技术研讨会流程
一、会前准备
1、与经销商沟通并确认主题、内容、流程和针对客户群。
2、选择场地、时间和主持人；确定合适的讲师（与公司联络）。
3、确定促销方案、邀请客户、与经销商分工准备工作。
4、会前拜访客户，寻找示范客户（在会间带动气氛）。
5、准备会议资料（笔、本子、条幅、矿泉水、签到表、礼品、投
影仪等）。
二、会议执行
1、前一天确认第5项各项资料是否到位。
2、会议当天签到发资料，了解是否有客户缺席。
3、会前宣布会议纪律（手机振动、不要随意进出会场），介绍到场
领导，讲师背景。
4、观察客户听课状况，以便会后跟进。
5、配合现场促销方案，示意示范客户带动定货气氛。
6、收订单，公布订单。
7、会后用餐，注意安排坐次，避免浪费座位。（可要求酒家少上一
桌餐具）
小贴士：避免听课时找客户私谈，影响听课质量；
要求经销商骨干一同认真听课；
不要随意承诺，说了就要兑现
不要夸大产品效果
三、会后跟进
1、及时落实订单。
2、重要客户的回访（无论是否定货）。
3、有计划地电话其他客户是否使用产品，是否正确使用了解猪场
有无异常情况。
客户对产品认识度，对会议的评价，三周后应持续跟进产品使用状况。
E R P系统K L公司 企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友. 编制：ERP项目组 日期：2003.06.05
目录 1 KL营销分公司业务流程图 (5) 1.1 采购业务流程 (6) 1.1.1 采购业务流程 (7) 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9) 1.1.2 采购退货业务 (10) 1.1.2.1 采购退货审核流程 (10) 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10) 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11) 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12) 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12) 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14) 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15) 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15) 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17) 1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18) 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18) 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20) 1.1.3 采购暂估业务处理 (21) 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21) 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21) 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22) 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23) 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23) 1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24) 1.2 销售业务 (25) 1.2.1 销售业务流程 (26) 1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26) 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26) 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28) 1.2.1.2 委托代销业务 (29) 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29) 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31) 1.2.1.3 自营店销售业务 (32) 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32) 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34) 1.2.1.4 售后直销业务 (35) 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35) 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (37) 1.2.2 销售退货业务流程 (38) 1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)
公司年会策划及流程安排 篇一 一、活动目的 1、答谢全体员工在20XX的辛勤劳动和贡献。 2、增进感情，加强沟通，增强公司的内部凝聚力，提升公司的综合竞争优势。 3、对20XX年公司的发展成绩进行总结，并制定20XX 年公司总体规划，明确新年度的方向和目标。 4、表彰业绩优秀的员工，通过激励作用，调动全体员工的主观能动性，力争新年度都有更出色表现。 二、活动概况 活动时间：20XX年1月11日活动地点：三圣乡刘家花园参与来宾：公司全体人员参加人数：70人 三、活动形式 年度总结汇报+聚餐+娱乐(表演及游戏) 年度总结由公司领导和各部门经理在会上作汇报娱乐节目由各个呼叫中心小组成员准备丰富多彩的节目 四、行程安排 时间活动内容 9点公司集合出发 10:00—13:30 年度总结大会 13:30—14:30 午餐时间
14:30—17:30 体育活动 18:00—21:00 年会晚宴及表演 五、会议安排流程 时间会议内容 9：40—10：00 年度大会入场就坐 10：00—11：20 董事长致新春贺词并讲述20XX公司的发展规划和目标 11：20—12：20 总经理致辞，总结20XX年公司业绩，讲述20XX年公司目标 12：20—12：30 呼叫一部 20XX年工作总结汇报暨20XX 年计划 12：30—12：40 呼叫二部罗旭梅20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 12：40—12：50 呼叫三部杨汐培对20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 12：50—13：00 支撑部程俊霞总结20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 13：00—13：10 人事行政部彭静20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 13：10—13：30 董事长、总经理为年度优秀员工颁发奖品 六、户外活动
培训安排会议流程 针对我以后经常组织大型会议，根据这次培训班经验总结有关流程，以备参考。 一、人员分工明确 1、确定总负责人：临场负责突发事情，检查监督各项分工的进行。 2、确定会场布置负责人： （１）会标：会议名称。字体规范、排列整齐、粘贴结实、悬挂端正。 （２）就坐安排及台牌：主讲台就坐安排。 （３）讲台按座位摆放面巾纸，矿泉水，台下摆放一次性口杯。 （５）音响准备：北戴河办公室人员提前对会场音响效果、灯光进行全面测试，确保灯光、音响、投影仪设备正常。投影仪和电脑（讲师自带）务必调试好。并且留有专人保证整个培训过程完整进行。 （６）桌椅及室内卫生：会场桌椅要摆放整齐，卫生要打扫干净。 3、确定材料负责人： （１）会议指南，网络传各区一份，自行打印。 （２）领导讲话。人手一份。 （３）会议主持词。包括会前、会中、会后讲话稿。 （４）其他参会人员发言材料。 （５）会议材料袋若干。 对于领导讲话、会议议程等相关材料务必于会议召开前一天打印、分装完毕。要求：纸面干净、字体清晰、装订整齐、无错别字。 4、确定会场服务负责人： （１）签到发材料。签到时告诉与会者座次。 （２）茶水。安排若干名服务人员倒水，保证会议供水充足。 （３）空调。根据天气情况开放，但要事先调试好。
（4）提出会议纪律要求 （5）会议记录。做好摄影留念。 5、确定用餐负责人： （1）用餐编组（地区式、自定式） （2）专家、领导用餐 （3）备用数量（人员增减） （4）专家餐后休息处 （5）早、晚自助餐用餐人数 （6）宴请的位置摆放、酒水、香烟。 6、确定宾馆接洽负责人： （1）宾馆业务接洽： （1）接待能力符合会议要求 （2）会议相关设施考察一遍、 （3）食宿收费标准 （4）就餐方式：自助、桌餐 （5）菜单模式与基本标准 （6）会议室标准 （7）付费结帐事宜： （8）结算方式 餐：按餐卷，注意人数提前确定，或者按照餐券收费，按桌，或者每个人的标准确定 宿：按实际、按预定，退房时间允许延迟2个小时 （9）热水供应 （10）娱乐活动
. 内部控制流程图
. 目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表
第一部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头 部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策 纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责 任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键 岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培 训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部 门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风 险点
新年年会具体工作安排一、前期准备工作 1、物料准备
2、节目准备 3、如何前往开会地点？ 前往会场，有两种情况 第一种情况，27日彩排及布置会场，部分员工到达会场，需用公司班车。 第二种情况，28日开会，市区内员工统一租车参会，保税区员工集体乘坐班车到会。 4、年会流程 序号内容人员 1 领导致辞董事长 2 相声《家信》** 3 第一次抽奖（20人）张 4 文艺节目王 5 游戏（1） 6 《一二三木头人》** 7 第二次抽奖（20人）刘 8 文艺节目** 9 游戏（2） 10 文艺节目**
11 第三次抽奖（15人）王 12 《我心永恒》** 13 游戏（3） 14 文艺节目*** 15 第四次抽奖（5人）董事长 16 《真心英雄》** 17 年度优秀员工颁奖董事长 18 文艺节目《我们的希望》董办 19 优秀节目评选常** 20 年会结束 5、回程安排 与会人员分乘公司车辆返回，班车及租用31坐大巴终点分别为：保税区和市区。 二、人员安排 1、前期人员安排
2、会议期间人员安排 现场协调组成员张、李、徐、陈、王、贺、任、范、李（1）、现场签到，发放抽奖卡：范、任、李 （2）、餐饮及座位负责人：李、徐、贺 （3）、会议流程负责人：陈、王 （4）、现场督导：张、徐 （5）、照相摄影：王，陈 3、交通人员安排 前往会场：市区开往会场（），保税区开往会场（贺） 回程：开往市区（陈），开往保税区（贺） 四、2010年会现场广告公司物料提供明细 1.电脑灯：2台 2.背景射灯2组 3.音响：2组 4.舞台：4*6 m2 5.喷绘背板：3*6 m2 6.布标：两条 7.鲜花桌摆1个、20个胸花 8.鸭舌话筒1只、无线话筒2只
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图 （1）预算执行 （2）预算绩效管理
2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表 （1）预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有按照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，按照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能导致 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行情况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定期通报预算执行情况，研究存在 的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构
（2）决算和预算绩效 （二）收支管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图
2018公司年会流程安排案例客户答谢会 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 2018年xx公司年度总结大会
暨客户答谢会 ★流程表： 时间：二0一八年腊月二十三（2018年元月26日） 总指挥：王署鑫；总协调：程文龙； 主持人：杨森、王会云（热情、大方、得体、阳光调动气氛） ★签到、迎宾：上午8：30——9:00 注意：有理有节，不能过分热情，形象统一专业，注意言行举止； 签到、迎宾要提前15分钟上岗，音乐配合（出场乐、火花、加州之梦、口哨曲） ★主持人场内OS ：上午08：55。 DJ注意做好音乐配合，切换音乐（火的战车），在主持人OS时，把音乐声音拉小，不能盖住主持人声音。 ★主持人上场：09:00——09:10 主持人上场开场白，介绍主办方、协办方及到场嘉宾。 ★升国旗:09：10——09:20 ※盛世合兴护旗队上场；※台下灯打暗，舞台灯全部打开 ※DJ注意音乐配合(国歌)。 ★节目一(开场歌)：09:20——09:25 裴娇娇《好运来》 ※DJ注意音乐配合；※场内灯光注意场内灯光打暗、舞台灯打亮 ※舞台组注意把MV打开。※主持人注意好上场塑造和衔接； ★公司领导致新年贺词09:25——9：35 汪剑上场音乐（陈安之上场） ※礼花就位、准备礼花 ★老师主题分享：9：35——10：35胡志标上场音乐（新讲师上场） ※主持人注意好对胡老师的塑造，形成呼之欲出的气势；※DJ注意好音乐配合 ★节目二（情景秀）：10：35——10：45 古永杰等上场音乐（走秀音乐） ※主持人注意好胡老师的成交引导，有意向的客户引到贵宾室，注意对节目的塑造和衔接。※DJ注意好音乐配合★颁奖：10：45——11:05 年度金牌助教：颁奖人：王署鑫年度无私奉献：颁奖人：文小中 年度成长之星：颁奖人：汪剑年度创意奖颁奖人： ※主持人注意好颁奖词；※礼仪注意鲜花，奖品，就位； ※DJ注意音乐配合（颁奖音乐）；※场内灯光注意舞台灯全部打亮 ★节目三（独唱）：11：05——11：10 付云飞《随风奔跑》 ※DJ注意音乐配合；※场内灯光注意场内灯光打暗、舞台灯打亮 ※舞台组注意把MV打开。※主持人注意好上场塑造和衔接； ★节目四（舞蹈）：11：10——11：15 夏艳等《爱的盛宴》 ※DJ注意音乐配合；※场内灯光注意场内灯光打暗、舞台灯打亮 ※舞台组注意把MV打开。※主持人注意好上场塑造和衔接； ★颁奖：11：15——11:45 年度坚毅精英奖：颁奖人：年度最具风采奖：颁奖人： 年度服务之星：颁奖人： ※主持人注意好颁奖词；※礼仪注意鲜花，奖品等就位； ※DJ注意音乐配合（颁奖音乐）；※场内灯光注意舞台灯全部打亮
会议策划方案 主题：第一届格莱克斯市场培训大会策划人：销售部 策划时间：2014年09月
目录 前言 一.关于会议 1.会议主题 2.会议目的 3.会议时间 4.会议地点 5.会议组织 6.参会人员 二.会议议程与日程表 三.会场布置 四.组织与分工 五.筹备程序 六.费用预算 七.注意事项 谢辞
前言 据了解，近来有据媒体报道称目前我国自来水不合格率高达50%，而这仅仅还是自来水厂的出水水质，当自来水经过城市管网、居民楼水箱后，往往还面临着二次污染的可能。更为严重的是，我国大部分自来水处理工艺还停留在传统的“四部曲”阶段，即：絮凝、沉淀、过滤和消毒，这种“古老”的水处理工艺虽然能够处理灭杀水中的微生物，但对水中的重金属离子和有机化合物却力不从心。 浙江朗诗德健康饮水设备有限公司是一家专业致力于健康饮水设备的设计、开发、生产和销售的大型企业。为了加强公民对水污染的了解，知悉我公司的产品性能及特色，以及未来经济发展去向，特此组织第一届格莱克斯市场培训大会。 此次会议培训为期两天，在浙江诚成实业有限公司内举行。相信通过系统的学习与实践，我们将对健康饮水概念有一个全面的理解，并影响到我们的行为。健康饮水，刻不容缓，让我们共同行动起来，为我，为你，更为了我们的家人！ 一.关于会议 1.会议主题 诚信合作，成就未来 2.会议目的 通过组织开展本次培训大会，使受训者了解水与健康知识，了解我公司经营实力及产品优势，学习提供售后安装及维护。同时就市场经济现状探讨交流生意之道。 3.会议时间 2014年09月13日——09月14日 4.会议地点 浙江朗诗德科技有限公司上虞工业区二楼培训大厅 5.与会人员 1．全国各门店代表及负责人：18人； 2 .工作人员：10人 3．访客：11人 合计：39 人。 二.会议日程表 表一会议日程表
四川东风四通车辆制造有限公司 采购内部控制流程 一、采购业务的定义 ?定义：采购业务主要是由商品（泛指广义的商品，包括所有的外购辅助材 料、零配件、半成品、成品等商品）、原材料、和固定资产三个部分的采购供应组成。它一般包括以下三个环节： 签订购货合同； 验收原材料或商品入库； 结算支付货款。 二、采购业务内部控制的基本要求 ?采购工作中计划、订货、验收、结算等各个环节必须分工负责。对重大的 物资或设备采购事项要进行特别授权。 ?采购人员除经过特别授权外不得擅自改变采购内容，只能按批准的品种、 规格、数量进行采购。 ?除零星采购外，采购业务均需签订采购合同，采购合同必须报财务部一份。 ?采购支付货款必须经过认真审查、核对合同后，方可付款结算。除小额采 购外，采购货款必须通过银行转账结算。 ?采购的物资必须经过验收方可入库。采购过程中的损耗必须查明原因，经 过相关领导审核批准后方可处理。 ?采购部应付供应商的货款明细必须定期与财务部核对并保持金额一致。三、采购业务内部控制流程 ?采购前先填写“物资采购计划单”，办理申请手续。公司各部门所需要的材
料、商品和其他物质，或者仓库认为某种货物的储备量已达到最低储备限额而需要补充时，应当通过填写“采购计划单”的方式，申请购货。“申购单” 由负责这类支出预算的主管人员签字后，送交采购部门负责人审批，并授权采购人员办理购货手续。采用这种方式，能使每一次采购业务都有相应的依据，这对于提高采购的计划性，节约使用资金，分清各有关部门和个人的责任都有较好的作用。 ?“采购计划单”一般采用一式两份的方式，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、到货日期及用途等内容，一并交采购部。采购部据此办理订货手续后，其中一份退回申购部门或人员，以示答复。 ?采购时要签订“采购订货单”，规范采购业务。公司除零星物品的采购可随 时办理外，大量采购业务应尽可能签订采购合同并采用订货单制度，以保证采购业务规范化。“采购订货单”是采购部进行采购业务的一种业务执行凭证，也是购销双方应当共同遵守的一种契约，它不仅使采购业务在开始时就置于计划控制之下，而且便于在任何时候、任何环节下对整个采购业务进行查询。 ?“采购订货单”可根据实际情况，采用数张复写的方式，其中一张送交销货单位，请求发货；一张交仓管部门，作为核收物品时与到货票据核对的依据，即验收货物的依据；一张由采购部作为存根归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 ?采购物资到达时应填写“入库单”，严格验收之后方可入库。采购部门购回 的各种原材料，都应及时送交仓库验收。验收人员应对照销货单位的发货票和购货订单等，对每一种货物的名称、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。
培训会议流程策划方案 篇一：培训会议流程安排表 篇二：培训班联欢会会参考流程 鸣鹤教育XX元旦联欢会程序 1、等人期间节目安排：游戏逢（x，x的倍数，带有x 的数字不能说，要以蹲一下来表示。例如：x＝3 那么几个人排好队，一个一个说： 1，2，（蹲一下），4，5，（蹲一下），7??11，（蹲一下），（蹲一下），14?? ） 2、开场：（鸣鹤现有课程介绍，优势，授课方式，期中学生成绩,大约800字，5分钟时间）沁阳市鸣鹤教育是沁阳首家一对一和小班化教学相结合的同步课程学习中心；学校位于实验小学南100米，拥有有15间标准教室，一流的教学设备。300米室内活动场地和雄厚的师资力量。鸣鹤教育开设小学、初中超级小班同步数学辅导、同步作文辅导和同步作业辅导。一对一同步全科辅导。 鸣鹤教育同步数学辅导首创三段四步教学法，不仅帮助学生查漏补缺，同时协助家长和学校老师沟通，实时了解学生学习成长动态（学校老师讲解三段四步教学法）（采访学生家长）；鸣鹤教育专著学生成绩提高的同时，还注重学生个性培养，素质提升，经过不懈的努力，我们培养了一批又一批的优秀学员，鸣鹤的学员的各项成绩都取得了大幅度的
提升（学生画外音）。 鸣鹤教育郑重承诺：学生免费试听，不满意不收费；学生交费后中途不满意无条件退费；学生期末成绩不提高下期免学费。 鹤鸣在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。鸣鹤教育将以更优异的成绩，更优秀的团队，更真诚的服务，迎接每一位渴望进步的学子和每一位家长的到来。（出成绩单：）2、 3、节目表演：舞蹈（10分钟左右） 4、朗诵（4人） 5、鸣鹤小班数学和一对一数学介绍 6、小比赛，踩气球，5分钟时间，气球没有被踩爆的同学获胜，没人加1分。（7分钟左右） 7、演讲（） 8、鸣鹤作业辅导班和银河之星简介，（1分钟）为了答谢广大的家长对鸣鹤教育的信任和支持，今天现场我们有XX 元的现金助学卡发售，面值100元的现金助学卡可抵扣100元的下期学费，现场3折发售，现场认购，100元的助学卡只需要30元，也就是今天您花30元可以抵扣下期100元学费，我们的助学卡可冲抵下期作业辅导和单科辅导的学费，数量有限，现场购买相当划算，另外今天参与助学卡认购的
公司年会活动流程安排-基本流程表 时间：2017年1月13日 地点：武汉纽宾凯鲁广国际酒店（武汉市洪山区民院路38号龙安集团旁） 人员：全体员工 年会大体流程 时间：2017-1-13 13：00-17：18音乐待定、企业形象展示循环播放：1、14：00-15：30 现场小组到现场安排
2、15:00 演员入场 15：00-17：00 准备舞台道具、更换服装等负责人:王芳 3、15：10-15：20 公司员工组织出发各部门主管负责 15：20-16：50员工到达签到进场座位协调（礼仪小凤负责）16：50-17：18 安排领导带红围脖，拍照留恋。（礼仪小凤负责） 17：18 年会正式开始 17：18-17：35 主持人登场并做相关介绍节目奖项评选等事宜；17：35-17：40 1、开场舞——军体拳（代根团队5min） 17：40-18：05 2、团队展示——8个部门（顺序安排刘磊25min）18：05-18：08 3、主持人串词 18：08-18：18 领导致开幕辞（10min） 18：18-18：21 4、主持人串词节目开始 18：21-18：25 5、节目表演——shake it舞蹈（行政部4min）18：25-18：30 6、节目表演——歌曲串烧（代根团队4min）18：30-18：35 7、节目表演——小品（中楚六部10min）18：35-18：40 8、节目表演——碧波孔雀舞（中楚一部5min）18：40-18：45 9、节目表演——rolling in the deep（雷神队5min） 18：45-18：50 10、节目表演——歌曲朋友（中楚二部5min）18：50-18：55 11、节目表演——SHOW (邱顺团队5min) 18：55-19：02 12、相声表演（中楚五部7min）
一、培训准备期 １、拟制培训会议方案，明确培训会议参会人员范围、目的、模式、地点及等。２、方案获批准后，筛选、确定参会人员详细名单。对涉及需要通过绩效筛选的会议，应仔细做好参会人员筛选工作,避免名单有误。 3、确定培训会议的思考课题，组织参会人员进行会前充分沟通。 4、确定培训会议日程。 5、确定培训会议主持人、现场会议记录。 6、拟制、发布培训会议通知。会议通知应包括下内容： A:培训人员范围； B：培训时间; C:报道时间; D:培训地点; E：培训住宿安排; F:参会人员应准备的培训会资料。 Ｇ:如为财务经理中期培训,应提醒休假事宜，并做好分公司财务的工作安排。７：对于需要参会者在会前完成的命题性课题,参会人员应在规定的时间内发回会议组,由会议组筛选、确定培训交流文档。并通知讲授人，做好培训会议现场讲授的准备。 8、结合培训会议日程安排，与培训会议中讲授老师和领导取得联系，介绍培训会议情况、确定讲授老师讲授内容。 9、如会议日程安排中涉及分组讨论的，应做好参会人员的分组工作。 １0、联系培训会议接待酒店，做好培训现场设计、布置及接待准备,应包括以下内容： A：会议现场的勘察与布置; Ｂ:会议现场条幅的制作与悬挂; C:会议现场需要的仪器与物品的准备与检查;包括:投影仪、电脑、相机、录音笔、网线、U盘、音响、话筒、白板、白板笔、花篮。 Ｄ:培训人员的房间分配； E:签到表递交培训会议酒店前台,便于参会人员在达到时签到; F：确定培训会议期间工作餐标准、就餐人数、和每天就餐次数。 11、培训会议内容中如有参观日程安排，应提前做好参观用车联系事宜; 12、培训会议内容中如有拓展活动日常安排,应提前做好与拓展活动有关单位或公司的联系，签订拓展活动合同,并做好拓展活动中的细节安排。 13、培训报到日，会议组应做好会议接待酒店现场的接待工作，并随时关注人员到会情况。 14、培训会议主持人应准备好会议期间主持串场词，做好各项准备,应以饱满的精神及情绪迎接培训会议的开始。 二、培训期间 1、主持人致简短欢迎词。 2、主持人详细介绍会议日程安排、就餐安排。 3、领导宣布培训开始的讲话。 4、主持人详细介绍日程安排、就餐安排。 ５、按照既定会议日程安排进行培训会，完成各项会议日程。
4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经
理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信
XX公司授权管理内部控制业务流程 本流程所称授权是指在分配工作的时候，赋予下属相应的权利，准许下属在一定范围内调度人力、物力和财力；同时在工作中，允许下属自行做出决定，以达成任务。 一、业务目标 1 战略目标 1.1 规范公司授权管理运作机制，提高公司运作效率，保证公司战略目标和经营目标的实现，维护公司整体形象和投资者利益。 2 经营目标 2.1 保证授权体系规范，能有效激励公司员工，增强团队合力。 2.2 采用合理的授权增强公司竞争力，不断创新和增强企业的灵活性，增强组织决策的效率和水平。 2.3 授权体系能保证公司人才储备，有利于人才梯队建设。 3 财务目标 3.1 授权体系的建立，能有效提高公司工作效率，降低运行成本，为更好的实现企业财务目标提供保障。 4 合规目标 4.1 授权体系的建立、执行必须符合国家法律、法规和公司内部规章制度。 二、业务风险 1 战略风险 1.1 公司授权管理机制不健全，出现授权混乱、重复授权、授权过度、授权失控等情况，造成公司运作不正常，阻碍公司战略目标和经营目标的实现，损害投资者利益。 2 经营风险 2.1 授权体系过于保守，不能有效激励公司员工，增强团队合力。 2.2 授权不当或授权手段、方式不合理，造成公司损失，将削弱公司竞争力，不利于企业不断创新发展和企业灵活性的增强，降低组织决策的效率和水平。 2.3 授权制度执行不彻底，无法为公司提供人才储备，造成公司管理人员缺乏后备力量。 3 财务风险 3.1 授权体系不合理，造成公司工作效率低下，管理成本增大，危害企业财务目标的实现。
4 合规风险 4.1 授权体系的建立、执行违反国家法律、法规和公司内部规章制度的规定，受到处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 授权体系的建立及批准 1.1 公司成立以公司董事长任组长的授权管理领导小组，小组下设办公室，与综合管理部合署办公，综合管理部负责人任办公室主任，负责日常工作。 1.2 授权管理领导小组负责公司授权体系的规划、建设、调整，授权管理领导小组直接向董事会负责。 1.3 授权管理领导小组的责任是建立全公司有效的授权体系，目标是做到人尽其才，减少资源浪费，在让员工承担起责任的同时，又可以有效激励员工，既能培养员工，又可以让员工拥有成就感。 1.4 授权管理领导小组根据公司中长期发展规划和公司管理现状，对公司各部门、各岗位进行调查研究，提出行之有效的公司授权体系建设框架。 1.5 公司应该根据不同发展阶段的战略需求，来调整公司的授权体系。 1.5.1 公司的授权体系必须与公司的战略发展始终保持完美匹配。 1.5.2 公司的授权体系必须在适应公司发展的范围内进行调整，调整必须应适度进行，调整的方向应和企业的战略发展需要相呼应，适应公司的营运状况，以充分发挥整体和个人的优势，获得更多的收益。 1.6 授权体系的建立应遵循的原则有： 1.6.1 统一指挥原则，在授权过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人汇报工作的原则，不能多头领导，以免使下级无所适从，造成指挥的混乱。 1.6.2 逐级授权原则，公司内部的授权，应从最高层组织开始，自上而下地逐级授权，直至最低层组织，不能越级授权。 1.6.3 职权明确原则，公司各个组织层次的职权，包括已授出去和未授出去的职权，都必须非常明确，最好采用书面形式公布于众。 1.6.4 职权与职责相对称原则，职权是执行任务的权力，职责则是完成任务的义务，两者必须相称。行使职权的同时就应当负有相应的职责。 1.6.5 例外处理原则，在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的职权和履行自己的职责。但是，在例外的特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。这样，既能保
业务流程 一、供应流程： 1、含税包到业务流程： （1）合同签订： 由企管部似定采购合同的各项条款，条款一经确定不允许随意变动。业务员洽谈完业务后，企管部根据业务员提供的相关信息出具合同，合同经主管副总、总经理签字批准后，企管部盖章生效并存档。 （2）结算流程： 货物进厂经计量、化验后，由统计员根据合同条款按期进行结算出具结算单，经各部门负责人签字后交给业务员，通知供应商开具增值税发票。 结算单签字流程：统计员→计量科长→化验室主任→企管部长→主管副总（3）开票流程： 统计员收到发票核对发票金额与结算金额一致后进行登记，填写财务入账结算单，结算单上统计员、企管部长、主管副总签字后随发票交财务入账（合同复印件在第一次结算时随发票交财务存档）。 注：由财务发起的贸易流程，统计员填写财务入账结算单后，财务经理在除记账联以外的联次上签字确认，经企管部长、主管副总签字后交财务入账。（4）付款流程： 主管副总通知统计员付款，统计员填写付款通知单，经各部门负责人签字后将通知单交与财务资金会计，由业务员通知供应商开据收款收据，出纳凭收据及付款通知单支付货款。 付款通知单签字流程：统计员→材料会计→主管副总→总经理→财务总监
注：统计员、材料会计要核对欠款金额是否一致，合同、四证是否齐全。 （5）对账流程： 月底由财务会计打印账面余额表交给统计员与统计报表进行核对，找出差异原因并出具月报，月报上必须标明差异金额、原因、未开发票金额上报财务会计，会计需对月报中的付款金额、购进金额、未开票金额、余额、账实差异金额、原因进行核对，无误后经相关人员签字后上报成本会计。 月报签字流程：统计员→材料会计→企管部长→财务经理 2、下放查钱业务流程：例如新疆煤、黄陵煤、宁夏煤 （1）合同签订： 合同签订以对方指标为准，合同条款中必须标明是预付货款或发货后付款。由业务员签订合同后经总经理签字同意交企管部盖章存档。 （2）付款流程： 主管副总通知统计员付款，统计员核对发车数量、金额后填写付款通知单，付款金额不允许超过发煤金额，经各部门负责人签字后将通知单交与财务资金会计，如是外省供应商，出纳凭付款通知单支付货款，25号前由业务员负责拿回当月支付货款的收款收据，交于统计员登记后交财务入账，当月收据拿不回次月不予付款。如是本地供应商，出纳凭付款通知单及收据支付货款，付款通知单签字流程：统计员→材料会计→主管副总→总经理→财务总监 （3）结算流程： 货物进厂经计量、化验后，由统计员根据合同及过磅单填写结算单，经各部门负责人签字后交给业务员，通知供应商开具增值税发票。25号前当月进厂货物全部要结算完毕。
小公司年会流程安排 篇一：20XX年公司年会流程方案 20XX年公司年会流程方案 为了庆贺新年暨为了公司员工在公司大家庭里感受到节日的温暖，我们特计划筹『XX有限公司20XX年年度总结大会暨20XX年新春团拜』。希望通过这次年会，加强公司的企业文化建设，增强企业凝聚力，让员工对公司产生安全感、归属感、和责任感，同时建立一种以先进的理念吸引人才，以真挚的情感留住人才，以传帮带精神培养人才的企来文化氛围。使全体员工在新的一年里团结一致，积极进取，努力奋斗，在20XX年创造新奇迹！ 一、年会的目的 1、增强企业的内部凝聚力，加深员工对企业的感谢情，增进员工之间的沟通、交流和团队协作意识，提升公司的综合竟争能力； 2、对20XX年公司的工作进行总结，并制定20XX年公司的总体发展规划，明确新年度的方向和目标；让各位同事写下对新一年的方向和目标放入时间囊，等待新一年的开启。
3、结合晚会表演和互动游戏让大家从体验式活动当中去感悟团队的力量、支持的力量、沟通的重要性、创造的力量等，带着感悟回到工作、家庭中去包容、理解、关爱身边的人，为打造优质的团队打下基础。 二、年会的主题 感恩理解·支持关爱·拥有希望﹒创造奇迹 三、年会内容安排 时间：20XX年X月X日 入场时间： 总结会时间： 活动表演时间： 晚宴时间： 自由活动时间： 地点： 参加人员：公司所有股东及员工 晚会设置奖项：最佳团队表演奖一份、最佳表现团队一份参加游戏活动嘉宾均有礼品一份 四、流程如下： 1、全体员工在带领者的领舞下热场。（音乐：1向前冲） 2、主持人上场（音乐：2主持人上台视频）
主持人介绍晚会到场的嘉宾（直营部、财务部、采购部、股东成员、到场家属）主持人环节（渲染晚会气氛，引导晚会主题） 回顾20XX年一年的画面（配音乐：3心中有爱/） 3、邀请公司总经理张莉致新年致辞（4上台音乐） 4、直营部总监黄雪忠作20XX年年度工作报告（4上台音乐） 5、总经办主任谭奕珑宣读20XX年公司战略方案、公司各岗位任命书（4上台音乐） 6、晚会开始：节目一 7、互动游戏：报数抽花（音乐：5狂热DJ水深火热，抽号码时、发奖品时放音乐） 从入场号码中选出十五人参加，每人说出一个形容词如：亮晶晶 每个人记住自已说的词用“我的屁股亮晶晶”表达。 游戏结束后给每个参与者发奖品，并给表演最好的二人分数。 8、节目二 9、互动小游戏：无声传情（音乐：6摇滚迪士高，开始表演动作时放音乐）
公司例会流程安排 会前通知： 一、时间 二、地点 三、主持人 四、与会人 例会主题及方式： 1、对本周工作进行总结，下周工作进行计划，异常事项进行协调处理。 2、对各部门议题进行处理并研究对策形成决议。 2、会议时间每周五召开一次，9：30-11：30开始召开，用时2小时。 3、与会人员总经理、各部人员 会议主持： 会议记录： 会议追踪： 例会目的： 为规范企业管理，提高各部门之间的团结力，促进沟通，统一思想，通过会议加强协调各部门之间的工作配合度，特制定本管理规定。能增加部门之间的凝聚力、团结力、合作力和配合力等。能让部门之间有相互了解或者学习的机会。也可以将公司存在的问题或者自己部门存在的问题暴露出来大家共同探讨解决，该主题能够启发、鼓舞或者激励人的上进心、事业心、责任心或者感恩的心。 例会流程： 一、主持人检查人员到会情况（登记），宣布会议开始 二、公司重大事件宣布，如何没有直接进下一步 三、各部门人员向与会人员汇报一周以来的工作状况及需协调事项。 四、针对需协调的事情，各责任部门进行沟通，商议问题解决方法 五、各部门汇报及沟通协调全部完成后，总经理评价，并分配工作 六、各部门针对本周工作总结的状况及获得的协调支持，进行下周工作计划汇报， 后在下午17点之前发送下周工作汇报至总经理邮箱 七、总经理的工作计划安排告知 八、会议的其他事项 九、会议结束，主持人宣布散会 注意： 主持人职责：主持、节奏、不跑题、拾遗、气氛 例会纪律： 1会议中所有手机应调为振动或关机。 2会议中不得在会场接、打电话。 3不能中途离席。 4不可打断他人发言。 5个人发言时不可长篇大论、滔滔不绝过于冗长。 6全体人员专心聆听发言。 7不可对发言人吹毛求疵。 8主持人应引导在预定时间内做出结论。
会议组织流程图
一、公司级会议的组织工作 会议分为：大、中、小 大型会议一般较少，以年终总结会议为代表 中型会议以竞岗、办公会议等为主 小型会议最多，以领导班子会议为代表 如何组织大型的会议呢？ 绝大多数是在会前的工作：会议的前期，参加会议的人都会关注会场环境、温度、灯光、音乐、位次等等，所以，会议前要做很多的工作。 1、前期的筹备： 1.1 会前通知： 有2大工作：一是通知，二是反馈 1.1.2 先说通知，方式有： 书面：一般是大的、时间长、参加人员多的会议； 口头：小型的、小范围的会议。 内容：时间、地点、参加人员、会议内容、要求（笔记等） ???注意：通知时要：通知、再落实（跟踪到底） 如果通知作不好，哪就是公司的大事了（哦，是某某部门没有通知到呀！）） 所以，下通知一定要下到人！这要切记！另外，下通知必须设立记录本，及时记录、查阅。“好脑子不如个烂笔头！” 1.1.3 准备会议需要的资料： 设立接待处，一般在进场入门处， 讲演稿（不做保密的可以为与会代表每人一份） 会议日程安排表 铅笔和纸（或是其他本笔，这些可以和礼物等一同给与会代表） 签到表，一般小型的技术性会议，如果是社会性大会议，可以不用。 横幅（会议的题目，大约提前3-5天制作） 1.2 会议的日程：中型以上会议： 1、主持人 2、讲话人 3、发言人是谁？ 4、发奖人是谁？ 一定要书面的第一、第二、三、四…… 时间……某某作什么…某某做什么…… 如对主持人有特别的要求（如公司领导的特殊要求），也可以委托 讲话人：总经理或其他分管领导主持。 另外，要对演讲稿进行审核，特别是各类代表的。讲话稿要起草、上报、修改、上报……一直到最后的确认，必须我们什么，特别是大会、年会等。 如有发言人必须要挑选、是门店的必须与店长或其上级主管沟通、推荐后，我们再排查！ 排查内容：1、发言稿件2、仪容要求3、声音4、是否能行 选好后再安排召集所有发言人开会，提出要求、干什么、什么事、代表谁发言、
内部控制流程图
目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表
第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点