空分车间
工艺技术管理制度汇编
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审核：
批准：
空分车间
2009年1月
目录
工艺技术管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2
工艺技术管理职责〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2
工艺操作规程及岗位操作法的管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5
车间事故应急管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 工艺卡片（工艺指标）的管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8 装臵运行记录与报表的管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 装臵技术标定的管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15 工艺纪律、操作纪律检查管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16
化工原材料的管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18 工艺技术文件的管理内容与方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 节能管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26
质量管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃30
交接班管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32
班组交接班管理程序〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33
班组巡回检查制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35
生产请示、汇报制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36
生产调度指令的贯彻执行制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38
工艺联锁保护管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃40
装臵生产平稳率考核管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃42
风、氮系统管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46
DCS操作室及在线分析室管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃48
工艺技术分析会管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46
工艺例会会管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46
车间生产调度会管理规定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46
1、加强日常的工艺技术管理，优化生产过程，制订完善的工艺技术规程、岗位操作法和工艺卡片等工艺技术文件。
2、严肃工艺纪律和操作纪律，加强工艺纪律和操作纪律执行情况的考核，重视生产岗位第一手资料的管理，严格岗位操作记录和交接班日记等工艺技术资料的管理。
3、搞好工艺技术分析，定期召开工艺技术分析会、工艺例会，按时编制技术月报、能耗月报和年报，组织技术测试和工艺标定。
4、组织技术分析、技术攻关、技术改造活动，制定相应的对策和措施，并组织或参与技术改造项目的实施工作。
5、收集和对比国内外技术发展的信息资料，结合企业实际，推广应用先进的工艺技术和新型化工原材料。
6、认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，应用现代化管理手段和方法，充分发挥信息资源共享的作用，提高工艺技术管理水平。
7、搞好职工技术培训工作，开展岗位练兵及技术比赛活动，提高职工的生产技术水平。
8、开展节能降耗、挖潜增效活动，搞好班组经济核算，努力降低生产成本，实现效益最大化。
9、当工艺技术人员中一人因故外出时，应指定代替人，因工作调动而出现空缺时，应在两个月以内调整补齐，以保证工艺技术管理工作的连续性、有效性。
生产车间主任、副主任的工艺技术管理职责
1、贯彻执行上级有关工艺技术管理的文件、规定，按时完成上级布臵的工作任务，主动向生产处汇报生产工艺技术的重大问题。
2、定期对车间工艺技术管理工作、工艺纪律检查、工艺管理制度等的执行情况进行自查，每日进行检查，每月开展工艺技术运行分析，及时纠正存在的问题，并在车间管理会上进行讲评、考核。
3、组织编制、审核装臵工艺技术操作规程、生产工艺卡片。
4、组织制订和审核装臵开、停工方案、切换新原料、开发新产品、试用新技术的技术方案以及其它应急技术措施。
5、组织制订和落实工艺技术标定方案，督促工艺技术人员编写装臵标定报告，并上交有关部门。
6、组织生产装臵达标活动，组织编制装臵达标总结并及时上报。负责组织建立生产技术台帐，对工艺运行统计数据进行分析，审核技术月报。
7、组织编写装臵生产工艺专题技术总结并及时上报。
8、组织对车间技措项目和工艺变更项目进行审核、实施、投用及使用效果分析。
9、参与化工原材料的筛选、使用与评定工作。
三、车间工艺技术主管、工艺技术高级主管的工艺技术管理职责
1、严格执行上级有关工艺技术管理的文件规定，按时完成上级布臵的各项任务。
2、每天对装臵工艺运行情况进行检查，开展技术日分析，发现问题及时解决处理，同时汇报给车间领导。重大工艺失
常问题及时向上级汇报。对检查情况定期考核，建立完整的工艺纪律和操作纪律考核台帐。
3、负责编写和修订装臵工艺技术操作规程、生产工艺卡片、装臵开、停工方案、开发新产品加工方案、试用新技术的投用方案以及其它应急技术措施等，并上报主管部门。
4、负责异常生产操作（包括开、停工、事故处理、非计划停工、改变生产工艺操作条件等）的现场技术分析及生产调整工作，确保有关技术方案的落实、执行。
5、按要求建立完整、准确、系统的工艺技术资料及生产技术台帐。
6、负责编写车间生产技术月、年报和专题技术总结，并按时上报主管部门。
7、负责制订装臵工艺技术标定方案，并参与标定全过程，编写装臵标定报告。
8、负责本车间生产装臵达标的技术管理，负责生产装臵达标季（年）报，并按时上报主管部门。
9、负责填报装臵化工原材料台帐，分析化工原材料消耗情况，制订降低消耗的措施，按时上报化工原材料计划及相关报表。
10、负责本车间生产装臵技措项目的提出并参与项目实施，在每个项目实施后及时写出项目投用效果总结并上报主管部门。
11、负责对节能降耗工作进行分析，定期召开经济活动分析会，对查出的问题进行整改，并考核。
12、负责对专业技术人员、生产岗位人员进行培训、考核。
工艺操作规程
及
岗位操作法管理制度
一、工艺技术操作规程的管理
1、工艺操作规程是本企业技术性法规文件之一，是生产系统操作的基础，也是生产车间进行生产活动的主要技术文件。由分公司生产处组织车间编写，生产处汇总并组织各有关生产处室讨论、审核、会签，分公司生产处负责审定后，报分公司主管技术工作的副经理或总工程师批准执行。
2、工艺技术操作规程编制和修改的依据是工程设计、技术改造等技术文件，试车方案、试生产方案、试生产总结、工艺技术标定报告和国内外生产先进经验等。
3、工艺技术操作规程以生产装臵为单元进行编写，应具有可操作性和指导性。
4、工艺技术操作规程的文字表达应准确简明、逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的内容，操作方法、步骤、公式、文字、图表等应准确无误。
5、工艺技术操作规程中涉及到工艺参数是工艺设计参数，不作为控制指标，只作为操作指导参考，具体操作工艺指标控制范围以生产工艺卡片为准。
6、工艺技术规程的修改，原则上三～五年进行一次。技术改造后的装臵，通过验收、考核后应及时修改工艺技术规程或编写临时工艺技术规程。新装臵建成投产时，应根据设计文件编写首次投产试运开工方案及相应的工艺技术管理文件。在新装臵投产考核后的一年内，编写出正式工艺技术规程。
7、工艺技术规程的主要内容：
（1）装臵的简要说明；
（2）工艺过程简述及工艺流程图；
（3）主要工艺指标、主要技术经济指标；
（4）主要动力指标；
（5）产品、中间产品质量指标；
（6）主要原材料及辅助材料质量指标；
（7）主要设备一览表及其主要设计参数；
（8）仪表控制方案及主要仪表性能；
（9）装臵开、停工方案、临时停工方案及特殊设备、单元的操作维护管理规定；
（10）生产过程事故处理；
（11）安全、环保、健康技术规定；
工艺技术规程的格式按分公司《工艺技术操作规程管理标准》实行。
二、工艺技术操作规程的使用、更改和回收
1、车间在生产过程控制中必须使用受控版本的工艺技术操作规程，未经批准发布的工艺技术操作规程不得使用和开工生产。
2、遇特殊情况，要超出工艺技术操作规程进行操作时，车间必须研究周密措施，写出具体操作方案，经生产处审定后，由分公司技术副经理批准后方可执行。
3、工艺技术操作规程每五年复审一次。遇到特殊情况不能按时复审和换版时，应办理延期使用手续。车间技术组要填写《企业标准文件审批表》，报生产处审定后，由分公司技术副经理批准后，方可延期使用。延期时间不得超过二年，办理延期使用手续应在原文件到期前2个月进行。长期停工装臵可以根据实际使用时间情况来办理延期使用手续，一般为每5年重新办理一次延期使用手续。
4、临时工艺技术操作规程（或试运方案）的实施验证（或试用）期限为一年，特殊情况下需延期使用的，须由原审批人审批后方可延期使用，且延期使用时间不得超过一年。
5、在工艺技术操作规程有效期内，若要进行修改时，车间技术组必须填写《企业标准文件审批表》，经原审批人审批后，按Q/JSH G0504〃01《文件控制程序》的规定办理。
6、在工艺技术操作规程的有效期内，因装臵改扩建，而造成工艺技术操作规程不适应生产操作需要时，应及时出版新版工艺技术操作规程，同时旧版工艺技术操作规程自行作废，由使用单位从使用现场撤离。作废后的工艺技术操作规程由生产处加盖“作废”章后，生产车间才能作为资料进行保存。
7、对于停工待报废装臵或装臵设备拆除准备报废的生产装臵，由车间办理工艺技术操作规程作废手续。车间填写《企业标准文件审批表》报生产处审定，经分公司技术副经理批准后，方可废除工艺技术操作规程。作废的工艺技术操作规程的处理应按Q/JSH G0504〃01《文件控制程序》的规定执行。
三、岗位操作法的管理
1、岗位操作法是搞好系统操作的基础，是车间进行生产活动的主要技术文件。根据上级批准的工艺技术规程进行编写（也可以包括在工艺操作规程内）。
2、岗位操作法由车间工艺工程师或工艺技术员编写，经车间主任或高级工程师审查，交分公司生产处汇总并组织各有关生产处室及车间讨论审查，报分公司主管生产技术工作的副经理或总工程师批准执行。
3、岗位操作法的内容和格式按分公司生产处统一规定进行编写和实行。
车间事故应急管理规定
1. 为认真贯彻落实国家各项法律、法规，预防和处臵各类突发性事件，各生产装臵应编制急预案并加以演练（预案原则上每三年修订一次）。
2. 车间建立以主任为总指挥、书记为政委的应急领导小组，副主任为副总指挥，技术组长为第二副总指挥。其他技术人员为领导小组成员；班长和技师作为应急备用技术小组人员，负责协助车间应急领导小组工作。
当应急总指挥不在的情况下由政委、副总指挥按顺序行使职责，车间应急指挥顺序如下：张治山梁宏王业锋罗远翔。
3. 车间应急救援工作原则：在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责，区域为主，单位自救和社会救援为主相结合的原则。
4. 车间应急领导小组成员必须保持通讯24小时畅通（包括手机和座机），应急领导小组成员外出应向车间应急总指挥汇报。车间值班干部应与氮气站和空压站保持通讯畅通。
5. 车间最初应急行动由当班值班干部负责，当车间应急总指挥、副总指挥或分公司应急指挥中心领导到达事故现场，应急指挥权自动上移。当出现威胁操作人员人身安全的事件，而车间和分公司应急行动小组还未赶到事故现场时，值班干部有权组织撤离等相关应急方案。
6. 车间应急响应程序：
6.1 班组或岗位发生突发性事件，应迅速通过值班应急电话（70099）和手机向值班干部汇报。火灾、爆炸、泄漏事故应首先拨打火警电话79119或2279119。
6.2 值班干部根据现场汇报或现场情况进行初始评估，立即向车间应急总指挥报告，同时向分公司生产处总调室汇
报。
6.3 车间应急总指挥接到应急报告后，应立即启动应急组织程序。根据值班汇报确定响应级别，通报给车间所有生产技术负责人和大班班长，再联系应急车辆。应急小组成员在接到报告后应迅速通过主干道向厂门口汇合，并及时向应急总指挥通报方位，便于车辆接应。
6.4 应急值班人员应尽可能向应急总指挥通报现场状况，便于指挥、协调应急行动。
6.5 应急总指挥和副总指挥到达现场后应立即组织应急小组成员制定应急措施，并按预案中职责进行应急处理。如突发事件为分公司级别，车间应急指挥小组则负责向分公司应急指挥中心提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议，并贯彻落实分公司应急指挥中心指令。
7. 突发事件得到控制或处理结束后，由车间应急总指挥发布应急命令解除规定，并组织生产恢复工作。
8、本办法从2009年3月1日开始试行，车间根据执行情况进行相应的制度修改及补充。各值班人员应严格执行值班管理制度，保证装臵安全生产。
工艺卡片（工艺指标）管理规定
一、工艺卡片（工艺指标）管理的要求
1、工艺卡片（工艺指标）由车间工艺高级工程师、工程师编写，分公司生产处牵头组织各有关生产处室审核会签，分公司主管技术工作的副经理或总工程师批准执行。
2、工艺卡片（工艺指标）原则上二年或一个生产周期修订一次。可以根据生产过程的实际需要及时报批修改。
3、工艺卡片（工艺指标）由分公司、车间管理，修改指标必须通过认真讨论或科学验证，并按规定审批程序进行，任何人不得随意修改或违反工艺卡片（工艺指标）进行操作。
二、生产工艺卡片的主要内容
1、装臵馏出口质量指标。
2、生产主要操作条件：
a)、生产处控制工艺操作条件。由生产处审核和控制。
b)、生产车间控制生产工艺卡片以外的操作条件。由生产车间制定和控制。
3、动力指标。由机动处审核、总调度室控制。
4、环保指标。由安全环保处审核和控制。
三、生产工艺卡片的编制和审批
1、制定生产工艺卡片时，要依据装臵设计资料、安全规范、原料性质、产品方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装臵编写。
2、分公司生产工艺卡片由生产处给定标准编号，由生产车间编制初稿，经车间主任审核后上报生产处。并将原材料和馏出口质量指标上报质量管理中心，动力指标上报机动处、生产处，环保指标上报安全环保处。
3、生产处组织质量管理中心、机动处、总调度室、安全
环保处和生产车间对分公司级工艺卡片进行讨论和专业审查。审查通过后，生产车间填写《企业标准文件审批表》，并随生产工艺卡片书面文件一起送总调度室、质量管理中心、机动处、安全环保处等部门会签，并由生产处审定，最后呈报企业标准化委员会分管领导批准后，发布实施。
4、车间控制的工艺操作条件由生产车间工艺技术主管以上工艺管理人员编制，车间主任审定后在本车间实施和控制，同时上报生产处1份，用以备案。
四、临时生产工艺卡片的管理
1、临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正式生产工艺卡片具有同等法令效力。是临时下达的指挥和控制生产装臵部分生产参数的技术性法规文件，具有时效性。
2、新建装臵建成投产、新产品试生产、原材料和生产方案有重大变化时，必须制订临时生产工艺卡片，经实施验证后，形成正式生产工艺卡片。
3、对新工艺的投用、新产品的试生产需下达临时生产工艺卡片时，由生产处编制临时生产工艺卡片；其它情况由生产车间提出书面申请，经生产处认可并下达。
4、临时生产工艺卡片编制时，需同时填写《企业标准文件审批表》，由相关部门会签，呈报分公司标准化委员会分管领导批准后发布实施。
5、临时生产工艺卡片必须限定起始和终止执行日期。临时生产工艺卡片在有效期内部分替换生产工艺卡片控制参数时，生产工艺卡片的被替换控制参数暂时作废。临时生产工艺卡片超过有效期自动作废，由使用单位自行撤离使用现场。在有效期内，生产工艺卡片的被替换控制参数仍然有效。
五、生产工艺卡片的修订
1、生产工艺卡片每两年复审一次。在原生产工艺卡片到
期前两个月，由生产车间提出修订草案，车间主任审核后，按本标准（三.3）条款要求上报生产处和其他相关部门。
2、生产工艺卡片修订草案的内容主要为：原生产工艺卡片全部指标、修改后全部指标，修改原因说明或修改依据。
3、修订后的生产工艺卡片，其审批程序按分公司标准办理，其控制发放按Q/JSH G0504〃01《文件控制程序》的规定执行。
六、生产工艺卡片的修改
1、当生产需要时，可及时修改生产工艺卡片中少量部分控制参数。修改时，必须通过认真讨论或科学试验，并按规定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺卡片。
2、生产工艺卡片参数控制指标的修改由车间提出申请和提供更改依据，修改依据是下列情况之一：
a）、准确分析；
b）、设计参数发生更改；
c）、实际控制参数超出生产工艺卡片控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。
3、修改申请经生产处认可后，车间按Q/JSH G0504〃01《文件控制程序》的条款规定办理相应审批手续，批准实施后，划改生产工艺卡片中原指标，并在划改处注明修改人和新指标开始执行的时间。
4、生产工艺卡片以外的参数控制指标的更改由车间编制更改草案和更改依据，车间主任审定后实施，并报生产处1份，用以备案。
装臵运行记录与报表
管理规定
一、装臵运行记录的管理
1、岗位操作记录等记载生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始记录必须使用蓝黑墨水填写，要求及时、完整、准确，不得损坏、弄污、丢失。
2、岗位操作记录等原始记录的格式和内容由车间工艺主管制定，报分公司生产处审定。
3、岗位操作记录等原始记录由岗位操作人员按时、完整、准确填写，不得提前记录。交接班时，由交接双方确认后互相签字。
4、氮气站操作记录由值班干部收发当班记录，空压站由大班班长负责收发。岗位操作记录等原始记录由资料管理人员人员收集并汇总整理，并由相关人员填写工艺技术台账。原始记录保存三年，工艺技术台账保存八至十年。
5、工艺技术台账的内容包括：
（1）分公司控制的工艺条件执行情况；
（2）分公司控制的技术经济指标完成情况；
（3）主要产品、产量、质量完成情况；
（4）主要原材料、燃料、动力及能源消耗情况；
（5）主要生产装臵技术改造情况；
（6）生产过程事故及重大异常情况。
（7）化工原材料管理及使用情况。
二、技术月报的管理
1、技术月报由车间工艺主管编写、车间主任审查后于下月五日（节假日顺延）前报分公司生产处、动力厂。
2、技术月报的主要内容：
（1）工艺技术分析[为技术月报的重要内容]；
（2）当月及累计生产计划完成情况（包括加工量、效率、产量和主要技术经济指标）；
（3）产品质量情况；
（4）操作平稳率（操作指标合格率）；
（5）主要原材料性质、消耗情况；
（6）化工原材料使用及消耗情况；
（7）主要燃料、动力消耗、能耗情况；
（8）非计划停车次数及原因综述；
（9）生产过程事故及重大异常情况分析；
（10）环境保护及有关监测数据。
（11）技术改造项目完成情况；
（12）装臵检修及改造前后开、停工情况分析。
三、技术年报的管理
1、车间的生产技术年报由生产车间工艺主管编写，按时于下年度元月十日前上交分公司生产处、动力厂。
2、技术年报的内容：
（1）生产概况；
（2）生产计划完成情况分析（包括加工量、效率、产量和主要技术经济指标）；
（3）主要生产装臵的操作技术分析；
（4）产品质量及情况分析；
（5）化工原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析；
（6）科技成果及项目完成进度，新产品开发；
（7）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；
（8）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；
（9）能源、动力消耗及情况分析；
（10）主要生产装臵非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。
四、生产技术月、年报的归档
1）、生产技术月、年应作为技术秘密资料，按期归档，装订成册，按年存放，专人管理。
2）、借阅生产技术月、年报要向有关管理人员办理借阅登记手续，及时归还。
五、班组岗位交接班及其它记录管理
（1）岗位操作记录、交接班本等原始记录必须及时、完整、准确，符合贯标体系要求。
（2）交接班本的填写标准如下：
a)接班情况：包括生产情况；关键设备运行情况；消防、气防设施情况；公用工具情况；上一班组遗留的生产问题等5方面内容。
b)本班情况：包括本班本岗位作业情况；本岗位设备运行情况；关键设备、危险点巡检情况；本班生产任务完成情况；对未完成的工作做原因分析；关键参数；对本班所处理的问题应有较详细的处理过程描述等6方面内容。
c)交班情况：包括生产情况；关键设备、消气防设施及工具情况；生产异常情况所需交待的内容。
（3）生产运行操作记录由值班干部回收，岗位交接班记录由技术组负责收集、汇总整理。
六、记录填写规定
a）、记录应该真实、准确，不得有漏记、抄袭和伪造现象。
b）、记录纸应按要求填写惯标号编号、日期、班组，并
符合ISO惯标的要求。
c）、记录填错的更改，不能乱画，按规定在错误处打“—”，例如“120，然后在旁边注明正确数据，并在记录涂改的旁边签上涂改人的名字。
d）、操作记录的空格（包括质量记录、工艺、设备鉴定和检验记录等因无记录、设备停用或因仪表停用），统一在项目栏划斜线“/”，无项目栏的在空格表上划斜线“/”。并在数据栏注明停用及原因。
e）、记录要用蓝黑文件记录墨水书写，字体统一使用“仿宋体”并要求字迹工整、清晰。
f）、记录纸上不允许出现墨坨、污迹。
g）、记录纸不允许有撕裂、丢失等严重损坏情况。
h）、书写人、操作人员和班长要在记录纸上相应位臵上签名。
装臵技术标定管理规定
技术标定是工艺技术管理的一项重要的基础工作，需要进行标定的有以下几种情况：
1、生产装臵、设备进行重大技术改造前对老装臵或设备进行标定，为改造设计提供数据。技术改造完成后进行标定，考核效果，总结经验。
2、为解决装臵上存在的重大问题，通过标定找出薄弱环节，提出解决问题的方案和改造措施。
3、车间化工原材料首次工业应用前、后应进行技术标定或测定并提交技术总结报告。
4、正常情况下主要生产装臵原则上每三年进行一次。
5、标定方案由车间制定，报分公司生产处、分公司主管技术工作的副经理或总工程师审批。
6、标定工作由生产处牵头组织，会同有关处室及车间共同进行。
7、在标定过程中要把数据取准、取全，经过核算整理写出标定报告，报送分公司主管技术工作的副经理或总工程师审定。
8、重要装臵的标定报告报股份公司炼油事业部。
工艺纪律、操作纪律检查管理
一、工艺纪律检查内容：
检查生产装臵生产工艺卡片和工艺技术操作规程的执行情况，重点检查生产工艺操作参数是否符合生产工艺卡片的规定范围。
二、操作纪律检查内容：
检查生产装臵生产调度会记录及调度会决议执行情况；检查生产调度指令记录及执行情况；检查生产操作情况是否正常平稳；检查生产请示汇报制度执行情况；检查交接班记录和岗位操作记录是否真实、准确、规范；检查岗位巡回检查制度的执行情况。
三、工艺纪律、操作纪律检查职责范围
1、生产班组在生产过程中，必须执行生产工艺卡片和工艺技术操作规程。车间工艺主管或工艺主办负责装臵工艺纪律、操作纪律检查，节假日期间由车间值班干部负责工艺纪律、操作纪律检查并记录。车间工艺技术主管、工艺技术高级主管负责装臵生产全过程的监督、检查和实施，纠正和制止任何违反生产工艺卡片和工艺技术操作规程的操作行为。
2、车间工艺主管或工艺主办根据过程控制仪表或DCS数据进行工艺纪律检查，根据交接班记录和巡回检查挂牌情况检查操作纪律执行情况。工艺技术主管、工艺技术高级主管根据检查结果进行考核。对检查出来的问题由工艺主管或工艺主办及时通知班组操作人员调整操作，使工艺参数回到正常控制范围，工艺主办无法解决的工艺技术问题，报工艺技术主管、工艺技术高级主管或车间主任尽快解决。若属于生产车间不能解决的问题，由工艺技术主管、工艺技术高级主
管向车间领导汇报，提出解决问题的建议措施，及时上报上级有关部门尽快解决。
3、生产车间工艺主管或工艺主办实施工艺纪律检查的方法是日记录，工艺技术主管负责日分析，实施周统计、周分析，每月进行工艺技术月分析；实施操作纪律检查的方法是周统计、月分析。节假日期间车间值班管理干部检查发现的问题，应想办法处理。不能处理的问题，要向车间领导汇报。重大工艺失常问题由工艺副主任、工艺技术高级主管向生产处汇报，协助车间尽快解决。
4、日记录是指必须每天参照生产工艺卡片内容对实际工艺控制参数进行检查，并作好记录，分析存在的问题，提出解决问题的办法和措施。及时进行整改，整改完毕后，实施验证，检查是否有效果。即对检查过程实行闭环管理：有检查、有记录、有结果、有反馈。
5、周统计是指每周对装臵工艺纪律检查执行情况进行汇总，统计操作平稳率，分析本周出现的工艺技术问题。
6、月分析是指每月对装臵工艺纪律检查执行情况进行分析总结，发现生产操作潜在问题，找出操作控制内在规律。
7、工艺参数监控按照生产工艺卡片（或临时生产工艺卡片)执行，车间实行日记录、周统计、月分析。对生产出现的问题应及时采取纠正和预防措施。其中对重大工艺失常问题应速报车间主任安排解决，并速报生产处。
8、生产车间实行操作纪律检查的方法是周记录、月统计和分析，主要分析本月操作纪律执行情况。车间主任委托车间副主任、工艺技术高级主管或工艺技术主管负责每周对调度会记录和调度指令情况的下达、执行情况进行检查、记录，对巡回检查情况、岗位交接班记录情况进行检查、记录，每月进行统计分析，主要对调度会工作安排情况进行记录、汇
化工工艺管理制度 一、主题内容及适用范畴 本制度规定了化工工艺治理的内容要求和方法，适用于全厂化工生产活动中治理事项的治理。 二、化工工艺治理内容及要求 (一)化工操作人员对工艺文件(岗位操作法、岗位责任制等)熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。 (二)化工操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。 (三)化工操作人员对<<化工通用治理标准>>执行情形，要求符合标准。 (四)工艺记录报表、交接班记录填写情形是否按时、准确、整齐，保管妥善，符合原始记录治理标准。 (五)巡回检查制执行情形要求符合化工操作通用治理标准。 (六)工艺治理制度要求建立健全。 (七)工艺指标、定额消耗情形要求符合标准。 (八)工艺事故处理情形要求符合工艺事故治理标准。 (九)工艺台帐要求健全、完整。 (十)化工岗位清洁文明要求达到标准。 (十一)各单位化工工艺纪律执行情形要求直截了当与单位效益挂钩，执行经济责任制标准。 (十二)生产技术部负责每月五日前将上月化工工艺纪律执行情形考核 结果汇总上报。 三、化工工艺纪律检查方式及要求 (一)对化工艺纪律执行情形采取巡回检查。不定期抽查和定期全面检查三种方式。 (二)巡回检查由各化工车间主管生产工艺的副主任负责进行．每周至少一次，负责本车间范畴内所有化工岗位的检查，对不符合本标准要求的操作者有权禁止或停止其操作。
(三)不定期抽查由生产技术部负责进行，每月最少四次。检查范畴包括本单位所有化工岗位。对不符合本标准的操作人员有权停止其操作。 (四)定期全面检查由厂组织联合检查组负责进行，每季度一次。范畴包括所有化工岗位。对不符合本标准要求的操作人员有权停止其操作，并责令其所在单位进行批判教育。 (五)当班生产调度、生产班组长必须按点定时检查，生产调度随时抽查。对不符合本标准要求者应及时纠正或停止其操作。 (六)每次检查必须有检查纪录，作为执行经济责任制考核的依据。 开停车治理制度 为了加大开停车的打算性和严肃性，有效地增加生产时刻，提升开车效率，使全系统生产处于受控状态，做到清理和检修工作安全、及时、高效、完全，使各装置长周期、满负荷、连续、稳固运行，特制定复肥厂开停车治理制度。 一、复肥厂生产系统分为硫酸、磷酸过滤、浓缩、磷铵、一铵五个主统和氟钠、供电、供水、供汽(气)等辅助系统，除氟钠由磷酸车间按照每月的生产作业打算自主组织生产外，其它主辅系统的开停车，均纳入本制度之列。 二、打算开停车的治理制度 (一)辅助系统的开停车由调度室统一和谐和指挥，而主系统的开停车必须严格履行申请、审批程序。 (二)停车时刻在1小时之内，由当班班长电话报告调度室，并经当班
为加强公司的工艺管理，规范承包商建立标准化焊接工艺要求，确保设备和人身安全，提高工程质量和效率，特制订此管理规范。 2. 范围 本准则适用于对承包商和本公司维修的焊接作业，主要为手工电弧焊。 2.术语 3.1 母材：被焊接金属材料的统称。 3.2 焊缝：焊件经焊接后所形成的的结合部分。 3.3 焊趾：焊缝表面与母材的交界处。 3.4 焊缝宽度：焊缝表面两焊趾之间的距离。 3.5 焊缝长度：焊缝沿轴线方向的长度。 3.6 熔池：熔焊时在焊接热源作用下，焊件上所形成的的具有一定几何形状的液态金属部分。 3.7 熔敷金属：完全由填充金属熔化后所形成的焊缝金属。 3.8 熔深：在焊接接头横截面上，母材或前道焊缝熔化的深度。 3.9 余高：超出母材表面连线上面的那部分焊缝金属的最大高度。 3.10 焊道：每一次熔敷所形成的一条单道焊缝。 3.11 焊脚：焊接中角焊缝的横截面中，从一个直角面上的焊趾到另一个直角面表面的最小距离； 3.12焊脚尺寸：在角焊缝的横截面中画出的最大等腰直角三角形中直角边的长度叫焊脚尺寸。 4. 职责 3.1 设备能源部负责管理及对承包商焊接质量的验收工作。 3.2 各车间及承包商负责具体焊接和自检工作的实施。
5.1 准备：焊接工作进行前对所需工器具进行检验，校准所需量具。 5.2 自检、互检：所有焊接件先行点焊，点焊后都要进行自检、互检，大型、关键件需联系设备能源部配合检验，发现问题须及时调整。 5.3 报检：需要报检的工件焊接完成后及时报检，并在焊缝旁标注焊工姓名或焊工证件号，检验完成后方可进行隐蔽工程。 5.4工艺守则 5.4.1 施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20~30mm 宽范围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净，呈现均匀的金属光泽。 5.4.2 检查被焊件焊缝(坡口形式)的组对质量是否符合图纸要求，对保证焊接质量进行评估，如有疑义应与相关设计单位联系，以便采取相应工艺措施。 5.4.3 按被焊件相应的焊接工艺要求领取焊接材料，并确认焊接牌号无误。 5.4.4 检查焊接设备是否运转正常，各仪表指数是否准确可靠，然后遵照本工艺提供的工艺规范参数预调焊接电流等。 5.4.5 合焊前应先行组对点焊，点焊的焊材应与正式施焊焊材相同，点焊长度一般应为10-15mm(可视情况而定),点焊厚度应是焊脚高度的1/2(至少低于焊脚高度)。 5.4.6 对于有焊前预热要求的焊件，根据工艺文件要求规范参数预热，预热范围宽度应符合工艺文件的规定。 5.5 焊接过程 5.5.1焊接时严禁在非焊接部位进行引弧，因电弧擦伤处应进行修磨，厚度不小于母材厚度，深度超出以上要求时应进行补焊修磨。 5.5.2 施焊过程应密切注视电弧的燃烧状况及母材金属与熔敷金属的熔合情况，发现异常应及时调整或停止焊接，采取相应的改进措施。 5.5.3 多层焊时层间清渣要彻底，并自检焊缝表面发现缺陷及时修复，如焊接工艺文件对层间温度有要求，必须保证层间温度符合工艺要求再焊下一层；各层间接头要相互错开，以提高焊缝的致密性。
工艺、技术管理制度 1、目的 为规范生产工艺、生产技术的管理，进一步提高工艺、技术水平，结合实际，制订本制度。 2、适用范围 本制度通用于各生产、建设单位的工艺、技术管理。 3、准则 3.1 工艺、技术指标的管理 3.1.1 工艺指标由生产技术部制定报分管领导批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核、批准后执行。 3.1.2 继电保护整定值、仪表报警值的修订由车间提出申请，报生产技术部，召集有关专业技术人员讨论，并将结果上报申请批准执行。 3.2 工艺流程与设施的管理 3.2.1 对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核、批准后实施。 3.2.2 因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。 3.3 工艺技术台帐管理 3.3.1 台帐种类包括：产量、消耗指标台帐，工艺指标台帐，技改、技措台帐，操作事故台帐，质量事故台帐。 3.3.2 台帐的具体内容 3.3.2.1 产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。 3.3.2.2 工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。 3.3.3 技改、技措台帐 3.3.3.1 各单位均要建立技改、技措台帐。 3.3.3.2 内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人。 3.3.4 操作事故台帐 3.3. 4.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。 3.3. 4.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。 3.3.5 质量事故台帐 3.3.5.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。 3.3.5.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。 3.3.6 台帐的填写与保管 3.3.6.1 各车间工艺员必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。 3.3.6.2 台帐必须清洁、无乱划。 3.3.6.3 每本台帐的封面都写清记录的起止时间，认真存档保管，不得损坏和
工艺文件管理办法2010—XX—XX 发布2010—XX—XX 实施
工艺文件管理办法 1.主题内容与适用范围 本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理。 本标准适用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。 2.定义 2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。 2.1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展自身工作 的公司各职能部门和单位。 3.职责要求 3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。 3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。登记内容要包含文 件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。 3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施。具体要求可参见《工程变更管理办法及 实施细则》2890 DSK n XX-XXX-2010。 3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰性、方便 性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。 4.工作流程 4.1工艺文件的编制 4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺设计管理程序》 等要求开展工作。同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel或其他应尽量由使用单位确定。 4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。一致性：相关 文件同一要求，同一文件前后内容，应统一一致；完整性：文件内容无遗漏相关要求，文件格式符合相关标准；有效性：文件的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文件；正确性：文件内容相关数据和要求准确无误，使用单位依据文件操作能得到正确的结果。 4.1.3工艺文件的编制完成后发布前要履行工艺文件的设计、校对、审核、批准等手续。
生产工艺流程管理制度 生产工艺管理制度 一、总则： 1、工艺是产品生产方法的指南，是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据，是产品生产过程必须的标准性作业指导书。 2、工艺工作由生产技术部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装置标准化，通用化的原则。 二、制度： 1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。
3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由生产技术部主管签字方可生效。 4、设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。 5、凡是工艺文件出现的差错，应由生产技术部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。 6、工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。 9、工艺管理考核
9.1为了使工艺管理能够有效运行，不流于形式，对违犯工艺管理规定的责任人，将根据如下规定进行处罚。 9.1.1对于违犯工艺管理规定，不按工艺操作规程严格操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班长进行处罚。9.1.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，并能够及时进行查找原因并调整的不作处罚，否则，则依9.1.1条款进行处罚。 9.1.3关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次性处罚100元。 9.1.4因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的罚款100元。 9.1.5对一月内造成指标超标3-5次的操作工，月末加罚50元，并下岗培训一周，经培训后仍继续出现指标超标的，再加罚50元后，调离本岗位。 9.1.6因不按规定操作造成产品质量不合格，系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、影响的大小以及发生经济损失数额多少等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、
1 管理目标 .......................... 2 2 管理职责 .......................... 2 3 岗位职责 .......................... 3 4 焊接材料的选用 ........................ 5 5 焊接人员资格 ......................... 6 6 季节性施工保障 ........................ 7 7 焊接工艺评定的管理 ...................... 8 8 焊接专业施工组织设计的编审................... 11 9 焊接施工方案及技术措施（作业指导书）的编审 10 焊接技术交底流程 ..................... 12
14 11 焊前模拟练习....................... 16 12 焊接过程工艺的管理..................... 16 13 建立焊接停点控制流程 (17) 14 焊接技术资料的管理..................... 20 15 新材料、新技术、新工艺的应用....... 错误！未定义书签。 附录焊接、检验及热处理施工现行有效规范标准 (22) 1 1 管理目标 1.1 焊接、检验及热处理施工规范、标准及技术措施的贯彻率100%； 1.2 焊接、检验及热处理施工人员持证上岗率100%； 1.3 分项工程受监范围内管道焊口焊接接头表面质量合格率100%，优良品率≥98%； 1.4 分项工程受监范围内管道焊口无损探伤一次当量合格率≥95%，合格率100%； 1.5 建筑、安装工程焊接接头焊口（缝）合格率达100%； 1.6 无损探伤、金属检验及热处理施工准确率达100%。 2 管理职责
金海重工股份有限公司配套中心工艺技术管理办法 编写： 审核： 批准： 2011年月日发布 2011年月日实施
配套中心工艺技术管理办法 目的 加强工艺技术管理、严格工艺技术纪律，确保产品质量满足要求，特制定本办法。 范围 适用于本中心各生产车间科室。 一、职责 1、生产技术组负责中心工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。 2、生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 二、内容和要求 （一）工艺技术文件的管理 1、工艺技术文件包括产品的加工图纸、工艺规程和技术标准等。 2、生产技术组提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。 3、工艺技术文件的发放、使用、管理、回收等应执行《金海重工股份有限公司图样和技术文件管理办法》并做好相应记录。 4、车间各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。
5、生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改、替换、代用，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术组报告，由生产技术组技术员负责对原工艺文件进行更改或向公司生产技术部征求更改意见。 6、技术组收到工艺修改单做好收发记录，及时的下发到相关生产车间。（二）生产现场的工艺技术管理 1、各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 2、在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 3、各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。 4、当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 5、所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。 6、生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检中间检完工检）。 7、生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 8、生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。 9、生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 10、工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下： 工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/ 应贯彻的工序总数×100% （三）工艺纪律检查与考核
工艺文件管理制度 一、总则 产品设计，加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，本公司的工艺设计、产品设计、生产加工必须按本管理制度执行。 （一）产品设计加工工艺文件的基本要求。 1、产品设计加工工艺文件要保证产品工艺的统一性，产品从投料到加工完毕，要由统一的工艺文件来指导，必须符合统一的工艺要求。 2、要保证工艺先进合理，经济可行。文件的编制即要采用先进的工艺，又要从实际出 发，做到先进、合理、经济和切实可行。 3、编制的工艺文件要做到典型和通俗易懂。 4、文件必须贯彻国家，行业和企业标准，保证产品达到优质、低耗。 （二）文件编制依据及要求。 1、组装工艺技术文件 1）组装加工工艺文件必须依据书面形式的正式生产计划任务单编制，避免口头或电话通知编制。 2）组装加工工艺文件包括窗型设计、装配工艺及加工数量。 3）装配工艺必须满足国家、行业、企业标准。 （三）工艺文件的分类 1、工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件。 2、指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。 1）生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。 2）新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中，如发现问题，经 有关人员商定不经审批直接在现场修改，并做修改记录，实验成功后，再形成新的文件。 所以它在试验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后，文件自然失效，批 量生产时，要重新形成正式文件。 3、工艺文件的审批 工艺文件必须履行严格的审批手续。 1）编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见，使之达到切实可行。 2）工艺通知单要履行审批手续，即设计、审核、批准都必须经签字方可实施。设计者对工艺文件的正确性负责，审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负
生产工艺变更管理制度 1.目的： 为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制，消除和减少因变更带来的潜在隐患，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素而引发事故，特制定本制度。 2.适用范围： 本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理。 3.变更管理的内容工艺、技术变更主要包括以下内容：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料介质的变更；工艺流程以及操作条件（联锁报警、工艺指标）的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；公用工程的变更（水、电、气、汽等变更） 4.职责和权限：生产技术部负责审查工艺条件（还包括材料、材质、压力等级）和工 艺规程的变更申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。 机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备（包括特种设备、动力设备）及其附属变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。 电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织变更危险源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范，保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行。 各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收。同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员，负责做好每项变更登记。项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作
工艺管道焊口标识及焊接记录填写管理规定 Prepared on 22 November 2020
管道焊口标识及焊接记录管理规定 1：焊接班组长工作职责： 单线图是管道安装程序控制和交工资料编写的主要依据，焊口标识是责任到人的追踪记录。作为班组长要熟悉单线图，认真负责的填写管道的焊口标识。 2：焊缝标识内容： 管道焊接完成后，各施工队班组长（记录员）及时把焊缝标识表格整齐画在距离所标识焊缝10cm的醒目不易脱落的位置，表格长边与管道方向保持一致，并正确填写焊接内容（用中号黑色记号笔）。 3：单线图标识规程： 单线图中的焊口编号已经由专业技术员标注完善，各施工队班组长在没有经过专业技术员允许的情况下绝对不允许私自改动焊口顺序，若发现标注错误要及时通知专业技术员，经确认属实后由专业技术员负责统一更改。在施工过程中难免会出现增加口或取消口(如下图所示)，例如：2号焊口和3号焊口之间增加了一道对焊口，就在较小的焊口后加A，即增加口为2A，增加两道即2A、2B依此类推；焊口取消就在相应的焊口号旁注明“取消”（如8号口）。原则上就
是要确保图与现场的一致性。 4：注意事项: （1）施工过程中遇到不明确的应及时询问技术员或焊接专业工程师，绝不允许乱标乱报焊口。当天焊完的焊口必须在当天做好焊缝标识、填写焊接记录并及时上报，绝对不允许把几天的焊口积累到一起再报。 （2）固定焊口的标识与上报。凡是现场采用固定焊接的焊口必须按固定口标识上报，固定焊口要求在焊缝编号后面加“G”（如上图中的3G），焊接记录中要求如实上报固定焊口。 （3）焊接完成后，施工队向项目部做出无损检测申请，项目部焊接工程师邀请专业监理工程师进行现场点口，点口后下发无损检测委托书，委托第三方检测公司进行无损检测，已点焊口在焊口标识旁写RT(或PT/UT/MT),相应录入焊接记录表。一次返修在委托焊口号后加R1，扩探口在委托焊口号后加K,现场割口重焊的焊口标识。对于已经报过焊接记录但由于焊缝返修或其他原因割口重焊的焊口要求在标识焊缝号后面加“C”进行标识，重新报焊接记录到技术员处录入。 （4）班组长填写完焊接记录后，首先要对现场焊口进行检查和复核确认填写内容，确认无误后再报技术员录入数据库。如发现焊接记录中存在书写错误或内容填写不规范技术员要及时纠正或重新填写记录。
1.目的 为加强公司的工艺管理，规范承包商建立标准化焊接工艺要求，确保设备和人身安全，提高工程质量和效率，特制订此管理规范。 2. 范围 本准则适用于对承包商和本公司维修的焊接作业，主要为手工电弧焊。 2.术语 3.1 母材：被焊接金属材料的统称。 3.2 焊缝：焊件经焊接后所形成的的结合部分。 3.3 焊趾：焊缝表面与母材的交界处。 3.4 焊缝宽度：焊缝表面两焊趾之间的距离。 3.5 焊缝长度：焊缝沿轴线方向的长度。 3.6 熔池：熔焊时在焊接热源作用下，焊件上所形成的的具有一定几何形状的液态金属部分。 3.7 熔敷金属：完全由填充金属熔化后所形成的焊缝金属。 3.8 熔深：在焊接接头横截面上，母材或前道焊缝熔化的深度。 3.9 余高：超出母材表面连线上面的那部分焊缝金属的最大高度。 3.10 焊道：每一次熔敷所形成的一条单道焊缝。 3.11 焊脚：焊接中角焊缝的横截面中，从一个直角面上的焊趾到另一个直角面表面的最小距离； 3.12焊脚尺寸：在角焊缝的横截面中画出的最大等腰直角三角形中直角边的长度叫焊脚尺寸。 4. 职责 3.1 设备能源部负责管理及对承包商焊接质量的验收工作。 3.2 各车间及承包商负责具体焊接和自检工作的实施。 5. 内容 5.1 准备：焊接工作进行前对所需工器具进行检验，校准所需量具。 5.2 自检、互检：所有焊接件先行点焊，点焊后都要进行自检、互检，大型、关键件需联系设备能源部配合检验，发现问题须及时调整。 5.3 报检：需要报检的工件焊接完成后及时报检，并在焊缝旁标注焊工姓名或焊工证件号，检验完成后方可进行隐蔽工程。 5.4工艺守则 5.4.1 施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20~30mm宽范围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净，呈现均匀的金属光泽。 5.4.2 检查被焊件焊缝(坡口形式)的组对质量是否符合图纸要求，对保证焊接质
神华乌海能源西来峰煤化工公司甲醇厂 工艺管理制度及考核办法（暂行） 1、目的 为了强化甲醇厂生产管理，严肃生产和工艺纪律，推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，特制定本办法。 各车间要以实现装置“安、稳、长、满、优”运行为目标，切实做好本办法的贯彻落实工作，认真执行本办法的有关规定。 2、适用范围 本规定适用于甲醇厂内各车间的工艺技术管理控制。 3、岗位操作规程的管理 ①岗位操作规程由岗位所在车间组织编写，由车间技术负责人校核，经生产设备技术部审核，最后由总工程师（分管生产负责人）批准。 ②各岗位必须有操作规程，并且严格按操作规程进行操作。 ③每年对岗位操作规程的适用性进行一次评审，做好评审记录。 ④岗位操作规程的发放范围由各车间制定，做好发放记录，相关人员人手一册。 ⑤若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程进行修改，也可以编制补充操作规定。岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间提出申请，经生产设备技术部审核，总工程师（分管生产负责人）批准后，方可执行。
4、岗位记录与工艺台帐的管理 ①岗位记录的内容主要有：岗位主要工艺指标执行情况、生产负荷的变化情况、主要设备的开停时间，停车原因、机电设备仪表运行情况，备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处理情况、领导的批示及岗位记录的名称、交接班者的签名等内容。 ②工艺台帐的管理：根据实际情况，建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》、《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。 ③各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并每月2日按时间顺序整理交生产设备技术部存放；工艺台帐由车间保管存放，生产设备技术部定期检查，对记录、台帐超过保存期的按程序要求及时销毁处理，作好记录。 ④工艺台帐和记录要求：记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象；原始记录必须字体清楚，仿宋化；记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。 ⑤必须使用国家规定的法定计量单位。 5、工艺指标及工艺变更的管理 ①工艺指标的制定，应以设计工艺参数及岗位操作规程为依据。由生产设备技术部负责制定，总工程师（分管生产的负责人）批准，以生产技术文件下发。工艺指标与实际生产指标不符的，实践证明设
工艺文件完整性管理制度 1 主题内容与适用范围 本规定涵盖了工艺文件的种类与内容及完整性要求。 本规定适用于现行生产中的各类产品。 2引用文件 2.1工艺文件的完整性 2.2产品图样、设计文件完整性管理制度》 3 工艺文件完整性要求 3.1工艺文件是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据，生产过程中使用的工艺文件必须正确、完整、统一、清晰。 3.2根据生产类型和产品复杂程度的划分依据、生产工艺条件以及产品需要，规定常用工艺文件种类和内容。 4 工艺文件完整性种类和内容 4.1产品结构工艺性审查记录。 4.2工艺方案 根据产品设计要求和工厂生产能力，提出工艺技术准备工作的具体任务、措施、指导性文件。 4.3产品零、部件工艺路线表 在生产过程中产品全部零部件所经过生产的工艺流程。 4.4装配工艺过程卡片。 4.5操作指导卡片 工序质量控制点上指导工人操作的作业指导书。 4.检验卡片 根据产品技术要求和工艺规范，对产品及其零部件的质量特性进行检查（内容、要求、方法和手段）的规定。 4.11工艺守则 专业工种所用的操作规程（包括电器、油漆工艺守则）。 4.12工艺关键件明细表 技术要求严、工艺难度大的工艺关键件的图号、名称和关键内容等一览表。 4.13工序质量分析表
为保证加工质量处于良好的控制状态，分析工序质量控制点的特性值（人、机、料、法、环）对质量的影响程度。 4.14工序质量控制图 分析、控制工序质量控制点的质量波动。 4.15产品质量控制点明细表 设置质量控制点的零件图号、名称和控制点名称一览表。 4.16零、部件质量控制点明细表 某一零、部件所有质量控制点名称、控制项目、标准和技术要求等内容一览表。 4.17外购工具明细表 生产过程中需购买的刀具、量具（名称、规格、精度）一览表。 4.18工位器具明细表 生产过程中所需工位器具（编号、名称）一览表。 4.19专用工艺装备图样和设计文件 具备完整的设计文件（装配图、零件图、零件明细表、使用说明等）。 4.20材料消耗工艺定额明细表 每个零件在制造过程中消耗的各种材料（名称、牌号、规格、重量等）一览表，并汇总。 4.21工艺文件标准化审查记录。 4.22工艺验证书 对工艺的验证结果。 4.23工艺总结 经试生产，对工艺准备阶段的工作和工艺、工装试用情况进行总结，并提出问题的处理意见。 4.24工艺文件目录 产品所有工艺文件目录。
gz-scxb-15版本：a修改状态：0 XX年1月1日实施第一章总则第一条：为建立和健全工艺管理，加强生产责任制，严肃工艺纪律，以实现优质、高产、低耗、安全的目的，特制订本制度。第二条：工艺管理是生产技术管理的重要组成部份.其基本任务是：组织制定，执行各种产品的生产工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以生产工艺技术规程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化建议的活动。并参与组织技术措施的实施；组织工艺查定和对工艺路线、工艺流程的技术经济评审，通过调查研究和生产实践，使各种规程制度不断得到修订和完善。第三条：工艺管理工作要同挖潜，革新、改造，以及新技术应用相结合，必须同提高产品质量，降低原材料消耗相结合；工艺管理还要与搞好环境保护，开展安全无事故活动相结合.第四条：工艺管理的日常工作：1、组织制订或修订产品或生产装置的工艺规程技术文件(并督促检查执行情况)。2、组织制订或修订各级工艺控制指标，操作指标，并督促检查执行情况。3、对现有的产品生产工艺，原材料消耗，以及中间控制进行定期的分析与评价，并提出改进意见和建议4、制订原始记录，工艺控制台帐、组织工艺技术分析5、开展合理化建议和技术改进活动。6、组织和参加工艺查定工作。7、配合技术情报，技术档案部门，收集和整理 国内外有关工艺技术资料。8、开展技术交流和协助开展技术教育活动。9、参加新产品技术鉴定工作。l0、参加制订和修订技术改造计划和长远规划工作。第二章工艺规程的编制和管理第五条：凡正式生产的产品和装置均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析规程，均应该按规定的程序进行审查、批准，并给予受控编号后，方可贯彻执行.第六条：工艺规程是生产的法规，是各级生产指挥人员、生产技术管理人员开展工作的技术依据。工艺规程包括了产品的工艺路线和流程图，产品的质量，工艺和主要技经指标等基础资料。岗位操作法是按照工艺规程和生产实践经验组织编制的，是生产岗位操作人员必须共同遵守，执行的基本依据。工艺规程内容：一.产品概述1.产品名称、化学结构式、主要理化性质2.技术标准、产品质量规格、包装贮运方式3.主要用途、使用方法须知二.原辅材料1.原材料名称、规格及其主要指标检验方法2.辅助材料名称、规格及其主要指标检验方法3.其它材料名称、规格及其主要指标检验方法三.生产工艺过程1.工艺沿革(包括装置能力、技术进步等内容)2.化工工艺路线及其技术依据3.主要化学反应及副反应4.主要物料的平衡及流向5.工艺过程及流程图四.生产控制技术1.配方和配料(可列配方编号、配方另立)2.工艺控制点示意图3.各项工艺操作指标4.主要生产工序的控制方法5.中
本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。
4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。 部，并填写工艺变更申请单。详见附录1。 5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。 5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。
5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术部进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。 6 生产过程管理 6.1 总工办、生产技术部为不合格品的过程管理管理部门。 7.1 工艺事故的分级按公司有关规定。 7.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。 7.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。
技术管理制度 1总则 1.1技术管理是企业对生产全过程及其生产准备科学研究的全部技术活动进行科学管理的组织工 作，加强和完善技术管理，合理组织技术工作，建立严格的技术工作秩序，是现代企业生产的客观要求。 1.2技术管理是必须贯彻执行国家的有关法规政策，以经济效益为中心，节约能源，降低消耗， 提高产品性能和质量，提高企业职工技术素质。 1.3本公司实行总工程师领导下的各级工程技术人员的技术负责制，总工程师在公司总经理领导 下，负责全公司的技术管理工作，其他各技术管理部门在技术工作中受总工程师的领导。 2工艺技术 2.1工艺技术管理是技术管理的重要组成部分，其主要内容有工艺流程、工艺方法、工艺装备和 操作规程等。 2.2工艺技术管理的基本任务是认真编制、审核、生产工艺规程，并监督工艺规程在生产上的贯 彻执行。 2.3制定合理的工艺指标，保证安全生产、设备正常运行，产品质量合格，原材料动力消耗降低。 2.4工程部要深入生产生产一线，调查研究，协助车间解决工艺问题，根据需要召开技术分析活 动会，组织制定保证生产的技术措施；指导车间工艺技术管理工作。 2.5工程部要积极了解和吸收国内外同行业的先进技术，进行技术改造和科研活动，不断提高工 艺技术水平，鼓励职工进行技术革新，技术改造及开展合理化建议活动，对新工艺、新技术或改进性意见组织技术鉴定，提出措施并监督落实情况，推荐奖励项目。 2.6技术部协助总工程师做好技术的日常管理工作，制定工作计划，审核工艺规程，审核新产品， 新工艺、新技术在生产上的试行方案，负责工艺改革和变更的审批，检查执行情况等。 3工艺规程 3.1工艺规程是生产活动的基本技术文件，每个产品的生产都必须有批准生效的工艺规程作为依 据。 3.2工艺规程是组织生产的技术依据，必须严格遵守执行不得违反，检查贯彻执行工艺规程的部 门为工程部。 3.3工艺规程由，技术部编制、审核。 3.4经批准后的工艺规程有技术部负责发放登记，由使用部门专门保管，不得丢失，不得转让。 3.5工艺改进需要变更时，经技术部审核，经总工程师批准后方可变更。 3.6违反工艺规程进行操作或擅自变更工艺规程进行生产的要追究当事人的责任，由此引起安全 事故，损坏公司的资产或给公司造成不良影响的，要根据公司有关规定严肃处理。 5 技术培训 5.1 对于新招的职工或转岗工人上岗前，必须进行上岗前得技术培训。 5.2 技术培训的内容由技术部根据工作的具体要求确定，并纳入培训计划。 5.3 对参加培训的人员要进行考核，由工程部统一命题，办公室组织考试，考试合格者发放工作证。 5.4 技术部，根据公司的需要，可提出外出培训计划和人员，经总工程师批准后具体落实，拿到培训部门有效结业证件后到办公室办理存档手续，并进行登记。 6 技术情报 6.1 技术部负责各种科技图书、杂志及技术资料。产品设计等技术资料的管理、归档、登记工作。 6.2 需要借阅产品工艺技术文件。检验规程、产品标准以及产品设计、技术资料的人员，由总工签字批准后，方可借阅使用。 6.3 技术资料的复印、复制必须经总工签字批准后方可复印和复制。
管道焊接施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2. 引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》（火力发电厂焊接篇）DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1（2010年6月4日） 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001
2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》（电力行业）DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》（电力行业）SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》（ASME ,RCC-M） 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》（核电）DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I （锅炉安装施工焊接工艺评定）（1999版） 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》（国家质监总疫局2002版） 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1，2，3，4，5各分册 3. 术语. 3.1焊接电弧焊：指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用 上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊：指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热 丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、（半）自动下向 焊、二氧化碳（半）自动焊、埋弧自动焊等焊六种。
山东晨耀化工科技有限公司文件编号：SDCY-GL-SJ-02 工艺技术管理制度第1页共4页 1目的 为了加强工艺技术管理，规范操作，使生产过程中工艺指标受到控制，并不 断保持工艺指标的先进性，确保产品质量稳定提高，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于公司生产工艺技术的管理工作。 3术语、定义 4职责 4.1生产技术部为本制度的归口管理部门： 4.1.1负责文件的起草、更改控制和管理； 4.1.2负责组织公司产品、工艺、检验标准的编制、审核、控制和管理； 4.1.3负责车间工艺技术人员的对口专业管理及推动公司工艺技术的不断进步；4.1.4负责进行工艺纪律检查及日常工艺制度的维护，关键过程的监督管理及统计 技术的检查。 4.2质计监督部负责中间样品检测，为工艺控制提供指导。 4.3各车间负责工艺纪律的贯彻执行及关键过程的具体实施。 5管理内容及要求 5.1标准的管理 5.1.1生产技术部依据目前行业工艺控制水平、产品质量水平适时提出公司产品、 工艺、质检标准的修改意见并组织修订、控制和管理，始终保持工艺技术的 先进性。
5.1.2各类技术文件由生产技术部统一管理。 5.1.3各生产车间、单位均有权力提出修订建议，按《文件资料管控流程》相关条 款执行。 5.2工艺参数的管理 5.2.1工艺技术规程下发后，各单位必须严格按工艺技术规程进行操作。 山东晨耀化工科技有限公司文件编号：SDCY-GL-SJ-02 工艺技术管理制度第2页共4页 5.2.2车间技术员应每日监督检查工艺技术参数的执行情况，对发生的各种异常情 况及时整改并做好记录。 5.2.3各车间要对每月的工艺参数及质量指标控制情况进统计分析，按《统计管理 制度流程》执行。 5.2.4生产技术部根据各车间的统计分析结论及报表，对需采取纠正预防措施限期整改。 5.2.5未经许可，任何岗位不得随意变更工艺参数/指标。 5.3工艺变更 5.3.1正常变更：根据供销部需要产品质量发生变化时，生产技术部下发计划变更通 知单，经生产副总批准后，下发到车间执行。 5.3.2不正常变更：在生产过程中遇到异常情况时，为了保证安全生产，操作工可 以先根据实际情况调整工艺指标，并及时汇报单位领导和生产技术部调度室。 5.4工艺创新 5.4.1各车间应不断了解和掌握公司各生产工艺的运行状况，每年制定工艺技术革 新计划并报生产技术部和生产技术副总。 5.4.2生产技术部组织对工艺革新计划进行联审、确定革新项目，纳入综合计划管