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企业经营计划制定方法

企业经营计划制定方法
企业经营计划制定方法

企业经营计划制定方法

一、经营计划制定程序

(一)首先,公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利,进而提高到对地区社会有所贡献,提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。

(二)"恭自省",即清楚地了解并分析公司本身的优劣点,例如销售能力欠佳,技术人员研究开发能力强等。

(三)"观外情",了解自己公司周遭的外部环境有何变化,包含消费者习性的改变,政府法令变迁,劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。

(四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针,同时尽可能地数量化。

(五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。

(六)彻底执行计划方案。

(七)检查成果并改进。

二、经营计划的构架

做成计划,有一个重要的关键,那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标,有了基本目标便有基本计划,而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地,有了长期目标便有长期计划,这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础,也可和更具体的、短期的目标计划相联系。

举例说明,在人的行动中,有起床上班这个日常活动,而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。这个行动可以无限制地细分,但是无论如何细分,其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动,都是为了实行下个行动的手段。

换句话说,某一行动都是以下次的行动为目标的,每个计划绝不是单独或个别存在,通常均以下一阶段的计划来作为目标。

企业公司经营计划与预算规定

企业公司经营计划与预算规定 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

经营计划与预算规定 □经营计划与预算制定 由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润,甚至无法继续它的生存。所以,如何使成本降低,获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题,一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力,以及更新生产设备,改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术,运用经济效益最佳的管理方法,使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。 本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前,对下一年度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标,拟订(或修订)相关管理制度或改善方案,并配合年度预算的编制,预测产品市场的增减变动,配合设定之产能与成本标准,拟订年度产销计划,预估年度损益及资金的调度运用,并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定,事前的合理规划,并经由各管理阶层的积极参与,以达到避免错误,减少浪费,激励士气,达到降低成本创造利润的目的。 □经营目标 1总目标:加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润。 2各部门目标: (1)贸易部: ①充分消化现有产能。 ②利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额。 ③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。) ④呆品处理。 ⑤外销成长率( )%,年度外销金额( )元。 (2)内销部: ①估计内销产品销售数量,协调生产管理中心建立适当库存量。 ②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。 ③呆品处理。 ④内销成长率( )%,年度内销金额( )元。 (3)供应部: ①建立机物料ABC分类,实施重点控制。 ②建立各主要原物料安全库存量,经济采购量。选择优良供应厂商,商订长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格。 ③降低平均库存量:A料( )天,( )磅。B料( )天,( )磅。 机物料降低( )%,( )元。 (4)总务部人事科: ①建立员工进用升迁,薪资考核奖惩的人事制度。 ②精简人事,控制管理费用。 (5)事业关系室:

项目开发计划管理流程

日照安泰集团编号:ATJT-OP-YY02 版本: 管理体系文件 生效日期:2013-XX-XX 项目开发计划管理流程 密级: 发放编号: 编制: 审核: 批准: 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注

范围 适用于公司项目开发计划(含节点计划与项目开发运营计划)管理 控制目标 规范公司项目开发计划的编制、审核、发布及变更的流程,协调、监控计划实施,促使公司项目产品的顺利实现 职责 工程管理部工程计划主管 组织项目关键节点计划的编制、调整、评估 组织项目开发运营计划的编制、调整、评估 组织工程计划分析会 协助工程管理部各专业工程师检查监督项目计划的履行情况,形成计划执行情况分析报告,向工程副总经理反馈 工程管理部 组织项目工程计划(主要指施工计划)编制、协调、汇总、发布工作 项目工程计划执行过程的监控、协调,组织计划调整 项目工程计划总结报告的汇总和核实上报 各部门 组织项目专项计划的编制、实施、调整 编制本部门各类计划完成情况总结报告 公司领导 按权限规定审核或审批各类计划的编制、调整 全面监控公司项目计划完成情况 术语和定义 节点(关键控制点):指项目开发运营计划中关键线路上主要工序的完成时间,如:概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、开工、地下室完成(正负平)、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额、交付入住等。 专业计划责任人:各部门负责人为各类专业计划的第一责任人;计划的执行人为直接责任人。 说明:日常重复的工作无须纳入计划,直接执行对应职责即可。 项目开发计划管理流程

项目计划体系管理

项目关键节点计划 开发报建部获取土地项目后5日内,将土地信息、项目资料、项目可行性研究报告、项目建议书等相关资料移交工程管理部工程计划主管。 工程计划主管依据上述资料,根据公司三年经营计划目标并结合公司其他要求,制定【项目关键节点计划(初稿)】,按权限经公司领导审核后组织各部门进行评审,评审的标准为计划的科学性、合理性及其与公司经营目标的统一性。 工程计划主管将评审后修订完成的【项目关键节点计划】报工程副总审核,按权限经公司领导审批。 审批通过的【项目关键节点计划】由工程管理部下发相关部门,监督其执行落实。人力资源部备案 项目开发运营计划及专项计划 依据发布的【项目关键节点计划】,工程管理部组织相关部门、项目经理在20天内签订【项目运营目标书】。根据项目关键节点计划和项目策划报告、项目运营目标书,工程副总组织专业部门讨论细化为具体的【项目开发运营计划】。【项目开发运营计划】的编制应当具有可交付、可考核的成果,交付成果所涉及到的工期应当在30天内。 工程管理部【项目开发运营计划】编制完成后3天内,组织各部门进行计划评审,着重计划的进度、协调及其与公司经营目标的统一。 经评审的【项目开发运营计划】按权限经公司领导审批后,工程管理部在公司范围发布。 公司职能部门依据审批通过的【项目开发运营计划】,组织本部门人员编制各专项细项工作计划(各类专项计划编制之初是控制性、指导性计划,过程之中应当进行细化调整。编制之初具有不同的编制依据、时机及责任部门,具体参见6.2.5表格),各阶段专项计划提交人力资源部审核,按权限经公司领导审批后发布,工程管理部备案。 经审批通过的各专项工作计划,人力资源部负责下发到各部门,由各业务部门分解成季度工作计划予以执行落实,人力资源部对各部门季度计划进行审核并备案。 工程副总负责各部门工作计划的协调和推动,督促各部门按计划执行落实,每季度组织计划协调会,编制【项目计划执行情况分析报告】,工程计划主管负责项目计划的全面监控。

公司年度经营计划书

公司年度经营计划书 2012年度 编制总经办 审核企管部供应链管理中心 营销管理中心财务管理中心 战略发展中心制造事业部 技术工程中心各地分支机构批准董事长总经理日期 2012年02月15日 一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司对当前天然气 汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别,将2012年的经营方针确定为: 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理 活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年,公司的核心经营目标是: 年度销售汽油车系统0套,柴油车系统00套,单个改装工厂月度盈利能力提 高0%,新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目(包括内 蒙、贵州、XX、云南)以及其他在途项目。 (二)各部门年度目标明细 序目标项目目标内容目标值责任部门备注 保正一个项1 战略目标推进内蒙、XX、云南项目战略发展中心目

渠道拓展:代理商、经销商开发 汽油车系统销售营销中心/分公司 2 营销目标柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 汽油车整套系统 3 生产目标柴油车整套系统 生产制造部/ 线束生产线建立并运行供应链管理中心/ 完成时间 技术工程中心 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 4 成本目标 工厂机加工车间生产负荷补充自负盈亏 依据管理基础建设推进计划实施 管理基础企管部/ 3月完成体5 目标总经办系建立; 绩效考核 4-6月试运行 (三)销售目标分解 XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标区域区域细分目标类别年度目标 经销商拓展东北大区辽宁.吉林.黑龙江汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展西北大区宁夏.青海.陕西.甘肃汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展华南大区广西.海南.福建汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展华东大区江苏.上海.浙江.山东.安徽汽油车系统销售 柴油车系统销售

怎样制定企业新业务计划

如何制定企业新业务计划 70年代以来,西方世界经济发展速度逐渐缓慢,企业的经营环境也发生了新的变化。因此,企业为了生存和发展,必须适应经营环境的变化,改变各自的经营结构,寻求新业务的发展。为了实现这一目的,就要认真地预测将来环境的变化,进行企业能力和业绩的分析,根据企业的基本方针设定长期发展的方向和目标,并在此基础上,及时地制订出对经营环境具有适应性的新业务计划。制订的一般方法和程序简述如下。 1.企业环境分析 企业的生存和发展,与现实的企业环境及环境的未来变化有着密切的关系。因此,对企业来说,把握住环境的现状和将来的变化趋向,利用有利于企业发展的机会,避开威胁因素,是谋求生存和发展的首要问题。 构成企业环境的因素很多。它可由主体环境因素、一般环境因素和地域环境因素构成。企业的主体环境因素是指与企业的经营成果有利害关系的个人和集团,如股东、顾客、金融机构、交易关系单位、竞争企业、外部机关团体等。企业环境的一般因素是由社会的政治因素、经济因素、文化因素和科学技术因素等社会因素构成。而地域环境因素是指上述环境因素产生的地理位置而言的,它包括国内环境因素和国际环境因素。 对一个具体企业而言,从时间、费用和必要性看,它不但不可能,而且也没有必要对所有环境因素进行分析。因此,首要要确定特定企业的特定环境内容,然后集中人力和费用,对影响较大的因素进行调查和分析。西方企业在分析时,十分重视对将来因素突变的时间和变化方向进行预测,这是环境分析的结论。环境分析最终必须回答:环境

因素将在何时开始发生变化?发生的可能性多大?这种变化是企业的成长机会,还是威胁因素?对企业会带来多大的影响?应该采取何种对策?由此可以看出,环境分析是制订出正确的企业发展战略的根本保证。另外,企业为了制订新的产品市场发展战略,应重点分析与本企业向市场提供的商品有竞争关系的企业群体,以便作为选择计划方案的依据。 2.企业能力分析和业绩分析 企业在进行环境分析的基础上,应认真做好能力分析,预知企业现有能力与将来环境的适应程度,明确企业的优势和劣势,做到“知己知彼”,从而使企业的发展战略和新业务计划建立在切实可靠的基础上。否则企业会丧失竞争能力,而使新业务的开展也归失败。因此,企业能力分析是制订新业务发展战略的重要前提之一。 企业能力分析的基点是将现有企业能力与新业务活动必需的能力相对比,找出两者的差距,并制订提高企业能力的战略计划,使企业新业务计划得以顺利地实现。为此,企业能力分析首先要明确企业能力的结构,即明确反映企业能力的因素有哪些。企业要根据自己的实际情况,对企业能力进行分类,便于系统地掌握企业的能力状况。其次,在分类基础上,切实掌握企业现有能力的实际情况,这关系到发展战略计划提出的合理性,故是企业能力分析的关键。然后通过对企业能力评价,发现企业现有能力存在的问题,明确企业的优势和劣势。关于企业能力的评价,目前西方国家也处于发展阶段,所以同时出现各种不同的方法。总的评价思路是将现有企业能力与按某基准所要求的企业能力相对照。评价的难点在于评价基准的选定.目前采用的基准有两种:一是主观基准,即由评价者设定的企业理想能力;二是客观基准,即竞争企业中或其它行业中的优秀企

年度经营计划的结构制定原则与流程

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●了解年度经营计划的结构; ●掌握制定年度经营计划的原则; ●知道制定年度经营计划需要收集的背景资料; ●正确制定年度经营计划. 年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中,如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题—-工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论. 6.执行时间计划 这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划

在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量. 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3。以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此,企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。 4。整合资源 年度经营计划是一个工业化的专业协作体,它不能由一个部门完成。企业在制定年度计划时,要把公司所有部门的主要负责人聚在一起,进行分工,全部参与。例如,生产计划由生产总监立项,销售计划由销售总监立项,人力资源计划由人力资源总监立项。最后,所有总监要达成协议,并在年度经营计划上签字,相当于对彼此和组织做出的承诺,因此,必须严肃对待。 三、年度经营计划的管理流程

企业年度计划书范文【三篇】

企业年度计划书范文【三篇】 每一年的开始,企业要进行整年度工作计划,那么企业中的每一个部门,部门里 的每一个人都少不了给自己新一年一个个人年度工作计划。下面是为您整理的企 业年度计划书范文【三篇】,仅供大家参考。 【篇一】企业年度计划书 xx的企业精神“三生万物,以人为本;和合求实,科学求真”决定了xx品牌的打造,xx集团的建立,必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年,公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。 1、充实基础工作,改善经营环境 公司所指充实基础工作,主要是指各部门各岗位的工作要做到位,做得细微,做 得符合工作标准。小事做细,细事做透。务实不求虚,务真不浮夸。规范行为, 细致入微。通过做好基础工作,改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主 要标准,由办公室制定的公司《工作手册》确定,要求员工对照严格执行。为对 各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督,公司在新的年度由办公室承办编 制《xx工作动态》,每半个月一期。 2、充实各类人才,改善员工结构 企业的竞争,归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到,目前公司员工岗位 适合率与现代标准对照是有距离的。20xx年,公司将根据企业的实际需求,制定 各类人员的招聘条件,并设置招聘流程,有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才,并相应建立xx专业人才库,以满足xx集团公司各岗位的需要。 3、充实企业文化,改善人文精神 企业文化的厚实,同样是竞争力强的表现。新的一年,xx策划代理公司在进行 营销策划的同时,对于xx文化的宣传等方面,亦应有新的举措。对外是xx品牌 的需要,对内是建立和谐企业的特定要求。因此,xx文化的形成、升华、扬弃应 围绕xx企业精神做文章,形成内涵丰富的xx企业文化。 4、充实综合素质,提高业务技能 xx集团注册后,有着不同专业的子公司,也有不同的工作岗位。员工能否胜任 工作,来源于个人的综合素质、业务技能的提高,亦与整体素质相关。新的年度,办公室应制定切实可行的员工培训计划,包括工程类、物流类、医药营销类、地 产类、物业管理类、酒店宾馆类等,并逐季度予以实施,使员工符合企业的工作 岗位要求。 xx项目是省、市重点工程,也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程质量尤为重要。工程部在协助工程监理公司工作的同时,应逐渐行成公司工程质量监督体系。以监理为主,以自我为辅,力争将xx项目建成为省优工程。 5、预决算工作。

如何制定经营目标

如何有效制定企业年度目标 制定年度目标,以便完成KPI绩效指标体系设计和考核推行,然而随着企业外部环境变化急剧,不确定因素增多情况下,企业年度目标制定常演变成一种耗时费力的讨价还价,变成老板与经理人的博弈;如果没有深入了解企业情况,往往顺从老板意志设立过高的目标而不是客观设立“跳起来能达到”的目标,进而影响中高层的积极性和绩效体系的实施,导致企业激励机制失效,在企业业绩受外部环境下如何制定企业科学的年度目标 个人认为顾问需要利用历史数据、构建动态的分析预测模型来进行科学的目标决策,引导双方达成共识,下面就个人作法抛砖引玉以供大家讨论。 首先、需要帮助企业进行战略梳理,切实地进行战略分析及规划,年度目标既是战略规划中的具体里程碑,又是经营绩效的一个具体的考量指标。因此年度目标的设定既要考虑战略方向,又要考虑现实的可行性和具体性。因此必须明确行业未来发展趋势、竞争对手动态以确定3-5年战略目标规划,在此基础上再制定年度目标,行业分析及战略规划对大多企业来说是个软肋,因为没有认真做好中长期战略规划,企业往往大起大落进而难以持续稳定发展。但一般企业进行战略规划往往不知从而入手,受知识、条件所限对其敬而远之,根据实践经验建议PEST+SWOT 工具组合进行战略梳理,通过宏观环境的分析,评估所处行业的发展趋势及对公司影响,并达成经理团队共识(如表1)。

然后结合行业环境、竞争对手和自身产品的市场处境进行综合评估选取最关键因素,最后回到企业本身进行SWOT分析,制定阶段性的重点经营目标和管理目标,比如各年度预计销售增长率、股东回报率、品牌提升的目标、研究能力的目标等。 其次,参考往年财务数据,利用仪表盘软件技术建立关键目标的动态分析模型。往年数据是年度目标决策的重要因素之一,根据住年数据我们可以获得现有能力的客观评估,以确定比率型指标的发展走势,将历史数据代入模型来进行公开、量化的分析研讨就可以减少目标制订中人为因素影响。比如损益表集中体现销售成本、管理费用、销售费用、税率等因素对最终实现的净利润之间的影响。通过建立销售增长-利润模型(如图1), 展示整个利润系统中个变量之间的联动关系,在研讨只需要在固定几个核心变量,在模型页面中用鼠标拖动各变量的滑块即可设定销售成本率、管理费用率、销售费用率、以及税率等因素的值,只需根据战略规划确定销售增长率和年利润两项最关键目标,就可反推实现利润各项指标和策略,此过程不但倾听管理人员意见,同时还罗列出运作状态良好时的目标(乐观值),以及无法预测,通过努力还是能达到的目标(悲观值),从而得出不同外部条件影响下的年度执行目标结果预测,应用于KPI基本、理想、挑战等不同难度标准,对比竞争对手或标杆企业就可明确新年度的公司级重点。 第三、通过分析协商决定大致框架后,就大致达成共识了,此时,目标还是期待值,需要将目标下发讨论进一步明确实现目标的条件,论证其

2019年公司企业年度经营计划书

公司企业年度经营计划书 一、2019年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2019年的经营方针确定为: 加强供应商建设、市场开发,项目研发增实力,加强管理提利润各部门、各项管理活动,包括制度设计、日常管理,都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2019年的经营目标 (一)核心经营目标 2019年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入4500万元,保底销售收入4000万元;年度税后利润1000万元,税后利润率49%,保底利润800万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心”。 (二)销售目标细分 单位:万元

上述销售目标的分解,按《2019年度销售目标分解表》执行(附件正在完善中)。 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。发展客户、争取订单。对此,依旧用老的政策销售模式如下: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案,鼓励全体员工参与营销工作。 2.新项目研发必须要有实际的成绩,国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量研发项目。 3.海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场,开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升,做好老客户新产品的开发,老客户介绍新客户,开发新客户等; (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2019年公司的整体产品策略:在确保品质的基础上,在工艺、原材料和价格上,始终以满足客户需求为原则,降低产品利润,提升总体销售额,以价换量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

公司年度经营方案参考模板

XXXXXX有限公司2011年度经营计划书 编制: 号

目录 第一部分现状分析 (3) 一、现状综述 3 二、营销管理分析 3 三、生产管理分析 4 四、财务管理分析5 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析 6 第二部分 2011年市场需求分析 一、市场需求分析 6 第三部分 2011年度经营管理目标 一、财务目标 三、客户目标 第四部分 20118 10 10 10 10 第五部分 2011年度财务预算 (10) 一、销售预算10 二、生产预算10 三、生产成本预算14 四、费用预算14 五、采购预算19 六、固定资产投资预算 22 七、其它预算23 八、预计资产负债表28 九、预计损益(利润) 28 十、预计现金流量表29

第一部分现状分析 一、公司现状综述 1.前三年利润趋势 利润说明: 2.前三年产量趋势 产量说明: 3 2、价格分析 (1)外部价格情况 (2)公司销售价格与市场价格对比情况 例图2-4:主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析

(1)现有客户情况表 (2)客户份额分析 例图2-5:客户市场销售份额(3)潜在客户分析 表2-3:潜在客户信息 4、销售促进分析(见表2-4) 表2-4:销售促进统计表 5、销售管理分析 (1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结 1 图3-1: 3.设备现状分析 (1)设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 (2)设备生产能力分析 表3-8:设备生产能力分析 (3)闲置设备说明 4、质量管理分析

(1)原料供应与产品质量的关系 (2)设备与产品质量的关系 表:2011年产品质量损失统计 (3)、人力因素与质量的关系: 表:2010年人为质量事故统计 五、人力资源管理分析 (1)人员状况(数据来源于工厂花名册)图5-1:中层以上人员学历状况 图5-2:中层以下人员学历状况(2)人员流失情况见表4-1 表4-1:上年人员流失情况表

XX公司年度生产经营计划书

XX公司年度生产经营计划书

目录 一、2014年生产经营情况分析................................. (一)2014年生产经营基本情况 ............................ (二)企业盈利情况分析................................... (三)资产负债情况分析................................... (四)现金流情况分析..................................... (五)存在问题分析....................................... 二、公司现状及发展趋势分析.................................. (一)行业形势........................................... (二)公司现状及发展趋势................................. 三、2015年度经营方针、经营目标及工作目标 ................... (一)经营方针........................................... (二)经营目标........................................... (三)工作目标........................................... 四、面临的主要困难.......................................... (一)产品价格与成本严重倒挂............................. (二)缺少合法的稀土矿来源............................... (三)财力透支,资金周转困难............................. 五、总体要求................................................ (一)树立信心,迎难而上................................. (二)更新观念,创新管理.................................

如何制定企业年度经营计划书

如何制定企业年度经营计划书 2020年,马上就步入10月份,如今经济形势依旧不容乐观,面对经济下行压力,企业如何“攒粮”?甚至实现逆势增长,新年度营销规划又怎么做?企业战略如何稳、准、狠?接下来让我们一起来看看企业年度经营计划如何制定。 年度经营计划(市场营销计划)更注重产品与市场的关系,是指导和协调市场营销努力的主要工具、要想提高市场营销效能,必须学会如何制订和执行正确的市场营销计划。 助您提前布局企业明年经营计划,打有准备之仗! 0元参与体验,仅限15名。更有大咖独家“秘方”等你来领 点击下方图片参与体验 年度目标既是战略规划中的具体里程碑,又是经营绩效的一个具体的考量指标。因此年度目标的设定既要考虑战略方向,又要考虑现实的可行性和具体性。 经营计划制定程序: (一)首先,要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利,进而提高到对地区社会有所贡献,提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。 (二)"恭自省",即清楚地了解并分析本身的优劣点,例如队伍执行力强,渠道发展不均衡等。 (三)"观外情",了解企业周遭外部环境有何变化,包含市场习性的改变,商业格局的变化、政府政策变迁,招标、连锁并购导致连锁化率提高等问题是否会为企业本身创造出可能的机会与威胁。 (四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针,同时尽可能地数量化。 (五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。 (六)彻底执行计划方案。

(七)检查成果并改进。 经营计划的构架: 做成计划,有一个重要的关键,那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标,有了基本目标便有基本计划,而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。 同样地,有了长期目标便有长期计划,这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础,也可和更具体的、短期的目标计划相联系。 举例说明 在人的行动中,有起床上班这个日常活动,而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。 这个行动可以无限制地细分,但是无论如何细分,其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动,都是为了实行下个行动的手段。 换句话说,某一行动都是以下次的行动为目标的,每个计划绝不是单独或个别存在,通常均以下一阶段的计划来作为目标。 经营计划的内容 一般来说,市场营销计划包括: 1.计划概要:对拟议的计划给予扼要的综述,以便管理部分快速浏览。 2.市场营销现状:提供有关市场,产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。 3.机会与问题分析:综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。 4.目标:确定计划的销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。 5.市场营销策略:提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。 6.行动方案:本方案回答将要做什么?谁去做?什么时候做?费用多少?

企业管理制度——经营计划制定方法

经营计划制定方法 □经营计划制定程序 (一)首先,公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利,进而提高到对地区社会有所贡献,提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费 者等根本思想。 (二)“恭自省”,即清楚地了解并分析公司本身的优劣点,例如销售能力欠ft.技术人员研究开发能丿J强等■:. (三)“观外情”,了解自己公司周遭的外部环境有何变化,包含消费者习性的改变,政府法令变迁,劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。 (四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常活处的H标圾方针‘同时尽可能地数帛化: (五)羽确目标之肓J找可能的执小|型方案 (六)切底执杠计划方案。 (七)检査成如并改逬。 □经营计划的构架 经营计划的构架则如图所示。 做成计划,有一个重要的关键,那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标,有了基本目标便有基本计划,而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地,有了长期目标便有长期计划,这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础,也可和更具体的、短期的目标计划相联系。 举例说明,在人的行动中,有起床上班这个日常活动,而从早晨起来到公 司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘屯

梯、走到廊位等等,连串的行动。 这个行动可以无限制地细分,但是无论如何细分,其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动,都是为了实行下个行动的手段。换句话说,某一行动都是以下次的行动为目标的,每个计划绝不是单独或个别存在,通常均以下一阶段的计划来作为目标。 ? L L 6目标与计划羌承图

公司年度经营计划书模板

公司年度经营计划书模板 新的一年,新的开始,公司制定了年度经营计划,下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书,欢迎阅读。 公司年度经营计划书篇一 第一部分公司概况 公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。 第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 20xx年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。 4.决定及公布阶段。

经过半个月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 1.20xx年度展望。 (1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。公共建设属 于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在20xx年度设备操作故障及磨损率可能 比以前高。 (4)人力资潺投入:2002年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有 些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本 上升。 2.20xx年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。 (2)降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。 (3)秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低成本。 (3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。 (4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。 4.制造部门工作计划。

年度企业经营计划

年度企业经营计划 篇一:如何制定企业年度经营计划 如何制定企业年度经营计划 . ●课程意义 年度经营计划的制定,横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,按照自上而下,从外至内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向; ●参加对象 企业部门经理、总监、副总、总经理、公司核心决策者、公司年度经营计划制定者 ●课程内容 第一部分年度经营计划导论 1.年度经营计划与企业管理系统; 1.1系统、策略、项目、任务与活动; 1.2管理系统各模块

1.3年度经营计划承担的使命; 1.4年度计划与全面项目化管理; 2.战略发展规划与年度经营计划; 2.1oGSm战略规划工具:战略目标、阶段目标、阶段策略与评估标准; 2.2战略发展目标与年度经营目标; 2.3战略阶段策略与年度经营策略; 2.4年度经营策略与量化评估标准; 3.年度经营计划与年度营销计划; 3.1经营目标与营销目标; 3.2经营策略与营销策略; 3.3年度经营计划制定的基础营销模型:adP模型 4.制定年度计划的基本原则和年度经营计划的基本结构; 第二部分科学制定年度计划的组织流程 1.年度经营计划的管理流程; 1.1年度计划制定的虚拟项目组; 1.2年度计划制定的准备工作; 1.3年度计划制定过程的协调与监控; 2.年度经营计划的组织流程 2.1营销价值链; 2.2营销工作立项; 2.3组织价值链; 2.4组织建设工作立项;

公司运营计划书模板

赣州中盛农业发展有限公司 公司经营计划书 编制:赣州中盛农业发展有限公司 时间:二零一三年一月 营销部

目录 第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13

第一章企业概况 赣州中盛农业发展有限公司,公司成立于2012年3月8日,属于自然人独资有限责任公司。 法定地址:中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼 注册资本:人民币840万元 投资者及法定代表:肖声富先生 职务:执行董事 企业经营范围:油茶树、果树种植(除种苗);农业、林业开发;农 副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼,企业类型为有限责 任公司,主业为油茶树、果树种植,公司资金雄厚,注册资本为人民 币840万元,专业技术人员齐备,拥有企业人员20余人,内设行政 部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确, 并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来,一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研 究,坚持以“质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,公司不断推 行环境管理和生产管理。从原材料采购,甄选到生产作业各个环节把 关及维护,努力向更高的管理水平,更好的产品质量,更优质的服务 迈进。

企业如何制定经营计划

通过研讨会的方式,我给再起飞公司的所有中高层进行了经营计划制订方法及工具的培训,但在执行的过程中,并非一帆风顺,而且遇到的问题有些出乎意料。 11月5日,年度经营计划制订委员会根据战略务虚会的结果把公司总经理OGSM下发给各部门分解,同时要求各部门上报本部门开展经营计划制订的时间,以便咨询公司参与并提供指导。 截止11月10日,除了少数几个部门回复外,其他部门迟迟未见答复,包括经营计划的龙头牵引部门营销中心。所以,战略发展部的李总监与我马上找到营销中心总监韦总询问工作进展情况。 韦总的回答多少让我有点意外:“我收到通知了,但年底有很多事情要处理,还没顾得上。” 李总回应:“那这个工作也很重要,时间还是比较紧的,而且其他部门也需要承接我们的计划。” 韦总说:“我已经吩咐我的助理先按照表格做了,完成初稿,我们部门内部再讨论。” …… 后来我发现,很多企业在导入经营计划方法时,都会存在类似现象。 错误做法:没时间做 虽然这个理由有点无厘头,但这的确是很多企业成功导入经营计划方法时最大的障碍之一。在讲经营计划方法时,公司所有的中高层都听得津津有味。但一旦需要大家开始行动,就会出现这种情况。分析下来,有几个原因:1. 公司没有评估一个新方法导入所需要的时间和精力,所以在公司内部工作安排方面并没有做出特别的“承诺”和“强要求”;2. 没有意识到新工具的导入对公司大范围内工作方式改变带来的阻力。 这让我想到深圳有一家化妆品公司,这家公司的老板非常有魄力,是我见过为数不多的真正把变革当成一回事的企业家。为了导入流程管理方法,他提前一个月策划,让各部门把工作提前做好安排,然后把所有中高层拉倒一个相对偏远的五星级酒店封闭8天,逐个章节地学习和讨论流程管理方法。我有幸以流程管理专家的身份受邀参与其中,负责对各组的理解和分享进行点评。这是迄今为止,我见过最成功的新管理方法导入案例。这位老板曾经给我说过一句很朴实的话,让我记忆犹新:“很多企业让中高层阅读一些新管理方法书籍,这基本无效。首先如果是自己买,最后没几个人会买,即使公司统一购买下发,但因为工作忙等原因,能看完的估计不会超过20%,能深入理解并能结合实际工作有些创新的,估计不超过5%。如果一个新管理方法,不能在中高层层面上达成共识,它就

公司年度经营计划书范本

公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书篇一一、方针目标: 为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。 二、工资分配原则: 以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。 三、奖金分配与挂钩: 1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于吨,非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受。

2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。 3、锅炉车间设安全奖,人均20元。 4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。 5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。 四、协接与监督原则: 实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门进行仲裁,按标准实施奖惩。 五、争先发展的原则: 世纪之初,公司董事会立足现状,从可持续发展的解度,充分酝酿、决定。

经营计划的结构制定原则与流程

年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中, 如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战 略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题——工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论。 6.执行时间计划 这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的 时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划 在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量。 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要

调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总 体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3.以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此, 企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。 4.整合资源 年度经营计划是一个工业化的专业协作体,它不能由一个部门完成。企业在制定年度计划时,要把公司所有部门的主要负责人聚在一起,进行分工,全部参与。例如,生产计划由 生产总监立项,销售计划由销售总监立项,人力资源计划由人力资源总监立项。最后,所有总监要达成协议,并在年度经营计划上签字,相当于对彼此和组织做出的承诺,因此,必须严肃对待。 三、年度经营计划的管理流程 年度经营计划的管理流程是企业管理中最重要的一部分,其流程主要包括: 1.资料准备 企业在制定年度计划之前,要进行资料准备,充分收集背景资料。 总体来说,需要收集的背景资料可以分为五大类:

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