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江西弋阳春蕾蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
一、项目名称和建设单位 (1)
二、建设规模 (1)
三、建设内容 (1)
四、项目总投资 (1)
五、资金筹措 (2)
六、投资使用计划 (2)
七、建设期限 (2)
八、项目效益 (2)
九、可行性研究的依据 (3)
十、主要技术经济指标 (4)
第二章项目背景及建设的必要性、可行性 (6)
一、项目建设的背景 (6)
二、项目建设的必要性 (7)
三、项目建设的可行性 (10)
第三章建设单位的基本情况 (13)
一、建设单位名称、性质及法人代表情况 (13)
二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力 (13)
三、单位人员构成 (13)
四、现有基地设施和技术条件 (14)
五、资产与财务状况 (14)
六、协作与技术依托单位状况 (14)
第四章市场需求预测 (16)
一、蔬菜市场现状 (16)
二、蔬菜种子现有生产能力调查与分析 (16)
三、市场需求调查与预测 (17)
第五章建设规模与产品方案 (19)
一、建设规模确定的原则和依据 (19)
二、总体建设规模 (19)
三、产品方案 (20)
第六章项目选址与建设条件 (21)
一、选址原则与要求 (21)
二、项目地点选择 (21)
三、项目建设条件 (21)
四、拟建项目与当地环境的互适性分析 (23)
第七章农艺技术方案和设备选型 (24)
一、技术来源及技术水平 (24)
二、技术方案与工艺流程 (24)
三、无公害生产技术标准 (32)
四、仪器设备选型 (35)
第八章项目建设方案与建设内容 (37)
一、项目建设的指导思想和原则 (37)
二、项目建设目标 (37)
三、总体规划与布局 (38)
四、项目建设内容 (39)
第九章环境保护与安全生产 (41)
一、环境保护与治理措施 (41)
二、安全生产 (42)
第十章组织管理与实施进度 (44)
一、项目实施组织管理 (44)
二、项目建设后的运行管理 (48)
三、项目实施进度 (51)
第十一章投资估算和资金筹措方案 (53)
一、投资估算 (53)
二、资金来源 (56)
三、资金运用 (56)
第十二章经济、社会效益分析 (58)
一、经济效益分析的依据 (58)
二、生产总成本的汇集 (58)
三、项目盈利能力 (59)
四、借款偿还能力 (60)
五、不确定性分析 (60)
六、社会效益分析 (62)
七、生态效益分析 (63)
八、附表 (63)
第十三章结论和建议 (64)
一、综合评价 (64)
二、问题与建议 (65)
十四、有关证明材料 (66)
一、附表 (66)
二、附件 (66)
三、附图 (66)
第一章总论
一、项目名称和建设单位
1、项目名称：江西弋阳春蕾蔬菜良种繁育及标准化
生产示范基地建设项目
2、建设性质：新建
3、建设地点：江西省弋阳县南岩镇光辉村下湖村小组
4、建设单位：弋阳县春蕾蔬菜种植农民专业合作社
5、法人代表：黄茂兴
7、项目主管部门：江西省农业厅
二、建设规模
本项目建设蔬菜良种繁育基地100亩，建设蔬菜标准化生产示范基地500亩。
三、建设内容
（1）生产性基础设施：新建温室2000平方米、大棚24000平方米。
（2）田间工程：土地平整600亩、土壤改良600亩、新建排灌渠系2.8公里、机井（含配套设施）2眼、田间道路1公里。
（3）生产辅助性设施: 架设输变电线路1公里。
（4）仪器设备：购臵灌溉设备63台（套）、育苗（种）设备5套（批）、温控设备2台、检测设备5台、其他设备32套（辆）及农机具43套（辆）。
四、项目总投资
本项目固定资产总投资421.80万元，其中生产性基础设施建设投资204.00万元，占总投资的48.36%；田间工程建设投资105.00
万元，占总投资的24.89%；生产性辅助设施建设投资7万元，占总投资的1.66%；仪器设备购臵费69.50万元，占总投资的16.48%；农机具8万元，占总投资的1.90%；引种补助费投资10万元，占总投资的2.37%；科技推广费投资12万元，占总投资的2.85%；项目前期费用投资6.3万元，占总投资的1.49%。
五、资金筹措
本项目资金来源按中央财政资金与地方配套资金比例为1:0.4，项目单位自筹资金不得低于财政补助资金总规模的要求，拟申请国家农业综合开发农业部专项资金150万元，地方配套60万元，项目承担单位自筹资金211.80万元。
六、投资使用计划
本项目计划2012年完成工程设计、主要生产性基础设施及田间建设，2013年完成部分生产性基础设施、田间工程建设及全部生产性辅助设施建设、设备招标采购和安装调试及引种等，全部用款442.40万元，2013年底竣工验收。2014年投入流动资金并达到设计能力的100%。
七、建设期限
项目建设期限为2年，即从2012年1月至2013年12月。2011年8月始开展项目前期工作。
八、项目效益
1、经济效益
本项目实施后，达产年繁育各种蔬菜苗2000万株；生产各类特色蔬菜：水果西红柿40万公斤、水果黄瓜30万公斤、辣椒等其他蔬菜45万公斤，总计销售收入为890.00万元。年生产总成本费用为
666.02万元，经营成本639.97万元，利润总额223.98万元，项目全部投资税后财务内部收益率39.58%，财务净现值1080.79万元，投资回收期4.3年（含建设期），平均投资利润率为31.51%，盈亏平衡点60.00%。
2、社会和生态效益
项目完成后，采用“合作社+基地+农户”产业化经营模式，与农户签订收购订单，统一供苗、统一技术指导、统一销售，解决农户大规模种植的后顾之忧。提高农户种植热情，所产种苗、种子，按每户种植6亩计算，可带动1000户以上农户种植蔬菜，户均年增收1万元以上，有效增加农民收入、提高农业效益，维护社会稳定。产业化程度将进一步完善，产品销售规模进一步扩大，产品竞争力进一步增强，为项目单位今后的发展和农户种植产业化、现代化程度的进一步完善奠定了坚实的基础。也可扭转目前弋阳县蔬菜需求80%靠从外地购进的局面。
该基地的建设可有效促进农业增效、农民增收，带动周边农业产业化、现代化发展，有利于各地农业产业结构优化，提高农民收入。项目按照绿色、无公害生产标准组织生产，整个生产过程以物理和生物防治为主，较少使用农药和化学物品，对环境不产生污染。
九、可行性研究的依据
1、农业部办公厅、国家农业综合开发办公室《关于印发2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知》（农办计[2011]55号）；
2、财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2010]46号）；
（国办发[2009]63号）；
《关于加强农业综合开发工作若干意见》
3、
4、《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办[2011]169号）；
5、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）；
6、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
7、国务院办公厅《关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》（国办发[2010]18号）；
8、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
9、项目承担单位提供的有关资料。
十、主要技术经济指标
第二章项目背景及建设的必要性、可行性
一、项目建设的背景
蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。当前，我国已进入工业化中期阶段，随着工业化、城镇化、现代化进程的加快，蔬菜消费将不断增加。随着我国经济的迅速发展，人民生活水平的不断提高，城市规模的不断扩大，特别是城市人口的迅速增加，对日常生活必需品——蔬菜的质和量也提出了更高的要求，品种趋于多样化，要求能做到四季供应，淡季不淡。
据2011年6月统计数据，目前香港每天叶菜类需求量约为270吨，其中江西每天供应80多吨，接近1/3。江西省现拥有出口蔬菜基地13家。蔬菜产业在江西省农业经济中的地位日益重要。
确提出：加快发展现代农业，推进农业结构战略性调整，加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。
加快农业产业化经营，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化建设是提高蔬菜生产的市场风险抵抗能力、稳定蔬菜市场物价、促进社会主义和谐建设的有效举措。
目前，蔬菜产业的发展正在向集约化、规模化、专业化和机械化方向发展，各生产环节的分工将更加细化。然而，蔬菜产业的发展受到小农经济的限制，尤其是自繁自育的蔬菜育苗方式已成为限制蔬菜产业发展的重要因素。要发展现代蔬菜产业，首先要解决蔬菜育苗的专业化和现代化问题，这是一些发达国家和先进省份的基本经验。未
来蔬菜产业的发展其根本在于加快良种繁育基地建设，提供标准化、高质量的蔬菜良种，以提高我国蔬菜的质量。我省蔬菜育苗方式正在发生变革，以轻基质为代表的营养泥炭块育苗、穴盘育苗等集约化育苗技术发展迅速。建立蔬菜种苗集约化繁育基地，是提高蔬菜产量，改善蔬菜品质，保障蔬菜供给的重要措施，并成为现代蔬菜产业发展的重要标志。
目前弋阳县商品蔬菜80%考外地调入，当地政府为扭转蔬菜产能不足、菜价较高的局面，对蔬菜产业大力扶持。良好的政策扶持，为弋阳县蔬菜产业的发展提供了前所未有的发展机遇。据此，弋阳县春蕾蔬菜种植农民专业合作社积极响应政府号召，助推弋阳县菜篮子工程建设，为蔬菜产业发展提供优质的蔬菜良种，确保蔬菜良种供应，促进弋阳县乃至上饶市的蔬菜产业的可持续发展。拟在弋阳县南岩镇光辉村下湖村小组建立蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地600亩，在蔬菜种植的基础上，延长蔬菜产业链，集约化、规模化、标准化生产蔬菜良种。该合作社成立三年以来，已发展农民社员101人，主要成员均具有多年蔬菜良种繁育及种植经验，基础实力较好。
根据《2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南》，弋阳县春蕾蔬菜种植农民专业合作社拟申报2012年农业综合开发农业部专项项目《江西弋阳春蕾蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地建设项目》，并委托具有农业资质的工程咨询单位江西三星咨询有限合作社编制项目可行性研究报告。
二、项目建设的必要性
1、是提高良种供应能力，夯实蔬菜产业基础的需要
蔬菜种子是蔬菜生产最基本的生产资料。蔬菜良种繁育任务主要
有两个方面：一是迅速繁殖良种种子，以满足生产需要；二是保持和提高良种的种性和种子品质。
与蔬菜生产发达的省份相比，江西省蔬菜良种生产相对滞后：一是生产分散，未能形成规模；二是种子经多年自繁自用，纯度和种性不断下降，影响到商品蔬菜产量和品质；三是缺乏有效的组织管理，农民生产种子仅着眼于种子价格，往往是蜂拥而起，自发生产，盲目性大，且质量不易保障，不利蔬菜生产的顺利进行。
搞好种子基地建设，进行蔬菜种子提纯复壮和种源本地繁殖，能为蔬菜生产提供质量可靠的种子，降低种子价格，促进名优特色蔬菜品种的引进开发，丰富城乡人民的生活，促进和扩大对外贸易。围绕基地建设，配套完善种子加工体系，实现种子生产专业化和规模化、种子加工机械化、种子质量标准化，确保种子质量，为菜农提供可靠的生产保障，为蔬菜产业的可持续发展奠定坚实的基础。
2、是调整品种结构，适应蔬菜生产发展的需要
改革开放以来，我国蔬菜产业的发展主要表现为量的扩张，就是主要靠扩大面积增加总产，满足日益增长的社会需求。但是，重视发展忽视提高、重视数量忽视质量、重视发展生产忽视开拓市场的倾向普遍存在，致使蔬菜产业的发展带有一定的盲目性，以至总量偏多，大众化蔬菜出现了季节性、区域性、结构性过剩，价格下跌，效益下降；而稀有品种以及设施栽培的花色品种和数量，尚不能满足供应，价位较高，效益较好。已经形成优势和特色的蔬菜产区，市场竞争力强，效益相对稳定。
鉴于我国的耕地资源相对不足，蔬菜的产出率比较低、增产增效潜力大，以及蔬菜商品总量偏多和品位档次偏低的情况，今后蔬菜产
业的发展，应主要靠增加科技含量，按照市场需求变化，调整优化生产布局和品种结构，提高品质和单产，增加花色品种，培育和发展优势蔬菜产业、特色蔬菜产业，积极推行采后商品化处理增值，稳定提高蔬菜产业效益，适应内销和对蔬菜品种不断增加和质量日益提高的需求变化，顺应国内外蔬菜多元化、多样化、保健化的消费观念，主动分析和把握市场需求变化，引进、试种、推广新的优良蔬菜品种，及时调整生产布局和品种结构，发展适销对路的优良品种生产，是发展市场化蔬菜产业的必由之路。
3、是促进农民增收，推进社会主义新农村建设的需要
农民收入是农民生活、农民生产积极性和开拓农村消费市场的基础，如果农民收入不能增长，农民生活就无法改善，农民的生产积极性就调动不起来，粮食和其他农产品生产和供给就会受到影响，进而影响整个国民经济又好又快发展。增加农民收入对解决好“三农”问题乃至整个经济社会发展全局问题都具有极为重要的意义。
江西是革命老区，有30个老区县，这些老区大部份处在贫困状态，并且多地处山区，自然条件对发展粮食等作物极为不利。例如，多数的水田为冷水田，仅能种一季水稻，而且产量极低，亩产都在300公斤以下，效益低。旱地多在山脚下，光照不足，所种作物的产量也较低，而这种条件对蔬菜的生产却十分适宜。另一方面，选用优良品种，是蔬菜生产投资最低、花工最少的增产技术措施。本项目建设蔬菜良种繁育基地，收集各地的名、特、优品种资源，大力发展农产品生产基地，积极推行“合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，进行试种、繁育、推广，可为农民开辟一条新的致富之路。
目前弋阳县蔬菜需求量80%靠从外地进口，建立蔬菜良种繁育及
标准化生产示范基地有利于提高本地蔬菜供种能力，并通过示范基地带动农户种植，可提高弋阳县蔬菜生产能力，提高弋阳县蔬菜自给能力，有利于稳定物价。开源节流，本项目建设不仅为农户增收开源，也可稳定商品蔬菜价格，为商品蔬菜主要消费群体城镇居民节流。
综上所述，根据弋阳县现实条件，建设一个蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地，对于促进弋阳县乃至上饶市蔬菜产业的良性发展都具有重大的意义。本项目以高产、优质、高效为目标，采用高标准、先进技术和设备，生产优质蔬菜良种，提高蔬菜产量和质量，既为蔬菜产业提供优质的种源，又有利于提高蔬菜的品质，有利于促进农业增效、农民增收和农村经济健康持续发展，推动社会主义新农村建设。
三、项目建设的可行性
1、符合国家相关政策
确提出：加快发展现代农业，推进农业结构战略性调整，加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》也特别提到发展蔬菜产业。2010年国务院办公厅又专门就菜篮子工程发文《关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》（国办发[2010]18号文件）要求在大中城市郊区和蔬菜、水果等园艺产品优势产区，支持建设一批设施化、集约化“菜篮子”产品生产基地，重点加强集约化育苗、标准化生产、商品化处理以及病虫害防治、质量检测等方面的基础设施建设，发展园艺产品标准化生产。
2、符合当地产业政策
江西省各级政府对蔬菜产业也非常重视，并制定了《鄱阳湖生态经济区优质蔬菜产业发展规划》，将蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地建设工作摆到了农业工作的突出位臵，各有关部门大力支持，能形成合力支持全省蔬菜良种产业化经营推广。2011年7月26日还在江西省蔬菜良种示范展示园举办了江西省第二届蔬菜良种示范展示现场会，组织了上海、浙江、湖南、江西等10多个省市的蔬菜生产企业代表、种植大户、专家对示范展示的10大类蔬菜瓜果作物、近500个品种进行了现场观摩、评比。从中筛选适合江西省的优良品种，以加快蔬菜新品种推广步伐，把江西建设成国家优质蔬菜供应的“大菜园”。弋阳县商品蔬菜80%靠从外地调入，目前也出台了多项扶持蔬菜产业化发展的政策，以鼓励当地发展蔬菜产业。本项目的建设符合国家农业产业相关政策、符合当地发展政策。
3、市场潜力巨大
我省许多县（市），瞄准市场，把蔬菜作为发展县（区）域经济、增加农民收入的支柱产业来抓。蔬菜产业已成为农民增收的新增长点。目前，江西蔬菜也越来越受到香港等地的青睐，蔬菜出口量越来越大，并逐步拓展港、澳市场，树立了自己的品牌，有了较高的知名度。特别是叶类蔬菜市场行情更是日益见好，市场地位日益巩固，具有广阔的发展空间。
4、有良好的基础条件
弋阳县属亚热带湿润季风气候，气候温和，雨水充沛，日照充足。非常适宜蔬菜生产。项目所在地距离320国道1公里，交通便利，有利于蔬菜运输。信江河在基地附近，35KV变压器在基地500m处。再加上劳动力资源充足，生产成本较低，是建设蔬菜繁育基地的最佳场
所。
上述这些条件为建设蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地奠定了良好的基础。
5、基地建成后的优势
（1）基地建设标准高、设备齐、技术先进，可保证从选地、繁育到采后处理都按标准操作，产量稳定，质量有保障。而且种子本身质量好，发芽率、发芽势、含水量、纯度、净度、整齐度等重要指标准达到国家标准。
（2）基地生产的优质蔬菜种子价格适宜，产量充足，能够有效的保证企业蔬菜生产计划落实。
（3）基地严格按照标准化要求生产高标准的种子，这是蔬菜实现标准化生产的一个前提条件。
（4）基地生产的种子整齐度高，减少大田占地时间，提高复种指数，减少采收用工和喷药次数，又降低成本，提高产量，减轻农药残留。
（5）基地管理机制灵活，能适应市场的变化而调整品种的结构，并根据不同的市场要求选育和扩繁适应的品种。
第三章建设单位的基本情况
一、建设单位名称、性质及法人代表情况
1．建设单位名称
弋阳县春蕾蔬菜种植农民专业合作社
2．建设单位性质
农民专业合作社
3．建设单位法人代表情况
理事长黄茂兴，男，现年41岁，曾在浙江地区学习及从事蔬菜种植7年。2008年回乡创业，领头组建了本社。黄茂兴通过多年学习与实践，掌握了一定的种植技术，积累了丰富的种植经验，并与浙江菜农及市场有密切联系，能够第一时间获得市场信息，及时引进适销对路的新品种。
二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力
弋阳县春蕾蔬菜种植农民专业合作社于2008年8月19日在弋阳县工商局登记注册，位处弋阳县南岩镇光辉村下湖村小组。主要经营蔬菜苗、新鲜蔬菜等。本社现已发展社员102人，选举产生了理事会、监事会，制定了合作社章程，财务管理健全，建立了各项管理制度。经过三年的发展，合作社开始走上了规范管理、民主兴社、平等互利的良性发展之路。蔬菜品种主要有水果黄瓜、水果西红柿、辣椒、茄子、西瓜、豆角、大白菜、甘兰包等20多个品种。
三、单位人员构成
经过社员们的共同努力，合作社现已拥有一支高素质的人才队伍。生产、销售、技术力量雄厚，合作社现有职工17人，其中管理人员5人，园艺工12名，均具有丰富的蔬菜生产和加工经验。通过
与农户多年合作，还为当地培养了一批经验丰富的农民技术员。
四、现有基地设施和技术条件
蔬菜基地占地103亩，其中：蔬菜集约化育苗基地面积55亩，蔬菜种植基地48亩，钢管大棚18个，毛竹大棚20个，微耕机4台，机动喷雾器2台，水泵1台。蔬菜种植、加工和销售经验丰富、网络健全、设施齐全、人员齐备、技术较好。
五、资产与财务状况
经过三年来的发展，合作社规模不断壮大，产品销售日趋提升。2010年资产总额158.23万元，其中固定资产96.27万元，流动资产61.96万元，负债总额40万元，所有者权益118.23万元,年销售（营业）收入110.50元,净利润10.23万元,净资产收益率8.65%,资产负债率25.28%。财务状况良好。
六、协作与技术依托单位状况
合作社在技术上的追求始终孜孜不倦，每年投入大量人力、物力、财力进行技术研发、培训与推广。本项目技术依托单位为弋阳县农业技术推广中心。该中心为县农业局下属全额拨款事业单位，负责全县的农业技术指导和农业新技术引进及推广。县农技推广中心占地23亩，建筑面积5005平方米，教学、住宿、食堂、会议、文化活动场所一应俱全。每次可同时培训人员120人。县农技推广中心下设粮油、经作、土肥、能源、财务等办公室，现有高级农艺师2名，农艺师2名，助理农艺师7名。主要职能是指导全县农民实行科学种田，提高农作物单位面积产量和改善现有农作物品种、产品、品质；进行耕作制度改革；培训县域范围之内农业技术骨干和农民技术人员；承担农业技术试验工作和新品种引种对比工作。曾多次获得部省级荣誉称号
和奖励。技术负责人：刘凯，高级农艺师，农技推广中心主任。曾获得全省测土配方施肥工作先进个人。
第四章市场需求预测
一、蔬菜市场现状
蔬菜产业是我国仅次于粮食业的大产业，产值高于林业和渔业总产值。蔬菜生产肩负着保障城镇蔬菜供应和促进农民增收的双重任务，直接关系到社会稳定和经济发展的大局。
江西省内蔬菜除自足之外，还开拓供应港、澳地区及鄂、湘、粤、浙、闽等省的区域性蔬菜市场。据2011年6月统计数据，目前香港每天叶菜类需求量约为270吨，其中江西每天供应80多吨，接近1/3。而弋阳县蔬菜供应80%由外地调入，自给率仅为2%，蔬菜供应缺口极大。弋阳县委、县政府按照市场规律，因势利导，积极推进发展蔬菜良种，并出台了一系列的产业扶持的优惠政策，农民种菜热情高涨，弋阳县商品蔬菜的发展壮大之势已是必然。
二、蔬菜种子现有生产能力调查与分析
国内蔬菜种子（苗）市场较为混乱，一些科研单位自繁或与农户联营，数量和质量也不稳定。
目前，国内经营蔬菜的企业所需蔬菜种子（苗）的来源有三种：一是国内市场采购种子，由于没有一定的标准，这部分种子发芽率低，发芽时间不统一，整齐度不高，种子的纯度不高，造成蔬菜商品率低下，商品蔬菜达不到国际市场要求，不适合标准。二是蔬菜合作社自繁种子，合作社自繁种子，使一些有条件和技术的合作社自行繁殖解决所需蔬菜种子问题。虽然在一定程度上缓解蔬菜种子的需求，但国内目前蔬菜的合作社和基地规模多不是太大，有能力的合作社不是太多。三是直接从国外进口种子。目前国际蔬菜种子市场在茄果类、瓜类、部分豆类、十字花科的甘兰、大白菜、（白）青花菜、各类生菜