质量责任制
1.适用范围:本企业各部门各级人员的质量责任。
2.责任:各部门各级人员
3.内容
3.1.总经理质量责任
3.1.1.组织贯彻上级质量方针、政策、法规和指令,主持制订质量方针、目标、规划和计划,
建立健全质量责任制,并首先在领导层落实;
3.1.2.推进质量体系的建设,主持质量体系评审,领导质量保证组织,保证其独立、客观地行
使取权,支持其处理意见的要求;
3.1.3.牢固树立“质量第一”的思想,正确处理质量与数量进度的关系,在经营和奖惩中落实
质量否决权;
3.1.
4.积极推行全面质量管理,定期组织有关人员对全企业质量管理进行诊断,采取措施,不
断提高产品质量,对本企业产品质量负全面责任;
3.1.5.检查各级质量责任制和奖惩制度的执行情况,抓紧质量教育,并对生产副总经理及质量
总监等高层领导进行质量意识的考核;
3.1.6.参加年终质量分析会,制订对策,落实措施;
3.1.7.重视用户意见和投诉处理,主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进。
3.2.生产副总经理质量责任
3.2.1.牢固树立“质量第一”的意识,当生产进度与质量发生矛盾时,应在保证质量的前提下
保证进度;
3.2.2.保证所辖各部门全面贯彻实施《药品生产质量管理规范》;
3.2.3.检查所辖各部门各级质量责任制和奖惩制度的执行情况,抓紧质量教育,并对部门经理
进行质量意识的考核;
3.2.
4.在掌握生产进度的同时掌握质量动态,参加对重大质量问题或质量事故的调查,并负责
落实改进措施的实施。
3.3.质量总监质量责任
3.3.1.经总经理授权负责对质量保证体系的建设,并对其实际运作进行指导、监督,保证其正
常行使职权;
3.3.2.负责公司与相关行政主管单位或监督单位的联系,参加其组织的学习培训,根据最新法
规政策及时更新、加强质量要求;
3.3.3.组织对质量事故和质量问题的调查,并负责向药品监督管理局报告重大质量事故;
3.3.
4.负责主持公司级质量分析会,不断提高产品质量;
3.3.5.组织企业内部的自检工作,检查GMP执行情况,并出具自检报告,提出整改要求; 3.3.6.检查质量部门各级质量责任制和奖惩制度的执行情况,抓紧质量教育,并对部门经理进
行质量意识的考核。
3.4.生产技术部质量责任
3.4.1.搞好生产技术部及所属车间质量管理,提高生产技术部的质量保证能力,对生产技术部
的工作质量负责。
3.4.2.严格要求生产车间及生产班组执行工艺规程和各标准操作规程及管理规程,并对执行情
况进行监督、检查。
3.4.3.抓好生产环境的管理,搞好文明生产。
3.4.4.会同质量部对生产过程及产品的质量问题进行调查,从生产工艺及岗位操作的角度分析
质量问题,提出改进意见。
3.4.5.对各产品的生产质量负责,积极参加质量管理,参加生产质量事故调查分析。
3.4.6.设备动力科质量责任
3.4.6.1.负责组织实施全部设备管理、作好设备的维护保养和修理工作,使设备正常运行,在
设备正常、稳定的情况下进行生产,从而保证产品的质量。
3.4.6.2.负责空调和空压站的正常运转,使生产环境随时能达到规定要求,保证生产区特别是
洁净区温、湿度及压力正常、稳定,为保证药品质量提供符合要求的环境条件。
3.4.6.3.负责编制设备的操作规程、并定期的对操作人员进行培训、考核。
3.4.6.4.负责宣传和贯彻国家计量法令、法规,作好全厂计量管理工作,保证所有计量器具校
验准确,使生产和质量检验与控制数据准确可靠。
3.4.6.5.组织安排实施设备大修及维修人员和操作人员培训,工作计划,坚决杜绝因操作失误
引起的质量事故。
3.4.7.车间质量责任
3.4.7.1.坚持“质量第一”的方针,正确处理生产进度与质量的关系,制定有质量否决权的经
济责任制,并认真贯彻执行。
3.4.7.2.认真执行各项质量管理标准和质量监控标准,严肃工艺纪律,严格执行工艺规程和各
种标准操作规程,保证本车间产品质量。
3.4.7.3.组织车间质量控制体系的现场实施工作,把车间质量管理目标分解到班组和个人,完
成生产技术部下达到车间的质量指标。
3.4.7.4.组织好生产过程的各种原始记录及统计工作,保证各种原始资料的完整性、准确性和
可追溯性。
3.4.7.5.组织好本车间职工的质量教育工作,积极开展QC小组活动。
3.4.7.6.定期召开车间级质量分析会,及时组织不合格品的质量分析会,对质量事故及不合格
品按“三不放过”的原则进行分析,及时向质量部反馈各种质量信息。
3.4.8.生产班组质量责任制
3.4.8.1.严格执行技术标准,贯彻工艺纪律。
3.4.8.2.认真做好各项原始记录,做到及时、准确、完整。
3.4.8.3.严格按照岗位各种标准操作规程进行操作,保证工序质量,杜绝废次品。
3.4.8.4.按要求做好质量管理点的工作,及时反馈质量信息。
3.4.8.5.班组内实行质量自检和互检,保证本班组产品符合质量要求。
3.4.8.6.积极组织并带头参加质量管理小组活动,不断提高产品质量,降低生产消耗。
3.4.8.7.坚持文明生产,保持良好的生产环境,做到清洁、整齐。
3.4.8.8.发生质量事故,组织班组人员研究分析原因及处理方法,制定防范措施。
3.4.8.9.定期召开班组级质量分析会,不断提高产品质量。
3.5.质量部质量责任
3.5.1.负责药品生产全过程的质量监督;
3.5.2.负责质量指标计划的制订以及全企业产品质量考核和定期质量指标的考核、统计及总
结,上报工作;
3.5.3.制订(或修订质量管理程序、质量标准、检验操作规程;
3.5.
4.对原料、辅料、包装材料、中间品及成品进行检验;
3.5.5.负责对生产全过程的质量监控,负责对洁净度、手消毒情况、工艺用水的质量监测;
3.5.6.负责组织本企业产品质量分析活动,定期总结分析产品质量情况,监督检查车间、班组
质量分析活动情况,协助解决质量问题;
3.5.7.负责参加对质量事故的调查分析,写出分析报告,提出处理意见和防范措施,负责统计
和上报工作;
3.5.8.负责原料、中间产品及产品的质量稳定性评价,为确定原料的贮存期,药品的失效期或
质量负责期提供数据;
3.5.9.负责处理有关质量的用户来信来访工作,对产品退货提出建议处理意见及方法;
3.5.10.负责质量检验人员、专职和兼职的质量监控人员的专业培训,参与对各类人员的《规
范》和药品质量意识的培训和教育工作;
3.5.11.质量部门应定期向药品监督部门汇报药品生产的质量情况,并接受药品检验部门的业
务指导;
3.5.12.制止不合格的原辅料投入生产,不合格的中间产品流入下工序,制止不合格产品出厂。
3.6.物控部质量责任
3.6.1.系统地做好物资的计划、采购,保证及时供应生产所需各项物资。
3.6.2.协助质量部对供货厂家进行质量审订、选择合格的供货单位,确保进货质量。
3.6.3.定期进行供货质量分析,及时向供货企业反馈物料在检验及生产中的质量信息,督促供
货企业改进产品质量。
3.6.
4.严格执行物资入库的验收管理规程,入库物资应有专人验收,作好收货记录,并登记入
帐,避免混料、错料及原辅料的污染。
3.6.5.按物资管理规程及有关规定进行库房的物资管理,定期检查库存物资质量和保管状况。
3.6.6.严格对不合格物料的管理;不合格物料须贮于不合格区,未经处理和同意,不得发放使
用,处理后,记录备查。
3.6.7.认真搞好材料发放工作,保证发放质量,确认所发材料合格并与领料单相符方可发出。
3.7.综合部质量责任制
3.7.1.建立销售记录,根据记录应能追查每批药品的售出情况,必要时应能及时全部追回; 3.7.2.药品退货应有退货记录,因质量问题退货涉及其它批号时,应同时处理;
3.7.3.建立用户档案和用户质量信息反馈网络,组织对用户访问和征询对产品质量的意见,提
高产品质量和服务质量;
3.7.
4.负责对用户投诉及药品不良反映进行记录、调查处理;
3.7.5.发生药品不良反应或产品收回时及时向药品监督管理局报告;
3.7.6.协助制订新产品的工艺规程、内控质量标准、验证方案,并对试生产进行现场指导。
程序文件 依据ISO9001:2000编写 （A/0版） 2007-02-05批准 2007-02-05实施
目录 1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序 (04) 2. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序 (10) 3. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序 (12) 4. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序 (16) 5. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序 (19) 6. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序 (22) 7. CEE/QP-07-A/0 客户投诉管理程序 (24) 8. CEE/QP-08-A/0. 产品设计和开发管理程序 (26) 9. CEE/QP-09-A/0 采购管理程序 (29) 10.CEE/QP-10-A/0 产品检验和试验状态控制程序 (32) 11.CEE/QP-11-A/0 产品总装配过程控制程序 (35) 12.CEE/QP-12-A/0 环保设备监测系统市場工作程序 (39) 13. CEE/QP-13-A/0 标识和可追溯性管理程序 (41) 14.CEE/QP-14-A/0 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序 (43) 15.CEE/QP-15-A/0 客户满意度管理程序 (45) 16. CEE/QP-16-A/0 内部质量审核程序 (47) 17.CEE/QP-17-A/0 不合格品管理程序 (49) 18.CEE/QP-18-A/0 纠正和预防措施控制程序 (52) 19. CEE/QP-19-A/0 数据分析管理程序 (54) 20.CEE/QP-20-A/0 质量改进管理程序 (56) 文件发放清单
邯郸市邯一建筑工程有限公司项目质量管理体系 编制人： 审核人： 审批人： 邯郸市邯一建筑工程有限公司 时间：年月日
第一章：施工项目质量控制 一、施工项目经理及经理部的质量管理职责 1、施工项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、方针、目标的制订和实施全面负责。 2、制订工程项目质量方针目标、作出承诺，形成文件，并组织全员进行全过程的贯彻执行，质量方针目标应是： 1）、满足使用要求，具有适用性、安全检查性、可靠性 2）符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求 3）符合公司的质量目标要求 3、对质量目标进行分解，明确其基本要求，控制要点，并要求责任部门和单位制订实施措施，质量管理的重点部位有： 主要分项分部工程、功能性施工项目，关键与特殊工序、现场主要管理工作。 4、定期组织对工程项目质量方针目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂钩。 5、建立完善实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程，促进质量体系有效运转。 6、加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调，重视对质量要素和有关费用的核算、评价、分析，降低质量损失费用。 二、质量体系的组织机构 1、质量体系的主要环节： 1）施工准备
2）材料采购 3）施工生产 4）试验与检验 5）功能试验 6）竣工验收 7）、回访与保修 2、质量体系结构 （1）质量责任和权限 1）明确规定工程项目领导和各级管理人员质量责任 2）明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限 3）规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施 4）定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况，并做出客观的评价报告 5）对施工中出现或可能出现的质量偏移、采取积极补救措施 （2）组织机构 见附图 3、成立由生产计划、施工技术、安全、材料、等部门组成的QC质量活动管理小组和由各工种、各班组技术骨干组成的QC质量活动小组。 （三）质量控制程序 1、施工准备工作质量： 1）了解施工项目质量保证协议 2）施工项目质量管理领导小组有关职能部门进行图纸会审
质量管理制度 一、建立质量保证体系 二、严格执行国家工程质量验收规范及地区颁发的技 术法规。 三、对工程要实行质量控制点，努力提高工程质量。 四、做好对施工队伍工程质量标准的交底工作。 五、严格执行国家的施工工艺要求。 六、实行质量与经济挂钩，制定处罚条例。
技术管理制度 一、熟悉图纸与图纸会审。 二、编写贯彻施工组织设计，做好技术交 底工作。 三、技术员应认真贯彻执行施工及验收规范。 四、做好对原料、材料和构件的检验、试验工作。 五、技术员应对该工程的各个施工部位的隐蔽检查认真做好记录。 六、做好现场文明施工，做到工完料净场地清。
施工工地安全管理制度 一、建立安全保证体系 二、落实安全生产责任制： 1、坚定不移地执行“安全第一，预防为主”的方针，切 实抓好施工人员及设备的安全。 2、安全监察人员对现场作业人员负责安全教育培训考 试，合格后方准工作。 3、严格对外包工程队进行资格审查。 4、加强建筑工地起重人员的安全管理（详见《建筑工地 施工现场安全管理办法及处罚规定》）。 5、加强建筑工地起重设备、电机机械的安全管理（详见 《建筑工地施工现场安全管理办法及处罚规定》）。6、加强施工工地现场临时用电安全管理（详见《建筑工 地施工现场安全管理办法及处罚规定》）。
安全防火管理制度 一、开展经常性的防火安全检查，对查出的火险隐患， 限期解决，暂时解决不了的要迅速上报采取有效的安全防范措施。 二、木工作业间的刨花、锯末，当天必须清理干净，废 木材堆到指定地点。 三、各种火点应备有足够的消防器材和灭火工具，设专 人管理，不准挪用。 四、更夫要尽职尽责，对施工区内重点防火部位，经常 巡视检查，及时发现火险隐患。 五、加强安全用电管理，任何人不许私自拉线接灯，不 许使用电炉子及电褥子取暖，电气设备安装应由电工进行施工。 六、施工场地物料堆放整齐，要留有消防通道。
长武县创业一路商业步行街商住楼C标段 安 全 生 产 管 理 程 序 批准人： 审核人： 编制人： 陕西方元建设工程有限公司长武工程部
1 目地 施工现场面貌是企业素质地综合反映,也是企业对外展示形象地窗口,在当前市场竞争异常激烈地情况下,只有通过对施工现场实施安全标化管理,逐步提高施工现场安全生产和文明施工地管理水平,才能从根本上预防事故地发生.高水平地现场安全管理,对提高施工现场管理素质,增强企业竞争优势以及对企业地生存和发展都将发挥积极作用. 为贯彻执行“安全第一,预防为主”方针,规范工程经理部所属各施工现场（含加工.制作.维修车间,材料仓库.堆场,办公室.宿舍及临建设施等区域）安全生产管理,是实现安全管理工作标准化.规范化.制度化,提升企业地形象及信誉,特制定本规定. 2 适用范围 本规定适用于项经部所属施工现场.施工全过程及全体施工人员（含清包.外协.配合及参观等人员）. 3 相关文件 3.1《中华人民共和国劳动法》 3.2《中华人民共和国建筑法》 3.3《中华人民共和国安全生产法》 3.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 3.9《建设工程施工现场管理规定》（建设部第15号令） 3.10《职业安全卫生管理体系试行标准》（国经贸厅安全[1999]447号文） 3.11《工程建设标准强制性条文》（国务院第279号令） 3.12《施工现场标准化管理办法》HEE/C.0.06.GC.007 3.13《安全标化管理程序》HEE/C. 2. 03.gc. 007 2 / 17
技术负责人质量责任制 1、负责工程项目的技术质量工作，对工程质量技术方面的责任，并协调项目经理搞好质量工作。 2、坚持全面质量管理的观点，认真执行企业的质量保证手册，发挥技术的先导作用，在施工工程中优化技术方案，努力提高工程质量。 3、负责施工组织设计的编制和贯彻落实工作，确定过程质量控制点，处理项目中发的技术质量问题。 4、积极应用新技术，新工艺，新材料，确保工程质量。 5、技术负责人应当参加设计图纸会审，制定施工方案，按照设计文件和技术标准组织施工，工程竣工后向建设单位提交竣工图。 6、施工中不得随意更改图纸，如有设计文件上的矛盾应同设计单位一起协商，并经设计单位同意后方可更改设计文件。 7、不得违反施工规范施工，必须认真按施工规范的技术要求控制质量关。 8、建设工程发生质量事故，施工单位提出处理质量事故的意见或方案，建设单位或监理单位会同设计或建设工程质量监督机构同意后才能实施。 责任人： 南昌市第二建筑工程公司 华洋新世界国际广场项目部 2012年3月22日
工程项目质量总承包负责制度 项目质量控制全面质量管理的思想和方法为其理论依据和实践指导原则，项目的质量目标管理是项目经理（管理）部管理人员依靠一致确认的共同目标，规定每个人或项目系统内每一个因素的职责范围，按照确定的标准或规定指导质量目标的实践。 1、项目经理要对项目内所有单位工程的质量负责，技术负责人要协助经理搞好质量工作：技术员要对其分管的单位工程质量负责：分包单位，班组要对分部分项工程工序质量负责：现场施工员，工长，质量检查员和关键工种工人须经过考核取得岗位证书后方可上岗：全体项目经理部成员必须按所在企业规定（包括国家、地方法规）对各自的工作质量负责。 2、实行总分包工程，分包单位要对分包工程的质量负责，总包单位对承包的全部工程质量负责。总包单位对分包单位进行详细的质量技术交底，分包单位要在施工前向总单位提为供详细的质量控制方案和方法，经总包单位审批通过后方能予以实施。 3、总承包单位应要求分包单位做好每道工序的质量自作，凡未经总包单位签证认可的分包单位不得进行下一道工序施工。 4、用于工程的建筑材料都必须有可靠的质保书或送试验室检验，并经试验室主任签字认可后，方可使用。对于外加工材料，分包单位应向总包单位事先报告加工单位，通过考察与调研确认其有可靠的质量技术能力，并对委托加工的半成品材料予以全过程动态控制，以确保外加工材料符合合同规定的质量要求。 5、总包单位必须对分部分项予以全过程全面检验，达不到合同规定的质量要求，必须进行返修。返修费用由分包单位承担，并在确保结构安全和满足使用功能条件下方能予以签证认可。 责任人： 南昌市第二建筑工程公司
质量管理流程 一、质量策划 1、建立质量管理目标 根据公司的质量管理目标，结合本项目的特点将质量管理目标分解到各部门及架子队，并提出控制措施，层层签订目标管理包保责任状。 项目质量管理目标是：全标段杜绝一切质量事故，整体质量全面达到国家及地铁工程质量验收标准，一次合格、全面创优、确保局优和市优、争创国优。 依据是：公司《质量监督管理办法》、《项目管理目标责任书》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据是：项目质量管理目标、包保责任状 2、建立质量保证体系 （1）、成立质量管理领导小组 项目部成立以项目经理为组长、副经理（总工程师、安全总监、现场经理）为副组长、各部门及架子队部门负责人为组员的质量管理领导小组（2）、建立纵向从上到下直接指导，从下到上逐级保证。横向相互支持和督促的质量保证体系。 （3）、明确全员的质量职责 见五电安【2011】104号《质量监督管理办法》第8至12页第19至25条依据是：公司《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》证据：项目标准化管理体系文件 3、进行开工前施工调查 为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经理组织，工程部、安质部、架子队技术负责人、安质人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告，报告容应包括施工区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、中心料库设置、重难点工程施工方法等。 依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》证据：施工调查报告 4、设计文件审核与复查 （1）项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件
XXXXXXXXXX工程 质量控制程序 编制人： 审核人： 批准人： XXXXX项目经理部 二0一0年八月 材料的控制与储存 1. 范围 本文件适合在项目合同的整个执行期间进行现场材料质量控制。 2. 参考文件 XXXXX工程施工及验收规范和有关材料验收标准。 3. 概述 3.1应由材料质量检验员检查全部发往现场的材料，以确保材料没有受损并符合有关材料验收标准，其数量应与定货单和包装清单标出的数量相符。如果发现了破损，应通过现场
采办人员向材料主管及现场监理报告，并做好记录，后者应转而通知业主。 认为可接收的材料应根据材料的专业类别或按照制造商及（或）供应者的建议以妥善的方式储存。材料部门应随时以方便检索的方式保存存货卡片。损毁材料或不能接收的材料的接收文件应列入材料接收报告和质量控制接收检查报告。 以上准则应由材料质量检验员及仓保管员实施。 3.2储存的物资应通过间隔或分散负载的支撑来防止受损，并做出安全防护。在存放时物品不应受到额外的应力，并且不能损坏它的保护性封装。 3.3电器和管道装备应存放在上锁的仓库中，而且应合理存放并附上标签，以便于提取。 3.4所有储存在室外可能会变质或可能因直接暴露在大气中而受到损害的材料，都应被适当覆盖或按照制造商的建议加以保护。 3.5仓库及储放场地应限制没有保管员陪同的人员出入。 3.6收货的负责人有责任根据质量控制、安全、建设或销售商及制造商的要求决定新物资的储存等级，即按要求干燥、通风、易爆易燃物资分别存放。 3.7所有的开关装置、电器、附件、仪表等敏感性物资应封闭存放。在某些情况下应实施空气调节式储存，以使温度、湿度与周围环境无关。 4.质量控制 4.1除经材料主管另行专门规定外，所有的发送货物都应检查发货报告以证实所装的货物运往正确的地点。 4.2全部的装备和器材应经彻底的目测或采用其它方法进行检测，以判断是否有明显的损伤或缺陷。 以木箱或纸板箱包装运到仓库的装备或器材应经开箱检查。使用照像机摄取有关损坏情况的照片。
工程质量岗位责任制 根据公司项目部质量管理工作的有关要求和规定，我项目部特此制定本工程的质量责任制以明确职责，提高工程质量管理效率。 一、项目经理质量责任制 项目经理是项目经理部质量管理的领导者和组织者，对本工程的质量负第一责任，其质量责任如下： 1、认真贯彻执行国家、上级颁发的有关质量工作方针、政策、法令、指示及各项规章制度，审批本项目部的质量管理制度。 2、树立“质量第一”的思想，负责抓好质量管理的全员教育工作，组织职工开展“三优”工程和“质量信得过”等有关活动。 3、贯彻“谁施工谁负责工程质量”的原则，组织均衡生产，督促施工人员严格按照施工程序、施工方案、设计图纸和技术交底进行施工，正确处理工程质量和施工进度的矛盾，督促好施工工序交接，做到不合格的工序不转入下一道工序。 4、支持技术人员和质量检查人员的工作，坚持执行“质量否决权”，严格把好质量关。 5、掌握项目部的施工质量情况，定期召开质量分析会，针对存在的质量问题组织、落实专人进行整改，不断改进质量工作。 6、严格执行奖罚制度，制定项目部的质量管理办法及奖罚条例。对有提高质量的行为进行表扬奖励，对质量事故按照“三不放过”的原则进行处理，并督促事故的上报。
7、对因违反施工程序，盲目赶工而造成质量事故、质量低劣负主要责任，对不合格工程交工负完全责任。 二、项目副经理、计划员质量责任制 项目部分管生产的项目副经理和计划员是项目部施工生产的组织者和领导者，对工程质量负直接领导责任，其质量职责如下： 1、贯彻执行国家、上级颁发的有关质量工作的方针政策和规章制度，树立“质量第一”的思想，落实“质量第一”的方针，在组织施工过程中，确立以质量为中心的生产、经营思想。 2、协助项目经理抓好质量管理的全员教育工作，提高职工的质量意识，领导职工开展创“三优”工程活动，保证创“三优”计划的具体实施。 3、贯彻“谁施工谁负责的原则”，组织均衡生产，正确处理进度与质量的矛盾，在保证质量的前提下，采取措施完成计划生产计划，当质量与计划不能并存时，应以质量为主。 4、支持技术人员和质量检查人员的工作，严格把好质量关，坚持不合格的工序不转入下道工序施工。 5、参与领导项目部重要施工技术质量工作和各项活动。 6、对因违反施工程序、盲目赶工而造成的质量事故、质量低劣负直接责任。 三、项目总工程师质量责任制 项目部分管技术的总工程师是项目技术管理和质量管理工作的领导者和组织者，对工程质量负技术领导责任，其质量职责如下：
项目质量管理制度 为了确保本工程的工程质量,使其达到预期的质量目标,采用科学的质量管理方法,健立全面有效的质量管理制度,配以规范化、标准化、科学化与程序化的管理方法,使工程质量完全受控。 (1)质量责任制 明确项目经理部成员的责任,确定每个部门的职责,最后落实到项目每个管理人员,并签定相应的质量岗位责任状,与个人收入挂钩,形成一个以项目经理为主负责,项目技术负责人与项目副经理领导监控,项目部及工区各职能部门执行监督,施工班组严格实施的网络化项目组织体系。 (2)技术责任制 正确划分各级技术管理工作的权限,使每位工程技术人员各有专职、各司其事,有职、有权、有责。贯彻执行现行国家、省、市的各项技术政策,科学地组织开展各项技术工作,把技术管理工作的重点集中为实现工程质量与工期目标上。 (3)图纸会审、图纸交底制度 在正式施工前,项目经理部组织人员核对图纸,与设计单位积极沟通,进一步了解业主要求与设计意图,参加施工图会审,接受各部门提出建议,完善设计内容。在施工前,对全体施工管理人员进行图纸交底。 (4)施工组织设计、施工方案的编制及审批制度 实行施工组织设计、施工方案的编制及审批制度。开工前,根据工程特点,制定需编制的施工方案的清单,明确时间与责任人。每个施工组织设计或施工方案的实施均要通过提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。 (5)技术复核与技术交底制度 建立健全技术复核与技术交底制度,施工前应认真组织进行图纸初审与会审,
编制施工方案,在做好技术交底工作的基础上,强化对关键部位与影响工程全局的技术复核工作,以减少与避免施工中的误差。 (6)工程质量检验验收制度 建立严格的工程质量检验验收制度。每一项分项工程或检验批施工完,特别就是钢筋、防水等涉及隐蔽工程的分项,首先由施工班组自检、再项目经理部技术负责人组织有关施工员、质检员、班组长进行互检与交接检,最后由项目部与监理工程师组织验收。同时,公司、项目经理部、班组对工程项目实施三级检查,对质量进行层层把关。 (7)工程质量奖罚制度 建立严格的工程质量奖罚制度,项目经理以各施工班组现场施工质量及质量管理状况为依据,根据规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”;并相应建立质量专用台帐,建立质量基金,实行专款专用。 (8)工程样板引路制度 建立严格的工程样板引路制度,在装修、机电安装分项工程中推行样板制,经监理、设计、业主验收确认后再全面推开。样板工序、样板间尽量选择有代表性,功能设施尽量齐全,可根据实际情况分期分阶段进行样板的施工验收。 1)在施工过程中验收的质量标准只能高于样板,样板未经质量部检查、验收,该分项工程不得进行大面积施工。 ①凡涉及建筑结构安全、建筑使用功能以及装饰装修分部分项工程都应设置工程样板。 ②施工样板的分部(子分部)、分项工程设置应具有代表性,一般设置在户内;不能设置在户内的,应选择在工程合理的位置。 ③同一分部(子分部)、分项工程不同的施工班组应各自单独做工程施工样板。 2)样板内容要求
质量责任制 第一条项目部质量责任 一、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，严格执行国家有关质量的法律、法规、标准以及有关上级质量工作的指示和精神。认真落实建设单位技术管理办法、施工承发包合同中有关质量的承诺，落实公司技术、质量管理规章制度。 二、负责组织管辖范围内的质量大检查，检查施工过程中质量技术措施的落实情况。对施工中出现的质量问题和和质量隐患，负责督促、整改、落实。 三、了解、掌握管内质量动态，收集、处理各参建单位生质量情况和信息，及时对质量形势进行分析判断，制定阶段工作重点和措施。 四、编制管内指导性施工组织设计和专项方案，并报公司审批。 五、针对管辖范围工程特点，组织编制、下达专项质量事故应急救援预案，并适时组织演练。 六、参加管辖范围各类质量事故的调查处理工作，并及时赶赴现场做好抢险救援工作。 七、参加参建工程的竣工验收，并完善交验手续。 第二条项目部有关人员质量职责： 一、项目经理质量责任制 （一）主持管辖范围内质量管理工作和管内质量管理目标及对策措施的制定；建立健全本单位各部门、人员质量责任制及各项规章制度。 （二）牵头组织好项目部质量领导小组和管内质量活动的开展，了解、掌握管内质量工作存在的问题，及时组织采取有效的应对措施和办法。 （三）对管内指导性施工组织设计，建设单位或集团公司确定的重点、控制工程的施工组织设计，组织进行审核，并报公司审批。 （四）参加管辖范围内各类质量事故的调查处理工作，并及时组织相关人员赶赴现场做好抢险救援工作。 （五）组织编制、下达有针对性的专项质量事故应急救援预案，并适时组织进行演练。 （六）负责对所属各部门质量管理工作进行检查、考核、评价。 （七）牵头组织对管辖范围委外工程和协作队伍的监督管理工作，加大对分包、委外工程质量监督检查力度。 （八）正确处理工程质量和施工进度的关系，重视和控制质量成本，减少质量损失，不断改进工程质量，提高质量管理水平和效益。
工程项目质量管理工作程序-制度大全 工程项目质量管理工作程序之相关制度和职责，工程项目质量管理程序(一)质量保证程序(二)质量过程执行程序(三)质量过程控制程序1、事前预控(1)工程开工前,根据质量目标制定科学、合理、先进的《创优计划》和《质量策划》。以... 工程项目质量管理程序 (一)质量保证程序 (二)质量过程执行程序 (三)质量过程控制程序 1、事前预控 (1)工程开工前,根据质量目标制定科学、合理、先进的《创优计划》和《质量策划》。以《质量策划》为主线,编制详细可行的《质量奖罚制度》、《质量保证措施》、《三检制度》、《成品保护制度》、《样板层引路制度》、《挂牌制度》、《标签制度》、《质量会诊制度》等质量管理制度,做到有章可依,并且在每一分项施工前,质量部门都要进行详细的质量交底,指出质量控制要点及难点,说明规范要求,把握施工重点,在分项工程未施工前开展质量隐患预控工作。(2)质量控制要点 在施工前,根据图纸及施工组织设计,列出本工程质量管理的关键点,以便在施工过程中进行重点管理,加强控制,使重点部位的质量得以保证,同时我们将把重点部位重点管理的严谨作风贯穿到整个施工过程中,以此来带动整体工程质量优良。 A、电梯井的平面位置和垂直度 本工程电梯井模板采用定型大模板,井筒内壁的模板按照外墙模板进行配制,模板向下搭接300mm。 在楼层放线时,将每个井筒四边的中线放出,同时将电梯井筒四边的中线弹在模板上。模板安装时,将模板上各边的中线与楼层上各边中线对齐,并调整模板垂直度,以次来控制好净空尺寸和垂直度。 B、防水工程施工 地下室、屋面等防水工程既是整个工程的施工重点,也是工程环保要求和竣工后工程保修的重点。为此,我们除了严格筛选、认真选择有多年防水施工经验且技术力量强的施工队伍外,还要严格控制所用材料质量和施工过程质量。注意环保和施工人员安全问题,严格按照施工程序和技术安全交底施工,杜绝违反操作规程及操作程序的现象出现。 C、钢结构施工 做为总包管理的钢结构工程也是本工程质量控制的重点,施工前由分包单位技术部门编制详细的施工方案,确定钢结构构件安装的方法、顺序和时间,根据每天的安装量来合理安排钢构件堆放场地,尽可能减少夜间吊卸构件的时间;所有钢构件均应在具有高层钢结构制造能力的工厂预制、加工;同时通过精确的测量定位和混凝土结构的连接,确保各预埋构件的埋设精度。加强工艺螺栓的先期定位,减少焊接造成的垂直度累积误差。 D、精装修施工 在进行精装修施工时,严格选择技术力量强的分包队伍,其操作工人都必须有高级装修的工作经验。在材料管理方面,高档木材、花色板及石材、幕墙玻璃等高档装饰材料,按品种及颜色分类,将色差降到最低限度,花色板要按花纹拼接,天然石材考虑纹路及色调的协调性,以求
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
工地质量责任制 公司：___________________ 编制：___________________
日期：___________________
会签栏编制人：_______________________
第一章：岗位责任制 一、项目经理和项目技术负责人质量责任制 ⑴代表企业实施施工项目管理，在管理中贯彻执行国家法律、行政法规、政策和标准；执行企业的各项管理制度，维护企业整体利益和经济权益。 ⑵签订和组织履行《项目管理目标责任书》。 ⑶主持组建项目经理部和制订项目的各项管理制度。 ⑷组织项目经理部编制项目管理实施规划。 ⑸对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，推广和应用新技术、新工艺、新材料和新设备。 ⑹在被授权范围内沟通与承包人、协作单位、发包人和监理工程师的联系，协调和处理好各咱关系，及时解决项目中出现的各种问题。 ⑺加强成本管理，搞好经济核算，及时回收工程款，按企业的《施工项目管理制度》正确处理与国家、企业，分包单位以及职工之间的利益分配关系。 ⑻加强现场文明施工，及时发现和处理例外性事件。 ⑼工程竣工后及时组织验收，结算和分析总结，接受审计。 ⑽做好项目经理部的解体与善后工作。 (11) 协助企业有关部门进行项目的检查，鉴定和评奖申报。 (12) 参与企业进行的施工项目投标和签订施工合同。 (13) 决定项目经理部的组织结构形式，选择聘任有关管理人员明确其
职责，根据其任职情况定期考核、评分和奖惩，期满辞职。 (14) 在企业财务制度允许的范围内，根据工程需要和计划安排，对 资金投入和使用作出计划决策，对项目经理部的计酬方式、分配办法，在相关规定条件下作出决策。 (15) 按照企业的规定选择使用企业和管理人员和作业队伍。 (16) 根据《项目管理目标责任书》和《施工项目管理实施规划》组织，指挥项目经理，进行工作部署，检查与调整。 (17) 以企业法定代表人代理的身份处理、协调与施工项目有关的内 部与外部关系。 二、专业工长(施工员)质量责任制 ⑴在项目经理的领导下，对所施工的单位工程质量负有直接责任。 ⑵认真学习设计图纸及有关设计说明，严格按图施工，严格按施工规范，操作规程，质量标准，施工组织设计(施工方案)和《工程建设标准强制性条文》的要求进行施工。 ⑶组织分项工程技术复核工作，并对单位工程的方位，轴线，水准，标高的测量及定位放线等直接的技术责任。 ⑷参加单位工程图纸自审、会审；参与编制单位工程施工组织设计(或施工方案)；填写施工日记，在施工过程中按要求认真填写、收集、整改、分类，保管好各项原始记录等技术资料。 ⑸组织公司专职质检员，建设(监理)单位，工程质量监督站等部门代表，对单位工程隐蔽，结构分部验收评定，会同有关竣工验收备案，并作出记录签证。
**食品 编号**/CX—2011 质量安全管理体系 程序文件 发放编号：A02 持有部门（人）：品控部 受控状态：□受控 2011年11月20日发布 2011 年11月20日实施
**食品 质量安全管理体系程序文件 批准颁布令 本质量安全管理体系程序文件是依据公司《食品安全质量管理手册》编制的，满足和符合GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》和GB/T22000-2006《食品安全管理体系——食物链中各类组织的要求》的标准。它是贯彻安全质量方针，实现质量目标，满足质量安全体系要求的指导性文件，现予以批准发布。 要求公司全体员工必须严格按本程序认真贯彻执行，以确保我公司质量安全管理体系持续有效运行。
管理代表者： 20 11 年11 月 20 日 程序文件目录
1 目的 对现行文件进行控制，确保对质量管理体系运行起重要作用的各个厂所均能得到现行的有效文件。 2 围 本程序适用于本公司与质量体系的有关条件的控制，包括适当围的外来文件。 3 职责 3.1公司办公室是本程序的归口管理部门，负责质量管理体系的控制与管理。 3.2 生产技术部负责对作业指导书及三大规程的管理。 3.3 各部门负责各自所用文件的控制和管理。 4 程序 4.1文件的分类
4.1.1按质量管理体系文件分为：质量手册；程序文件；作业文件、规程和标准、规章制度、记录表格等。 4.1.2按受控情况分为：受控文件和非受控文件。 4.1.3按文件来源分为：部文件、外部文件。 4.2文件的编制和批准 a）质量手册由公司办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b）程序文件由主管部门组织编写，管理者代表批准； c）作业指导书、规程由生产技术部门编写，部门负责人审核，生产副总经理批准； d）部门工作中形成的文件有部门负责人审核，主管副总经理批准。 4.3文件的编号 所有文件在发放前均应按以下编号方法进行编号： 4.4件的发放和接收 质量安全管理体系文件由公司办公室发放，发放前确定文件的发放围和份数，发放时填写“文件发放记录、回收记录”，其容包括：文件名称、
设计质量管理及控制程序 （一）目的 为确保项目的设计和开发全过程处于受控状态，符合规定的质量控制要求，从而提高项目设 计品质，加强成本控制，提高企业经济效益。 （二）适用围 适用于万科集团（以下简称“集团”）及子公司（以下简称“项目公司”）新开发项目及尚未 进行方案设计的在开发项目分期部分的建筑、结构、设备、景观、智能、装饰等主要专业设 计。 （三）职责分工 1、集团公司设计管理部门（规划设计部、总工程师办公室） （1）负责编写各类设计任务书； （2）负责寻找合适的规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图等设计供方，确定 供方单位，并与设计单位进行合同谈判、签订及费用支付； （3）负责组织规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图设计工作，并审核各阶段、 各专业设计成果； （4）负责组织各阶段、各专业的专题论证及汇报会； （5）负责施工过程的重大图纸变更管理及重大技术问题处理；（6）负责各类设计成果文件 的存档工作。 2、项目公司 （1）负责参与各阶段、各专业设计过程； （2）负责组织项目报批及外部协调工作； （3）负责组织除规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图设计以外的其它相关设 计工作； （4）负责施工过程的日常技术管理。 二、工作程序 （一）产品策划阶段 1、集团规划设计部负责依据项目开发进度计划编写《项目设计整体工作计划》，并报分管领导批准。 2、《产品意向书》由集团规划设计部负责牵头编制。编制的依据是经审定的《项目可行性研 究报告》、《产品策划定位报告》等。总工程师办公室、营销策划部、项目公司技术负责人等 参与编写。编写拟定的《产品意向书》报分管领导审核、集团公司董事长或其授权人批准后， 在规划设计部备案。 （二）项目规划设计阶段 1、规划设计前应向设计单位提交《规划设计任务书》。《规划设计任务书》由集团规划设计 部牵头依据《项目可行性研究报告》、《产品意向书》等编制并报分管领导审定。 2、集团规划设计部负责组织概念性设计，负责： （1）寻找合适的供方； （2）编制设计任务书； （3）与设计单位的沟通联系； （4）组织集团公司董事长、分管技术及营销策划的领导、规划设计部（含规划建筑专家组）、总工程师办公室、营销策划部、项目公司领导及技术负责人等对规划成果进行论证，编写《设计评审表》、会议纪要，并落实意见。 3、项目公司工程技术负责人参与规划设计过程，负责：
工程质量管理责任制 （一）项目经理质量责任制 项目经理是本项目工程全面质量管理的领导和组织者，对保证工程质量有决定性的作用。 1、对职工进行“百年大计，质量第一”的教育，提高质量意识，增强质量理念，广泛发动群众开展创优质工程竞赛活动； 2、领导职工贯彻国家和企业颁发的保证工程质量的规范、规程、规定、制度和措施，并进行检查，对不合格工程交付使用者负直接责任； 3、正确处理工程质量和施工进度的关系，对因单纯抢工期而造成的质量事故承担责任； 4、组织本项目开展质量自检、互检和交接检检查活动。支持专职检查人员的工作，主持质量分析会议，不断改进工程质量； 5、掌握本项目的质量状况，严格执行质量奖惩制度，表扬重视质量的好人好事，批评忽视质量的不良现象，按“三不放过”的原则处理质量事故； 6、每月亲自组织一次质量检查，针对重要问题亲自组织质量公关。 （二）项目技术(总工)负责人质量责任制 项目技术负责人在项目经理的领导下对本项目的质量管理工作进行具体组织和指导。 1、组织领导本项目职工贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度，工程建设领域强制性条文以及重大技术措施等，并在施工中进行严格督促检查； 2、对本项目的技术、质量问题提出技术组织措施，指导本项目
职工开展创优质工程活动； 3、主持本项目的质量事故分析会议，对交工工程质量好坏负有直接的技术责任； 4、主持本项目施工组织设计的编制，重大项目和新技术、新工艺的技术交底，以及重点工程控制（轴线）网测量的复查、审定和核准工作； 5、经常向职工群众进行“百年大计，质量第一”和全面质量管理教育，特别要亲自领导对统计方法的推广和应用； 6、掌握本项目工程质量情况，对质量好的典型要及时推广，违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止； 7、大力支持专职质检员的工作，主持本项目每月一次的质量检查并进行讲评。 （三）施工工长质量责任制 施工工长是单位工程施工操作的直接组织者和领导者，对单位工程的施工质量负有直接责任。 1、组织领导班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、设计措施进行施工，并经常督促检查； 2、向施工班组经常进行“百年大计，质量第一”和普及全面质量管理的宣传教育，组织并指导QC领导小组活动，开展创优质工程竞赛活动； 3、严格按施工程序办事，组织均衡生产，做到文明施工； 4、随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻质量计划和各种技术措施，组织班组工人开展专检、自检、互检活动（落实“三检”制度），主持工序交接检查和分项工程的质量评定工作，并针对存在问题，组织质量公关； 5、认真掌握工程交接情况，及时填写施工日记，积极支持专职质量检查员的工作，并协助收集整理质量原始记录，及时填报各种质
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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版
无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序
质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
工程质量管理制度汇编1 工程质量管理制度汇编 工程质量管理责任制 第一条建立分部负责人责任制。分部经理对工程质量负总责。分部负责人必须具备相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。分部人员素质、内部机构，必须满足工程技术、安全质量管理上的要求； 第二条建立工程质量分级责任制。分部经理应对承建工程负主要领导责任。分部必须严格依据设计图纸、客运专线施工技术指南、客运专线暂行技术标准、施工规范和施工合同组织施工。 对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。 分部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理责任体系； 第三条建立工程质量终身负责制。分部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生巨大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。 质量职责 1分部经理质量职责 1)、分部经理在工程质量上分别对上级负责；对本项目质量 管理工作负管理和领导责任； 2)、认真贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、各种制度，认真落实《质量手册》、《程序文件》、质量目标和管理计划。针对工程特点，组织编制本工程《工程项目质量、安全、环境综合管理计划》及施
工组织设计，确定项目创优目标，组织制定创优规划、创优措施和质量保证措施； 3)、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展QC 小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织分析原因和制订整改措施。对质量低微工程责令返修或返工； 4)、随时掌握工程质量情况，严格按施工程序办事，做到文明施工，杜绝偷工减料和粗制滥造； 5)、依法分包工程，依法使用外部劳务，支持质量监管人员的工作，严格督促职能部门加强对工程质量监管力度； 6)、正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量； 7)、从资金上充分保障质量奖罚、QC小组活动等质量管理工作的经费投入； 8）、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。 2分部总工程师质量职责 1)、协助分部经理制定项目质量管理方针、目标，规划和组 织开展贯标工作，组织分部经理部有关部门制定《工程项目质量、安全、环境管理计划》及质量保证措施，详尽负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施； 2)、认真审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术要求施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题； 3)、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。推广应用“四新”科技成果和工法，对存在的质量通病组织攻关；
天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序 主导部门：工程部 支持部门：质量部、采购部、技术部 审批： 文档编号： SDS BU-SD-018
生效日期：
项目质量控制程序 1. 目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 范围 本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持 4.5采购部
4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5. 内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保 及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关 规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改 通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格 5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作 5.3质量管理 5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法 5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，