数量并向财务部领取租赁代金券。 7、领取完毕后营运部加盖活动使用章（具体赠券细则参考赠券流程）。 活动后后期工作 1、营运部负责回收未使用的代金券，仔细盘点后交还财务部。 2、招商部及时通知商家并在活动结束后七个工作日内回收使用过的租赁代金券。 3、按照回收表格准确填写无误后商家、招商部、财务部三方确认签字，回收表格的原件留存财务部，附件交与招商部备案。 4、财务部负责对商家使用与未使用的券种进行审计核对（代金券的真伪、日期、种类、数 量等）并以书面形式报请总经理。 5、财务部按照促销比例提取费用充减各商家水费、电费，如冲减后仍有余额的次月冲减。 6、如有违反按公司相关规章制度处罚 自下发之日起执行 烟台银座商城中心店 2014.3.13
代金券管理规定 代金券管理规定为了统一代金券，工时券，保养券使用管理，控制风险，对公司的代金券，工时券，保养券使用管理作出如下流程规定： 一. 公司作出赠送代金券，工时券，保养券等促销活动的决定： 1.公司业务部门提出活动申请，申请内容有：活动主题.活动内容.活动标准，预计费用（包括活动物料费用，后期可能产生费用成本）.预计效果等； 2. 公司总经理对活动进行审核； 3. 总经理审核后，由市部安排物料制作； 4. 员工晨会通报。 每次审核通过后的促销活动，行政部以发文形式通报，行政部原件备档，财务结算部门以复印件形式存档备查。 二. 制作代金券，工时券，保养券： 1.物料制作统一由市部制作； 2. 代金券，工时券，保养券制作要求有编号； 3. 代金券，工时券，保养券上要有填写车架号，底盘号，车牌号信息处； 4. 代金券，工时券，保养券注明有效期处； 5. 代金券，工时券，保养券要有填写发放日期处； 6. 其他事项说明。 三. 登记代金券，工时券，保养券： 1.代金券，工时券，保养券制作完成后统一交由财务部清点签收； 2. 财务部收到代金券，工时券，保养券后登记造册；
四. 领用发放代金券，工时券，保养券： 1.代金券，工时券，保养券发放在财务部出纳处。 2. 发放时由业务员在申请表上填写日期.客户名.车架号.车牌号等信息，部门经理确认，总经理签字。 3. 客户领取代金券，工时券，保养券时在申请表上签名。 4. 出纳在客户确认的代金券，工时券，保养券上加盖业务部门章及财务专用章。 五. 消费代金券，工时券，保养券： 1.收银员核对代金券，工时券，保养券上车辆信息是否正确； 2. 收银员核对代金券，工时券，保养券上有效期； 3. 收银员核对代金券，工时券，保养券上有财务专用章； 4. 代金券，工时券，保养券部分不开发票，不找零，不得与店内其他优惠同时进行（业务部门需事先提醒客户用券规定，避免抵用时造成投诉）； 5. 收款结算。 六. 审核代金券，工时券，保养券：出纳负责审核代金券，工时券，保养券上所注相关信息进行核对，如有违反，相关责任人进行赔偿。 七. 其他； 销售部以当月赠出面额计入当月成本；售后部以回收抵用金额计入赠券收入。（内部核算可自行商定） END
昆仑火锅现金券管理制度 一、现金劵使用的注意事项 1.此券有效使用期限为1个月，以盖章时间为准。 2.此券不兑换现金，不找零，不外卖，不开发票，可以累计使用。 3.发送此券时，不含使用赠券金额，赠券当餐不得使用。 4.持此券消费，不享受其他优惠活动。 5.本券仅限于昆仑火锅五一路店消费使用。 6.结账时出示此券，结账后使用无效。 7.此券无签字（任总）和无加盖餐券专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改.. 二、现金劵的领用 1.收银员班前应根据每天的使用情况，到财务部出纳员领取现金劵，并在现金劵领用簿和现金劵明细账上做好登记。 2.收银员到财务部领用现金劵时，要仔细检查现金劵上是否有任总的签字、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金劵时，要及时和出纳说明情况并退回该现金劵，并在登记现金劵领用簿时做好相应的说明。 3.现金劵领用簿和现金劵明细账格式，如下图： 现金劵明细账 三、现金劵发放 1.吧台收银员在领回现金劵后，必须先在券面上签名和填写大写日期，并仔细检查一遍。 2.现金劵发放时，必须严格按照规定赠送，并在现金劵发放簿上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 3.发放给顾客现金劵后，要及时在消费清单上注明已发放的现金劵面值和张数。以便于和财务对账。 4.在要账过程中如需要赠送现金劵时，必须先找任总、李总开具证明后，方可持此证明到财务部领取现金劵，禁止任何人以任何理由到吧台领取现金劵。 5.现金劵发放簿格式，如下图：
四、现金劵回收 1.在回收现金劵，必须仔细检查是否过期、是否有任总的签字、是否该有餐券专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金劵的金额，并在消费清单上注明收回的现金劵的面值和张数，将收回的现金劵和消费清单一同上交财务。 2、在收回现金劵的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。 五、现金劵的监督检查 1.收银员下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记 2.财务部会计要采用定期检查或不定期检查两种方法对吧台的现金劵进行监督检查。注：转奖奖劵同现金劵管理制度。